Постановление Городской Думы г. Калуги от 28 мая 2002 г. N 125 "Об утверждении целевой Программы "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003-2008 гг. на территории МО "г. Калуга" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Городской Думы г. Калуги
от 28 мая 2002 г. N 125
"Об утверждении целевой Программы "Развитие овощеводства
защищенного грунта на 2003-2008 гг. на территории МО "г. Калуга"

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2005 г.

В целях улучшения круглогодичного обеспечения населения г. Калуги свежей овощной продукцией, на основании ст. 30 Устава г. Калуги Городская Дума г. Калуги постановила:

1. Утвердить целевую Программу "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003-2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга".

2. Предложить Городскому Голове при разработке бюджета г. Калуги на 2003 г. определить показатели, необходимые для предоставления бюджетного кредита в соответствии со ст. 76 Бюджетного Кодекса.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитеты Городской Думы г. Калуги по бюджетно-финансовой и налоговой политике (Ефремов А.А.) и комплексному развитию города и городского хозяйства (Яковлев В.В.).

Председатель Городской Думы

А.Г.Иванов

Целевая программа
"Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003-2008 гг.
на территории МО "г. Калуга"
(утв. постановлением Городской Думы г. Калуги
от 28 мая 2002 г. N 125)

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2005 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Думы г. Калуги от 14 декабря 2005 г. N 251 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
городской целевой программы

1. Наименование программы      "Развитие     овощеводства     защищенного

                                грунта  на  2003-2008 годы на  территории

                                муниципального образования "Город Калуга"

2. Основание для принятия       Предложение        Городской         Думы

   решения о разработке

   программы

3. Заказчик программы          Комитет развития агропромышленного

                               комплекса управления экономики и  финансов

                               города Калуги

4. Основные разработчики       Уполномоченный   орган   Городской  Управы

   программы                   города    Калуги   в   сфере      развития

                               агропромышленного               комплекса,

                               ОАО "Тепличный" г. Калуги

5. Цель программы              - улучшение    обеспечения       населения

                                 г. Калуги   и   области   во внесезонный

                                 период  экологически чистыми, доступными

                                 по  цене  свежими овощами;

                               - регулирование цен на рынке свежих овощей

                                 защищенного грунта за счет   предложения

                                 более дешевой  качественной   продукции;

                               - увеличение  поступления денежных средств

                                 в бюджет г. Калуги в виде налогов

6. Задачи программы            - внедрение     малообъемной    технологии

                                 с системой капельного полива  на площади

                                 2-х гектар ОАО  "Тепличный"  г.  Калуги;

                               - увеличение                  производства

                                 конкурентоспособной   овощной  продукции

                                 защищенного   грунта  до 3320 тонн в год

                                 или на 16 %;

                               - расширение  ассортимента    производимой

                                 овощной    продукции;

                               - повышение рентабельности      тепличного

                                 предприятия    за    счет     увеличения

                                 урожайности с квадратного метра;

                               - сохранение    рабочих   мест,  повышение

                                 культуры производства

7. Основные исполнители        - ОАО        "Тепличный"        г. Калуги;

   мероприятий программы       - фирмы-производители         оборудования

                                 и    конструкций    теплиц,    подрядные

                                 строительные  организации,  определяемые

                                 на  конкурсной  основе

8. Сроки реализации              2003-2008 годы

   программы:

9. Объем и источники

   финансирования программы

   по ОАО "Тепличный" г. Калуги

                                                                                тыс.руб.

Источники финансирования:	Итого	Годы
Источники финансирования:	Итого	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Бюджет г. Калуги (бюджетный кредит под 2 % годовых)	10000,0	5000,0	5000,0
Собственные средства	79860,4	12848,5	13003,1	13502,2	13502,2	13502,2	13502,2
Всего средств	89860,4	17848,5	18003,1	13502,2	13502,2	13502,2	13502,2

10. Ожидаемые  результаты      - увеличение урожайности овощей  до  33-35

    от реализации программы      кг/м. кв. после  внедрения  малообъемных

                                 технологий с 2003 года;

                               - повышение  рентабельности   производства

                                 овощей до 34 %;

                               - повышение  качества  производимых овощей

                                 за    счет    сокращения   использования

                                 химических    средств  защиты  растений,

                                 применение биологических методов защиты,

                                 более     рационального    использования

                                 минеральных удобрений.

