Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Боровского районного Собрания Калужской области от 4 января 2007 г. N 5 "Об инвестиционной Программе по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Боровского района на 2007-2011 гг." (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Инвестиционная Программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Боровского района ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг.
Приложение N 1. Инвестиционная Программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Боровского района ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг.
Приложение N 1
к решению
Боровского районного Собрания
Калужской области
от 4 января 2007 г. N 5
Инвестиционная Программа
по реконструкции, развитию и техническому перевооружению
объектов водоснабжения и водоотведения Боровского района
ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг.
С изменениями и дополнениями от:
28 мая 2007 г.
Информация об изменениях:
Решением Боровского районного Собрания Калужской области от 28 мая 2007 г. N 72 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения
1. Паспорт
инвестиционной Программы по реконструкции, развитию и техническому
перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Боровского
района ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг.
Наименование Инвестиционная Программа по реконструкции,
инвестиционной развитию и техническому перевооружению объектов
Программы водоснабжения и водоотведения Боровского района
ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг.
Основание для Постановление Районного Собрания муниципального
разработки образования муниципального района "Боровский
Программы район" Калужской области" от 12 октября 2006 г. N 15
"Об утверждении технического задания, ООО "Калужский
областной водоканал" по разработке проекта
производственной и инвестиционной программ
по реконструкции и развитию системы водоснабжения
и водоотведения Боровского района на период
2007-2011 гг.
Инициатор - Районное Собрание муниципального образования
Программы муниципального района "Боровский район" Калужской
области;
- администрация муниципального образования
муниципального района "Боровский район" Калужской
области;
- ООО "Калужский областной водоканал"
Координатор - Администрация муниципального образования
Программы муниципального района "Боровский район" Калужской
области
Разработчик ООО "Калужский областной водоканал". Юридический
Программы адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 80, ОКАТО - 29401364000, ИНН 4027068980,
КПП 402701001, р/с 40702810122240105040 в банке
Калужское ОСБ N 8608 г. Калуга БИК 042908612,
ИНН 770070083893
Целевые - Расширение, реконструкция и техническое
показатели перевооружение объектов водоснабжения
Программы и водоотведения Боровского района для обеспечения
ввода новых мощностей системы водоснабжения
и водоотведения на территории района в соответствии
с приложением N 1 технического задания;
- улучшение водоснабжения населения питьевой водой,
соответствующей санитарным правилам, улучшение
экологической обстановки в целом по району;
- рациональное использование водных ресурсов
Способ - Проектирование и строительство новых объектов
достижения по сетям и сооружениям водоснабжения и водоотведения;
целей - проектирование и реконструкция сетей и сооружений
Программы водоснабжения и водоотведения;
- внедрение новых технологий, технологическое
и техническое перевооружение объектов
Ожидаемые - Обеспечение услугами водоснабжения
результаты и водоотведения потребителей Боровского района
с учетом перспективы развития;
- обеспечение качества питьевой воды;
- снижение потерь и неучтенных расходов воды
с системах водоснабжения;
- снижение аварийности;
- улучшение экологической обстановки на территории
района
Срок реализации 2007-2011 год
Программы
Стоимость Общая стоимость Программы 1636,08 млн. руб. с НДС,
Программы в т.ч.:
- инвестиционная программа развития - 1607,80 млн.
руб.;
- базовая инвестиционная программа, - 28,28 млн.
руб.;
2. Общая техническая характеристика ООО "Калужский
областной водоканал"
2.1. Деятельность общества и его классификация
Общество с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" предоставляет услуги водоснабжения и отведения сточных вод физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области.
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная собственность. ООО "Калужский областной водоканал" является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы, собираемые с абонентов.
Учредителем общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" (далее - Общество) является ООО "Росводоканал". Общество арендует имущество, находящееся в хозяйственном ведении ГП "Калугаоблводоканал" с согласия собственника. Арендуемое имущество находится в государственной собственности Калужской области.
Местонахождение общества: 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: IT@kalugaoblvodokanal.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.
Цель создания общества:
- оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов.
Общество осуществляет основные виды деятельности:
- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;
- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;
- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований, сооружение энергообъектов;
- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ);
- совершенствование системы платежей за предоставляемые услуги в области ВКХ с учетом адресной социальной поддержки населения в муниципальных образованиях,
- строительство собственными силами на условиях подряда, субподряда, на долевом участии объектов производственного назначения и жилья;
- ремонтно-строительные, реставрационные, оформительные, пуско-наладочные и монтажно-эксплуатационные работы.
2.2. Учетные данные общества
Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал" по состоянию на 10.01.2006 приведены в таблице.
Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал"
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Водоснабжение | ||
| Общее количество водопроводов, из них: из поверхностных водоисточников технических водопроводов |
шт. | 49 4 1 |
| Производственная мощность водозаборов | тыс. куб. м/сутки | 374,7 |
| Водоочистные сооружения. Год ввода в эксплуатацию |
шт. | 9 1964-2000 |
| Производственная мощность водоочистных сооружений, тыс. куб. м в сутки |
263,2 | |
| Количество артезианских скважин Год ввода в эксплуатацию |
шт. | 237 1952-2003 |
| Количество водонапорных насосных станций Год ввода в эксплуатацию |
шт. | 25 1914-2003 |
| Количество водонапорных башен Объем Год ввода в эксплуатацию |
шт. тыс. куб. м | 53 5,3 1964-1989 |
| Количество резервуаров чистой воды Объем Год ввода в эксплуатацию |
шт. тыс. куб. м | 49 81,9 1964-2000 |
| Общая протяженность водопроводных сетей, из них: d свыше 500 мм d от 300 мм до 500 мм d от 100 мм до 300 мм d менее 100 мм Год ввода в эксплуатацию |
км | 1442,8 212,2 318,8 813,8 98 1928-2003 |
| Количество водоразборных колонок | шт. | 2782 |
| Количество пожарных гидрантов | шт. | 3461 |
| Количество задвижек | шт. | 11556 |
| Канализование | * | |
| Системы канализации | шт. | 27 |
| Количество очистных сооружений канализации полной биологической очистки: из них с доочисткой Год ввода в эксплуатацию |
шт. | 22 3 1953-1990 |
| Пропускная мощность систем канализации и очистных сооружений |
тыс. куб. м/сутки | 221,5 |
| Общая протяженность канализационных сетей Год ввода в эксплуатацию |
км | 765,9 1951-2003 |
| Количество канализационных насосных станций перекачки Год ввода в эксплуатацию |
шт. | 60 1955-1989 |
3. Краткое описание системы водоснабжения Боровского района
3.1. Водоснабжение
В Боровском районе по данным Калужского областного комитета статистики в настоящее время постоянно проживают 54,9 тыс. человек, из них городское население - 44,7 тыс. человек, сельское - 10,2 тыс. человек. Городское население проживает в г. Балабаново (23,1 тыс. человек), в г. Боровске (11,8 тыс. человек) и г. Ермолино (9,8 тыс. человек). Услугами водоснабжения общества обеспечиваются г. Балабаново, г. Боровск и ул. Русиновская г. Ермолино. В настоящее время пользуются питьевой водой от водопроводов общества 30,3 тыс. человек, что составляет 55,2%. Всего в аренде общества 4 водопровода по Боровскому району. 2 водопровода в г. Боровске, один - в г. Балабаново и один - в г. Ермолино по ул. Русиновской.
