Приложение N 1. Перечень программных мероприятий и потребностей в финансировании областной целевой программы "Развитие туризма в Калужской области на 2002-2005 гг." (по направлениям расходов и этапам реализации)

Приложение N 1
к областной целевой программе
"Развитие туризма в Калужской области на 2002-2005 гг."

Перечень
программных мероприятий и потребностей в финансировании областной целевой
программы "Развитие туризма в Калужской области на 2002-2005 гг."
(по направлениям расходов и этапам реализации)

Содержание мероприятия	Срок исполнения		Объемы финансирования по годам (млн. руб.)					Источники финансирования	Координирующие органы
			2002	2003	2004	2005	Всего
1. Развитие нормативно - правовой базы
1. Утверждение "Реестра туристских ресурсов Калужской области" в Законодательном собрании области	I полугодие 2005 г.								Департамент регионального развития
2 Разработка проектов законов о внесении изменений и дополнений в Закон Калужской области "О туристской деятельности на территории Калужской области"	По мере изменения федерального законодательства								КФ РМАТ, департамент регионального развития
Подготовка предложений и замечаний к проектам федеральных и областных законов в части, касающейся развития туризма	2002-2005 гг.								КФ РМАТ, департамент регионального развития
Финансирование по пункту 1 - не предусмотрено
2. Развитие материальной базы и инфраструктуры туризма
МО "Угорская волость"
1. Строительство базы отдыха в д. Николо - Ленивец Дзержинского района (гостиница на 20 мест, кафе, водная станция, лыжная база)	2003-2004 гг.			2,0	2,0		4,0	Внебюджетные источники	МО "Угорская волость" совместно с департаментом регионального развития
2 . Формирование туристского маршрута по Угорской волости	2003-2004 гг.			0,3	0,3		0,6	Внебюджетные источники	МО "Угорская волость" совместно с департаментом регионального развития
МО "Дзержинский район"
3. Строительство гостиничного комплекса в с. Льва-Толстого	2003-2005 гг.			0,5	2,5	2,5	5,5	Внебюджетные источники	МО "Дзержинский район" совместно с департаментом регионального развития
МО "Тарусский район"
4.Создание туристского комплекса "Тарусские дали"	2003-2005 гг.			0,4	2,0	3,0	5,4	Внебюджетные источники	МО "Тарусский район" совместно с департаментом регионального развития
5. Реконструкция исторической части города Тарусы	2003-2005 гг.			4,6	25,0	25,0	54,6	Внебюджетные источники	МО "Тарусский район" совместно с департаментом регионального развития
6. Создание горнолыжного центра	2003-2005 гг.			2,0	2,0	2,0	6,0	Внебюджетные источники (предложения от инвестора)	МО "Тарусский район" совместно с департаментом регионального развития
7. Создание яхт-клуба	2003-2005 гг.			2,0	2,0	2,0	6,0	Внебюджетные источники (предложение от инвестора)	МО "Тарусский район" совместно с департаментом регионального развития
МО "Мосальский район"
8. Реконструкция гостиницы в г. Мосальске	2003-2004 гг.			0,5	5,0		5,5	Внебюджетные источники	МО "Мосальский район" совместно с департаментом регионального развития
9. Завершение строительства кафе в г. Мосальске	2003-2004 гг.			0,5	4,5		5,0	Внебюджетные источники	МО "Мосальский район" совместно с департаментом регионального развития
10. Благоустройство исторической части г Мосальска	2004 г.				1,5		1,5	Внебюджетные источники	МО "Мосальский район" совместно с департаментом регионального развития
11. Расширение плошали Краеведческого музея (г. Мосальск)	2004 г.				1,6		1,6	Внебюджетные источники	МО "Мосальский район" совместно с департаментом регионального развития
12. Частичный ремонт гостиницы в г. Людиново	2003 г.			0,32				Внебюджетные источники	МО "Город Людиново и Людиновский район" совместно с департаментом регионального развития
13. Модернизация теплохода "Садко"	2003 г.			0,093			0,093	Внебюджетные источники	МО "Город Людиново и Людиновский район" совместно с департаментом регионального развития
МО "Сухиничский район"