11. Система контроля           Контроль   осуществляется   уполномоченный

    реализации программы       орган    Городской    Управы города Калуги

                               в     сфере     развития агропромышленного

                               комплекса    и   уполномоченный финансовый

                               орган

                               Система            контроля      включает:

                               - ежегодную    информацию   о   выполнении

                                 мероприятий   программы   представляемую

                                 в Городскую Думу и  городское финансовое

                                 управление.

Раздел 1. Содержание проблемы и анализ причин ее возникновения

В Калужской области находятся два крупных тепличных комбината: ОАО "Тепличный" г. Калуга (площадь зимних теплиц 12 га) и ЗАО "Кривское" Боровского района (площадь зимних теплиц 6 га). Ежегодное производство овощей защищенного грунта в этих хозяйствах составляет около 5,0 тыс. тонн. Из них 66,4 % производится ОАО "Тепличный" и 33,6 % ЗАО "Кривское".

В настоящее время в городе и области производится только 4,1 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения, поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной борьбе за рынок сбыта.

ОАО "Тепличный" - крупное сельскохозяйственное предприятие области, обеспечивающее 413 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли.

За 2001 год предприятием перечислено в виде налогов: 6262 тыс. рублей - в федеральный бюджет, 646 тыс. рублей - в областной и 1773 тыс. рублей - в бюджет г. Калуги.

Первая очередь зимних теплиц в ОАО "Тепличный", площадью 6 гектаров, сдана в эксплуатацию в 1974 году. Эксплуатация теплиц сроком 27 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.

По данным предварительного исследования теплиц, проведенного специалистами проектно-технологического бюро ООО "Агрисовгаз", выявлен ряд негативных факторов:

- осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса;

- нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;

- утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением;

- малая высота теплиц, не позволяющая применить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства.

Кроме того, указаны способы устранения некоторых недостатков:

- замена подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.

В настоящее время в результате эффективного хозяйствования идет наращивание производства овощей. В 2001 году выращено 3,1 тыс. тонн, что в 2,7 раза больше уровня 1995 года (в натуральном выражении).

Однако, физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию ведет к тому, что увеличение производства овощей повышает энерго - и ресурсозатраты, и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции теплиц и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным.

Трудное финансовое положение сельскохозяйственного производства ОАО "Тепличный", связанное с постоянным повышением цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений препятствует внедрению новых технологий и расширению производства.

Финансовая поддержка из городского бюджета (бюджетный кредит под 2 % годовых) позволит стабилизировать круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для широких слоев населения.

Финансовые потребности (тыс. рублей)

Показатели	2003 г.	в т.ч. по кварталам		2004 г.	Итого
Показатели	2003 г.	Первый	Второй	2004 г.	Итого
Объем инвестиционных ресурсов, всего	5000,0	2500,0	2500,0	5000,0	10000,0
в том числе: из бюджета г. Калуги (бюджетный кредит под 2 % годовых)	5000,0	2500,0	2500,0	5000,0	10000,0

Раздел 2. Сроки и этапы реализации программы
в ОАО "Тепличный" г. Калуги

Мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации программы
Внедрение малообъемных технологий на площади 2 га, в том числе:	ОАО "Тепличный"
Теплица N 1 - внедрение капельного полива	-\\-	Август-декабрь 2003 года
Теплица N 2 - внедрение капельного полива Итого: 2 га - внедрение капельного полива	-\\- -\\-	Август-декабрь 2004 года

Примечание: сроки реализации программы предусмотрены так, чтобы смену технологии выращивания овощей провести без сокращения объемов производства.

Раздел 3. Источники финансирования капитальных и текущих затрат
по внедрению малообъемных технологий с системой капельного полива
в ОАО "Тепличный" г. Калуги

Источники финансирования	Затраты тыс. руб.	В том числе по годам
Источники финансирования	Затраты тыс. руб.	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Капитальные затраты, всего в том числе: бюджет г. Калуги	10000,0 10000,0	5000,0 5000,0	5000,0 5000,0	- -	- -	-	-
1. Малообъемная технология с системой капельного полива за счет средств бюджета г. Калуги	10000,0 10000,0	5000,0 5000,0	5000,0 5000,0	- -	- -	- -	- -
Текущие затраты, всего Из них собственные	79860,4 79860,4	12848,5 12848,5	13003,1 13003,1	13502,2 13502,2	13502,2 13502,2	13502,2 13502,2	13502,2 13502,2
Всего средств	89860,4	17848,5	18003,1	13502,2	13502,2	13502,2	13502,2

Примечание: финансирование программы предполагается из средств городского бюджета на возвратной основе, с обеспечением исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита в установленном порядке.

