Приложение N 1. План развития агропромышленного производства и реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в Калужской области на 2006-2007 гг.

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Калужской области
от 23 января 2006 г. N 12

План
развития агропромышленного производства и реализации приоритетного
национального проекта "Развитие АПК" в Калужской области
на 2006-2007 гг.
(с изменениями от 27 марта 2007 г.)

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

В настоящее время одним из сдерживающих факторов развития сельского хозяйства является непрекращающийся спад поголовья скота, что влечет за собой существенное снижение объемов производства мяса и молока, а также дисбаланс отечественного продовольственного рынка по этим видам продукции. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств за последние пять лет сократилось на 40%, свиней - на 46%, овец и коз - на 21%, птицы - на 17%. Особенно резкое сокращение поголовья скота и птицы произошло в личных подсобных хозяйствах населения. В результате массового забоя скота объем производства мяса за этот период практически оставался на одном и том же уровне, а производство молока снизилось на 15%. Сложившееся среднедушевое потребление молока и мяса ниже норм, рекомендуемых Институтом питания Академии медицинских наук Российской Федерации (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Соотношение производства и потребления мяса и молока
на душу населения к рекомендуемым нормам питания:

Сокращение производства продукции животноводства привело к низкой загрузке номинальной мощности перерабатывающих предприятий по производству мясной и молочной продукции (диаграмма 2).

Актуальность проблемы определяется тем, что доля животноводства в производстве валовой продукции сельского хозяйства за период с 1991 по 2004 год сократилась на 9,6 процентных пункта и составила 46,9%. Вместе с тем в структуру товарной продукции на долю животноводства приходится до 85%. Исходя из вышеизложенного и учитывая значимость животноводства в развитии сельскохозяйственного производства, решение проблем отрасли в настоящее время имеет приоритетное значение.

В увеличении объемов сельскохозяйственной продукции большую роль играют малые формы хозяйствования (личные подсобные хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства), на долю которых приходится производство 45% мяса (скота и птицы в убойном весе), 35% молока, 90% картофеля, 89% овощей. Велика и социальная значимость данного сектора - личные подсобные хозяйства населения ведут 192,4 тыс. семей, 3,5 тыс. человек заняты в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Диаграмма 2. Уровень использования среднегодовых мощностей организациями
по производству молочных и мясных продуктов:

Однако производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения в последние годы сокращается. Это обусловлено прежде всего демографической ситуацией на селе - численность сельского населения с 1989 года сократилась на четверть. В течение трех последних лет поголовье всех видов скота и птицы у населения сокращается на 15-20% ежегодно.

Серьезным фактором, ограничивающим производство товарной сельскохозяйственной продукции, является низкая мотивация труда сельских жителей, обусловленная сложностью ее сбыта, и в первую очередь молока, низкими закупочными ценами и несвоевременностью расчетов отдельных молочных заводов за закупленную продукцию.

Учитывая, что в сельскохозяйственных организациях по итогам 2004 года было занято 24,5 тыс. человек, а в сельской местности проживает 251,5 тыс. человек, возрастает значение личных подворий в производстве продуктов питания и обеспечении доходов сельского населения.

Приоритетный национальный проект "Развитие АПК" определяет меры государственной поддержки развития названных направлений (схема 1).

Для обеспечения реализации основных направлений приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в Калужской области предусмотрен комплекс мер по привлечению кредитных ресурсов и инвестиций на развитие материально-технической базы, модернизацию и реконструкцию животноводческих комплексов (схема 2), на развитие малых форм хозяйствования (схема 3).

В целях предотвращения образования просроченной задолженности по кредитам и другим финансовым обязательствам и поддержания необходимой платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей предстоит реализовать комплекс мер по снижению себестоимости единицы сельскохозяйственной продукции за счет повышения ее качества, увеличения объемов производства и рационализации использования средств, повышения эффективности сбыта. Необходимо повысить рентабельность сельскохозяйственного производства с тем, чтобы обеспечить получение сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами прибыли не менее 450-500 млн. рублей, что даст им возможность ежегодно погашать до 400 млн. рублей кредитов и выполнять другие финансовые обязательства.

