Приложение. Исполнение бюджета муниципального образования "Барятинский район" за 2004 г.

Приложение
к решению
Совета депутатов Барятинского района
Калужской области
от 28 февраля 2005 г. N 155

Исполнение бюджета
муниципального образования "Барятинский район" за 2004 г.

Доходы

Наименование доходов	Уточнен. годовой план	Исполнение за год	Отклонение
			Сумма + -	%
Налоговые доходы	4600	4905	+305	106,6
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	86	66	-20	76,7
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	52	141	+89	271
Налог на доходы физических лиц	700	764	+64	109
Акцизы	163	1	-162	5
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения		142	+142
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	323	590	+267	182,6
Единый сельскохозяйственный налог		6	+6
Налог на имущество физических лиц	40	31	-9	77,5
Налог на имущество юридических лиц	480	610	130	127,1
Налог с имущества переходящего в порядке наследования или дарения	2	8	+6	св. 100
Налог на имущество предприятий в части сумм зачисляемых по расчетам 2003г. и погашения задолженности прошлых лет		88	+88
Плата за недра		1	+1
Налог на добычу полезных ископаемых	60		-60
Земельный налог на земли с/хозяйственного назначения	749	133	-616	17,8
Земельный налог на земли городов и поселков		3	+3
Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения	1780	1928	+ 1478	108,3
Государственная пошлина	70	87	+17	124,3
Местные налоги и сборы	95	306	+211	322
- целевые сборы на содержание милиции	5	5	-	100
- налог на рекламу	1		-1
- лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками (задолж. прошлых лет)		9	+9
- прочие местные налоги	89	292	+203	св. 100
Неналоговые доходы	250	252	+2	100,8
- арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	10	3	-7	30
- арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения	20	78	+58	cв. 100
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в муниципальной собственности	20	10	-10	50
Итого	4850	5157	+307	106,3
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1110	388	-722	34,9
Итого доходов	5960	5545	-415	93
Дотация	23073	23073		100
Субвенция	2845	2845		100
Субсидии	195	195		100
Всего доходов	32073	31658	-415	98,7