Установленная производственная мощность насосных станций первого подъема - 16,6 тыс. куб. м/сутки. Установленная производственная мощность насосных станций второго подъема - 59,4 тыс. куб. м/сутки. Установленная производственная мощность водоочистных сооружений - 25,0 тыс. куб. м/сутки. Установленная производственная мощность водопровода - 16,6 тыс. куб. м/сутки.
3.2. Источники водоснабжения
В настоящее время на территории Боровского района в аренде общества пять водозаборов подземных вод, объединяющих 22 артезианские скважины и два каптажа ключей. Общий объем водозабора за 2006 год составил 4275,2 тыс. куб. м/год.
Распределение воды по водозаборам Боровского района в 2006 году в тыс. куб. м/год:
- водозабор г. Боровска - 813,1 19,0%
- водозабор п. ВНИИФиП г. Боровска - 119,4 2,8%
- Акатовский водозабор г. Балабаново - 973,1 22,8%
- Тарутинский водозабор г. Балабаново - 2165,8 50,7%
- водозабор г. Ермолино (ул. Русиновская) - 203,8 4,7%
Утвержденные запасы подземных вод:
- Тарутинский водозабор - 13,44 тыс. куб. м/сутки;
- Акатовский водозабор - 5,0 тыс. куб. м/сутки;
- Сатинский водозабор - 45,56 тыс. куб. м/сутки
По городу Балабаново скважины объединены в 2 самостоятельных водозабора: Акатовский и Тарутинский водозаборы (Жуковский район Калужской области).
Акатовский водозабор находится в 10 км юго-восточнее г. Балабаново, на левом берегу р. Истьи, в 0,5 км северо-западнее д. Акатово и объединяет четыре артезианские скважины.
Тарутинский водозабор также расположен на левом берегу р. Истьи, в 3,2 км ниже по течению от Акатовского водозабора, у д. Чуриково. Он представляет собой ряд длиной 3,4 км, состоящий из девяти скважин, удаленных друг от друга на 370-1150 м.
По классу водоисточников оба водозабора относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников - 3.
Процент износа по данным водозаборам составляет 54,6%.
По городу Боровску эксплуатируются также два водозабора. Шесть скважин расположено на территории города Боровска и не объединено в единый водозабор, одна артскважина и каптаж расположены в черте поселка ВНИИФБиП г. Боровска и имеют автономное водоснабжение.
По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников - 3. Каптаж относится ко 2 классу по бактериологическим показателям, по физико-химическим показателям - к 1 классу.
Процент износа по данным водозаборам составляет 74,6%.
По городу Ермолино эксплуатируется один водозабор для водоснабжения улицы Русиновской, представленный двумя скважинами и одним каптажем.
По классу водоисточников скважины относится к 1 классу, каптаж ко 2 классу по бактериологическим анализам.
Процент износа по данным водозаборам составляет 48,2%.
3.3. Описание сооружений водоподготовки
Водоочистные сооружения (станция обезжелезивания и обеззараживание питьевой воды) имеются только в городе Балабаново.
Станция обезжелезивания г. Балабаново введена в эксплуатацию в 2000 году. Проектная мощность станции составляет 25 тыс. куб. м/сутки, фактическая производительность 8,6 тыс. куб. м/сутки. В состав сооружений водоподготовки водозабора входят:
- здание станции обезжелезивания - 8 скорых фильтра;
- хлораторная, переведена на гипохлорит натрия в 2004 году;
- один резервуар чистой воды 2000 куб. м;
- насосная станция второго подъема;
- два пруда накопителя промывных вод;
- водонапорная башня для промывки фильтров.
Сооружения по возврату промывных вод и один резервуар, предусмотренные проектом не построены. При незначительном - износе 28,3% - учитывая длительный период строительства (около 30 лет) в настоящее время станция нуждается в реконструкции. В аренду общества станция обезжелезивания не передана, переданы только насосная станция ll-го подъема и хлораторная.
3.4. Насосные станции
Помимо насосной станции второго подъема в г. Балабаново имеется насосная станция второго подъема в г. Боровске и насосная станция каптажа ключей (1-го подъема) в п. ВНИИФБ г. Боровска. Общий износ насосных станций - 68,9%.
3.5. Водопроводная сеть
Общая протяженность водопроводной сети в аренде общества по Боровскому району на 01.01.2006 составляет 93,4 км, в том числе водоводов - 46,2 км.
Город Балабаново.
Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 55,3 км, в том числе водоводы - 42,2 км. Водопроводные сети в основном чугунные и стальные. Сети с износом от 90% до 100% в основном стальные, их протяженность составляет 16,4 км. Общий износ водопроводных сетей 69,4%. На водопроводных сетях эксплуатируется 8 водоразборных колонок 60 пожарных гидрантов.
Город Боровск.
Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 35 км, из них 30,6 км - чугун, 3,5 км - сталь, 0,5 км - полиэтилен и 0,4 км - асбестоцемент. Водоводов - 3,0 км. Сети с износом от 90% до 100% в основном стальные их протяженность составляет 8,9 км. Общий износ водопроводных сетей 79,8%.
На водопроводных сетях эксплуатируется 116 водоразборных колонок, 169 пожарных гидрантов и 341 задвижка. В г. Боровске на сетях две водонапорные башни объемом 100 куб. м и 500 куб. м - кирпичные. Также на сетях имеется один резервуар чистой воды 600 куб. м. По п. ВНИИФБ г. Боровска - одна водонапорная башня объемом 80 куб. м и два резервуара объемом по 50 куб. м каждый. Водонапорные башни и РЧВ имеют износ 73,4%.
Город Ермолино, ул. Русиновская.
Общая протяженность водопроводных сетей - 3,1 км, из них водоводы - 1,0 км. Все сети чугунные. Сетей, имеющих износ от 90 до 100%, нет. Общий износ водопроводных сетей - 10,9%. На водопроводных сетях обслуживается 16 водоразборных колонок. Имеются две водонапорные башни объемом 12 и 25 куб. м. Водонапорная башня Рожновского типа объемом 12 куб. м. Вторая водонапорная башня кирпичная. Водонапорные башни имеют износ 68,7%.
Оценка водоводов.
Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов в Боровском районе пришлась на 50-70 годы прошлого века. Около 40% чугунных труб находится в использовании более 20 лет, стальные трубы в основном в использовании более 20 лет. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 10 лет и их доля крайне незначительна. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет, составляет всего около 20%. Общий износ водопроводных сетей по Боровскому району составляет 67,4%.
