Приложение N 2. Технико-экономическое обоснование программных мероприятий областной целевой программы "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006-2010 гг.)"

Приложение N 2
к областной целевой программе
"Развитие государственного учреждения "Калужский
санаторно-оздоровительный комплекс
"Звездный" (2006-2010 гг.)"

Технико-экономическое обоснование программных мероприятий
областной целевой программы "Развитие государственного
учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный
комплекс "Звездный" (2006-2010 гг.)"

Государственное учреждение "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (далее - Учреждение) зарегистрировано городской Управой г. Калуги 13.06.2002, регистрационный N 0820.

Адрес расположения: 249112, г. Калуга, Ромодановский с/округ, п/о Андреевское.

Факс/тел. 509-328.

Директор учреждения - Власова Марина Алексеевна.

Основной целью деятельности Учреждения является оказание медико-реабилитационных, социально-медицинских, лечебно-оздоровительных и оздоровительных услуг, а также проведение социальной адаптации и реабилитации граждан.

Предмет деятельности:

- оздоровление;

- санаторно-курортное лечение;

- лечебно-оздоровительные и медико-реабилитационные мероприятия;

- предоставление рационального, в том числе диетического питания с учетом возраста и состояния здоровья обслуживаемых граждан;

- предоставление бытовых услуг в соответствии с установленными режимами содержания;

- организация для обслуживаемых граждан консультаций врачей-специалистов, оказание социально-медицинских услуг;

- организация творческого досуга обслуживаемых граждан, проведение совместно с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий: фестивалей, конкурсов, олимпиад и.т.д.,

- оказание на платной основе и в соответствии с разработанными Учреждением условиями помощи гражданам, изъявившим желание воспользоваться услугами Учреждения.

Санаторно-оздоровительному комплексу "Звездный" предоставлен для эксплуатации земельный участок площадью 23,45 га. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.

Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 21.05.2002 N 301 в связи с реорганизацией "Калужского комплексного центра социального обслуживания населения" на правах частичного правопреемника создан "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" на 300 койко-мест.

В комплекс входит четырехэтажный спальный корпус на 150 койко-мест, связанный переходами с двухэтажным лечебным корпусом, бассейном и залом для ЛФК, а также отдельное здание клуба-столовой. Кроме того, три трехэтажных кирпичных корпуса для 120 детей каждый. Пропускная способность учреждения - до 510 человек в месяц.

Документы на право пользования: приказ Комитета Государственного имущества Калужской области от 24.03.2003 N 110-н "О закреплении госимущества на праве оперативного управления за ГУ "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный".

Государственное учреждение Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" расположен в 180 км к юго-западу от Москвы и в 11 км. от Калуги по автодороге на г. Козельск.

Живописный лесной массив, окружающий санаторно-оздоровительный комплекс, состоит из сосен и елей, насыщающих воздух фитонцидами и ионами, которые благоприятно влияют на здоровье отдыхающих. Здесь каждый сможет побродить по узким тропинкам, уединиться в заповедных местах, насладиться тишиной и полюбоваться красотой нетронутой природы.

Недалеко протекает река Ока и располагается небольшое озеро Вырка с чистейшей водой.

Находясь вдали от промышленных предприятий, санаторно-оздоровительный комплекс имеет здоровую экологию.

Санаторно-оздоровительный комплекс предлагает три категории номеров: 1 и 2-х местные номера блочного типа со всеми удобствами, 2-х местные номера "полулюкс"; 2-х комнатные, 2-х местные номера "люкс".

Все номера имеют: лоджию, санузел (туалет, умывальник, душ), телевизор, в "люксах" - холодильники.

В столовой на 200 мест предоставляется 4-разовое питание, в том числе диетическое, разработанное специалистами-диетологами в соответствии с необходимыми требованиями. Круглый год - свежие овощи, фрукты, йогурты.

В санаторно-оздоровительном комплексе имеется свой источник минеральной воды с повышенным содержанием сероводорода.

