Приложение N 2. К докладу министра экономического развития Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Калужской области
от 22 мая 2007 г. N 134

К докладу министра экономического развития Калужской области
о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Плановый период
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Действующие обязательства
1. В сфере имущественных отношений
	Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества, находящегося в областной собственности
	Задача 1.1. Передача государственного имущества Калужской области в аренду
	Показатель деятельности:
	Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Задача 1.2. Реализация государственного имущества Калужской области
	Показатели деятельности:
	Доходы, полученные от продажи акций и иных форм участия в капитале	тыс. рублей
	Доходы, полученные от реализации иного имущества	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. рублей
	Задача 1.3. Получение части доходов от государственных унитарных предприятий субъектов РФ
	Показатель деятельности:
	Доходы, полученные от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3	тыс. рублей
	Задача 1.4. Получение доходов от дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области
	Показатель деятельности:
	Доходы, полученные от дивидендов по акциям	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4	тыс. рублей
	Задача 1.5. Повышение доходов областного бюджета за счет продажи приватизируемого имущества, в том числе продажи земельных участков
	Показатель деятельности:
	Объем доходов областного бюджета от продажи областного имущества	тыс. рублей
	Эффективность проведения продажи имущества (доля состоявшихся продаж в общем количестве объявленных)	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Увеличение поступлений неналоговых доходов, администрируемых министерством, в областной бюджет	% к предыду- щему году
	Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом
	Задача 2.1. Выполнение инвентаризационных мероприятий в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности области
	Показатели деятельности:
	Количество объектов, подлежащих инвентаризации	ед.
	Расходы на выполнение инвентаризационных мероприятий	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1	тыс. рублей
	Задача 2.2. Проведение страхования государственного имущества Калужской области государственная регистрация прав на государственное имущество Калужской области
	Показатели деятельности:
	Количество застрахованных объектов	ед.
	Расходы на страхование объектов	тыс. рублей
	Количество зарегистрированных объектов	ед.
	Расходы на государственную регистрацию	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.2	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Увеличение активов области посредством определения реальной стоимости имущества	% к предыду- щему году
	II. В сфере земельных отношений
	Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с действующим законодательством
	Задача 1.1. Разграничение государственной собственности на землю
	Показатели деятельности:
	Проведение работ по межеванию земельных участков	кв. м
	Постановка земельных участков на кадастровый учет	кв. м
	Государственная регистрация права собственности Калужской области на земельные участки	кв. м
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Задача 1.2. Реализация преимущественного права покупки Калужской областью земли при продаже земель сельскохозяйственного назначения
	Показатель деятельности:
	Приобретение земель сельскохозяйственного назначения в собственность Калужской области	кв. м
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. рублей
	Задача 1.3. Реализация областных целевых программ в целях повышения эффективности использования земельных ресурсов региона
	Показатель деятельности:
	Расходы на ОЦП "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально- экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области (2007-2010 годы)"	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3	тыс. рублей
	Задача 1.4. Развитие и обеспечение функционирования единой региональной организационно- технологической инфраструктуры сбора и хранения информации и предоставление услуг системы ГИС-центров
	Показатель деятельности:
	Объем информационных услуг, оказываемых населению и хозяйствующим субъектам	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Удельный вес площади земельных участков, зарегистрированных в собственность Калужской области, к общей площади земельных участков, подлежащих отнесению к областной собственности в текущем периоде	%
	Принимаемые обязательства
	Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности региона
	Задача 1.1. Приобретение земельных участков в собственность Калужской области для развития региона
	Показатель деятельности:
	Приобретение земельных участков в собственность Калужской области	кв. м
	Расходы на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Площадь земельных участков областной формы собственности, предоставленных под реализацию инвестиционных проектов	кв. м
	Действующие обязательства
	III. В сфере малого предпринимательства
	Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства
	Задача 1.1. Увеличение количества действующих субъектов малого предпринимательства
	Показатели деятельности:
	Численность малых предприятий	ед.
	Общее число занятых в малом предпринимательстве	чел.
	Среднемесячная заработная плата на одного работающего в сфере малого предпринимательства	руб.
	Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку из бюджетов всех уровней	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Создание дополнительных рабочих мест в сфере малого предпринимательства	ед.
	Увеличение выручки от реализации продукции (товаров, услуг)	% к предыду- щему году
	IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики
	Цель 1. Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием инновационного потенциала
	Задача 1.1. Развитие инновационной инфраструктуры
	Показатели деятельности:
	Число технопарков (в расчете на 1 млн. жителей области)	ед.
	Количество бизнес-инкубаторов, инновационных центров и др.	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Задача 1.2. Поддержка инновационных проектов
	Показатели деятельности:
	Количество поддержанных инновационных проектов	ед.
	Привлеченные внебюджетные средства на финансирование инновационных проектов	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. рублей
	Задача 1.3. Кадровое обеспечение инновационной деятельности
	Показатель деятельности:
	Количество подготовленных инновационных менеджеров	чел
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Увеличение объема инновационной продукции	% к предыду- щему году
	V. В сфере промышленности
	Принимаемые обязательства
	Развитие лесопромышленного комплекса
	Цель 1. Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области
	Задача 1.1. Содействие увеличению мощностей о заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов Калужской области
	Показатель деятельности:
	Индекс промышленного производства в деревообработке	% к предыду- щему году
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Задача 1.2. Содействие формированию и функционированию центров компетенций, информационная поддержка программных мероприятий: опубликование информационных материалов в средствах массовой информации, проведение конференций, семинаров, выставок; здание отраслевой газеты
	Показатели деятельности:
	Комплектация центров компетенций оборудованием для обучения (оргтехникой)	укомплекто- ванных центров
	Количество проведенных семинаров, выставок, конференций	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Прирост заготовки древесины	% к предыду- щему году
	VI. В сфере транспорта
	Действующие обязательства
	Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных услугах
	Задача 1.1. Организация перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным и речным транспортом на социально значимых маршрутах, включая открытие новых маршрутов и увеличение количества рейсов, выполняемых транспортом общего пользования
	Показатели деятельности:
	Количество маршрутов, связанных с выполнением государственного заказа	ед.
	Объем выполненных рейсов на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа	ед.
	Количество перевезенных пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа	чел
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Увеличение количества перевезенных пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа, при обеспечении полной компенсации убытков от осуществления перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным и речным транспортом	% к предыду- щему году
	VI. В сфере туризма
	Цель 1. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание благоприятных условий для ее развития
	Задача 1.1. Определение и поддержание приоритетных направлений туристской деятельности
	Показатели деятельности:
	Объем маршрутов и программ, разработанных в секторе активного туризма	ед.
	Объем услуг, оказанных в сфере въездного туризма	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Увеличение объема туристических услуг, оказанных ГУ "Калужский край"	% к предыду- щему году
	VII. В сфере инвестиционной деятельности
	Цель 1. Содействие привлечению инвестиций в экономику области
	Задача 1.1. Сопровождение инвестиционных проектов и информационно- консультативное обеспечение инвесторов
	Показатель деятельности:
	Количество договоров на сопровождение инвестиционных проектов	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Задача 1.2. Привлечение российских и иностранных инвесторов для реализации инновационных проектов в сфере высоких технологий (технопарки)
	Показатель деятельности:
	Количество заключенных инвестиционных договоров	шт.
	Сумма инвестиций	тыс. рублей
	Количество предприятий, размещенных в бизнес-инкубаторе	шт.
	Площадь земельных участков, отведенных для размещения объектов технопарка	га
	Участие в международных и общероссийских выставках в области высоких технологий	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Увеличение объема инвестиций, привлеченных в экономику области	% к предыду- щему году
VIII. В сфере информационного обслуживания населения средствами массовой информации
	Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами современного телерадиовещания
	Задача 1.1. Расширение зон вещания по районам Калужской области. Создание сети областного спутникового телевидения, состоящей из 16 телевизионных приемно-передающих станций
	Показатели деятельности:
	Охват телевещанием территории Калужской области	%
	Охват радиовещанием территории Калужской области	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Итого расходы бюджета	тыс. рублей
	В том числе:
	Расходы на действующие обязательства	тыс. рублей
	Расходы на принимаемые обязательства	тыс. рублей