Раздел 4. Предполагаемая форма участия бюджетных средств, в реализации
проекта в ОАО "Тепличный" на площади 2-х гектар

(тыс. рублей)

N п/п	Показатели	Всего	в т.ч. по годам
N п/п	Показатели	Всего	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Сумма инвестиций из бюджета г. Калуги в виде бюджетного кредита (2% годовых)	10000,0	5000,0	5000,0
2.	Чистая прибыль	+14475,0	+2895	+2895	+2895	2895	+2895	+2895
	Из нее: на возврат бюджетного кредита и %, всего	10660,0	100,0	2200,0	2160,0	2120,0	2040,0	2040,0
	В том числе: бюджетный кредит	10000,0		2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
	% за пользование кредитом	660,0	100,0	200,0	160,0	120,0	40,0	40,0
3.	Сумма долга по бюджетному кредиту		5000,0	8000,0	6000,0	4000,0	2000,0

В качестве залогового имущества при получении кредита предъявляются ликвидные основные средства ОАО "Тепличный " на сумму 10,0 млн. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Думы г. Калуги от 14 декабря 2005 г. N 251 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за целевым
и эффективным использованием бюджетных ассигнований

Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых бюджетных ассигнований осуществляет уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере развития агропромышленного комплекса и уполномоченный финансовый орган. Контроль, за реализацией программы включает ежегодное представление Городскому Голове и в Городскую Думу информации о выполнении мероприятий программы.

Состав мероприятий, объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программы и индексации статей текущих затрат.

Раздел 6. Организация внедрения малообъемных технологий
с системой капельного полива в ОАО "Тепличный" г. Калуги

Мероприятия	Исполнитель	Сроки Реализации
1. Подбор на конкурсной основе фирмы- производителя малообъемных технологий с системой капельного полива	ОАО "Тепличный"	Ежегодно
2. Поставка оборудования для выполнения программных мероприятий	На конкурсной основе: отечественные и иностранные фирмы-производители металлоконструкций и оборудования для тепличных комплексов	Ежегодно
3. Шеф-монтаж, агрономическое, технологическое сопровождение проекта в течение года, обучение обслуживающего персонала	На конкурсной основе: отечественные и иностранные фирмы-производители металлоконструкций и оборудования для тепличных комплексов	Ежегодно

Раздел 7. Оценка эффективности программы

Реализация мероприятий, заложенных в программе, позволит:

- улучшить круглогодичное обеспечение потребности жителей г. Калуги и области, учреждений бюджетной сферы (детских садов, больниц, детских домов и т.д.) в свежих овощах за счет расширения ассортимента и увеличения объемов производства до 3,3 тыс. тонн (см. приложение);

- обеспечить внедрение малообъемных технологий в тепличное производство в ОАО "Тепличный" г. Калуги и использовать в дальнейшем опыт хозяйства для внедрения новых технологий в других сельскохозяйственных предприятиях пригорода;

- обеспечить сохранение рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли, улучшить условия труда;

- расширить рынок сбыта тепличной продукции за счет заключения договоров с бюджетными предприятиями и выходом на рынки соседних регионов;

- уменьшить энергозатраты в 1,6 раза, увеличить объем производства овощей на 16 % повысить рентабельность производства овощей до 34 % за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- обеспечить получение экологически чистой продукции за счет снижения использования в технологических процессах минеральных удобрений и средств защиты растений;

- увеличить поступление денежных средств в бюджет г. Калуги в виде налогов.