Медицинская служба и кабинеты расположены на 1-ом и 2-ом этажах лечебного и спального корпусов.

Санаторно-оздоровительный комплекс предлагает лечение по следующим профилям заболеваний:

- болезни системы кровообращения;

- болезни нервной системы;

- болезни органов дыхания;

- болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ;

- болезни органов пищеварения;

- болезни опорно-двигательного аппарата.

Санаторно-оздоровительный комплекс располагает следующими лечебными средствами:

- ванны (хвойные, хвойно-жемчужные, жемчужные, минеральные, вихревые, йодо-бромные);

- души (циркулярный, дождевой, восходящий, Шарко, подводный душ-массаж);

- грязелечение (гальваногрязь, грязевые аппликации);

- ингаляции - масляные, лекарственные, щелочные (ингаляторий размещен в двух кабинетах площадью около 40 кв. м. Кабинеты оснащены ультразвуковым и аэрозольным ингаляторами, небулайзером. Проводятся как индивидуальные ингаляции, так и коллективные);

- аэрозольная терапия;

- парафино-озокеритные аппликации;

- лазеролечение;

- массаж (имеется 4 массажных кабинета, расположенных на 1-м этаже лечебного корпуса);

- ЛФК (зал ЛФК размещен на 2-м этаже лечебного корпуса, оснащен тренажерами и другим оборудованием);

- электролечение: лечебный электрофорез, дарсонвализация, индуктотермия, УВЧ, диадинамотерапия, гальванизация. СМТ-терапия, франклинизация;

- ультразвуковая терапия;

- магнитотерапия;

- светолечение;

- высокотоновая терапия аппаратом ХайТоП;

- аромолечение.

Лаборатория: расположена на 1-м этаже лечебного корпуса. Проводятся: общий анализ крови и мочи, анализ крови на сахар, мочи на сахар, крови на холестерин и липиды.

Функциональная диагностика: расположена на I этаже лечебного корпуса, занимает 2 комнаты. Оснащена аппаратами ЭКГ - одноканальным, 3-канальным и 6-канальным электрокардиографами.

Для отдыхающих проводятся консультации кардиологом и офтальмологом.

Осуществляется круглосуточная врачебно-сестринская помощь. Кабинет медпункта для этих целей расположен на 1-м этаже спального корпуса. В медпункте имеется процедурная комната, необходимый медицинский инструментарий, медицинское оборудование, биксы со стерильным материалом, укладки для оказания неотложной медицинской помощи и других целей, а также необходимый набор лекарственных препаратов для оказания неотложной медицинской помощи и планового лечения отдыхающих.

На первом этаже лечебного корпуса расположен бассейн с сауной, душевыми, комнатами отдыха.

Развита психологическая служба, которая проводит занятия по психологической разгрузке и реабилитации отдыхающих как групповым, так и индивидуальным методами. В распоряжении этой службы имеется специально оборудованная комната психологической разгрузки, где психологи комплекса проводят релаксационные и тренинговые занятия. Работа ведется по специализированным программам:

- оздоровление и реабилитация ветеранов ВОВ и пожилых людей;

- оздоровление и реабилитация инвалидов трудоспособного возраста;

- социально-психологическая адаптация и оздоровление участников боевых действий;

- социально-реабилитационная смена "Мать и дитя";

- реабилитационно-оздоровительные смены для детей группы риска по фактору "нарушение социальной адаптации";

- творческий лагерь для детей из малообеспеченных семей и детских домов;

- кратковременные творческие смены.

Социальная служба санатория имеет большой опыт по организации и проведению досуга: танцевальные вечера, выступления литераторов и творческих коллективов, концерты художественной самодеятельности, экскурсии. Для этих целей в комплексе имеются видеозал, клуб на 300 мест, бильярдная, настольный теннис, шашки, шахматы, лыжи, футбольное поле.