По Боровскому району по сетям, находящимся в аренде общества, приходится 3,2 аварии на 1 км. Для сравнения: количество аварий на 1 км в Европе колеблется от 0,1 до 0,5 аварий.
3.6. Качество питьевой воды
Город Балабаново. Эксплуатируется станция обезжелезивания. Качество питьевой воды соответствует санитарным правилам. Однако в связи с техническим состоянием фильтров и необходимостью проведения замены дренажной системы 15% проб не отвечает санитарным правилам (содержание железа выше 0,3 мг/л).
Город Боровск. 100% проб питьевой воды не отвечает санитарным правилам по железу и мутности. Содержание железа до 20 ПДК.
Город Боровск, п. ВНИИФиБ. Содержание железа дл. 1 мг/л.
Поселок Ермолино, ул. Русиновская. Качество питьевой воды соответствует санитарным правилам.
Из всех объемов подаваемой воды по Боровскому району, нуждающейся в проведении водоподготовки, 78,2% проходит очистку. По микробиологическим показателям качество питьевой воды соответствует санитарным правилам и процент неудовлетворительных анализов не превышает 5%, допускаемых по санитарным правилам.
4. Краткое описание системы водоотведения общества по Боровскому району
4.1. Канализационные сети
Сточные воды города Балабаново отводятся на очистные сооружения биологической очистки ЗАО "Плитспичпром" и в/части 29522. Сетей канализации в аренде общества нет.
Водоотведение для ул. Русиновской г. Ермолино и г. Боровска общее. Сточные воды отводятся на Боровские общерайонные очистные сооружения канализации, которые находятся в 2006 году в собственности ООО "Алмаз" и арендуются ОАО "БЗРТО".
Общая протяженность канализационных сетей по городу Боровску - 19,2 км, из них 4,5 км - чугун, 0,3 км - асбестоцемент, 0,7 км - железобетон, 13,7 км - керамика. Износ сетей составляет 67,4%. По г. Ермолино, ул. Русиновская - 3,3 км, из них 0,3 км - керамика, 0,4 км - асбестоцемент и 2,6 км - железобетонные сети. Износ сетей составляет 68,8%.
Система канализации является раздельной. Сроки использования трубопроводов следующие:
45% керамических труб и железобетонных труб находятся в использовании более 20 лет;
70% труб имеют срок эксплуатации более 20 лет.
По Боровскому району по сетям канализации, находящимся в аренде общества, приходится 0,8 аварии на 1 км. Для сравнения: количество аварий на 1 км в Европе колеблется от 0,1 до 0,5 аварий.
На сетях эксплуатируются 3 канализационных насосных станции в г. Боровске, установленной мощностью 17,7 тыс. куб. м/сутки. Срок их строительства - 60-90 годы, практически все КНС не имеют автоматизации, или она частичная. Балансовый износ - 97,7%. Одна КНС в г. Балабанове по ул. Московской на обслуживании.
4.2 Очистные сооружения канализации
Очистные сооружения канализации района по результатам обследования в июле 2006 г.:
ОСК с проектной производительностью 10 тыс. куб. м/сутки были сданы в эксплуатацию в ноябре месяце 1987 года. Годовой лимит 1335,84 тыс. куб. м, суточный 4880,26 куб. м. Фактические данные составили в 2005 году 782,9 тыс. куб. м за год, или 2145,0 куб. м/сут.
Данные лабораторного контроля подтвердили неэффективность работы очистных сооружений канализации. При проектной эффективности 95% существующая эффективность очистки - не более 50%. Проектные показатели и ПДС не соблюдаются. Отмечается загрязнение реки Протвы ниже сброса сточных вод. Потребуется проведение капитального ремонта, реконструкции и технологической наладки работы ОСК.
5. Характеристика учета объемов воды и стоков
В настоящее время учет ведется по работе насосного оборудования, по очистным сооружениям учет ведется косвенным методом.
5.1. Город Балабаново
Всего по городу 979 абонентов: в том числе 884 абонента по обеспечению населения (19,7 тыс. человек по подаче воды и 2,3 тыс. человек - прием сточных вод), 18 бюджетных организаций и 77 прочих организаций. Всего установлено 1192 водомера: из них 1079 - у населения (68 на вводах в жилые дома и 1011 квартирных), остальное население рассчитывается по нормативам, 15 водомеров - по бюджетным организациям и 98 - по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.
5.2. Город Боровск
Всего по городу 2032 абонента: в том числе 1939 абонентов по обеспечению населения (9,2 тыс. человек по подаче воды и 5,9 тыс. человек - прием сточных вод), 33 бюджетных организации и 60 прочих организаций. Всего установлено 710 водомеров: из них 597 у населения (545 - на вводе в жилые дома и 52 - в квартирах), остальное население рассчитывается по нормативам, 30 водомеров - по бюджетным организациям и 83 - по прочим организациям по нормативам, 3 водомера по бюджетным организациям и 4 по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.
5.3. Город Ермолино, ул. Русиновская
Всего по ул. Русиновской 420 абонентов, в том числе: 409 абонентов по обеспечению населения (1,4 тыс. человек по подаче воды и 0,9 тыс. человек - прием сточных вод), 3 бюджетные организации и 8 прочих организаций. Всего установлено 59 водомеров: из них 38 у населения (16 - на вводе в жилые дома и 22 квартирных), остальное население рассчитывается по нормативам, 4 водомера - по бюджетным организациям и 17 - по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.
6. Основные проблемы деятельности общества в Боровском районе
и пути их решения
Программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Боровского района направлена на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входят:
| Основные проблемы | Причины | Пути решения |
| Несоответствие качества питьевой воды по физико-химическим показателям по г. Боровску (по содержанию железа, мутности) установленным требованиям. Недостаточная мощность, учитывая перспективу развития по техническому заданию |
- Повышенное содержание железа в используемых для водоснабжения водоносных горизонтах. - Невыполнение и отсутствие финансирования по областной целевой программе "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" |
1. Окончание строительства Сатинского водозабора со строительством сооружений водоподготовки |
| Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы. Недостаточная пропускная способность сетей, учитывая перспективу развития по техническому заданию |
- Недостаточные капитальные вложения в замену ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. - Длительные сроки эксплуатации сетей. - Увеличение объема оказываемых услуг без развития системы. - Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения и развития предприятия. - Отсутствие профинансированных программ из бюджетов всех уровней по реконструкции и развитию систем ВКХ города. - Отсутствие законодательной базы для взимания платы на развитие ВКХ, за подключение вновь построенных объектов |
1. Строительство новых сетей водоснабжения и канализации. 2. Перекладка сетей водопровода и канализации с увеличением диаметров |
| Необходимость решения вопросов водоотведения по Боровскому району с учетом перспективы развития и неудовлетворительное качество очистки сточных вод на ОСК Боровского района |
- Строительство сооружений в 60-80 годы по проектам, не позволяющим обеспечить нормативное качество очистки сточных вод. - Недостаточные капитальные вложения на замену и ремонт сооружений по очистке сточных вод. - Невыполнение и отсутствие финансирования по выполнению областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой". - Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения |
1. Проектирование, реконструкция и расширение ОСК. 2. Проектирование, реконструкция и строительство КНС |
| Значительный физический износ зданий и оборудования. Необходимость увеличения производительности. Высокий уровень эксплуатационных затрат |
- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, недостаточное вложение средств в ремонт и замену оборудования. - Развитие систем водоснабжения и канализации в условиях отсутствия перспективных схем водоснабжения и водоотведения |
Проектирование и реконструкция или новое строительство отдельных объектов водоснабжения и водоотведения |
7. Инвестиционная Программа по реконструкции, развитию
и техническому перевооружению объектов водоснабжения
и водоотведения Боровского района общества с ограниченной
ответственностью "Калужский областной водоканал"
на 2007-2011 гг.