Технико-экономическое обоснование но основным мероприятиям целевой
программы "Развитие овощеводства защищенного грунта
на 2003-2008 гг. на территории МО г. Калуга"

История развития предприятия ОАО "Тепличный" насчитывает 27 лет. Сегодня общая производственная площадь включает в себя 12 га зимних теплиц разделенных на 2 блока площадью 6 га. Из них посевная площадь распределяется следующим образом: 8 га - почвенные многопролетные теплицы, 2 га малообъемная технология с системой капельного полива и на двух гектарах используется вместо грунта минерал цеолит. В состав блока кроме теплиц входит здание производственно-бытового назначения, котельная и трансформаторная подстанция. За период с 1974 года по 1996 годы на предприятии не проводилось ни одного капитального ремонта, а эксплуатация теплиц сроком 22 года явилась пределом эффективной работы сооружений данного класса. Со сменой руководства в 1996 году кардинально изменилась политика предприятия по вопросу восстановления производственной мощности предприятия, восстановления основных средств и внедрения новейших технологий выращивания овощей защищенного грунта. Только за период с 1996 года по 2001 год вложено более 10 млн. рублей собственных средств в реконструкцию и внедрение малообъемной технологии выращивания овощей на площади 2-х гектар, а также приобретение техники и содержание энергетического хозяйства предприятия. Динамичное развитие предприятия можно увидеть и проанализировать в ниже приведенном табличном материале.

Приложение N 1
к целевой программе
"Развитие овощеводства защищенного
грунта на 2003-2008 гг. на территории МО "г. Калуга"

Основные производственно-хозяйственные показатели
работы ОАО "Тепличный" за 1995-2001 гг.

Показатели	Ед. измер	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	% 2001 к 2000
Производство овощей всего В том числе: Огурцов Томатов Лук-перо Прочие зеленные	тн тн тн тн тн	1141,6 532,9 568 - 40,7	2037,1 959,00 1031 - 47,1	2362,2 10597 1212 0 19,7 70,8	2485,7 1433,7 975,6 20,9 55,6	2748,3 1740,9 938,7 32,2 36,6	28508 1734,2 1048,5 34,6 33,5	3101,2 1852,8 1179,5 31,7 372	108,8 106,8 112,3 92,0 111,0
Урожайность овощей	кг/м. кв.	10,3	16,9	19,7	20,71	22,90	23,7	25,86	109,1
Себестоимость 1 кг овощей	руб	3,83	5,93	5,72	4,90	8,27	9,24	10,97	118,7
Цена реализации 1 кг. овощей	руб	3,83	5,93	5,33	4,73	10,30	12,12	15,47	127,6
Выручка от реализации	т. руб	4111,6	10993	14959	13971	35093,8	40395	54669	135,3
Финансовый результат +,-	т. руб.	-701,5	-2369	-1905	-1440	+3553	+4355	+4038	92,7
Численность работающих	чел	276	285	350	369	395	403	413	102,5
Средняя заработная плата	руб	548	751,0	979,0	032,0	1213,0	2192,4	4000	182,4

Предлагаемый проект направлен на комплексное решение проблемы реконструкции тепличного производства в ОАО "Тепличный", обеспечение населения города Калуги и области качественными, экологически безопасными продуктами овощеводства защищенного грунта на базе внедрения новейших малообъемных технологий выращивания овощей с системой капельного полива на площади 2-х гектар, что позволит получать 35 кг овощей с квадратного метра. Номенклатура и объем продукции после внедрения малообъемной технологии представлены в приложении N 2.

Приложение N 2
к целевой программе
"Развитие овощеводства защищенного
грунта на 2003-2008 гг. на территории МО "г. Калуга"

Организация производства овощей защищенного грунта
в ОАО "Тепличный" г. Калуги

Период производства овощей	Площадь, га	Урожайность, кг/м. кв.	Валовое производство, тонн
2003 год 1. оборот: огурцы продленный оборот: томаты 2. оборот: огурцы томаты внедрение капельного полива Итого	9 2 2 6 1	20 30 6,5 7,0 -	1800 600 130 420 - 2950
2004 год 1 оборот: огурцы продленный оборот: огурцы томаты 2 оборот: огурцы томаты внедрение капельного полива Итого	8 1 2 2 5 1	21 35 31 6,5 7,0 -	1680 350 620 130 350 - 3130
2005 год 1 оборот: огурцы продленный оборот: огурцы томаты 2 оборот: огурцы томаты Итого	7 2 2 2 5	22,0 35 32 7,0 6,0	1540 700 640 140 300 3320

Примечание: один гектар теплиц (по 0,5 га на каждом блоке) используется для выращивания рассады. С 2006 года к /обороты в теплицах остаются без изменения.