Расходы

Содержание местных органов власти	8177	7934	-243	97
Оплата труда	5091	5040	-51	99
Начисления на оплату труда	1759	1746	-13	99,3
Оплата ГСМ	207	206	-1	99,5
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	226	221	-5	97,7
Командировочные расходы	56	40	-16	71,4
Транспортные услуги	19	19		100
Оплата услуг связи	205	201	-4	98
Оплата содержания помещений	23	23		100
Оплата потребления тепловой энергии	228	107	-121	46,9
Оплата отопления и технологических нужд	67	67		100
Оплата потребления котельно-печного топлива	161	40	-121	24,8
Оплата потребления электроэнергии	126	125	-1	99,2
Оплата водоснабжения	2	1	-1	50
Оплата текущего ремонта оборудования	9	9		100
Оплата текущего ремонта зданий	64	34	-30	53,1
Прочие текущие расходы	53	53		100
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	109	109		100
Топливно-энергетический комплекс	95	91	-4	95,8
Возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости	25	25		100
Сельское хозяйство	52	35	-17	67,3
Финансирование природоохранных мероприятий	22	22		100
Возмещение расходов по автотранспорту	100	100		100
Жилищно-коммунальное хозяйство	4514	4459	-55	98,8
- субсидии на покрытие убытков организаций	1247	1247		100
- капитальный ремонт жилого фонда	1039	1007	-32	96,9
- субсидии населению	104	99	-5	95,2
- субсидии на покрытие убытков - коммунальное хозяйство	1412	1394	-18	98,7
- расходы на благоустройство	356	356		100
- расходы на прочие структуры (бани)	356	356		100
Образование	8101	6760	-1341	83,4
Дошкольное образование	1541	1350	-191	87,6
Оплата труда	643	635	-10	98,7
Начисления на оплату труда	253	251	-2	99,2
Приобретение мягкого инвентаря	35	15	-20	42,9
Продукты питания	310	270	-40	87,1
Прочие расходные материалы	46	32	-14	69,5
Оплата услуг связи	3	3		100
Оплата тепловой энергии	48	48		100
Оплата электроэнергии	95	36	-59	37,9
Оплата потребления воды	45	45		100
Оплата текущего ремонта зданий	27		-27
Прочие текущие расходы	36	15	-21	41,7
Общее образование	4465	3377	-1088	75,6
Приобретение медикаментов	9		-9
Оплата ГСМ	100		-100
Прочие расходные материалы	674	484	-190	71,8
Командировочные расходы	27	19	-8	70,3
Транспортные услуги	4	4		100
Оплата услуг связи	6		-6
Оплата тепловой энергии	938	588	-350	62,7
Оплата отопления и технологических нужд	242	136	-106	56,2
Оплата потребления газа	212	176	-36	83
Оплата котельно-печного топлива	484	276	-208	57
Оплата электроэнергии	1033	940	-93	91
Оплата водоснабжения	25	19	-6	76
Оплата аренды помещений	15	6	-9	40
Оплата текущего ремонта оборудования	2		-2
Оплата текущего ремонта зданий	48	31	-17	64,5
Прочие текущие расходы	226	71	-155	31,4
Прочие трансферты населению (методлитература)	111	88	-23	79,3
Капитальный ремонт	230	188	-42	81,7
Дом творчества	965	887	-78	91,9
Оплата труда	577	573	-4	99,3
Начисления на оплату труда	201	198	-3	98,5
Прочие расходные материалы	27	18	-9	66,1
Командировочные расходы	6	1	-5	16,6
Оплата электроэнергии	67	63	-4	94
Прочие коммунальные услуги	18		-18
Оплата текущего ремонта зданий	11	6	-5	54,5
Прочие текущие расходы	58	28	-30	48,3
Детские дома (приемные семьи)	52	52		100
Оплата труда	39	39		100
Начисления на оплату труда	13	13		100
Прочие учреждения и мероприятия в области образования	1146	1091	-55	95,2
Оплата труда	571	570	-1	99,8
Начисления на оплату труда	204	201	-3	98,5
Оплата ГСМ	28	23	-5	82,1
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	23	10	-13	43,5
Командировочные расходы	22	13	-9	59
Транспортные расходы	1	1		100
Оплата услуг связи	5	4	-1	80
Оплата текущего ремонта зданий	10		-10	80,6
Прочие текущие расходы	67	54	-13	80,5
Прочие текущие трансферты (методлитература)	215	215		100
Оплата коммунальных услуг специалистам	949	942	-7	99,3
Культура	3377	3066	-311	90,8
Дом культуры	1732	1543	-189	89,1
Оплата труда	837	803	-34	95,9
Начисления на оплату труда	303	293	-10	96,6
Оплата ГСМ	5		-5
Прочие расходные материалы	22	9	-13	40,9
Командировочные расходы	15	7	-8	46,7
Транспортные услуги	4		-4
Оплата услуг связи	16	10	-6	62,5
Оплата содержания помещений	3		-3
Оплата потребления тепловой энергии	125	116	-9	92,8
Оплата электроэнергии	146	141	-5	96,6
Оплата за воду	22	16	-6	72,7
Прочие коммунальные услуги	9	9		100
Оплата текущего ремонта зданий	35	11	-24	31,4
Прочие текущие расходы	67	48	-19	71,6
Приобретение предметов длительного пользования	123	80	43	65
Библиотеки	1160	1055	-105	90,9
Оплата труда	639	629	-10	98,4
Начисления на оплату труда	205	204	-1	99,5
Прочие расходные материалы	16	16		100
Командировочные расходы	10		-10
Оплата услуг связи	6		-6
Оплата потребления газа	22		-22
Оплата котельно-печного топлива	7	7		100
Оплата потребления электроэнергии	138	134	-4	97,1
Прочие коммунальные услуги	44		-44
Оплата текущего ремонта зданий	15	15		100
Прочие текущие расходы	58	50	-8	86,2
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры	485	468	-17	96,1
Оплата труда	298	297	-1	99,7
Начисления на оплату труда	110	109	-1	99
Оплата ГСМ	13	13		100
Прочие расходные материалы	9	5	-4	55,5
Командировочные расходы	8	2	-6	25
Транспортные услуги	4	4		100
Прочие текущие расходы	13	8	-5	61,5
Приобретение предметов длительного пользования	30	30		100
Кинофикация	119	80	-39	67,2
Коммунальные услуги специалистам села	169	146	-23	86,4
Государственная поддержка районных газет	542	542		100
Здравоохранение
Центральная районная больница	5134	4394	-740	85,6
Оплата труда	2225	2151	-74	96,7
Начисления на оплату труда	802	778	-24	97
Медикаменты	226	168	-58	74,3
Мягкий инвентарь	23	7	-16	30,4
Продукты питания	153	120	-33	78,4
Оплата ГСМ	157	153	-4	97,4
Прочие расходные материалы	147	113	-34	76,9
Командировочные расходы	90	72	-18	80
Транспортные услуги	15		-15
Оплата услуг связи	10	8	-2	80
Оплата содержания помещений	19	7	-12	36,8
Оплата отопления	162	162		100
Оплата газа	251	112	-139	44,6
Оплата котельно-печного топлива	59	59		100
Оплата электроэнергии	228	155	-73	67,9
Оплата за воду	36	31	-5	86,1
Оплата текущего ремонта оборудования	47	10	-37	21,3
Оплата текущего ремонта зданий	42	37	-5	88
Прочие текущие расходы	46	17	-29	36,9
Прочие трансферты населению	131	14	-117	10,7
Приобретение предметов длительного пользования	119	90	-29	75,6
Капитальный ремонт	146	130	-16	89
Оплата льгот по коммунальным услугам специалистам	324	202	-122	62,3
Физическая культура	55	53	-2	96,4
Социальная политика	1213	1058	-155	87,2
Социальная помощь на дому	857	731	-126	85,3
Оплата труда	625	540	-85	86,4
Начисления на оплату труда	220	188	-32	85,5
Прочие расходные материалы	8	2	-6	25
Командировочные расходы	4	1	-3	25
Приют "Надежда"	356	327	-29	91,8
Оплата труда	117	111	-6	94,9
Начисления на оплату труда	42	37	-5	88
Продукты труда	92	82	-10	89,1
Прочие расходные материалы	10	8	-2	80
Оплата потребления электроэнергии	7	1	-6	14,
Оплата за воду	3	3		100
Капитальный ремонт	85	85		100
Погребение	41	41		100
Молодежная политика	10	9	-1	90
Прочие расходы в области соцполитики	98	98		100
Резервный фонд	127	127		100
Прочие расходы	351	320	-31	91,2
Всего расходов	32646	29562	-3084	90,5