Приложение N 9. К докладу председателя комитета ветеринарии о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 9
к постановлению
Правительства Калужской области
от 21 апреля 2006 г.N 102

К докладу
председателя комитета ветеринарии
о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

I. В сфере организации ветеринарной службы

	Наименование показателей	Единицы измерения	2005	2006	2007	Показатели эффективности
					I. Действующие обязательства
	I. Ветстанции
1.	Кол-во учреждений	ед.
2.	Общая площадь помещения учреждений	кв. м.
	Основные функции (формулировка)
3.	Затраты на содержание 1 кв. м. площади учреждения	тыс. руб.
4.	Численность работников учреждения	чел.
5.	Средняя заработная плата за счет всех источников	тыс. руб.
6.	Поголовье животных на 01.01...г.	усл. гол.
7.	Количество ветспециалистов на 01.01... г.	чел.
8.	Проведено диагностических исследований, вакцинаций, обработки животных (план)	кол-во голов
9.	Проведено диагностических исследований, вакцинаций, обработки животных (факт)	кол-во голов
8.	Расходы бюджета на исполнение данной функции	тыс. руб.
	в том числе за счет:
	- средств областного бюджета	тыс. руб.
	- средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.
9.	Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.
10.	Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общих расходах на содержание учреждений	%
	II. Ветлаборатории
1.	Кол-во учреждений	ед.
2.	Общая площадь помещения учреждений	кв. м.
	Основные функции (формулировка)
3.	Затраты на содержание 1 кв. м. площади учреждения	тыс. руб.
4.	Численность работников учреждения	чел.
5.	Средняя заработная плата за счет всех источников	тыс. руб.
6.	Поголовье животных на 01.01...г.	усл. гол.
7.	Количество ветспециалистов на 01.01...г.	чел.
8.	Проведено диагностических исследований животных (план)	кол-во голов
9.	Проведено диагностических исследований животных (факт)	кол-во голов
8.	Расходы бюджета на исполнение данной функции	тыс. руб.
	в том числе за счет:
	- средств областного бюджета	тыс. руб.
	- средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.
9.	Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.
10.	Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общих расходах на содержание учреждений	%
	III. Прочие мероприятия в области организации ветеринарной службы
1.
2.
	Итого по организации ветеринарной службы
					II. Вновь принимаемые обязательства
1.	Индексация заработной платы
2.	Индексация статей расходов
3.	Другие