14. Реконструкция мотеля "Калинов куст" на территории МО " Сухиничский район"	2003-2005 гг.			1,5	1,5			Внебюджетные источники	МО "Сухиничский район" совместно с департаментом регионального развития
15. Строительства домика рыболова на базе мотеля "Калинов куст" и Сухиничского рыбхоза	2003 г.			2,3				Внебюджетные источники	МО "Сухиничский район" совместно с департаментом регионального развития
16. Строительство кемпинга на 50 мест в Сухиничском районе	2003-2004 гг.			2,0	2,1		4,1	Внебюджетные источники	МО "Сухиничский район" совместно с департаментом регионального развития
17. Создание туристского центра на р. Брынь Сухиничского района	2003-2005 гг.			2,5	2,5	3,5	8,5	Внебюджетные источники	МО "Сухиничский район" совместно с департаментом регионального развития
МО "Мещовский район"
18. Реконструкция старой гостиницы в г Мещовске	2003 г.			0,35			0,35	Внебюджетные источники	МО "Мещовский район" совместно с департаментом регионального развития
19. Строительство новой гостиницы в г. Мещовске	2005 г.					2,0	2,0	Внебюджетные источники	МО "Мещовский район" совместно с департаментом регионального развития
20. Строительство дома охотника и рыболова в Мещовском районе	2003-2005 гг.			2,0	2,0	2,0	6,0	Внебюджетные источники	МО "Мещовский район" совместно с департаментом регионального развития
21. Строительство мотеля на федеральной а/д "Москва-Киев"	2003-2006 гг.			1,5	1,5	2,0	5,0	Внебюджетные источники	МО "Мещовский район" совместно с департаментом регионального развития
МО "Жуковский район"
22. Реконструкция культурно-оздоровительного центра ^Сосновый бор" в Жуковском районе	2003-2004 гг.			5,0	5,0		10,0	Внебюджетные источники	МО "Жуковский район" совместно с департаментом регионального развития
23. Реконструкция оздоровительного центра "Протва"	2003-2004 гг.			7,0	8,0		15,0	Внебюджетные источники	МО "Жуковский район" совместно с департаментом регионального развития
МО "Бабынинский район"
24. Реконструкция комплекса дорожного мотеля в Бабынинском районе	2003-2004 гг.			5,0	5,0		10,0	Внебюджетные источники	МО "Бабынинский район" совместно с департаментом регионального развития
Калужский государственный объединенный краеведческий музей
25. Реставрация и строительство музейной экспозиции дома Циплаковых в г. Козельске		2003 г.		0,3			0,3	Областной бюджет	Департамент культуры и искусства совместно с департаментом регионального развития
26. Реставрация и строительство музейной экспозиции дома Батеньковых в г. Калуге		2003-2004 гг.		0,2	0,3		0,5	Областной бюджет	Департамент культуры и искусства совместно с департаментом регионального развития
Национальный парк "Угра"
27. Строительство туристского центра "Шамордино"		2004-2005 гг.			8,3	10,0	18,3	Внебюджетные источники	НП "Угра" совместно с департаментом регионального развития
28. Строительство кемпинга у д. Пахомово (Дзержинский район)		2004 г.			0,72		0,72	Внебюджетные источники	НП "Уфа" совместно с департаментом регионального развития
29. Строительство "Воротынского гостевого дома"		2004 г.			0,56		0,56	Внебюджетные источники	НП "Угра" совместно с департаментом регионального развития
Департамент образования и науки области
30. Строительство детской туристской базы на 100 мест при областном Центре детско-юношеского туризма и экскурсий (ЦДЮТиЭ)		2004-2005 гг.			4,0	4,0	8,0	Внебюджетные источники	Департамент образования и науки области совместно с департаментом регионального развития
31. Приобретение туристского снаряжения для ЦДЮТиЭ		2003-2005 гг.		0,1	0,05	0,05	0,2	Областной бюджет	Департамент образования и науки области совместно с департаментом регионального развития
Департамент социальной политики
32. Создание туристского комплекса в Калужском комплексном центре социального обслуживания населения		2003-2005 гг.			4,3	5,8	10,1	Областной бюджет	Департамент социальной политики области совместно с департаментом регионального развития
				1,8	24,6		26,4	Внебюджетные средства	Департамент социальной политики области совместно с департаментом регионального развития
Итого по разделу.2.32: 36,5 млн. руб.