Отдыхающим за дополнительную плату могут оказываться услуги по эндоэкологической реабилитации (очищение организма на клеточно-органном уровне по методу Ю.М. Левина).

Оборудование, имеющееся в наличии
в санаторно-оздоровительном комплексе

N п/п	Наименование лечебно-диагностического оборудования	Модель	Год выпуска
1.	Аппарат "Тонус - 2"	"Тонус-2"	1995
2.	Аппарат УФО	УГН-1	1988
3.	Аппарат "Амплипульс-5"	"Амплипульс-5"	1999
4.	Аппарат "Поток"	"Поток"	1998
5.	Кафедра водолечения	ВК-3	1992
6.	Подводный душ-массаж	ВОД-56	1993
7.	Жемчужная ванна		1991
8.	Аппарат "Ромашка"	"Ромашка"	1984
9.	Аппарат "Стимул"	"Стимул"	1991
10.	Тренажер "Подъем по ступенькам"		2000
11.	Тренажер "Шейнер, бег по волнам"		2002
12.	Ультразвук	УЗТ-101ф	1994
13.	Лазер "Успех", "Узор", "Нега"	"Успех", "Узор", "Нега"	1998
14.	Кафедра душевая	ВК-3	1992
15.	Аппарат "Тонус"	"Тонус"	1995
16.	Лазер "Узор 2К"	"Узор 2К"	1998
17.	Аппарат "ХайТоП"	"ХайТоП-184"	2004
18.	Электрокардиограф 1-канальный "Малыш"	"Малыш"	1986
19.	Электрокардиограф 3-канальный		2001
20.	Электрокардиограф 6-канальный		1987
21.	Галанеб	"Галанеб"	2001
22.	Аппарат "Электросон"	"Электросон"	1998
23.	Аппарат "Амплипульс -4"	"Амплипульс-4"	1989
24.	Аппарат "Магнит"	"Магнит"	1994
25.	Аппарат высокочастотной терапии	"УВЧ-66"	1984
26.	Аппарат высокочастотной терапии	"УВЧ-30"	1987
27.	Аппарат для местной Дарсонвализации	"Искра"
28.	Облучатель ультрафиолетовый
29.	Аппарат Небулайзер	"Небулайзер"
30.	Аппарат "Лор-3"	"Лор-3"	1984
31.	Аппарат "Луч-3"		1984
32.	Аппарат "Франклин"	"Франклин"	1982
33.	Аппарат "Сомакс"	"Сомакс"	1980
34.	Аппарат "Экран"	"Экран-1"	1982
35.	Световая ванна		1987
36.	Аппарат "БОЛ"	"БОЛ-9"	1985
37.	Аппарат аэрозолетерапии	ГЭГ-2
38.	Установка стационарная ингаляционная	УИ-1

Разнообразие, многопрофильность, работа в круглогодичном режиме, а также потенциальные возможности позволяют говорить о ГУ КСОК "Звездный" как о развивающейся и перспективной компании на рынке санаторно-курортного и реабилитационного отдыха.

Существующий уровень предполагает увеличение номерного фонда и улучшение качества обслуживания, что в конечном счете ведет к снижению стоимости путевок. Для этого необходимо провести комплексный ряд мероприятий:

- строительство новой столовой на 200 мест с зимним садом, кафе, подсобными помещениями;

- ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистных сооружений;

- капитальный ремонт 2-х жилых домов;

- благоустройство территории.

На территории Учреждения имеется два жилых трехэтажных здания на 72 квартиры, которые можно после капитального ремонта использовать под геронтологическое отделение для оздоровления ветеранов ВОВ и инвалидов различных категорий, используя основную базу Учреждения и развив ее на основе дополнительных видов услуг. Финансирование этого мероприятия возможно осуществить с привлечением внебюджетных инвестиционных средств.