В состав Программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения района вошли мероприятия, направленные на решение перечисленных проблем, позволяющие обеспечить перспективу развития района по новой застройке жилья и промышленных объектов. Реализация данных мероприятий позволит осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.
Состав Программы определялся специалистами ООО "Калужский областной водоканал" на основании многолетнего опыта эксплуатации сетей и сооружений, мониторинга качества и количества аварийных ситуаций на сетях и сооружениях, на основании технической оценки состояния объектов общества, выполненной в 2005 году специализированной инжиниринговой компанией "РВК-Консалтинг", изучения технической и иной документации, фактического состояния объектов.
Программа по Боровскому району разрабатывалась в соответствии с техническим заданием, учитывая инвестиционную Программу по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг., одобренную Правительством Калужской области (постановление Правительства от 07.08.2006 N 208).
Программа по реконструкции и развитию может быть уточнена и конкретизирована в ходе проведения дополнительных экспертиз, исследований и иных процедур.
Информация об изменениях:
Решением Боровского районного Собрания Калужской области от 28 мая 2007 г. N 72 в пункт 7.1 раздела 7 настоящей Программы внесены изменения
7.1. Структура расходов инвестиционной Программы
Настоящая инвестиционная Программа разработана во исполнение целей, определенных Программой по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг., одобренной постановлением Правительства Калужской области N 208 от 7 августа 2006 г.
Программа состоит из мероприятий трех основных блоков:
- мероприятия развития системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Инвестиционная программа развития). Мероприятия данного блока нацелены на расширение мощности существующей системы ВКХ, исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства (будущих потребителей) в соответствии с приложением N 1 к техническому заданию;
- мероприятия реконструкции и модернизации существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Базовя инвестиционная программа). Мероприятия данного блока нацелены на поддержание и расширение мощности существующей системы ВКХ, исходя из удовлетворения потребностей в услугах уже существующих потребителей, и обеспечение качества услуг;
- мероприятия капитальных ремонтов системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Производственная программа).
Инвестиционная Программа предусматривает общее финансирование в размере 1636,08 млн. руб. на период 2007-2011 гг. Финансирование мероприятий Программы запланировано в размере 1607,80 млн. руб. по Инвестиционной программе развития (или 98,3%), 28,28 млн. руб. - по Базовой инвестиционной программе (или 1,7%).
Информация об изменениях:
Решением Боровского районного Собрания Калужской области от 28 мая 2007 г. N 72 таблица 1 настоящей Программы изложена в новой редакции
Таблица 1. Инвестиционная Программа
| Блок инвестиционной Программы |
Стоимость мероприятий инвестиционной Программы (млн. руб.) с НДС |
|||||
| Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Инвестиционная Программа, в т.ч. |
1636,08 | 385,60 | 408,18 | 407,60 | 356,10 | 78,60 |
| Программа развития | 1607,80 | 385,60 | 389,30 | 398,20 | 356,10 | 78,60 |
| Базовая инвестиционная программа |
28,28 | 0,00 | 18,88 | 9,40 | 0,00 | 0,00 |
Специалистами предприятия была разработана "оптимальная география инвестиционных расходов" с учетом необходимых мероприятий по реконструкции и развитию систем ВКХ муниципального района "Боровский район" с учетом индустриального парка "Ворсино", находящегося на территории Боровского района.
По блоку "Инвестиционная программа развития" финансирование запланировано в размере 1575,8 млн. руб. в систему ВКХ. Инвестиционная программа предусматривает как развитие в связи с новым строительством жилого фонда и промышленности по приложению N 1 к утвержденному техническому заданию, так и строительство индустриального парка "Ворсино" на территории Боровского района. Этим же комплексом мероприятий предусматривается решение вопросов обеспечения нормативного качества питьевой воды в г. Боровске и г. Ермолино, нормативного качества очистки сточных вод и улучшения экологической обстановки в целом по району.
Информация об изменениях:
Решением Боровского районного Собрания Калужской области от 28 мая 2007 г. N 72 таблица 2.1 настоящей Программы изложена в новой редакции
Таблица 2.1. Инвестиционная программа развития
| N п/п | Наименование мероприятия | Стоимость (млн. руб.) |
Расходы по годам, млн. руб. с НДС |
||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Программа развития | |||||||
| Итого по Боровскому району | 1607,80 | 385,60 | 389,30 | 398,20 | 356,10 | 78,60 | |
| 1. | Водоснабжение | 850,20 | 260,30 | 269,30 | 142,00 | 100,00 | 78,60 |
| 1.1. | Водозаборные сооружения | 707,40 | 243,30 | 143,50 | 142,00 | 100,00 | 78,60 |
| 1.1.1. | Приобретение комплекса сооружений Сатинского подземного водозабора: |
66,50 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Корректировка проекта и окончание строительства комплекса сооружений Сатинского подземного водозабора в том числе: |
640,90 | 176,80 | 143,50 | 142,00 | 100,00 | 78,60 |
| 1.1.2.1. | Воосстановление и окончание строительства 1-го пускового комплекса Сатинского водозабора на 14 тыс. куб. м/сутки |
118,40 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. | Корректировка проекта и окончание строительства комплекса сооружений Сатинского подземного водозабора и станции обезжелезивания на 40 тыс. куб. м/сутки |
522,50 | 58,40 | 143,50 | 142,00 | 100,00 | 78,60 |
| 1.2. | Водоочистные сооружения | 15,58 | 0,00 | 1,40 | 7,10 | 7,08 | 0,00 |
| 1.2.1. | Корректировка проекта и строительство РЧВ на водоочистной станции в г. Балабаново |
15,58 | 0,00 | 1,40 | 7,10 | 7,08 | 0,00 |
| 1.3. | Водопроводные сети | 142,80 | 17,00 | 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Проектирование и строительство водовода Д-300 мм до индустриального парка "Ворсино" 10,5 км со строительством насосной станции III подъема |
85,30 | 11,00 | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Проектирование и строительство водовода Д-300 мм до г. Ермолино 3,5 км со строительством насосной станции III подъема |
57,50 | 6,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Водоотведение | 757,60 | 125,30 | 120,00 | 256,20 | 256,10 | 0,00 |