Экспериментальный киноцентр "Кинэкс"
33. Создание туристского комплекс "Золотой плес" на реке Оке		2003-2005 гг.		5,0	5,0	5,0	15,0	Внебюджетные источники	МО "Ферзиковский район" совместно с департаментом регионального развития
МО "Боровский район"
34. Строительство гостиницы на 50-60 мест		2003-2005 гг.		5,0	5.0		10,0	Внебюджетные источники	МО "Боровский район" совместно с департаментом регионального развития
КРОО "Объединение народных мастер"
35. Восстановление древней крепости и музейного комплекса в г. Боровске		2002-2004 гг.		3,0	3,0	3,85	9,85	Внебюджетные источники	МО "Боровский район" совместно с департаментом регионального развития
Государственное учреждение "Калужский край"
36. Формирование транспортной базы туризма (приобретение автобуса, микроавтобуса, речного катера)		2003-2004 гг.		1,0	1,0		2,0	Внебюджетные источники	ГУ по туризму "Калужский край" совместно с департаментом регионального развития
37. Открытие филиала ГУ по туризму "Калужский край" в г. Москве		2003 г.		0,4			0,4	Внебюджетные источники	ГУ по туризму "Калужский край" совместно с департаментом регионального развития
38. Открытие филиала ГУ по туризму "Калужский край" в г. Тарусе		2004 г.			0,1		0,1	Внебюджетные источники	ГУ по туризму "Калужский край" совместно с департаментом регионального развития
ООО "Фрам-3"
39. Строительство туристско-спортивного комплекса "Квань" в г. Калуге (первая очередь)		2003-2004 гг.		3,0	3,34		6,34	Внебюджетные источники	Городская Управа г. Калуги совместно с департаментом регионального развития
ООО "Консорциум форпост"
40. Строительство туристского комплекса на р. Угре (подъездные пути, два павильона общепита, гостиница на 20 мест, торговый павильон).		2005 г.	0.5	4,0	3,5	2,5	10,5	Внебюджетные источники (предложение инвестора)	МО "Бабынинский район" совместно с департаментом регионального развития
41. Реставрация храма "Спас на Угре"		2005 г.		0,2	0,5	0,3	1,0	Внебюджетные источники (предложение инвестора)	МО "Бабынинский район" совместно с департаментом регионального развития
42. Строительство панорамы "Стояние на Угре".		2004 г.		0,1	0,1		0,2	Внебюджетные источники (предложение инвестора)	МО "Бабынинскнй район" совместно с департаментом регионального развития
43. Строительство торговых комплексов по всему туристическому маршруту		2005 г.	0,1	2,0	2,0	2,0	6,1	Внебюджетные источники (предложение инвестора)	МО "Бабынинский район" совместно с департаментом регионального развития
44. Благоустройство территории, прилегающей к туристическому маршруту		2005 г.	0,05	1,0	1,0	1,0	3,05	Внебюджетные источники (предложение инвестора)	МО "Бабынинский район" совместно с департаментом регионального развития
45. Строительство храма "Св. Серафима Саровского" и воскресной школы в п Воротынск		2005 г.	0,1	0,2	0,2	0,2	0,7	Внебюджетные источники (предложение инвестора)	МО "Бабынинский район" совместно с департаментом регионального развития
Калужский областной эколого-биологический центр учащихся
46. Организация летних туристских палаточных лагерей на 50 человек/смена (детские, семейные, студенческие)		Начиная с 2003 года, ежегодно		0,3	0,03	0,03	0,36	Внебюджетные источники. В дальнейшем самоокупаемость	КОЭБЦУ совместно с департаментом регионального развития
47. Оборудование и устройство стоянок вдоль наиболее популярных рек на юго-востоке и юге Калужской области		2003-2005 гг.		0,2	0,05	0,05	0,3	Внебюджетные источники	КОЭБЦУ совместно с департаментом регионального развития
48. Организация эколого-просветительских лагерей на 36 чел/смена (детские, семейные, студенческие)		Начиная с 2003 г., ежегодно		0,31	0,05	0,05	0,41	Внебюджетные источники	КОЭБЦУ совместно с департаментом регионального развития
ЧП Курец В.И.