Функционирование геронтологического отделения на базе ГУ КСОК "Звездный" будет способствовать решению проблем людей пожилого возраста. Основной проблемой в пожилом возрасте является проблема общения, а точнее одиночества. Проживание в геронтологическом отделении позволит людям пожилого возраста оздоровиться физически и социально, стабилизировать эмоциональное состояние, снизить психологическое напряжение, сформировать стратегию независимости, улучшить их интеграцию в обществе, повысить качество жизни.

Специалистами геронтологического отделения будут реализованы:

- медицинские процедуры;

- социально-средовая адаптация;

- досуговые мероприятия;

- занятия спортом.

Однако ввод этих домов на существующей мощности ГУ КСОК "Звездный" невозможен, так как требуется строительство столовой на 200 мест с зимним садом, кафе, подсобными помещениями (74013,3 тыс. рублей, из них 35526,15 тыс. рублей внебюджетные средства).

Необходимо также произвести ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистных сооружений (15000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета).

При выделении финансирования строительство столовой планируется осуществить в 2007 году.

Следующим этапом выполнения программы является капитальный ремонт дома N 1, который включает следующие виды работ:

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена, тыс. рублей	Сумма, тыс. рублей
1.	Капитальный ремонт жилого дома N 1 (смета)			18000,0
2.	Оборудование и инвентарь, всего в том числе			3356,4
	Итого:			21356,4

Расчетная стоимость инвентаря на один однокомнатный номер

(тыс. руб.)

	Комната:			34,4
	Кровать	1	6,0	6,0
	Шкаф платяной	1	3,6	3,6
	Тумба прикроватная	2	1,0	2,0
	Комплекс пристенный угловой (зеркало, туалетный столик)	1	4,0	4,0
	Телевизор	1	6,0	6,0
	Бра	2	0,4	0,8
	Светильник (люстра)	1	1,5	1,5
	Ковер	1	2,5	2,5
	Шторы (комплект)	1	3,0	3,0
	Стул	1	0,5	0,5
	Комплект постельного белья	2	0,45	0,9
	Полотенце	2	0,2	0,4
	Подушка	2	0,25	0,5
	Одеяло	2	0,6	1,2
	Покрывало	1	1,5	1,5
	Прихожая:			4,8
	Прихожая	1	3,0	3,0
	Ковровая дорожка	1	1,0	1,0
	Светильник	1	0,8	0,8
	Кухня:			17,9
	Холодильник	1	8,0	8,0
	Стол обеденный	1	1,5	1,5
	Стул	2	0,45	0,9
	Рабочий стол	1	2,3	2,3
	Мойка	1	2,5	2,5
	Полка для посуды	1	1,4	1,4
	Светильник	1	0,8	0,8
	Посуда	1	0,5	0,5
	Ванна, туалет:			1,65
	Комплект для ванной комнаты	1	0,6	0,6
	Коврик	1	0,25	0,25
	Светильник	1	0,8	0,8
	Всего:			58,75

Расчетная стоимость инвентаря на один двухкомнатный номер

(тыс.руб.)

	Комната N 1:			33,0
	Кровать	2	4,0	8,0
	Шкаф платяной	1	5,0	5,0
	Тумба прикроватная	2	1,0	2,0
	Комплекс пристенный угловой (зеркало, туалетный столик)	1	4,0	4,0
	Бра	2	0,4	0,8
	Светильник (люстра)	1	1,5	1,5
	Ковер	1	2,5	2,5
	Шторы (комплект)	1	3,0	3,0
	Стул	2	0,5	1,0
	Комплект постельного белья	2	0,45	0,9
	Полотенце (комплект)	2	0,4	0,8
	Одеяло	2	0,6	1,2
	Покрывало	2	0,9	1,8
	Подушка	2	0,25	0,5
	Комната N 2 (гостиная)			27,5
	Комплект мягкой мебели	1	10,0	10,0
	Телевизор	1	8,0	8,0
	Тумба под телевизор	1	1,2	1,2
	Ковер	1	3,0	3,0
	Комплект штор	1	3,0	3,0
	Светильник (люстра)	1	1,5	1,5
	Журнальный столик	1	0,8	0,8
	Прихожая:			4,8
	Прихожая	1	3,0	3,0
	Ковровая дорожка	1	1,0	1,0
	Светильник	1	0,8	0,8
	Кухня:			17,9
	Холодильник	1	8,0	8,0
	Стол обеденный	1	1,5	1,5
	Стул	2	0,45	0,9
	Рабочий стол	1	2,3	2,3
	Мойка	1	2,5	2,5
	Полка для посуды	1	1,4	1,4
	Светильник	1	0,8	0,8
	Посуда	1	0,5	0,5
	Ванна, туалет:			1,65
	Комплект для ванной комнаты	1	0,6	0,6
	Коврик	1	0,25	0,25
	Светильник	1	0,8	0,8
	Всего:			84,85

