Постановление Тарусского районного Собрания Калужской области от 28 февраля 2005 г. N 8 "Об исполнении бюджета МО "Тарусский район" за 2004 г."

Председатель Тарусского районного Собрания

М.Добриян

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета МО "Тарусский район" за 2004 г.
(утв. постановлением Тарусского районного Собрания
от 28 февраля 2005 г. N 8)

Доходы бюджета МО "Тарусский район" за 2004 год составили 81497 тыс. руб., или 103,1% к уточненному плану. В том числе получено собственных доходов 20325 тыс. руб., или 115,6% к плану. Рост собственных доходов к 2003 году составил 1,2 раза.

Наибольший удельный вес в собственных доходах занимают такие доходы, как (удельный вес в собственных доходах в %):

- налог на доходы физических лиц - поступило 2431 тыс. руб. - 12,0;

- налог на совокупный доход - поступило 4462 тыс. руб. - 22,0;

- налог на имущество физических лиц - поступило 1478 тыс. руб. - 7,3;

- налог на имущество предприятий -1 поступило 2718 тыс. руб. - 13,4;

- платежи за пользование природными ресурсами, - поступило 6005 тыс. руб., в том числе - 27,1;

- земельный налог - 4379 тыс. руб. - 21,5.

В 2004 году произошел рост по следующим доходным источникам:

- налог на имущество организаций - 2,4 раза;

- налог на совокупный доход - 2,7 раза;

- земельный налог - 1,2 раза;

- налог на доходы физических лиц - 1,2 раза.

Основные доходные источники, за исключением налога на совокупный доход, исполнены на 100 и выше процентов.

В 2004 году в бюджет МО "Тарусский район" поступили безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде дотаций и субвенций в сумме 59362 тыс. руб.:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 21449 тыс. руб.;

- субвенции на выполнение госполномочий - 3258 тыс. руб.;

- субвенции на реализацию материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия - 500 тыс. руб.;

- дотации на содержание и развитие муниципальных учреждений образования - 432 тыс. руб.;

- дотации на возмещение расходов по представлению субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг населению - 1319 тыс. руб.;

- субвенции на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям соцтруда" - 24 тыс. руб.;

- субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 117 тыс. руб.;

- субвенция на выплату доплат работникам образования - 848 тыс. руб.;

- субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным гражданам, работающим и проживающим в сельской местности - 109 тыс. руб.;

- субвенция на выполнение природоохранных мероприятий - 141 тыс. руб.;

- прочие субвенции - 165 тыс.

- прочие субсидии по Федеральной программе развития регионов (очистные сооружения) - 31000 тыс. руб.

Кроме того, в бюджет МО поступили доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 1810 тыс. руб.

Расходная часть бюджета МО "Тарусский район" исполнена в сумме 88089 тыс. руб. при плане 89153 тыс. руб., или на 98,8%.

Так, расходы по функционированию органов местного самоуправления составили 11085 тыс. руб., или 98,4% к плану.

Расходы по правоохранительной деятельности исполнены на 99,8% и составили 3478 тыс. рублей.

По промышленности, энергетике и строительству расходы составили 38622 тыс. руб., или 99,8%, в том числе строительство 38491 тыс. руб., из них реконструкция очистных сооружений - 37000 тыс. руб., приобретение квартиры работнику прокуратуры - 470 тыс. руб., газификация детского сада, школы и с. Лопатино - 1021 тыс. руб.

По сельскому хозяйству расходы составили 286 тыс. руб., или 100% к плану.

Расходы по автомобильному транспорту составили 147 тыс. рублей, или 100% плана.

По жилищно-коммунальному хозяйству расходы исполнены в сумме 8517 тыс. рублей, или 100%. Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству расходы исполнены сумме 8517 тыс. рублей, или 100%. Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству состоят из расходов:

Отдел соцзащиты, субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг населению - 1819 тыс. руб.;

- МУП "Тарусажилдорстрой-Заказчик" - 6698 тыс. руб.