49. Строительство туристического комплекса в д. Мемково Ферзиковского района		2002-2004 гг.	0,16	0,26	0,27		0,69	Внебюджетные источники (предложения инвестора по частичному финансированию проекта)	МО "Ферзиковский район" совместно с департаментом регионального развития
МО " Город Козельск"
50. Строительство гостиничного комплекса на 150-200 мест		2003-2005 гг.		20,0	20,0	20,0	60,0	Внебюджетные источники	МО "Город Козельск" совместно с департаментом регионального развития
51. Строительство малой гостиницы на 10 мест		2003-2005 гг.		0,25	0,25		0,50	Внебюджетные источники	МО "Город Козельск" совместно с департаментом регионального развития
52. Реконструкция кафе для обслуживания туристов		2003-2004 гг.		0,25	0,25		0,50	Внебюджетные источники	МО "Город Козельск" совместно с департаментом регионального развития
МО "Думиничский район"
53. Строительство туристического лагеря на о. Брынь		2004-2005 гг.			1,5	1,5	3,0	Внебюджетные источники	МО ((Думиничский район" совместно с департаментом регионального развития
54. Создание охотничьей базы		2004-2005 гг.			1,0	0,8	1,8	Внебюджетные источники	МО "Думиничский район" совместно с департаментом регионального развития
55. Создание рыболовно-охотничьей базы		2004-2005 гг.			1,0	0,5	1,5	Внебюджетные источники	МО "Думиничский район" совместно с департаментом регионального развития
"Калужский областной совет профессиональных союзов"
56. Реконструкция туристской гостиницы "Зуль" в г Калуге		2003 -2005 гг.		4,0	4,0	2,0	10,0	Внебюджетные источники	"Калужский областной совет профессиональных союзов" совместно с департаментом регионального развития
МО "Малоярославецкий район"
57. Сознание туристского комплекса в д. Панское		2003-2005 гг.		6,0	6,0	8,0	20,0	Внебюджетные источники	МО "Малоярославец- кий район, совместно с департаментом регионального развития
58. Сознание рыболовно-охотничьей базы в д. Дольское		2003-2005 гг.		1,0	1,0	2,0	4,0	Внебюджетные источники	МО "Малоярославец- кий район", совместно с департаментом регионального развития
МО "Юхновский район"
59. Строительство базы отдыха		2003-2005 гг.		1,0	2,0	2,0	5,0	Внебюджетные источники	МО "Юхновский район" совместно с департаментом
60. Создание туристских маршрутов с использованием гостевых домов, ведомственных баз отдыха, туристских стоянок		2003-2005 гг.		1,0	1,0	1,0	3,0	Внебюджетные источники	МО "Юхновский район" совместно с департаментом
61. Строительство мотеля на федеральной а/я "Москва - Рославль" в г. Юхнове		2004--2005 гг.			3,0	3,0	6,0	Внебюджетные источники	МО "Юхновский район" совместно с департаментом
62. Реконструкция исторической части города Малоярославец		2003-2005 гг.		4,0	4,0	6,0	14,0	Внебюджетные источники	МО" Город Малоярославец" совместно с департаментом регионального развития
63. Строительство гостиницы на 100 мест		2003-2004 гг.		8,0	8,0	9,0	25,0	Внебюджетные источники	МО" Город Малоярославец" совместно с департаментом регионального развития
64. Создание туристского центра в городе Малоярославец		2003-2005 гг.		2,0	2,0	2,0	6,0	Внебюджетные источники	МО" Город Малоярославец" совместно с департаментом регионального развития
ЗАО "Удача - Инвест"
65. Создание центра реабилитации и отдыха полярников России		2003-2005 гг.	1,23	1,23	1,23		3,69	Внебюджетные источники	МО "Износковский район" совместно с департаментом регионального развития
Итого по пункту 2:
Из них:		2002-2005 гг.	0,91	119,463	200,20	139,86	460,433
			0,91	118,863	195,55	134,01	449,333	Внебюджетные источники
				0,6	4,65	5,85	11,10	Бюджетные средства
1. Проведение студенческих научно-практических конференций по актуальным вопросам развития туризма в Калужской области		2003-2005 гг.		0,02	0,02	0,02	0,06	Областной бюджет	КФ РМАТ, КГПУ им. К.Э. Циолковского совместно с департаментом регионального развития