Расчетная стоимость инвентаря на один трехкомнатный номер

(тыс. руб.)

	Комната N 1:			33,0
	Кровать	2	4,0	8,0
	Шкаф платяной	1	5,0	5,0
	Тумба прикроватная	2	1,0	2,0
	Комплекс пристенный угловой (зеркало, туалетный столик)	1	4,0	4,0
	Бра	2	0,4	0,8
	Светильник (люстра)	1	1,5	1,5
	Ковер	1	2,5	2,5
	Шторы (комплект)	1	3,0	3,0
	Стул	2	0,5	1,0
	Комплект постельного белья	2	0,45	0,9
	Полотенце (комплект)	2	0,4	0,8
	Одеяло	2	0,6	1,2
	Покрывало	2	0,9	1,8
	Подушка	2	0,25	0,5
	Комната N 2:			37,3
	Кровать	2	4,0	8,0
	Шкаф платяной	1	5,0	5,0
	Тумба прикроватная	2	1,0	2,0
	Комплекс пристенный угловой (зеркало, туалетный столик)	1	4,0	4,0
	Бра	2	0,4	0,8
	Светильник (люстра)	1	1,5	1,5
	Ковер	1	2,5	2,5
	Шторы (комплект)	1	3,0	3,0
	Стул	2	0,5	1,0
	Комплект постельного белья	2	0,45	0,9
	Полотенце (комплект)	4	0,4	1,6
	Одеяло	4	0,6	2,4
	Покрывало	4	0,9	3,6
	Подушка	4	0,25	1,0
	Комната N 3 (гостиная)			27,5
	Комплект мягкой мебели	1	10,0	10,0
	Телевизор	1	8,0	8,0
	Тумба под телевизор	1	1,2	1,2
	Ковер	1	3,0	3,0
	Комплект штор	1	3,0	3,0
	Светильник (люстра)	1	1,5	1,5
	Журнальный столик	1	0,8	0,8
	Прихожая:			4,8
	Прихожая	1	3,0	3,0
	Ковровая дорожка	1	1,0	1,0
	Светильник	1	0,8	0,8
	Кухня:			18,8
	Холодильник	1	8,0	8,0
	Стол обеденный	1	1,5	1,5
	Стул	4	0,45	1,8
	Рабочий стол	1	2,3	2,3
	Мойка	1	2,5	2,5
	Полка для посуды	1	1,4	1,4
	Светильник	1	0,8	0,8
	Посуда	1	0,5	0,5
	Ванна, туалет:			1,65
	Комплект для ванной комнаты	1	0,6	0,6
	Коврик	1	0,25	0,25
	Светильник	1	0,8	0,8
	Всего:			123,05

Итого на однокомнатный номер необходимо 58,75 тысяч рублей, на двухкомнатный - 84,85 тысяч рублей, на трехкомнатный номер - 123,05 тысяч рублей

В доме однокомнатных номеров 6 х 58,75=352,5 тыс. рублей

двухкомнатных номеров 18 х 84,85=1527,3 тыс. рублей

трехкомнатных номеров 12 х 123,05=1476,6 тыс. рублей

Суммарные затраты на капитальный ремонт и оборудование инвентарем дома N 1 и N 2 составят по 21356,4 тыс. рублей на каждый дом.