ОАО "Тепличный" на протяжении 2-х лет успешно сотрудничает с представительством израильской фирмы "А.I.К." расположенной в Москве. Эта фирма осуществляет доставку оборудования малообъемной технологии, агрономическое и инженерное сопровождение, а также предоставляет гибкую систему расчета оплаты предоставляемых услуг. Кроме того, с этой фирмой сотрудничают крупные тепличные комбинаты г. Брянска, Орла, Рязани, Владимира, Ульяновска, Саратова и др., с которыми ОАО "Тепличный" поддерживает тесные отношения. Проект программы предусматривает финансовую поддержку в 2003-2004 годах из бюджета муниципального образования "Город Калуга" в сумме 10,0 млн. рублей на возвратной основе. При предоставлении кредита из городского бюджета, для его возврата потребуется 4 года после завершения проекта.

Стоимость капитальных затрат по внедрению малообъемных
технологий с системой капельного полива
в ОАО "Тепличный" г. Калуги
(в ценах 2001 г.)

Наименование затрат	Стоимость мероприятий с учетом НДС, тыс. руб.	Годы
		2003 (теплица N 1)	2004 (теплица N 2)
1. Внедрение малообъемных технологий на площади 2 га из них: за счет средств бюджета г. Калуги	10000,0 10000,0	5000,0 5000,0	5000,0 5000,0

Примечание: Стоимость малообъемной технологии с системой капельного полива предоставлена фирмой "А.I.К."

Технико-экономическое обоснование расходов по реализации программы
на сумму денежных средств выделяемых из бюджета г. Калуги
в порядке ее финансирования

Мало объемная технология с системой капельного полива на 1 га по курсу $ 31,20 за рубль

Позиции	Ст-ть в $	Ст-ть в руб.
1. Система капельного полива	130000	405600
2. Центральная компьютерная станция	4000	124800
3. Лоток "Мапал"	9975	311220
4. Пленка черно-белая	5900	184080
5. Миксер "Омец"	33800	1054560
6. Система верхнего увлажнения	11000	343200
7. Система контроля и подкормке СО2 к прилегающему к нему оборудования	33052	1031222
8. Система вентиляции для улучшения микроклимата	12547	391472
Итого:	123274	3846154
Ндс 20 %, таможенные пошлины 10 %	36982	1153846
Всего:	160256	5000000

Кроме основного и вспомогательного производств ОАО "Тепличный" имеет в своей структуре сеть фирменных магазинов с торговыми павильонами расположенными как в центре города, так и на окраинах. Реализуя собственную продукцию через сеть магазинов, предприятие производит наценку не более 10%, что позволяет конкурировать на рынке. Приложение N 3.

Приложение N 3
к целевой программе
"Развитие овощеводства защищенного
грунта на 2003-2008 гг. на территории МО "г. Калуга"

Сравнительная характеристика рыночных цен на огурцы и томаты
закрытого грунта в 2001 году по данным отдела маркетинга и рыночной
информации департамента аграрной политики и социального
обустройства села Калужской области

Месяцы	Огурцы		Томаты
Месяцы	Цены магазинов-рынков ков	Цены ОАО "Тепличный"	Цены магазинов- рынков	Цены ОАО "Тепличный"
Январь	60-70	-	30-45	-
Февраль	50-60	40	40-60	-
Март	25-12	18-16	35-60	-
Апрель	19-15	15-14	-	30-25
Май	18-10	9-8	45-22	25-20
Июнь	15-7	8-5	30-22	15-10
Июль	15-6	-	20-12	10
Август	8-6	3	13-9	9
Сентябрь	15-9	5	12-8	7
Октябрь	-	-	15-11	10
Ноябрь		-	16-11	8
Декабрь	60-70	-	20-11	-

Социальная значимость предложений программы не должна вызывать сомнений, т. к. в первую очередь это занятость 410 человек трудоспособного возраста. Они обеспечены работой, стабильной заработной платой и др. льготами, которые предоставляет предприятие своим работникам. Кроме того, ОАО "Тепличный" ведет большую благотворительную работу среди малообеспеченных слоев населения, детских дошкольных учреждений, подростковых клубов, школ и школ-интернатов, домов престарелых, ветеранов ВОВ и труда, а также общественных организаций. Ежегодный размер благотворительной помощи составляет порядка 150-200 тыс. рублей.