2. Разработка и реализация программы подготовки и повышения квалификации экскурсоводов и специалистов гостиничного хозяйства		2003-2004 гг.		0,02	0,02		0,04	Областной бюджет	КФ РМАТ, некоммерческое, партнерство внутреннего туризма "Калужские родники", КГПУ им. К.Э. Циолковского совместно с департаментом регионального развития
3. Проведение конкурса на лучшую разработку нового туристского маршрута по Калужской области среди студентов вузов		2003-2005 гг.		0,002	0,002	0,002	0,006	Областной бюджет	КФ РМАТ, КГПУ им. К.Э. Циолковского, туристские организации области
4. Подготовка и издание методической литературы		2003-2005 гг.		0,03	0,03	0,03	0,09	Областной бюджет	КФ РМАТ, КГПУ им. К.Э. Циолковского совместно с департаментом регионального развития
5. Проведение межрегиональных и внутриобластных научно-практических конференций, семинаров и круглых столов по вопросам развития туристской индустрии		2003-2005 гг.		0,16	0,06	0,06	0,28	Областной бюджет	Некоммерческое партнерство внутреннего туризма "Калужские родники" совместно с департаментом регионального развития
Итого по пункту 3: Из них:				0,232	0,132	0,112	0,476	Внебюджетные источ ники
				-	-	-	-
				0,232	0,132	0,112	0,476	Средства областног о бюджета
4. Рекламно-информационная деятельность
1. Издание рекламно-информационного буклета "Калужский край туризм и отдых" (5000 экз.)		2003 -2004 гг.		0,25	0,2		0,45	Областной бюджет	Департамент регионального развития
2. Издание рекламных проспектов по различным видам и направлениям туристской деятельности (10000 ЭКЗ.)		2004-2005 гг.			0,13	0,13	0,26	Областной бюджет	Департамент регионального развития
3. Участие в ежегодной Московской международной туристской выставке (MITT)		2003-2005 гг.		0,25	0,15	0,15	0,55	Областной бюджет	ГУ "Калужский край" совместно с департаментом регионального развития
4. Участие в ежегодной Московской международной туристской выставке "Отдых"		2003-2005 гг.		0,2	0,1	0,1	0,4	Областной бюджет	ГУ "Калужский край" совместно с департаментом регионального развития
5. Участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития туризма. проводимых Минэкономразвития : России и субъектами РФ		2003-2005 гг.		0,05	0,05	0,05	0,15	Областной бюджет	Департамент регионального развития
6. Изготовление и установка рекламных стендов в районе ж/д и автовокзалов г. Калуги, при въезде и в центральной части областного центра для представления туристских объектов		2003-2005 гг.		0,8	0,3	0,2	1,3	Областной бюджет, бюджет МО "г. Калуга"	Городская управа г. Калуги совместно с департаментом регионального развития
7. Изготовление рекламного видеоролика о туристских возможностях Калужской области (продолжительность 15 минут)		2003-2004 гг.		0,05	0,05		0,1	Областной бюджет	ФГУП ГТРК "Калуга" совместно с департаментом регионального развития
Итого по пункту 4:				1,6	0,98	0,63	3,21	Внебюджетные источники
Из них:
				1,3	0,68	0,63	2,61	Средства облас тного бюджета
				0,3	0,3		0,6	Средства МО " город Калуга"
5. Научное обеспечение развития туризма
1. Разработка и изготовление кадастра туристских ресурсов Калужской области		2002-2004 гг.		0,5	0,5	0,05	1,05	Областной бюджет	ГУ Центр "Кадастр", НП "Угра" совместно с департаментом регионального развития
2. Научная разработка экономических и правовых механизмов поддержки развития приоритетных видов туризма		2002-2005 гг.							КГПУ им. К.Э. Циолковского, КГОКМ совместно с департаментом регионального развития и департаментом образования и науки