Процент загрузки отдыхающими составит 70 %, с увеличением номерного фонда на 72 номера, или увеличением отдыхающих на 1248 человек в течение 2-х лет.

Планируется закончить капитальный ремонт дома N 1 в IV квартале 2006 года, тогда в 2007 году номерной фонд увеличится на 36 номеров, а количество оздоравливающихся в учреждении - на 624 человека. Окончание ремонта дома N 2 намечено на 2007 год, т.е. в 2008 году номерной фонд увеличится еще на 36 единиц, количество оздоравливающихся - на 624 человека.

Выполнение условий данного проекта позволит в значительной степени увеличить количество койко-мест (на 156 мест), повысить уровень качества и расширить спектр предоставляемых реабилитационных и оздоровительных услуг, а также их интенсивность. Привлечение новых целевых групп из различных социальных слоев населения, а также развитие семейного отдыха увеличит круглогодичную загруженность и снизит себестоимость обслуживания.

Получение дополнительных средств ускорит обновление медицинской базы, приведет к сокращению сроков оздоровления за счет использования новейшего оборудования, а также поступлению средств в областной бюджет.

Дополнительное штатное расписание при вводе в эксплуатацию
столовой и двух домов на 72 квартиры

N п/п	Должность	Количество штатных единиц
1.	Завстоловой	1
2.	Шеф-повар	1
3.	Повар	10
4.	Кухонный рабочий	15
5.	Официантка	10
6.	Горничная	12
7.	Сестра-хозяйка	2
8.	Завскладом	1
9.	Завхозяйством	1
10.	Подсобный рабочий	2
	Итого:	55

Эффективность реализуемого проекта

	2004 г. отчет	2005 г. отчет	2006 г. проект	2007 г. проект	2008 г. проект	2009 г. проект	2010 г. проект
Инвалиды различных категорий (койко-дни)	32949	43071	46440	100716	201432	201432	205007
Дети (койко-дни)	48354	37955	52380	52380	52380	52380	52380
Итого:	81303	81026	98820	153096	253812	253812	257387
Пропускная способность Учреждения (койко-дни)	128520	128520	139230	221634	357482	357482	357482
% загрузки	63,0	63,0	71,0	69,0	71,0	71,0	72,0

Снижение стоимости путевок по годам в ГУ КСОК "Звездный"

Наименование	2004 год (отчет)	2005 год (отчет)	2006 год (проект)	2007 год (проект)	2008 год (проект)	2009 год (проект)	2010 год (проект)
Стоимость одного койко-дня для инвалидов	476,20	500	575	546,3	513,2	487,5	463,2
Стоимость одного койко-дня для реабилитации детей	266,67	320,95	357,62	357,62	357,62	357,62	357,62
Стоимость одного койко-дня (социальная стоимость путевки) для оздоровления детей	223,81	252,38	261,90	261,90	261,90	261,90	261,90
Средняя стоимость одного койко-дня (инвалиды и дети)	333,6	391,6	444,06	467,16	472,28	451,9	432,6
Стоимость одного койко-дня (платная стоимость) детской путевки	309,52	357,14	380,95	380,95	380,95	380,95	380,95
Удельный вес социальных путевок % к общему объему реализуемых услуг	84,5	86,2	87,8	90,2	93,9	94,1	94,1

Фактическая себестоимость детской путевки в 2005 году составила 280,38 рублей за один койко-день, а утвержденная цена койко-дня составила 259,72 рублей.

