Приложение N 5. К докладу министра сельского хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Калужской области
от 22 мая 2007 г. N 134

К докладу министра сельского хозяйства области о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

I. В сфере сельского хозяйства
	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
	Цель 1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции, повышении ее конкурентоспособности на агропродовольственном рынке, обеспечения населения региона качественными отечественными продовольственными товарами
	Задача 1.1. Обеспечение условий реализации сельскохозяйственной продукции на основе организации системы сбыта, развития кооперации, содействия созданию отраслевых и продуктовых союзов	ми
	Показатели деятельности
	Рост объемов реализации в хозяйствах всех категорий:
	молока	%
	мяса скота и птицы	%
	яйца	%
	картофеля	%
	зерна	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1 всего
	Задача 1.2. Создание условий для развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса
	Показатели деятельности
	Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами массовых профессий:
	операторами машинного доения коров	%
	механизаторами	%
	Удельный вес молодых специалистов в общей численности специалистов, занятых в сельскохозяйственных организациях	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	млн. руб.
	Задача 1.3. Создание условий для инновационного развития АПК, обновление техники и технологий в сельском хозяйстве
	Показатели деятельности
	Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3
	Задача 1.4. Создание условий для инвестиционной привлекательности, обеспечения доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Показатель деятельности
	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4	млн. руб.
	Задача 1.5. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, в т.ч. на основе развития элитного семеноводства и племенного животноводства
	Показатель деятельности
	Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в фактических ценах (в расчете на 1 жителя)	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5	млн. руб.
	Результативность бюджетных расходов:
	Уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции	%
	Цель 2. Повышение уровня жизни сельского населения, создание условий для обеспечения занятости и устойчивого развития сельских территорий
	Задача 2.1. Повышение доходов сельского населения, в том числе работников, занятых в сельскохозяйственном производстве
	Показатели деятельности
	Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов	ед.
	Среднемесячная заработная плата работников занятых в сельскохозяйственном производстве	руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1	млн. руб.
	Задача 2.2. Развитие малых форм хозяйствования
	Показатель деятельности
	Объем привлеченных кредитных средств малыми формами хозяйствования	млн. руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2	млн. руб.
	Задача 2.3. Повышение уровня инженерного обустройства сельских территорий
	Показатели деятельности
	Ввод в эксплуатацию объектов газоснабжения в сельской местности	км
	Ввод в эксплуатацию систем водоснабжения в сельской местности	км
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.3	млн. руб.
	Задача 2.4. Улучшение социально-жилищных условий сельского населения
	Показатели деятельности
	Обеспечение жильем граждан постоянно проживающих в сельских населенных пунктах	чел.
	Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе	чел.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.5	млн. руб.
	Результативность бюджетных расходов:
	Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактических ценах в личных подобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах в расчете на 1 га предоставленной им земельной площади	тыс. руб.
	Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством и рыболовством природных ресурсов
	Задача 3.1. Восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
	Показатель деятельности
	Урожайность зерновых и зернобобовых культур с 1 га убранной площади	ц
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1	млн. руб.
	Задача 3.2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых угодий и предотвращение от выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий
	Показатель деятельности
	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель	тыс. га
	Предотвращение от выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. га
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.2	млн. руб.
	Задача 3.3. Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов
	Показатель деятельности
	Объем отгруженной продукции рыболовства и рыбоводства	млн. руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.3	млн. руб.
	Результативность бюджетных расходов:
	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченная в сельскохозяйственный оборот и предотвращенная от выбытия из него	тыс. га
	Итого расходы бюджета
	В том числе:
	Расходы на действующие обязательства