Приложение N 9. К докладу министра конкурентной политики и тарифов области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 9
к постановлению
Правительства Калужской области
от 22 мая 2007 г. N 134

К докладу министра конкурентной политики и тарифов области о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

I. В сфере конкурентной политики и тарифов
	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
I.	Действующие обязательства
	Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
	Задача 1.1. Соблюдение интересов производителей и потребителей энергоресурсов путем установления экономически обоснованных тарифов
	Показатели деятельности
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов теплоснабжающим организациям	шт.
	Количество установленных тарифов теплоснабжающим организациям	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов организациям водоснабжения и водоотведения	шт.
	Количество установленных тарифов организациям водоснабжения и водоотведения	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов газоснабжающим организациям (для населения)	шт.
	Количество установленных тарифов газоснабжающим организациям (для населения)	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов организациям по твердому топливу (дрова, уголь), реализуемому населению	шт.
	Количество установленных тарифов организациям по твердому топливу (дрова, уголь), реализуемому населению	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов по утилизации (захоронению) ТБО	шт.
	Количество установленных тарифов по утилизации (захоронению) ТБО	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов электроснабжающим организациям	шт.
	Количество установленных тарифов электроснабжающим организациям	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	Задача 1.2. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий в производственных процессах
	Показатели деятельности
	Сумма средств, включенных в экономически обоснованный тариф по утвержденным инвестиционным программам	тыс. руб.
	Сумма средств, фактически направленных на исполнение инвестиционных программ	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2
	Задача 1.3. Формирова- ние конкурентной среды в топливно-энергетичес- ком комплексе для повы- шения эффективности его функционирования и минимизации тарифов
	Показатель деятельности
	Сумма необоснованных затрат, исключенных при проведении экспертиз и калькуляций себестоимости	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3
	Задача 1.4. Осуществление государственного контроля за соблюдением действующего законодательства по ценообразованию и применению регулируемых цен и тарифов на территории Калужской области
	Показатели деятельности
	Количество проверок предприятий, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования	шт.
	Количество предписаний, выданных органу регулирования цен и тарифов муниципального образования, и выявленных административных нарушений	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4
	Задача 1.5. Обеспечение открытости и доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов (цен)
	Показатели деятельности
	Количество публикаций информации, связанной с ценообразованием	шт.
	Количество рассмотренных жалоб и заявлений	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5
	Расходы бюджета на исполнение цели 1
	Результативность бюджетных расходов:
	Цель 2. Создание условий для добросовестной конкуренции
	Задача 2.1. Создание условий для реализации законных прав и интересов физических и юридических лиц при размещении заказов
	Показатели деятельности
	Число участников размещения заказов	кол-во
	Число субъектов малого предпринимательства, участвующих в размещении заказов	кол-во
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1
	Расходы бюджета на исполнение цели 2
	Результативность бюджетных расходов:
	Цель 3. Обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования при осуществлении размещения заказов
	Задача 3.1. Эффективное расходование средств областного бюджета
	Показатели деятельности
	Объем государственных закупок	тыс. рублей/ % от расходной части бюджета
	Экономия бюджетных средств	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1
	Задача 3.2. Организационное, методическое руководство и координация деятельности в сфере размещения заказов
	Показатели деятельности
	Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам размещения заказов	шт.
	Количество запросов государственных и муниципальных заказчиков и участников размещения заказов	шт.
	Количество проведенных семинаров и конференций	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.2
	Расходы бюджета на исполнение цели 3
	Результативность бюджетных расходов:
	Цель 4. Реализация на территории области государственной политики в области лицензирования
	Задача 4.1. Осуществление лицензирования видов деятельности, лицензирование которых отнесено к ведению государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	Показатели деятельности
	Выдача лицензий по видам деятельности:
	Розничная продажа алкогольной продукции	кол-во лицензии
	Образовательная деятельность	кол-во лицензии
	Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов	кол-во лицензии
	Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов	кол-во лицензии
	Приостановка действия лицензий:
	Розничная продажа алкогольной продукции	кол-во лицензий
	Образовательная деятельность	кол-во лицензий
	Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов	кол-во лицензии
	Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов	кол-во лицензии
	Аннулировано лицензий:
	Розничная продажа алкогольной продукции	кол-во лицензии
	Образовательная деятельность	кол-во лицензии
	Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов	кол-во лицензий
	Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов	кол-во лицензий
	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий	кол-во проверок
	Расходы бюджета на исполнение задачи 4.1
	Расходы бюджета на исполнение цели 4
	Результативность бюджетных расходов:
	Поступление госпошлины и лицензионный сбор за выдачу лицензий	тыс. руб.
	Цель 5. Стратегическое развитие потребительского рынка области
	Задача 5.1. Анализ инфраструктуры товарных рынков и подготовка предложений по выявленным проблемам
	Показатель деятельности
	Проведение маркетинговых исследований товарных рынков	кол-во исследуемых товарных рынков
	Расходы бюджета на исполнение задачи 5.1
	Задача 5.2. Мероприятия по реализации обеспечению и защите прав потребителей
	Показатель деятельности
	Проведение исследований качества и безопасности пищевых и алкогольных продуктов, реализуемых на территории Калужской области	кол-во лабораторных исследований
	Расходы бюджета на исполнение задачи 5.2
	Расходы бюджета на исполнение цели 5
	Результативность бюджетных расходов:	%
	Выявленное количество недоброкачественных пищевых продуктов при осуществлении проверок контролирующими органами	%
	Рост оборота оптовой торговли	%
	Снижение количества мелких посреднических организаций в торговой сети и сети платных услуг	%
II.	Принимаемые обязательства
	Цель 1. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий
	Задача 1.1. Внедрение и использование электронного документооборота при размещении заказов	1
	Показатель деятельности
	Количество поступивших электронных документов	шт./% от общего числа поступивших документов
	Количество поступивших заявок на участие в торгах	шт./% от общего числа поступивших документов
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1
	Задача 1.2. Внедрение автоматизированной информационной системы государственного заказа
	Показатель деятельности
	Количество ведомственных реестров государственного заказа	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2
	Расходы бюджета на исполнение цели 1
	Результативность бюджетных расходов:
	Итого расходы бюджета
	В том числе
	Расходы на действующие обязательства
	Расходы на принимаемые обязательства