Приложение N 5. Среднесрочный финансовый план МО "г. Малоярославец" на 2005-2007 г.

Приложение N 5
к постановлению
Городской Думы г. Малоярославца
от 21 декабря 2004 г. N 92

Среднесрочный финансовый план
МО "г. Малоярославец" на 2005-2007 г.

N		Бюджет на
		2005 г.	2006 г.	2007 г.
	Доходы	53711	33452	36197
1.	Налог на доход физических лиц	14000	15400	16940
2.	Налог на имущество на предприятиях	6500
3.	Налог на имущество на физических лиц	300	400	440
4.	Земельный налог	7500	8250	9075
5.	Единый налог на совокупный доход	16000
6.	Госпошлина	500
7.	Задолженность по отмененным налогам сборам и иным обязательным платежам	1250	1000	500
8.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2750	3000	3300
9.	Платежи при пользовании природными ресурсами	811	892	981
10.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3000	3300	3630
11.	Административные платежи и сборы	100	110	121
12.	Прочие неналоговые доходы	1000	1100	1210
	Итого собственных доходов	53711	33452	36197
	Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней	109779	42298	47478
13.	Дотации из регионального фонда фин. поддержки	37089	11900	11000
14.	Субвенции из регионального фонда компенсаций на образовательный процесс	35763
15.	Субвенции из регионального фонда компенсаций на выплату субсидий ком.услуг	25327	30398	36478
16.	Прочие безвозмездные поступления в местный бюджет	11600
	Доход от предпринимательской деятельности и иной деятельности, приносящий доход	11037	13000	14300
	Всего доходов	174527	88750	97975
	Расходы
1.	Общегосударственные вопросы	14814	7740	8064
2.	Национальная экономика	3637	4001	440 1
3.	ЖКХ	52708	56000	59000
4.	Охрана окружающей среды	515
5.	Образование	92839
6.	Культура, кинематография, СМИ	19213	20000	23500
7.	Здравоохранение и спорт	542	3100	4160
8.	Социальная политика	417
	Всего расходов	184685	94541	104065
	Превышение расходов над доходами	10158	5791	6090
	Дефицит	10,0	9,9	9,9
	Источники покрытия дефицита:
	Бюджетная ссуда	5371
	Продажа земельных участков	4787	5791	6090

Пояснительная записка
к расходной части бюджета МО "г. Малоярославец" на 2005 г.

Формирование расходной части бюджета МО "Город Малоярославец" на 2005 год осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетного послания Губернатора Калужской области и налоговой политики Калужской области в 2005 год.

При формировании расходной части местного бюджета применялись следующие индексы роста:

- оплата труда работников бюджетной сферы - 130%;

- единый социальный налог - 26%;

- оплата коммунальных услуг - 108%;

- продукты питания и медикаменты - 106,5%;

- прочие затраты - 110%.

При этом сохранен важнейший принцип на основе незаявленных потребностей исходя из реальных возможностей бюджета. В связи с этим бюджетные проектировки на 2005 год были сформированы и доведены до каждого бюджетополучателя в виде предельных объемов финансирования, которые были определены в пределах доходной части муниципального бюджета и соблюдением норматива дефицита муниципального бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Основные показатели расходной части бюджета определены на основании следующих изменений, принятых на федеральном уровне на 2004 год.

Бюджет МО "Город Малоярославец" сформирован в соответствии с проектами новой классификации, разработанной в соответствии с пунктом 3 Концепции реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 годах и одобренной постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г. N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов".

Определение необходимых средств на содержание муниципальных служащих было осуществлено с учетом минимизации указанных расходов.

Объем средств на оплату труда работников муниципальной службы рассчитан в соответствии с действующим областным законодательством, в том числе с Законом "О реестре муниципальных должностей и условиях оплаты труда в органах местного самоуправления в Калужской области" с применением единого социального налога и с учетом применения коэффициента 0,56 к должностным окладам.

В бюджете предусмотрены средства на проведение выборов выборных органов.

Отмечен значительный, против уровня 2004 года, рост фонда оплаты труда (увеличение на 1,3%) и трансфертных выплат населению.

На финансирование учреждений народного образования в 2005 году планируется 92839 тыс. рублей или 50 % от объема расходов, учреждений культуры - 19213 тыс. рублей или 10% от объема расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство - 52708 тыс. рублей или 29% от объема расходов.

В первую очередь будут финансироваться статьи бюджета, которые составят 88126 тыс. рублей или 47,8% от объема расходов бюджета.

В том числе: оплата труда с начислениями - 67321 тыс. рублей,

- приобретение продуктов питания - 10071 тыс. рублей,

- медикаментов - 277 тыс. рублей,

- трансферты населению (в части денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукции и периодическими изданиями) - 744 тыс. рублей,

- оплата коммунальных услуг (в части потребления газа и электрической энергии) - 9713 тыс. рублей.

В расходной части бюджета планируются следующие расходы:

на природоохранные мероприятия - 515 тыс. рублей,

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях - 35763 тыс. рублей (заработная плата с начислениями включая питание каждому учащемуся по 1,50 рубля и группа продленного дня на каждого ученика по 9,5 рублей в день, а также приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий и медикаментов, заработная плата с начислениями).

Субвенция на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 25327 тыс. рублей.