Схема 1. Основные направления и меры реализации плана развития
агропромышленного производства и приоритетного национального проекта
"Развитие АПК"

               /-----------------------------------------------\

               |Приоритетный национальный проект "Развитие АПК"|

               \-----------------------------------------------/

                                /-----------\

                                |Направления|

                                \-----------/

           /-------------------\          /-----------------------------\

           |Ускоренное развитие|          |Стимулирование развития малых|

           |   животноводства  |          |     форм хозяйствования     |

           \-------------------/          \-----------------------------/

                       /---------------------------\

                       |Меры реализации направлений|

                       \---------------------------/

- содействие в получении кредитов на 8 лет под модернизацию и реконструкцию животноводческих комплексов с субсидированием из федерального бюджета 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; - субсидирование процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по привлекаемым кредитам: 5% - из бюджета области и содействие в получении субсидирования 95% - из федерального бюджета. Предлагается установить предельный размер кредита: для личных подсобных хозяйств - до 300 тыс. рублей; для крестьянских (фермерских) хозяйств - до 3 млн. рублей; для создаваемых ими сельскохозяйственных потребительских кооперативов - до 10 млн. рублей; - стимулирование создания заготовительных и снабженческо-сбытовых структур, развития кредитной кооперации, а также производств по переработке сельскохозяйственной продукции, производимой личными подсобными хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; - создание системы земельно-ипотечного кредитования.

2. Цель и основные направления реализации плана развития
агропромышленного производства и приоритетного национального проекта
"Развитие АПК" в Калужской области на 2006-2007 гг.

Основной целью плана является осуществление комплекса мер по реализации приоритетного национальною проекта "Развитие АПК" на территории Калужской области, повышение эффективности расходования бюджетных средств, предусмотренных на поддержку агропромышленного производства# и создание условий для привлечения в аграрный сектор области инвестиционных ресурсов.

Информационная таблица по реализации приоритетного национального проекта
"Развитие АПК" в 2006-2007 гг.

Целевые показатели	Сравнительные показатели 2007 г. к 2005 г. по:
	приоритетному национальному проекту "Развитие АПК" (всего по России)	плану развития агропромышленного производства в Калужской области на 2006-2007 гг.
Прирост производства в 2007 году к 2005 году (процентных пунктов): - молока; - мяса	4,5 7	6 9
Закупка племенного скота (голов): - крупного рогатого скота; - свиней	100000	4500 1200
Реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм (скотомест): - коровников; - свинарников		45480 9500
Создание условий для развития кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (ед.)	1000	20
Создание условий для развития снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов (ед.)	1000	16
Привлечение инвесторов: - количество сельскохозяйственных организаций (ед.); - общий объем инвестиций (млн. рублей)		63 1120

Схема 2. Основные меры по реализации приоритетного национального проекта
"Развитие АПК"