В том числе:

- жилищное хозяйство - 1990 тыс. руб.

Из них:

- покрытие убытков по жилью - 1800 тыс. руб.;

- капремонт жилфонда - 190 тыс. руб.;

- коммунальное хозяйство -4408 тыс. руб.

Из них:

- субсидии (благоустройство, уличное освещение, содержание и ремонт дорог) - 1171 тыс. руб.;

- убытки (разница в тарифах) - 2054 тыс. руб.;

- убытки по водоснабжению сельских администраций - 1183 тыс. руб.;

- прочие структуры коммунального хозяйства(расходы по бане) - 300 тыс. руб.

По образованию расходы сложились в сумме 13597 тыс. рублей, или 97,2% к годовому плану.

Расходы по культуре исполнены в сумме 3806 тыс. рублей, или 96,2%.

Расходы средств массовой информации составили в сумме 638 тыс. руб., или 100%.

Расходы по здравоохранению и физической культуре исполнены в сумме 5967 тыс. рублей или 99,4%.

Расходы по социальной политике составили в сумме 537 тыс. рублей, или 99,3%, в том числе:

	План	Факт	% исполнения
1. Социальная помощь	108	104	96,3
- расходы на погребение	46	42	91,3
- летнее оздоровление	62	62	100
2. Молодежная политика	30	30	100
3. Прочие мероприятия в области социальной политики	403	403	100
- реализация льгот по ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	128	128	100
- реализация льгот по ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям соцтруда"	26	26	100
- прочие расходы в области соцполитики	249	249	100
Итого	541	537	99,3

Прочие расходы сложились в сумме 1284 тыс. рублей, или 86,9%, из них резервный фонд главы администрации исполнен в сумме 519 тыс. руб. при плане 580 тыс. руб., или на 89,5%.

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам, составили 765 тыс. руб., или 85,2% к годовым назначениям.

К ним относятся:

- обеспечение деятельности военных комиссариатов - 339 т. р.;

- расходы по комитету финансов - 106 т. р.;

- программа "информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений" - 120 т. р.;

- программа "развитие единой информационной среды в МО "Тарусский район" - 28 т. р.;

- приобретение расходных материалов для ремонта водопроводной сети в д. Больсуново - 80 т. р.;

- расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую деятельность - 92 т. р.

Расходы по госполномочиям составили 3656,4 тыс. руб. при плане 3529,4 тыс. руб., что составляет 103,6%:

	План	Факт	% исполнения
Гражданская оборона	219,1	208	94,9
Содержание работников отделов социальной защиты, занятых начислением пенсий и пособий	1466	1466	100
Гражданская оборона	219,1	208	94,9
Организация содержания и развития муниципальных учреждений среднего (полного) общего образования, методическое обеспечение и организация контроля за содержанием учреждений образования	983,4	1143,7	116,3
Реализация закона Калужской области "О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области" в части оплаты труда приемным родителям	194,2	192,3	99
Содержание работников органов управления образованием, осуществляющих обеспечение образовательного процесса в муниципальных учреждениях	666,7	646,4	97

Расходы по материально-технической базе муниципальных учреждений и другие мероприятия в сумме 340 тыс. руб. были направлены:

- МУЗ ЦРБ - ремонт - 150 тыс. руб.;

- водопровод д. Бояково, д. Больсуново - 80 тыс. руб.;

- реконструкция водопроводной сети в д. Алекино - 50 тыс. руб.;

- проведение внутренних работ клуба с. Волковское - 10 тыс. руб.;

- строительство уличного газопровода по ул. Строительной, ул. Молодежной, с. Лопатино - 50 тыс. руб.

Денежные средства в сумме 160 тыс. руб. не освоены в связи с тем, что поступили на счет местного бюджета 30 декабря 2004 г. на газификацию административного здания в с. Лопатино - 79,4 тыс. руб. и строительно-монтажные работы по газопроводу с. Лопатино - 80,6 тыс. руб.

Расходы на сумму 160 тыс. руб. будут произведены