| 2.1 | Канализационные сети | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проектирование и строительство самотечного коллектора протяженностью 0,8 км Д-400 от г. Ермолино до Боровских общерайонных ОСК |
5,20 | 5,20 | ||||
| 2.2. | Очистные сооружения канализации |
517,60 | 109,10 | 37,10 | 185,70 | 185,70 | 0,00 |
| 2.2.1. | Приобретение очистных сооружений БЗРТО |
67,80 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Реконструкция Боровских общерайонных ОСК мощностью 10 тыс. куб. м/сутки с пуском в эксплуатацию комплекса сооружений доочистки |
41,30 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Корректировка проекта и расширение Боровских общерайонных ОСК до 40 тыс. куб. м/сутки |
408,50 | 0,00 | 37,10 | 185,70 | 185,70 | 0,00 |
| 2.2. | Канализационные насосные станции |
234,8 | 11,00 | 82,90 | 70,50 | 70,4 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проектирование и строительство КНС и напорного коллектора Д-250 мм от индустриального парка "Ворсино" на Боровские общерайонные ОСК (7,5 км) |
77,90 | 11,00 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Корректировка проекта и окончание строительства КНС N 3, КНС N 4 и коллекторов в г. Балабаново канализованием сточных вод города на Боровские общерайонные ОСК |
156,9 | 0,00 | 16,0 | 70,5 | 70,4 | 0,00 |
Таблица 2.2. Базовая инвестиционная программа
| N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Мощность, количество |
Стоимость (млн. руб) |
Расходы по годам (млн. руб. с НДС) |
Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Итого | 28,3 | 0,0 | 18,9 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Боровск | 18,8 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1. | Водоснабжение | 18,8 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.1. | Водопроводные сети | 18,8 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.1.1. | Проектирование и строительство водовода Д-150 мм для подключения п. ВНИФИБ к г. Боровску протяженностью 8 км |
км | 18,8 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение качества воды с одновременной ликвидацией водозабора п. ВНИФИБ |
|
| Балабаново | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1. | Водоснабжение | 9,4 | 0,0, | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.1. | Водопроводные сети | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.1.1. | Прокладка водопровода Д=220 мм по ул. Московской |
км | 3,00 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение качества воды с одновременной ликвидацией водозабора по ул. Московской |
8. Прогноз плана производства услуг ООО "Калужский
областной водоканал" по Боровску
Мероприятия инвестиционной Программы позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей услуг по водоснабжению и водоотведению в городе.
По техническому заданию рост объемов потребления услуг по Боровскому району за счет нового строительства или расширения производств составит:
| N п/п |
Наименование объекта потребления услуг |
Единица измерения |
Итого 2007- 2010 гг. |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Водоснабжение | куб. м/сут. | 10074 | 1570 | 3016 | 2478 | 3010 |
| 1.1. | МО городское поселение "Город Боровск" |
куб. м/сут. | 2230 | 90 | 956 | 746 | 438 |
| 1.1.1. | Строительство нового жилого фонда в г. Боровске |
куб. м/сут. | 1808 | 0 | 685 | 685 | 438 |
| 1.1.2. | Строительство промышленных предприятий |
куб. м/сут. | 321 | 43 | 226 | 52 | 0 |
| 1.1.3. | Строительство предприятий социальной сферы и сферы обслуживания |
куб. м/сут. | 101 | 47 | 45 | 9 | 0 |
| 1.2. | МО городское поселение "Город Балабаново" |
куб. м/сут. | 5200 | 900 | 1400 | 1400 | 1500 |
| 1.2.1. | Строительство нового жилого фонда в г. Балабаново |
куб. м/сут. | 4900 | 850 | 1300 | 1250 | 1500 |
| 1.2.2. | Строительство промышленных предприятий |
куб. м/сут. | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 1.2.3. | Расширение производств |
куб. м/сут. | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 1.3. | МО городское поселение "Город Ермолино" |
куб. м/сут. | 2644 | 580 | 660 | 332 | 1072 |
| 1.3.1. | Строительство нового жилого фонда в г. Ермолино |
куб. м/сут. | 1644 | 580 | 660 | 332 | 72 |
| 1.3.2. | Строительство промышленных предприятий |
куб. м/сут. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 2. | Водоотведение | куб. м/сут. | 8924 | 1060 | 2626 | 2428 | 2810 |
| 2.1. | МО городское поселение "Город Боровск" |
куб. м/сут. | 2230 | 90 | 956 | 746 | 438 |
| 2.1.1. | Строительство нового жилого фонда в г. Боровске |
куб. м/сут. | 1808 | 0 | 685 | 685 | 438 |
| 2.1.2. | Строительство промышленных предприятий |
куб. м/сут. | 321 | 43 | 226 | 52 | 0 |
| 2.1.3. | Строительство предприятий соц. сферы и сферы обслуживания |
куб. м/сут. | 101 | 47 | 45 | 9 | 0 |
| 2.2. | МО городское поселение "Город Балабаново" |
куб. м/сут. | 4250 | 390 | 1010 | 1350 | 1500 |
| 2.2.1. | Строительство нового жилого фонда в г. Балабаново |
куб. м/сут. | 4000 | 345 | 930 | 1225 | 1500 |
| 2.2.2. | Строительство промышленных предприятий |
куб. м/сут. | 160 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 2.2.3. | Расширение производств |
куб. м/сут. | 90 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 2.3. | МО городское поселение "Город Ермолино" |
куб. м/сут. | 2444 | 580 | 660 | 332 | 872 |
| 2.3.1. | Строительство нового жилого фонда в г. Ермолино |
куб. м/сут. | 1644 | 580 | 660 | 332 | 72 |
| 2.3.2. | Строительство промышленных предприятий |
куб. м/сут. | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
По данным индустриального парка "Ворсино" рост объемов потребления услуг составит:
| N п/п |
Наименование объекта потребления услуг |
Итого 2007- 2011 гг. |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Водоснабжение | 20050 | 1850 | 6620 | 11580 | 0 | 8800 |
| 1.1. | Северная площадка слева от а/д МЗ (рядом со стеллой) I (*) |
5510 | 0 | 2700 | 2810 | 0 | 0 |
| 1.2. | Северная площадка (дер. Ивакино) II (*) |
560 | 0 | 170 | 390 | 0 | 0 |
| 1.3. | Северная площадка справа от а/д МЗ III (*) |
2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| 1.4. | КОЭМЗ IV (*) | 6500 | 1000 | 2000 | 3500 | 0 | 4500 |
| 1.5. | "Нестле" | 840 | 400 | 0 | 440 | 0 | 0 |
| 1.6. | "Одиссей" | 1040 | 250 | 250 | 540 | 0 | 0 |
| 1.7. | Центральная площадка (рядом с "Нестле", "Одиссеем") VIII (*) |
1400 | 200 | 400 | 800 | 0 | 500 |