               /-------------------------------------------------\

               |Направление: "Ускоренное развитие животноводства"|

               \-------------------------------------------------/

                                                /-----------------------\

/-------------------------------------------\   |  Меры, предлагаемые   |

|           Областной уровень               |   |     к реализации      |

\-------------------------------------------/   |на муниципальном уровне|

              |      |                          \-----------------------/

              |      \----------------------------\        |

/-------------------------------------------\   /-----------------------\

|Субсидирование части затрат на приобретение|   |       Содействие      |

|семян травосмесей для  создания долголетних|   |  сельскохозяйственным |

|           культурных пастбищ              |   |  товаропроизводителям |

\-------------------------------------------/   |      во внедрении     |

/-------------------------------------------\   |     прогрессивных     |

|Субсидирование части затрат на приобретение|   |  ресурсосберегающих   |

|сельскохозяйственной техники, оборудования |   |       технологий      |

\-------------------------------------------/   \-----------------------/

/-------------------------------------------\   /-----------------------\

| Формирование и использование залогового   |   |      Содействие       |

|                фонда                      |   |  сельскохозяйственным |

\-------------------------------------------/   |  товаропроизводителям |

/-------------------------------------------\   |     в организации     |

|Субвенция на поддержку кадрового потенциала|   |       улучшения       |

\-------------------------------------------/   |воспроизводства  стада,|

/-------------------------------------------\   |развитии  кормовой базы|

|   Субсидии на племенное животноводство    |   \-----------------------/

|       (на условиях софинансирования)      |   /-----------------------\

\-------------------------------------------/   |       Содействие      |

/-------------------------------------------\   |  сельскохозяйственным |

|  Субсидирование  процентных  ставок       |   |  товаропроизводителям |

|по краткосрочным и инвестиционным кредитам |   |      в выявлении      |

| (из областного бюджета - 1/3 ставки и     |   |    и использовании    |

| содействие в получении субсидирования из  |   |     резервов роста    |

|  федерального бюджета  -  2/3 ставки      |   |      эффективности    |

|         рефинансирования ЦБ РФ)           |   |      производства     |

|      (на условиях софинансирования)       |   |                       |

\-------------------------------------------/   |                       |

/-------------------------------------------\   \-----------------------/

|  Субсидирование части затрат по уплате    |

|страховых взносов на страхование будущего  |

| урожая  сельскохозяйственных культур      |

|(из областного бюджета - 40%,  содействие  |

|в получении субсидирования из федерального |

|              бюджета - 50%)               |

|      (на условиях софинансирования)       |

\-------------------------------------------/

Субсидирование части затрат на приобретение удобрений и средств защиты растений (на условиях софинансирования)

Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян (на условиях софинансирования)

Схема 3. Основные меры по реализации приоритетного национального проекта
"Развитие АПК"

    /----------------------------------------------------------------\

    |Направление: "Стимулирование развития малых форм хозяйствования"|

    \----------------------------------------------------------------/

                                               /------------------------\

/------------------------------------------\   |   Меры, предлагаемые   |

|         Областной уровень                |   |      к реализации      |

\------------------------------------------/   |    на муниципальном    |

             |     |                           |         уровне         |

             |     |                           \------------------------/

             |     \----------------------------\           |

/------------------------------------------\   /------------------------\

|   Субсидирование процентных ставок       |   |   Содействие созданию  |

|по краткосрочным и инвестиционным кредитам|   | пунктов сбора, хранения|

|(из областного бюджета - 5 % и содействие |   |   и реализации молока, |

|в получении субсидирования из федерального|   |     мяса в сельских    |

|  бюджета - 95 % ставки рефинансирования  |   |   населенных пунктах   |

|                 ЦБ РФ)                   |   \------------------------/

|     (на условиях софинансирования)       |   /------------------------\

\------------------------------------------/   |  Содействие созданию   |

/------------------------------------------\   |  сельскохозяйственных  |

|  Субсидирование части затрат по уплате   |   |    потребительских     |

|страховых взносов на страхование будущего |   |  кредитных кооперативов|

|   урожая сельскохозяйственных культур    |   \------------------------/

|(из областного бюджета - 40 % и содействие|   /------------------------\

|в получении субсидирования из федерального|   |  Содействие созданию   |

|            бюджета - 50 %)               |   |  сельскохозяйственных  |

|     (на условиях софинансирования)       |   |    потребительских     |

\------------------------------------------/   |  снабженческо-сбытовых |

/------------------------------------------\   |      кооперативов      |

| Субсидии на удобрения и средства защиты  |   \------------------------/

|                растений                  |

|      (на условиях софинансирования)      |

\------------------------------------------/

Субсидии на элитное семеноводство (на условиях софинансирования)

Субсидирование части затрат на приобретение семян травосмесей для создания долголетних культурных пастбищ

Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования

Субвенции на поддержку кадрового потенциала

Государственная поддержка производства и реализации сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах

Бюджетный кредит на развитие сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов

Поддержка развития пчеловодства

Субвенции на приобретение спецавтотранспорта и танков-охладителей молока

3. Основные мероприятия плана развития агропромышленного производства
и реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК"
в Калужской области *