Показатели экономической эффективности проекта свидетельствуют о том, что в случае финансирования программы в полном объеме, чистая прибыль будет получена на третий год реализации проекта больше на 1,7 млн. рублей больше, чем в 2000 году. Приложение N 4, 5.

Приложение N 4
к целевой программе
"Развитие овощеводства защищенного
грунта на 2003-2008 гг. на территории МО "г. Калуга"

Текущие затраты на производство овощей защищенного грунта
в ОАО "Тепличный" г. Калуги на площади 6 гектаров

Статьи затрат	Единица измер.	Годы
Статьи затрат	Единица измер.	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Заработная плата, социальные выплаты	тыс. руб. тыс. руб.	1512 471	1603 499	1699 529	1699 529	1699 529	1699 529
2. Семена и посадочный материал	тыс. руб.	980	1,5645	1740,2	1992,6	2300,1	2604,4
3. Минеральные удобрения и средства защиты растений: количество стоимость	тонн тыс. руб.	90 1019	97 1607,5	104 1821,2	104 2075,6	104 2383,1	104 2687,4
4. Нефтепродукты:
количество стоимость	тонн тыс. руб.	14 505	13,1 475	12,3 446	12,3 446	12,3 446	12,3 446
5. Электроэнергия: количество стоимость	тыс. квт. час тыс. руб.	1033,2 295,2	990 701,5	947 837,2	947 1128	947 1435	947 1739,4
6. Теплоэнергия: количество стоимость	тыс. гкал. тыс. руб.	43,6 4692	42,7 5445	41.8 6812	41,8 8084	41,8 9621,6	41,8 11143
7. Вода: количество стоимость	тыс.м. куб тыс. руб.	66,0 133	66,5 134	67,0 136	67,0 136	67,0 136	67,0 136
8. Запасные части и стройматериалы	тыс. руб.	611,7	1083,5	1244,2	1498,3	1806	2100,6
9. Амортизация	тыс. руб.	896	1127,5	1702	1702	1702	1702
10. Прочие затраты	тыс. руб.	2921,8	2790,6	3341,7	3598	3905,7	4209,6
Всего затрат	тыс. руб.	14036,7	17031,3	20344,5	22888,5	25963,5	29006,5

Приложение N 5
к целевой программе
"Развитие овощеводства защищенного
грунта на 2003-2008 гг. на территории МО "г. Калуга"

Сравнительная характеристика технологий возделывания овощей
защищенного грунта до и после реконструкции в ОАО "Тепличный"
г. Калуги на площади 6 га

Показатели	2000 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1. Производство овощей всего, тонн в т. ч., после реконструкции, тонн	2850,8 -	2950 -	3130 350	3320 700	3320 700	3320 700	3320 700
2. Реализация овощей всего, тонн с 6 га кроме того с реконструируемой площади, тонн	1383,5	1430,7	1178,5 339,5	931 679	931 679	931 679	931 679
3. Урожайность: кг/м. кв. до реконструкции после реконструкции	23,7	24,5	26,08 35	27,66 35	27,66 35	27,66 35	27,66 35
4. Средняя цена реализации с ндс, руб.	13,27	14,10	15,92	17,58	19,10	21,00	22,90
5. Сумма выручки всего с площади 6 га:	18359	20173	24172	28207	30751	33826	36869
6. Затраты на производство всего, тыс. руб.	12764,3	14036,7	17031,3	20344,3	22888,5	25963,5	29006,5
6.1. Заработная плата, тыс. руб. социальные выплаты, тыс. руб.	1468 457	1512 471	1603 499	1699 529	1699 529	1699 529	1699 529
6.2. Семена и посадочный материал, тыс. руб.	980	980	1564,5	1740,2	1992,6	2300,1	2604,4
6.3. Минеральные удобрения и средства защиты, тыс. руб.	934	1019	1607,5	1821,2	2075,6	2383,1	2687,4
6.4. Нефтепродукты, тыс. руб.	505	505	475	446	446	446	446
6.5. Электроэнергия, тыс. руб.	207	295,2	701,5	873,2	1128	1435	1739,4
6.6. Теплоэнергия, тыс. руб.	3592	4692	5445	6812	8084	5621,6	11143,1
6.7. Запасные части и стройматериалы, тыс. руб.	703,5	611,7	1083,5	1244,2	1498,3	1806	2110,6
6.8. Вода, тыс. руб.	100	133	134	136	136	136	136
6.9. Амортизация, тыс. руб.	896	896	1127,5	1702	1702	1702	1702
6.10. Прочие затраты, тыс, руб.	2921,8	2921,8	2790,6	3341,7	3598	3905,7	4209,6
7. Финансовый результат, тыс. руб. + прибыль - убыток	+5594,7	+6136,9	+7140,7	+7862,5	+7862,5	+7862,5	+7862,5
8. Уровень рентабельности, %	23	25	31	34	34	34	34
9. Чистая прибыль, тыс, руб.	+2895	+3182,4	+4026,2	+4580	+4580	+4580	+4580