Экономическая эффективность от реализации проекта*

Наименование путевки	2004 год (отчет)	2005 год (отчет)	2006 год (проект)	2007 год (проект)	2008 год (проект)	2009 год (проект)	2010 год (проект)	Итого
Стоимость одного койко-дня для инвалидов (с учетом проекта)	476,20	500	575	546,3	513,2	487,5	463,2	-
Стоимость одного койко-дня для инвалидов (без учета проекта)	476,20	500	575	575	575	575	575	-
Возврат бюджетных средств**				2890,5	12448,5	17625,3	22919,8	55884,1
Коэффициент областной бюджетной эффективности***				0,04	3,28	3,23	5,73	0,60
Коэффициент бюджетной эффективности****				0,03	0,49	3,23	5,73	0,41

* Расчет производится в ценах 2006 года без учета инфляции.

** Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница в стоимости путевок с учетом реализации проекта и стоимости путевки в 2006 году, умноженная на количество койко-дней (в тыс. рублей).

*** Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта.

**** Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всех источников финансирования и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта.

Эффективность оздоровления отдыхающих в ГУ КСОК "Звездный"

Для оздоровления взрослого населения и детей в учреждении используются базовые программы оздоровления, в которые включены как медикаментозное лечение по соответствующим заболеваниям органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, дыхания, опорно-двигательного аппарата, так и другие методы оздоровления: физиотерапия, ЛФК, массаж, психологическая реабилитация, которые позволяют проводить эффективное оздоровление отдыхающих.

Кроме базовых программ в 2004 и 2005 годах были внедрены новые методы и методики оздоровления, такие как эндоэкологическая реабилитация на клеточно-органном уровне по Ю.М.Левину, метод высокотоновой терапии аппаратом ХайТоП-184; электрофорез с применением лекарственных прокладок-компрессов (бишофитные, ПО-КУР, РАПЭКС); использование лечебных кристаллов "Легран", экстракта лечебной грязи "ПЕЛОИД", "ПО-КУР" для ингаляций и ванн, что дало положительный эффект по результатам оздоровления, а именно с улучшением выписалось в 2005 году на 13,7 % больше, чем в 2004 г.

Эндоэкологическая реабилитация (ЭЭР) проведена 92 пациентам. Улучшение наступило у 87 пациентов, без изменений# 5 пациентов, т.е. применение данного метода эффективно и оправдано. Используя данный метод, мы достигаем следующего: очищенные клетки начинают лучше работать, и организм самостоятельно справляется с болезнью; повышается эффект традиционных лечебных воздействий, уменьшается доза принимаемого препарата; ускоряется мобилизация иммунитета; устраняется непереносимость и уменьшается токсическое действие лекарств; улучшается клиническое течение заболевания, повышается толерантность к физической нагрузке; нормализуется липидный спектр крови, снимается быстрая утомляемость; улучшается сон; уменьшается склонность к простудным заболеваниям.

При применении метода высокотоновой терапии практически у 100% пациентов отмечается положительная динамика (уменьшение и полное снятие боли, отечности нижних конечностей, стабилизация артериального давления, улучшение речи, сна, снижение веса или объемов талии и бедер, улучшение общего самочувствия).

Соединяя два последних метода, эффективность оздоровления повышается и проявляется уже на 3-4 день применения этих методов.

Для детей, отдыхающих в реабилитационных сменах детского оздоровительного лагеря, разработана и внедрена программа реабилитации детей, проживающих в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. В 2005 году 82 ребенка прошли оздоровление по данной программе. Шестьдесят три ребенка выписаны с улучшением.

Количество оздоравливаемых инвалидов различных категорий
за 2004 - 2005 годы, по заболеваниям

N п/п	Категория оздоравливаемых	2004 г., человек	2005 г., человек
1.	Инвалиды различных категорий	1569	2071
2.	В том числе по заболеваниям:
	Болезни системы кровообращения	836	1083
	Болезни пищеварительного тракта	99	56
	Болезни опорно-двигательного аппарата	251	455
	Болезни органов дыхания	72	95
	Болезни нервной системы	97	126
	Прочие болезни	214	256
3.	Критерии эффективности лечения, %
	Улучшение	95,4	96,8
	Без перемен	3,6	4,8
	Ухудшение	1,0	0,8

Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения

Для повышения эффективности оздоровления отдыхающих в Учреждении планируется внедрение новых методик лечения и оздоровления, а именно: внутритканевая электростимуляция; углекислые сухие ванны; разнообразие индивидуальных и групповых ингаляций.