| 1.8. | С севера от Балабаново + площадка севернее Добрино IX (*) |
200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1800 |
| 1.9. | Площадка за ЖД, южнее с. Ворсино V (*) |
800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 1.10. | Площадка за ЖД, южнее с. Ворсино VI (*) |
1200 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 2. | Водоотведение | 21638 | 1388 | 4965 | 8685 | 6600 | 0 |
| 2.1. | Северная площадка слева от а/д МЗ (рядом со стеллой) I (*) |
4133 | 0 | 2025 | 2108 | 0 | 0 |
| 2.2. | Северная площадка (дер. Ивакино) II (*) |
420 | 0 | 128 | 293 | 0 | 0 |
| 2.3. | Северная площадка справа от а/д МЗ III (*) |
3000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
| 2.4. | КОЭМЗ IV (*) | 8250 | 750 | 1500 | 2625 | 3375 | 0 |
| 2.5. | "Нестле" | 630 | 300 | 0 | 330 | 0 | 0 |
| 2.6. | "Одиссей" | 780 | 188 | 188 | 405 | 0 | 0 |
| 2.7. | Центральная площадка (рядом с "Нестле", "Одиссеем") VIII (*) |
1425 | 150 | 300 | 600 | 375 | 0 |
| 2.8. | С севера от Балабаново + площадка севернее Добрино IX (*) |
1500 | 0 | 75 | 75 | 1350 | 0 |
| 2.9. | Площадка за ЖД, южнее с. Ворсино V (*) |
600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 2.10. | Площадка за ЖД, южнее с. Ворсино VI (*) |
900 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 |
Общий рост объемов, связанных с новым строительством, представлен следующей таблице:
| N п/п |
Наименование объекта потребления услуг |
Единица измерения |
Итого 2007-2010 гг. |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Всего водоснабжение | куб. м/сут. | 30124 | 3420 | 9636 | 14058 | 3010 | 8800 |
| 1.1. | Итого водоснабжение по Боровскому району |
куб. м/сут. | 10074 | 1570 | 3016 | 2478 | 3010 | 0 |
| 1.1.1. | Строительство нового жилого фонда |
куб. м/сут. | 8352 | 1430 | 2645 | 2267 | 2010 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство промышленных предприятий |
куб. м/сут. | 1521 | 43 | 326 | 152 | 1000 | 0 |
| 1.1.3. | Строительство предприятий социальной сферы и сферы обслуживания |
куб. м/сут. | 101 | 47 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Расширение производств | куб. м/сут. | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 1.2. | Итого водоснабжение по Ворсино |
куб. м/сут. | 20050 | 1850 | 6620 | 11580 | 8800 | |
| 2. | Всего водоотведение | куб. м/сут. | 30562 | 2448 | 7591 | 11113 | 9410 | 0 |
| 2.1. | Итого водоотведение по Боровскому району |
куб. м/сут. | 8924 | 1060 | 2626 | 2428 | 2810 | 0 |
| 2.1.1. | Строительство нового жилого фонда |
куб. м/сут. | 7452 | 925 | 2275 | 2242 | 2010 | 0 |
| 2.1.2. | Строительство промышленных предприятий |
куб. м/сут. | 1281 | 43 | 306 | 132 | 800 | 0 |
| 2.1.3. | Строительство предприятий социальной сферы и сферы обслуживания |
куб. м/сут. | 101 | 47 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Расширение производств | куб. м/сут. | 90 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 2.2. | Итого водоотведение по Ворсино |
куб. м/сут | 21638 | 1388 | 4965 | 8685 | 6600 | 0 |
На основе данных Технического задания (приложение N 1), данных, представленных в ООО "Калужский областной водоканал", индустриальным парком "Ворсино", с учетом подключения абонентов г. Ермолино и аналитических данных дирекции по сбыту общества на период реализации комплексной программы прогнозируется рост реализации услуг водоснабжения на 14448,6 тыс. куб. м/год (или в 5,7314 раза к уровню 2006 г.).
Рост прежде всего обусловлен спросом на услуги со стороны перспективных промышленных площадок, а именно рост по прочим потребителям составит 11220,4 тыс. куб. м/год (или в 17,9318 раза к уровню 2006 г.).
По группе "население" планируется также увеличение объемов как за счет нового строительства жилого фонда, так и за счет подключения г. Ермолина, а именно рост по населению составит 3228,2 тыс. куб. м/год (или в 2,3501 раза к уровню 2006 г.).
В качестве основного эффекта от мероприятий инвестиционной Программы, является снижение "внереализационного использования воды", которое состоит из потребления воды на собственные нужды (технологические и хозяйственно-питьевые нужды) и технологических потерь. Специалистами предприятия планируется снижение "внереализационного использования воды" (или далее - ВИВ) по сравнению с уровнем 2006 г. Таким образом, ВИВ от совокупного производства при увеличении по процентному соотношению снизится к 2011 г. на 27,44%.
В результате рост объема производства увеличивается на 17,5 млн. куб. м/год, что на 62,61% меньше, чем ожидаемый рост услуг по реализации.
Таблица 3.1. Водоснабжение
| N п/п |
Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % |
| 1. | Объем производства услуг | 4275,5 | 4598,3 | 10121,8 | 17498,5 | 20387,9 | 21827,9 | 510,53% |
| 2. | Производство воды, в т.ч. |
4275,5 | 4598,3 | 10121,8 | 17498,5 | 20387,9 | 21827,9 | 510,53% |
| 3. | Покупка воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Объем очищаемой воды | 3138,9 | 3215,6 | 3711,3 | 4183,3 | 4746,2 | 21827,9 | 695,40% |
| 5. | Потери воды, в т.ч. | 1221,7 | 1258,7 | 2720,4 | 4038,1 | 4459,9 | 4525,5 | 370,43% |
| 5.1. | Собственные нужды | 308,9 | 321,9 | 698,4 | 874,9 | 989,9 | 1397,9 | 452,54% |
| 5.2. | Нерелиазационные потери | 912,8 | 936,8 | 2022,0 | 3163,2 | 3470,0 | 3127,6 | 342,64% |
| 6. | То же в % от объема производства |
28,6% | 27,4% | 26, 9% | 23,1% | 21,9% | 20,7% | 72,56% |
| 6.1. | Собственные нужды в % от объема производства |
7,2% | 7,0% | 6,9% | 5,0% | 4,9% | 6,4% | 88,64% |
| 6.2. | Нереализационные потери в % от объема производства |
21,3% | 20,4% | 20,0% | 18,1% | 17,0% | 14,3% | 67,11% |
| 7. | Объем реализации, в т.ч. | 3053,8 | 3339,6 | 7401,4 | 13460,4 | 15928,0 | 17502,4 | 573,14% |
| 8. | Население | 2391,1 | 2665,0 | 3542,5 | 5101,2 | 5722,8 | 5619,3 | 235,01% |
| 9. | Прочие | 662,7 | 674,6 | 3858,9 | 8359,3 | 10205,2 | 11883,1 | 1793,18% |
| 10. | Техническая вода | 0,0 |
При определении объемов реализации услуг водоотведения учитывались те же факторы, что и при определении реализации услуг по водопотреблению. При определении объемов реализации услуг населению по водоотведению дополнительно учитывалось подключение в соответствии с техническим заданием г. Балабаново, увеличение степени благоустройства жилого фонда и как следствие увеличение объемов потребления услуг по водоотведению населением. Так же было учтено, что с января 2007 года Боровские общерайонные очистные сооружения канализации эксплуатируются ООО "Калужский областной водоканал".