Кроме того, необходимо учесть, что проект решает проблему поддержки калужского товаропроизводителя овощной продукции во внесезонный период, позволяет осуществить обеспечение снабжения организаций бюджетной сферы (больниц, детских садов, учреждений социальной сферы) продуктами питания в виде овощной продукции, вытеснить с местного рынка сбыта поставщиков импортной и ввозимой из других регионов овощной продукции и тем самым приостановить отток финансовых ресурсов за пределы города и области.

Наращивая темпы роста производства овощей защищенного грунта ОАО "Тепличный" ведет большую работу по сортоиспытанию гибридов огурцов и томатов, тем самым, удовлетворяя покупательский спрос. Более того, в 2001 году предприятие ведет строительство биолаборатории на собственные средства. Развивая и удовлетворяя потребности производства в биологических средствах защиты растений, предприятие на сегодняшний день, обеспечивает производство и предлагает к реализации экологически чистый продукт в виде свежих огурцов и томатов.

Анализ финансового состояния работы ОАО "Тепличный" не позволяет рассматривать собственные средства предприятия и качестве основной формы финансирования внедрения малообъемной технологии на площади 2-х га стоимостью 10,0 млн. руб. Финансовая поддержка из средств городского бюджета позволит реализовать проект и перейти к наращиванию объемов производства, сдерживать рост цен на овощную продукцию, а также сделать эту продукцию доступной для семей с низким уровнем денежных доходов, и увеличить сбор налоговых платежей в бюджеты разных уровней Приложение N 6.

Приложение N 6
к целевой программе
"Развитие овощеводства защищенного
грунта на 2003-2008 гг. на территории МО "г. Калуга"

Поступление налоговых платежей
в бюджеты разных уровней от реализации проекта (в ставках 2000 г.)

Налоги	2000	2003	2004	2005	2004	2005	2006
1. НДС с выручки всего в т.ч. Городской Областной Федеральный	1835,9 257 201,9 1377	1898,5 1898,5	2014,3 2014,3	2136,4 2136,4	2136,4 2136,4	2136,4 2136,4	2136,4 2136,4
2. Местные налоги всего в т.ч. Городской	- -	300,3 300,3	317,8 317,8	336,1 336,1	336,1 336,1	336,1 336,1	336,1 336,1
З.Налог на землю всего в т.ч. Городской Областной Федеральный	292,4 146,2 58,4 87,8	292,4 146,2 58,4 87,8	292,4 146,2 58,4 87,8	292,4 146,2 58,4 87,8	292,4 146,2 58,4 87,8	292,4 146,2 58,4 87,8	292,4 146,2 58,4 87,8
4. Сбор на нужды образования всего в т.ч. Областной	14,7 14,7	15,1 15,1	16 16	17 17	17 17	17 17	17 17
5. Плата за выбросы всего в т.ч. Федеральный	21,6 21,6	21,6 21,6	21,6 21,6	21,6 21,6	21,6 21,6	21,6 21,6	21,6 21,6
6. Единый социальный налог всего	465,5	465,5	465,5	465,5	465,5	465,5	465,5
7. Травматизм	30,8	31,7	34	35,6	35,6	35,6	35,6
Итого налогов в бюджеты Городской Областной Федеральный	2660,9 403,2 275 1486,4	2954,6 446,5 73,5 2007,9	3114,5 464 74,4 2123,7	3282,5 482,3 75,4 2245,8	3282,5 482,3 75,4 2245,8	3282,5 482,3 75,4 2245,8	3282,5 482,3 75,4 2245,8

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.