Приложение N 11. К докладу начальника управления внутренних дел по Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 11
к постановлению
Правительства Калужской области
от 22 мая 2007 г. N 134

К докладу начальника управления внутренних дел по Калужской области
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования

Сводный реестр основных показателей деятельности подведомственных
подразделений управления внутренних дел области

1. Специальный монтажно-эксплуатационный участок УВД

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период		Плановый период
				2005 год	2006 год	2007 год	2008 год		2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
	Цель		Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области
	Задача		Установка, реконструкция и эксплуатация светофорных объектов, дорожных знаков и искусственных дорожных препятствий
	Кол-во обслуживаемых дорожных знаков, светофорных объектов		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		тыс. руб.
	Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

2. Специальный приемник для содержания лиц, арестованных
в административном порядке

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
	Цель		Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области
	Задача		Содержание под стражей правонарушителей, подвергнутых аресту в административном порядке, и их трудоиспользование
	Число лиц, содержащихся в спецприемнике		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

3. Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей УВД

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
	Цель		Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области
	Задача		Обеспечение приема и временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений
	Число несовершеннолетних, помешенных в ЦВИНП		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

4. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
	Цель		Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области
	Задача		Обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, участие в раскрытии преступлений и задержании преступников и др.
	Задержано лиц за совершение административных правонарушений		ед.
	Кол-во раскрытых преступлений		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

5. Автохозяйство УВД

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
	Цель		Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области
	Задача		Обеспечение оперативно-служебной деятельности милиции общественной безопасности автотранспортом, его техническое обслуживание и ремонт
	Кол-во обслуживаемого автотранспорта		ед.
	Износ автомобильного парка		%
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

6. Районные отделы внутренних дел и подразделения милиции общественной
безопасности, финансирование которых осуществляется
через централизованную бухгалтерию УВД

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
	Цель		Укрепление общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан на территории Калужской области
	Задача		Обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений и др.
	Кол-во расследованных преступлений		ед.
	Кол-во выявленных административных правонарушений		ед.
	Кол-во преступлений, совершенных несовершеннолетними		ед.
	Кол-во преступлении, совершенных в состоянии алкогольного опьянения		ед.
	Кол-во погибших в ДТП		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения, всего	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	из них		ед.
	Патрульно- постовая служба милиции	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Действующие обязательства
	Участковые инспектора	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Дорожно- патрульная служба	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	другие подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Средства, получаемые or предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		тыс. руб.
	Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

7. Областные целевые программы в сфере правоохранительной деятельности

	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
"Правопорядок"
	Действующие обязательства
	Цель	Снижение криминального влияния на жизнедеятельность населения Калужской области
	Задача	Обеспечение безопасного проживания граждан на территории области, предупреждение и пресечение всех видов преступлений, развитие материальной и социальной базы системы правоохранительных органов
	Расходы бюджета на исполнение задачи	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"
	Цель	Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области
	Задача	Обеспечение реализации мероприятий по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, совершенствование материально-технического обеспечения подразделений правоохранительных органов
	Расходы бюджета на исполнение задачи	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов
"Повышение безопасности дорожного движения"
	Цель	Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, гарантий реализации их законных прав на безопасные условия движения по автодорогам Калужской области
	Задача	Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
	Расходы бюджета на исполнение задачи	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

8. Итого по всем подразделениям

	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Принимаемые обязательства
	Индексация заработной платы
	Индексация статей расходов
	Другие (внебюджет)