Приложение N 8. К докладу министра природных ресурсов области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 8
к постановлению
Правительства Калужской области
от 22 мая 2007 г. N 134

К докладу министра природных ресурсов области о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

I. В сфере использования и охраны водных объектов
	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
I.	Действующие обязательства
	Цель 1. Повышение уровня безопасности условий жизни населения
	Задача 1.1. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах путем проведения капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений
	Показатель деятельности
	Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	Расходы бюджета на исполнение цели 1
	Результативность бюджетных расходов
	Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах	тыс. руб.
	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования поверхностных водных ресурсов
	Задача 2.1. Использование систем оборотного и повторного водоснабжения в соответствии с установленными условиями водопользования
	Показатель деятельности
	Процент экономии воды за счет оборотного и повторного водоснабжения	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1
	Задача 2.2. Сокращение объема незаконного использования водных объектов
	Показатель деятельности
	1. Доля водопользователей, осуществляющих использование поверхностных водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2
	Расходы бюджета на исполнение цели 2
	Результативность бюджетных расходов
	Экономия водных ресурсов	%
	Цель 3. Улучшение состояния поверхностных водных объектов
	Задача 3.1. Определение и организация на основе данных государственного мониторинга водных объектов мероприятий, направленных на улучшение состояния водных объектов
	Показатель деятельности
	Индекс загрязнения водных объектов (поверхностных вод)
	Количество пунктов наблюдений на водных объектах	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1
	Расходы бюджета на исполнение цели 3
	Результативность бюджетных расходов
II. В сфере недропользования
Действующие обязательства
	Цель 1. Устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, обеспечивающих текущие, средне- и долгосрочные потребности области в минеральном сырье
	Задача 1.1. Развитие геологоразведочных работ, обеспечивающих потребность строительной индустрии области минерально-сырьевыми ресурсами
	Показатель деятельности
	Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых	млн. куб. м
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	Расходы бюджета на исполнение цели 1
	Результативность бюджетных расходов:
	Соблюдение баланса между приростом запасов и объемами добычи	млн. куб. м
	Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов области
	Задача 2.1. Обеспечение функционирования системы лицензирования добычи общераспространенных полезных ископаемых
	Показатели деятельности
	Количество действующих лицензий на право пользования недрами	шт.
	Количество выданных лицензий на право пользования недрами	шт.
	Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых	млн. куб. м
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1
	Расходы бюджета на исполнение цели 2
	Результативность бюджетных расходов:
	Доходы областного бюджета от поступлений налогов и платежей, связанных с пользованием недрами (твердые полезные ископаемые, подземные воды)	млн. руб.
III. В сфере охраны окружающей среды
Действующие обязательства
	Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
	Задача 1.1. Проведение мероприятий, обеспечивающих благоприятную экологическую обстановку в регионе
	Показатель деятельности
	Объем финансирования природоохранных мероприятий за счет внебюджетных источников (средств предприятий и организаций)	тыс. руб.
	Доход от платы за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	Результативность бюджетных расходов:
	Задача 1.2. Организация и осуществление территориального мониторинга окружающей среды
	Показатели деятельности
	Индекс загрязнения атмосферы (средний по Калужской области)
	Степень охвата территории области комплексным мониторингом окружающей среды	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2
	Результативность бюджетных расходов:
	Задача 1.3. Обеспечение исполнения законодательства и соблюдения требований в области охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности
	Показатели деятельности
	Количество повторных нарушений в сфере охраны окружающей среды	единиц
	Количество выполненных предписаний по устранению правонарушений в сфере охраны окружающей среды по отношению к общему количеству предписаний	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3
	Расходы бюджета на исполнение цели 1
	Результативность бюджетных расходов:
	Снижение уровня бюджетных расходов на выполнение природоохранных мероприятий	%
	Итого расходы бюджета
	В том числе:
	Расходы на действующие обязательства