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Оценка 2005 г.	План				2007 г. в % к 2005 г.
				2006 г.	% к 2005 г.	2007 г.	% к 2006 г.
Развитие животноводства
1.	Закупка племенного скота: - крупного рогатого скота; - свиней	голов		2000 500		2500 700	125,0 140,0
2.	В том числе по лизингу: - крупного рогатого скота; - свиней	голов		500 250		700 250	140,0 100,0
3.	Строительство животноводческих комплексов	скотомест	350	2430	694,0	3000	123,0	857,0
4.	Реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (коровников, телятников)	скотомест	4350	20480	470,0	25000	122,0	575,0
5.	Реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (свинарников)	скотомест		4000		5500	138,0
Развитие малых форм хозяйствования
6.	Создание условий для развития сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов	ед.	4	10	250,0	10	100,0	250,0
7.	Создание условий для развития снабженческо-сбытовых кооперативов	ед.		6		10	160,0
8.	Объем закупок у населения:	тонн
8.1	Молока	-	7200	8300	115,0	9000	108,0	125,0
8.2	Мяса (в живой массе)	-	3310	3808	115,0	4300	113,0	130,0
8.3	Картофеля	-	2800	3300	118,0	3600	128,0	129,0
8.4	Меда	-	180	200	111,0	250	125,0	139,0
Привлечение инвестиций и кредитов в сельское хозяйство
9.	Привлечение инвесторов в сельскохозяйственные организации	кол-во организаций	28	30	107,0	33	110,0	118,0
10.	Привлечение средств частных инвесторов	млн. руб.	360	490	136,0	630	129,0	175,0
11.	Объем привлекаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями коммерческих кредитов	млн. руб.	420	800	190,0	1250	156,0	298,0
12.	Размер залоговой базы - всего	млн. руб.	634	1107	175,0	1350	122,0	213,0

* Расчеты производились в разрезе муниципальных образований на уровне муниципальных районов (приложение N 1)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калужской области от 27 марта 2007 г. N 84 в пункт 4 настоящего Плана внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Государственная поддержка направлений развития агропромышленного
производства и реализации приоритетного национального проекта
"Развитие АПК" в Калужской области

                                                              (млн. руб.)

Виды государственной поддержки	2006 г.		2007 г.		Итого
	Областной бюджет	Финансовые средства, планируемые к получению из федерального бюджета	Областной бюджет	Финансовые средства, планируемые к получению из федерального бюджета
Развитие кредитования и страхования сельскохозяйственных культур
Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях	60	80	80	110	330
Формирование и использование залогового фонда	100	-	150	-	250
Субсидирование затрат на страхование сельскохозяйственных культур	0,5	0,7	1	1,4	3,6
Итого	160,5	80,7	231	111,4	583,6
Финансирование развития животноводства
Субсидии на содержание и приобретение племенного скота	14	17	18	22	71
Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования	92		105		197
Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян	9	1	9	1,1	20,1
Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации	14,5	10	14,5	11	50
Субсидирование затрат на приобретение семян травосмесей для создания долголетних культурных пастбищ	5		5		10
Итого	134,5	28	151,5	34,1	348,1
Стимулирование развития малых форм хозяйствования
Бюджетный кредит на развитие сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов	4		5		9
Субвенции на приобретение специализированного автотранспорта и танков-охладителей молока, а также технологического оборудования для осуществле- ния переработки мясной, молочной и плодовоовощной продукции для снабженческо-сбытовых кооперативов	5		5		10
Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению пчелиных ульев в личных подсобных хозяйствах	1,5		2		3,5
Субсидии на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах	6		7		13
Итого	16,5		19		35,5
Поддержка кадрового потенциала
Субвенция на поддержку кадрового потенциала	9		10		19
Итого	9		10		19
Дополнительные мероприятия
Субвенции на проведение ярмарок, выставок, конкурсов	7		8		15
Субвенции на проведение научного и консультационного обслуживания сельскохозяйственных организаций	2,2		3,2		5,4
Итого	9,2		11,2		20,4
Всего	329,7	108,7	422,7	145,5	1006,6