Для внедрения новых методик, необходимо приобретение аппаратуры и лекарственных препаратов. Так, в 2006 году планируется внедрение внутритканевой электростимуляции, для чего необходимо обучение врачебного состава и приобретение аппаратуры на сумму 200 тысяч рублей. Кроме внедрения новой методики планируется обновление аппаратуры для ингаляций на сумму 150 тысяч рублей. В 2007 году планируется внедрение сухих углекислых ванн, для чего необходимо приобретение оборудования на сумму 300 тысяч рублей. В целом до 2010 года на обновление оборудования и внедрение новых методик необходимо 1200 тысяч рублей.

За счет введения новых методов и технологий лечения планируется довести эффективность лечения к 2007 - 2008 году до 98 %.

Кадровое обеспечение

В целях повышения эффективности лечения и оздоровления отдыхающих Программа предусматривает целенаправленную обязательную системную подготовку специалистов учреждения, а именно:

- определение потребности учреждения в специалистах;

- обучение специалистов новым методам лечения и реабилитации больных на основе использования природных лечебных ресурсов, а также инновационным моделям реабилитации (медицинской, социальной, психологической) лиц с различными нарушениями функций организма и жизнедеятельности, в том числе на ежегодных выездных сертификационных циклах по восстановительной медицине, физиотерапии и ЛФК.

На проведение данной работы ежегодно планируется 35-40 тысяч рублей (обучение не менее 4-х человек из числа среднего медицинского персонала и 1 врача). До 2010 года для этих целей необходимо 200 тысяч рублей.

Для обмена опытом планируется проведение на базе Учреждения семинаров, конференций по актуальным вопросам санаторно-курортного лечения, на что необходимо ежегодно 10 тысяч рублей (50 тысяч рублей за весь период реализации Программы).

Основные показатели реализации программы
"Развитие государственного учреждения "Калужский
санаторно-оздоровительный комплекс КСОК
"Звездный" (2006-2010 гг.)"

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Итого (без учета показателей 2005 г.)
Увеличение численности граждан, проходящих курс оздоровления, человек	5171	5200	5824	6448	6448	6448	-
Удельный вес социальных путевок (% к общему объему реализуемых услуг)	86,2	87,8	90,2	93,9	94,1	94,1	-
Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения (единиц)	4	1	2	2	2	2	-
Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения (соотношение получивших лечение с их использованием к общему числу прошедших оздоровление, %)	9,4	10	15-20	15-20	20-25	25-30
Объем реализованных услуг, млн. рублей	47,9	49,1	71,5	119,8	114,7	111,3	466,4
Стоимость путевки (койко-дня), рублей	391,6	444,06	467,16	472,28	451,9	432,6	-
Возврат бюджетных средств* млн. рублей	-	-	2,9	12,5	17,6	22,9	55,9
Коэффициент областной бюджетной эффективности**	-	-	0,04	3,28	3,23	5,73	0,60
Коэффициент бюджетной эффективности***	-	-	0,03	0,49	3,23	5,73	0,41

* Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница в стоимости путевок с учетом реализации проекта и стоимости путевки в 2006 году, умноженная на количество койко-дней (в млн. рублей).

** Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта.

*** Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всех источников финансирования и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта.

Бюджетная заявка

на ассигнования из областного бюджета для финансирования реализации
областной целевой программы на 2006 г.

Наименование программы:

"Развитие государственного учреждения "Калужский

санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006-2010 гг.)"

Заказчик областной целевой программы:

Министерство здравоохранения и социального развития Калужской области.

	Единица измерения	Потребность на 2006 год
Объем ассигнований из областного бюджета для финансирования программы	тыс. руб.	6200,0

Министр здравоохранения и социального развития

Калужской области

Ю.А.Кондратьев