В результате рост реализации услуг водоотведения прогнозируется на уровне 13495,9 тыс. куб. м/год (или в 15,55 раза к уровню 2006 г.). Рост по прочим потребителям составит 8984,48 тыс. куб. м/год (или на 62,45 раза к уровню 2006 г.), по населению - 4511,34 тыс. куб. м/год (или в 6,77 раза к уровню 2006 г.).
Учитывая тенденции роста реализации услуг, даже при снижении уровня приема неучтенных сточных вод использование мощностей сооружений водоотведения возрастет в 17,03 раза с 0,97 млн. куб. м/год до 16,6 млн. куб. м/год.
Таблица 3.2. Водоотведение
| N п/п |
Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % |
| 1. | Объем производства услуг |
973,9 | 1716,5 | 6177,1 | 10269,8 | 11774,1 | 16586,9 | 1703% |
| 2. | Объем очищаемых стоков |
0 | 1716,5 | 6177,1 | 10269,8 | 11774,1 | 16586,9 | |
| То же в % от производства услуги |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100% | |
| 3. | Объем реализации, в т.ч. |
927,5 | 1310,3 | 4981,5 | 8487,4 | 9978,0 | 14423,4 | 1555% |
| 3.1. | Население, в т.ч. | 781,34 | 952,17 | 1990,44 | 2309,67 | 2434,49 | 5292,68 | 677% |
| 3.2. | Прочие | 146,20 | 358,11 | 2991,04 | 6177,74 | 7543,49 | 9130,68 | 6245% |
| 4. | Уровень приема неучтенных стоков, в том числе |
46,4 | 406,2 | 1195,6 | 1782,4 | 1796,1 | 2163,5 | 4667% |
| 4.1. | Собственные нужды | 0,1 | 120,2 | 438,6 | 708,7 | 800,7 | 1492,8 | |
| 4.2. | Неучтенные сточные воды |
46,3 | 286,0 | 757,0 | 1073,7 | 995,4 | 670,7 | 1450% |
| 5. | То же в % от производства услуги |
4,76% | 23,7% | 19,4% | 17,4% | 15,3% | 13,0% | 274,01% |
| 5.1. | Собственные нужды в % от объема производства |
0,01% | 7,0% | 7,1% | 6,9% | 6,8% | 9,0% | |
| 5.2. | Неучтенные сточные воды в % от объема производства |
4,75% | 16,7% | 12,3% | 10,5% | 8,5% | 4,0% | 85,13% |
9. Основные технические показатели Программы
К окончанию срока реализации Программы (2011 год) будут достигнуты следующие показатели:
- проектные мощности водозаборов увеличатся на 45 тыс. куб. м /сутки;
- проектная мощность водоочистных сооружений увеличится на 45 тыс. куб. м/сутки;
- обеспечивается водоснабжение ввода новых мощностей по району в соответствии с техническим заданием на 10,1 тыс. куб. м в сутки, с учетом индустриального парка "Ворсино" на 28,8 тыс. куб. м в сутки; с учетом города Ермолино общее увеличение на 48,09 тыс. куб. м в сутки;
- проектная мощность очистных сооружений канализации увеличится на 35 тыс. куб. м в сутки;
- обеспечивается водоотведение ввода новых мощностей в соответствии с техническим заданием на 8,9 тыс. куб. м в сутки, с учетом индустриального парка "Ворсино" на 21,6 тыс. куб. м в сутки; с учетом г. Ермолино и г. Балабаново общее увеличение на 45,4 тыс. куб. м в сутки.
10. Эффективность мероприятий инвестиционной Программы
Основные показатели эффективности реализации инвестиционной Программы приведены в таблицах 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1. Удельные количественные и качественные показатели
эффективности мероприятий по водоснабжению
| Наименование объекта |
Текущее состояние | Реализуемые мероприятия |
Показатели на 2007 год |
Показатели на 2008 год |
Показатели на 2009 год |
Показатели на 2010 год |
Показатели на 2011 год |
Европейский уровень |
|
| Водозаборные сооружения |
подъем, т. куб. м/сут. |
11,71 | 12,60 | 27,73 | 47,94 | 55,86 | 59,80 | ||
| износ, % | 64,9% | реконструкция и замена оборудования |
снижение износа до 63,2% |
снижение износа до 48% |
снижение износа до 47% |
снижение износа до 46% |
снижение износа до 25% |
||
| Очистные сооружения водопровода |
объем очищаемой воды, т. куб. м/сут. |
8,60 | 8,81 | 10,17 | 11,46 | 13,00 | 59,80 | ||
| износ сооружений и оборудования, % |
28,3% | реконструкция в г. Балабаново строительства новой водоочистной станции Сатинского водозабора |
снижение износа до 28% |
снижение износа до 27% |
снижение износа до 26,3% |
снижение износа до 25% |
снижение износа до 10% |
||
| Водопроводные сети |
протяженность сетей, км |
93,40 | 110,40 | 123,90 | 131,90 | 131,90 | 131,90 | ||
| общий износ, % | 67,4% | перекладка и прокладка новых трубопроводов |
снижение износа до 61% |
снижение износа до 58% |
снижение износа до 53% |
снижение износа до 49% |
снижение износа до 46% |
||
| аварийность, аварий на км в год |
3,2 | перекладка и прокладка новых трубопроводов |
2,84 | 2,10 | 1,46 | 1,27 | 1,10 | 0,4-0,6 | |
| доля сетей с полным амортизационным износом, %/км |
27,09%/ 25,3 |
перекладка трубопроводов |
снижение до уровня 22,5% |
снижение до уровня 17,5% |
снижение до уровня 12,6% |
снижение до уровня 32,8% |
снижение до уровня 7,0% |
||
| общее количество НС-3 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||
| Водопроводные насосные станции |
общий износ, % | 69% | новое строительство, замена насосного оборудования, автоматизация |
снижение до уровня 67% |
снижение до уровня 54% |
снижение до уровня 51% |
снижение до уровня 49% |
снижение до уровня 42% |
|
Как видно из таблицы, основными показателями эффективности мероприятий по водоснабжению к уровню 2006 года являются:
- снижение износа водозаборных сооружений на 39,9%;
- снижение износа водоочистных сооружений на 18,3%;
- снижение износа по водопроводным сетям на 21,4%;
- снижение износа по водопроводным насосным станциям на 27%;
- снижение аварийности на сетях на 61,7%.
