Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области в 2007 г."
- Приложение N 6. К докладу министра образования, культуры и спорта области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 6. К докладу министра образования, культуры и спорта области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 6
к постановлению
Правительства Калужской области
21 апреля 2006 г. N 102
К докладу
министра образования, культуры и спорта области
о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование показателей | Единицы |2004|2005 |2006 | 2007 год |
|п/п| |измерения |год | год | год |----------------------------|
| | | | | | |Действующие | Показатели |
| | | | | | |обязательст-| эффективности |
| | | | | | | ва | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| I. Дошкольные учреждения | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
|1. |Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|2. |Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|3. |Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|4. |Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|5. |Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|6. |Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|7. |Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|8. |Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|9. |Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств от предпринимательской| | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| II. Учреждения интернатного типа | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.|Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 6.|Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 7.|Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 8.|Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 9.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств от предпринимательской| | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| III. Учреждения начального и среднего профессионального образования | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.|Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 6.|Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 7.|Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 8.|Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 9.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств от предпринимательской| | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| IV. Образовательные учреждения культуры | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.|Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 6.|Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 7.|Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 8.|Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 9.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств от предпринимательской| | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| V. Образовательные учреждения в области физкультуры | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.|Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 6.|Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 7.|Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 8.|Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 9.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств о предпринимательской | | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| VI. Музеи | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.|Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 6.|Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 7.|Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 8.|Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 9.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств от предпринимательской| | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| VII. Библиотеки | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.|Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 6.|Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 7.|Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 8.|Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 9.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств от предпринимательской| | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| VIII. Зрелищные учреждения | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.|Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 6.|Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 7.|Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 8.|Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 9.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств от предпринимательской| | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| IX. Учреждения дополнительного образования | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.|Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 6.|Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 7.|Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 8.|Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 9.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств от предпринимательской| | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| X. Прочие учреждения в области образования | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Основные функции* | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Количество учреждений | ед. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Общая площадь помещения | кв. м. | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.|Затраты на содержание 1 кв. м.|тыс. руб. | | | | | |
| |площади учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.|Численность работников | чел. | | | | | |
| |учреждения | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 6.|Количество обслуживаемых | чел. | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 7.|Затраты на 1-го обслуживаемого|тыс. руб. | | | | | |
| |(без учета затрат на | | | | | | |
| |содержание учреждений) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 8.|Расходы бюджета на исполнение |тыс. руб. | | | | | |
| |данной функции | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 9.|Средства, получаемые от |тыс. руб. | | | | | |
| |предпринимательской и иной | | | | | | |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|10.|Удельный вес расходов за счет | % | | | | | |
| |средств от предпринимательской| | | | | | |
| |деятельности в общих расходах | | | | | | |
| |на содержание учреждений | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
|11.|Средняя заработная плата за | руб. | | | | | |
| |счет всех источников | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| XI. Мероприятия в области образования | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Областные целевые программы | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Другие | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.| | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| XII. Мероприятия в области культуры | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Областные целевые программы | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Другие | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.| | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| XIII. Мероприятия в области физкультуры | |
|---------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.|Областные целевые программы | | | |
|---+------------------------------+---------------------------+------------+---------------|
| 2.|Другие | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.| | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.| | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| |Итого по образованию | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| | | | | | | Вновь | Обоснования |
| | | | | | |принимаемые | вновь |
| | | | | | |обязательст-| принимаемых |
| | | | | | | ва | обязательств |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 1.|Индексация заработной платы | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 2.|Индексация статей расходов | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 3.|Другие (указать) | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 4.| | | | | | | |
|---+------------------------------+----------+----+-----+-----+------------+---------------|
| 5.| | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
* указать нормативный акт, согласно, которому данная функция является обязательством субъекта РФ