3. Рекреационное районирование Калужской области -создание реестра и карты памятников истории, археологии, этнографии, народных промыслов. Издание карты -создание реестра и карты природных объектов и территорий с рекомендациями по допустимым рекреационным нагрузкам Издание карты - анализ сервисных ресурсов районов области		2004-2005 гг.			0,14	0,14	0,14 0,14 0,28	Областной бюджет	ГУ Центр "Кадастр, НП "Угра" совместно с департаментом регионального развития и департаментом культуры и искусства
4. Подготовка проектов обустроенных туристских маршрутов		2003-2005 гг.		0,07	0,07	0,07	0,21	Областной бюджет	НП "Угра" совместно с департаментом регионального развития
5. Разработка и внедрение программ по развитию сельского торизма в муниципальных образованиях области		2003-2005 гг.		0,1	0,1	0,1	0,3	Областной бюджет	НП "Угра", КФ РМАТ, КГПУ им. К.Э. Циолковского, КГОКМ совместно с департаментом регионального развития
Итого по пункту 5:				0,67	0,81	0,36	1,84	Внебюджетные источники
Из них:				-	-	-	-
				0,67	0,81	0,36	1,84	Средства областного бюджета
6. Развитие народных промыслов и ремесел
КРОО "Объединение народных мастеров "Мастер"
1. Организация постоянно действующих: "Мастерских народных промыслов" на территории Боровского района		2003-2005 гг.		1,4	1,4	1,4	4,2	Внебюджетные источники	Департамент культуры и искусства. МО "Боровский район" совместно с департаментом регионального развития
КФРМАТ
2 Сохранение и развитие народного промысла : "Глиняная игрушка д Хлуднево" (организация музея, мастерской и лаборатории народного творчества в д Хлуднево)		2004-2005 гг.			0,086	0,1	0,186	Внебюджетные источники	Департамент культуры и искусства совместно с МО "Думиничскнй район"
МО "Тарусский район"
Создание музея деревянной миниатюры и художественных промыслов в г Таруса		2003-2005 гг.		1,0	1,0	1,0	3,0	Внебюджетные источники	МО "Тарусский район" совместно с департаментом регионального развития
Итого по пункту 6:				2,4	2,486	2,5	7,386	Внебюджетные источники
Из них:				2,4	2,486	2,5	7,386	Областной бюджет
7. Развитие межрегиональных и международных связей в сфере туризма
1. Разработка и заключение соглашений в сфере туризма между Калужской областью и субъектами Российской Федерации		2002-2005 гг.							Департамент регионального развития
2. Разработка и осуществление совместных международных проектов в сфере туризма с туристскими и иными организациями зарубежных 1 стран		2002-2005 гг.							Департамент регионального развития
3. Подготовка и реализация мероприятий по проекту "Национальный ландшафт России - Калужская область". Подготовка инвестиционных проектов совместно с ПРООН (при участии Некоммерческого партнерства "Национальный траст")		2003-2004 гг.		0,2	0,2		0,4	Внебюджетные источники	ГУ Центр "Кадастр" совместно с департаментом регионального развития
Итого по пункту 7:				0,2	0,2		0,4
Из них:				0,2	0,2		0,4	Внебюджетные источники
								Областной бюджет

Объемы финансирования по годам (в млн. руб.)						Источники финансирования
	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	итого:
Всего:	0,91	124,565	204,808	143,462	473,745
В том числе:	0,91	121,265	198,388	136,562	457,125	Внебюджетные источники
	-	3,3	6,42	6,9	16,62	Бюджетные средства
По капитальным вложениям:	0,91	119,463	200,20	139,86	460,433
В том числе:	0,91	118,863	195,55	134,01	449,333	Внебюджетные источники
		0,6	4,65	5,85	11,10	Бюджетные средства
Прочие расходы:		5,102	4,608	3,602	13,312
В том числе:		2,402	2,838	2,552	7,792	Внебюджетные источники
		2,7	1,77	1,05	5,52	Бюджетные средства

Примечание:

Данный перечень программных мероприятий и потребностей в финансировании областной целевой программы "Развитие туризма в Калужской области на 2002-2005 гг." на основе предложений поступивших, от организаций, учреждений и муниципальных образований области.