5. Индикаторы (целевые показатели) реализации плана развития
агропромышленного производства в Калужской области на 2006-2007 гг.
в рамках национального проекта "Развитие АПК" *

N п/п	Индикаторы	Ед. измерения	Оценка 2005 г.	План				2007 г. в % к 2005 г.
				2006 г.	% к 2005 г.	2007 г.	% к 2006 г.
Объемно-стоимостные индикаторы
1.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	239	246	103,0	253	103,0	106,0
2.	Производство мяса (в живом весе) в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	57	60	105,0	62	103,0	109,0
3.	Производство зерновых в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	118	160,0	136,0	200,0	125,0	170,0
4.	Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	360	370	103,0	378	102,0	105,0
5.	Производство овощей в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	110,5	112,7	102,0	114,9	102,0	104,0
6.	Производство льна в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1,3	1,5	115,0	1,6	107,0	123,0
7.	Выручка от реализации продукции	млн. руб.	2909	3380	115,0	4000	118,0	138,0
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	77	303	394,0	484	160,0	628,0
9.	Уровень рентабельности	%	2,8	10,0	-	15,0	-	-
10.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	174	217	125,0	274	126,0	157,0
11.	Среднемесячная заработная плата	руб.	3840	4230	110,0	4750	112,0	124,0
Качественные индикаторы
1.	Среднегодовой удой на корову	кг	3535	3640	103,0	4000	110,0	113,0
2.	Среднесуточный привес крупного рогатого скота	грамм	377	500	133,0	610	122,0	162,0
3.	Среднесуточный привес свиней	грамм	152	260	171,0	315	121,0	207,0

* Отклонение индикаторов (показателей) реализации плана возможно в параметрах коэффициентов корректировки индикаторов в зависимости от внешних и внутренних факторов, в том числе рисков (приложение N 2)

6. План мероприятий по реализации приоритетного национального проекта
"Развитие АПК" в Калужской области на 2006-2007 гг.

N	Мероприятия	Ответственные	Дата начала реализации мероприятия	Дата завершения реализации мероприятия
Общие организационные
1.	Взаимодействие с муниципальными образованиями муниципальных районов по реализации плана развития агропромышленного производства в Калужской области на 2006-2007 гг.	Министерство сельского хозяйства Калужской области	12.01.2006	31.12.2007
2.	Взаимодействие с кредитными учреждениями по реализации плана развития агропромышленного производства в Калужской области на 2006-2007 гг.	Министерство сельского хозяйства Калужской области	16.01.2006	31.12.2007
3.	Подготовка нормативных правовых актов по порядку формирования и использования залогового фонда	Министерство сельского хозяйства Калужской области	25.01.2006	31.12.2007
4.	Подготовка предложений о внесении изменений в Закон Калужской области "Об областном бюджете на 2006 год"	Министерство сельского хозяйства Калужской области	12.01.2006	31.12.2007
По направлению "Ускоренное развитие животноводства"
5.	Мониторинг и анализ бизнес- проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей области	Министерство сельского хозяйства Калужской области	Январь 2006	Декабрь 2007
6.	Информационное обеспечение и мониторинг реализации плана	Министерство сельского хозяйства Калужской области	26.12.2005	20.12.2007
По направлению "Стимулирование развития малых форм хозяйствования"
7.	Проведение семинаров о порядке и условиях получения кредитов сельскохозяйственными товаропроизводителями	Министерство сельского хозяйства Калужской области	Январь 2006	Март 2007
8.	Проведение учебных семинаров по организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Обеспечение участников необходимым пакетом документов (технико-экономическое обоснование проекта деятельности кооператива, устав кооператива, подготовка и проведение организационного собрания, помощь в государственной регистрации кооператива)	Министерство сельского хозяйства Калужской области	Март 2006	Июль 2007
9.	Создание условий для развития снабженческо-сбытовых кооперативов	Министерство сельского хозяйства Калужской области	Январь 2006	Декабрь 2007