Приложение. Пояснительная записка по исполнению бюджета городского поселения "г. Таруса" за I квартал 2007 г.

Приложение
к решению
Городской Думы г. Тарусы
Калужской области
от 29 мая 2007 г. N 127

Пояснительная записка по исполнению бюджета городского
поселения "г. Таруса" за I квартал 2007 г.

Исполнение бюджета городского поселения "Город Таруса" по доходам составило 3008294 рубля, или 119,7% к плану квартала и 25,8% к плану года.

Получено собственных доходов 2978144 рубля, из них налоговые доходы составили 1892265 рублей, в том числе налог на доходы - 783494 рубля, или 130,9% к плану квартала и 20,9% к плану года, налог на имущество физических лиц - 166404 рубля, или 12% к плану года, земельный налог - 858363 рубля, или 85,8% к плану квартала и 17,2% к плану года, земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) - 83944 рубля, единый сельскохозяйственный налог - 60 рублей.

Получено неналоговых доходов 1085079 рублей, в том числе доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 1084079 рублей, или 123,9% к плану квартала и 108,3% к плану года, платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций - 1800 рублей, или 35,5% к плану квартала и 8,9% к плану года.

Безвозмездные поступления в сумме 30150 рублей, в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 30150 рублей, или 85,3% к плану квартала и 6,0% к годовым назначениям.

Расходы местного бюджета исполнены в сумме 2498593 рубля при плане I квартала 4176797 рублей, что составляет 59,8% к плану квартала и 19,7% к плану года.

Общегосударственные вопросы составили 1886839 рублей при плане 1 квартала 2255297 рублей, или 83,7% к плану квартала и 51,4% к плану года, из них:

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления исполнено в сумме 391 рубль;

- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций исполнено в сумме 17091 рубль, или 37,5% к плану квартала и 5,0% к годовым назначениям, из них заработная плата 13543 рубля, или 5,0% от общей суммы расходов;

- обслуживание государственного и муниципального долга - расходов нет;

- резервные фонды исполнены в сумме 44506 рублей, 98,9% к I кварталу и 44,5% - к годовым назначениям.

Другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 1824851 рубль, или 84,3% к I кварталу и 56,9% к годовым назначениям, из них заработная плата 329999 рублей, или 18,1% от общей суммы расходов.

Задолженности по выплате заработной платы нет.

Национальная экономика - расходов нет.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 511754 рубля, или 49,1% к I кварталу и 9,4% к годовым назначениям, из них расходы коммунального хозяйства - 511754 рубля, или 49,1% к I кварталу и 10,7% к годовым назначениям, в том числе расходы по благоустройству - 511754 рубля, из них: по уличному освещению - 153215 рублей, механизированной уличной уборке - 179900 рублей, озеленение - 59900 рублей, размещение ТБО - 59900 рублей, техническое обслуживание уличного освещения - 18039 рублей, приобретение скамеек в сквер, расположенный по ул. Декабристов - 40800 рублей.

По межбюджетным трансфертам (передача полномочий району) перечислена субвенция в бюджет МО "Тарусский район" на исполнение переданных полномочий в сумме 100 тыс. рублей, или 11,4% к I кварталу и 2,8% к годовым назначениям, в том числе на:

Субвенция на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания в границах поселений 100000. Итого - 100000.

Кроме этого, в бюджет городского поселения "Город Таруса" поступили источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета - поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты - 351139 рублей.