Таблица 4.2. Удельные количественные и качественные показатели
эффективности мероприятий по водоотведению
| Наименование объекта |
Текущее состояние | Реализуемые мероприятия |
Показатели на 2007 год |
Показатели на 2008 год |
Показатели на 2009 год |
Показатели на 2010 год |
Показатели на 2011 год |
Европейский уровень |
|
| Канализационные сети |
протяженность сетей, км |
22,5 | 28,5 | 36,0 | 36,0 | 46,4 | 46,4 | ||
| общий износ, % | 67,8% | новое строительство и перекладка трубопроводов |
74,0% | 68,4% | 57,9% | 48,2% | 47,9% | ||
| аварийность, аварий на км в год |
0,8 | новое строительство и перекладка трубопроводов |
0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | ||
| доля сетей с полным амортизационным износом, % |
45,0% | новое строительство и перекладка трубопроводов |
43,1% | 37,8% | 37,6% | 28,4% | 28,0% | ||
| объемы неучтенных сточных вод с учетом собственных нужд в % |
4,76% | новое строительство и перекладка трубопроводов |
23,70% | 19,40% | 17,40% | 15,30% | 13,00% | ||
| уровень приема неучтенных стоков, % |
4,75% | новое строительство и перекладка трубопроводов |
16,70% | 12,30% | 10,50% | 8,50% | 4,00% | 6-8% | |
| Канализационные насосные станции |
общее количество, шт. |
3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| общий износ, % | 97,7% | строительство новых КНС и реконструкция существующих |
снижение износа до 86,5% |
снижение износа до 83% |
снижение износа до 78% |
снижение износа до 51,3% |
снижение износа до 50,3% |
||
| Очистные сооружения канализации |
объем очищаемых стоков, тыс. куб. м/сут. |
0,0 | 4,7 | 16,9 | 28,1 | 32,3 | 45,4 | ||
| сброс загрязняющих веществ с превышением установленных норм |
реконструкция, расширение новое строительство |
Снижение сброса загрязняющих веществ на 30% |
Достижение ПДС |
||||||
Как видно из таблицы основными показателями эффективности мероприятий по водоотведению к уровню 2006 года являются:
- снижение износа канализационных сетей на 19,9%;
- снижение износа канализационных насосных станций на 47,4%;
- обеспечение нормативов сброса загрязняющих веществ в р. Протву и предотвращение ее дальнейшего загрязнения.
Оценочные показатели эффективности по каждому мероприятию приведены в таблице 5.
Информация об изменениях:
Решением Боровского районного Собрания Калужской области от 28 мая 2007 г. N 72 таблица 5 настоящей Программы изложена в новой редакции
Таблица 5. Оценочные показатели эффективности
инвестиционной Программы
ГАРАНТ:
В тексте сохранена нумерация оригинала
| N п/п | Наименование мероприятия | Стоимость (млн. руб.) |
Расходы по годам, млн. руб. с НДС |
Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| Всего | 1636,08 | 385,60 | 408,18 | 407,60 | 356,10 | 78,60 | ||
| Всего водоснабжение | 878,48 | 260,30 | 288,18 | 151,40 | 100,00 | 78,60 | ||
| Всего водоотведение | 757,60 | 125,30 | 120,00 | 256,20 | 256,10 | 0,00 | ||
| Базовая инвестиционная программа | ||||||||
| Итого | 28,28 | 0,00 | 18,88 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | ||
| Боровск | 18,84 | 0,00 | 9,44 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. | Водоснабжение | 18,84 | 0,00 | 9,44 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Водопроводные сети | 18,84 | 0,00 | 9,44 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство водовода Д-150 мм для подключения п. ВНИФИБ к г. Боровску протяженностью 8 км |
18,84 | 0,00 | 9,44 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение качества воды с одновременной ликвидацией водозабора п. ВНИФИБ |
| Балабаново | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. | Водоснабжение | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Водопроводные сети | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | Прокладка водопровода Д=220 мм по ул. Московской |
9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение качества воды с одновременной ликвидацией водозабора по ул. Московской |
| Программа развития | ||||||||
| Итого по Боровскому району | 1607,80 | 385,60 | 389,30 | 398,20 | 356,10 | 78,60 | ||
| 1. | Водоснабжение | 850,20 | 260,30 | 269,30 | 142,00 | 100,00 | 78,60 | |
| 1.1. | Водозаборные сооружения | 707,40 | 243,30 | 143,50 | 142,00 | 100,00 | 78,60 | |
| 1.1.1. | Приобретение комплекса сооружений Сатинского подземного водозабора: |
66,50 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование приобретенного водозаборного комплекса для развития системы водоснабжения городов Боровска и Ермолино с учетом индустриального парка "Ворсино" и п. Ворсино |
| 1.1.2. | Корректировка проекта и окончание строительства комплекса сооружений Сатинского подземного водозабора в том числе: |
640,90 | 176,80 | 143,50 | 142,00 | 100,00 | 78,60 | Обеспечение перспективы развития городов Боровска и Ермолино с учетом индустриального парка "Ворсино" и п. Ворсино. Обеспечение качества подаваемой питьевой воды в г. Боровске и г. Ермолино |
| 1.1.2.1. | Воосстановление и окончание строительства 1-го пускового комплекса Сатинского водозабора на 14 тыс. куб. м/сутки |
118,40 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение перспективы развития городов Боровска и Ермолино с учетом индустриального парка "Ворсино" и п. Ворсино. Улучшение качества подаваемой питьевой воды в г. Боровске и г. Ермолино |
| 1.1.2.2. | Корректировка проекта и окончание строительства комплекса сооружений Сатинского подземного водозабора и станции обезжелезивания на 40 тыс. куб. м/сутки |
522,50 | 58,40 | 143,50 | 142,00 | 100,00 | 78,60 | Обеспечение перспективы развития городов Боровска и Ермолино с учетом индустриального парка "Ворсино" и п. Ворсино. Обеспечение качества подаваемой питьевой воды |
| 1.2. | Водоочистные сооружения | 15,58 | 0,00 | 1,40 | 7,10 | 7,08 | 0,00 | |
| 1.2.1. | Корректировка проекта и строительство РЧВ на водоочистной станции в г. Балабаново |
15,58 | 0,00 | 1,40 | 7,10 | 7,08 | 0,00 | Обеспечение развития города Балабаново |
| 1.3. | Водопроводные сети | 142,80 | 17,00 | 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | Проектирование и строительство водовода Д-300 мм до индустриального парка "Ворсино" 10,5 км со строительством насосной станции III подъема |
85,30 | 11,00 | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение подачи воды на площадку индустриального парка "Ворсино" и п. Ворсино |
| 1.3.1. | Проектирование и строительство водовода Д-300 мм до г. Ермолино 3,5 км со строительством насосной станции III подъема |
57,50 | 6,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение перспективы развития г. Ермолино и улучшение качества питьевой воды |
| 2. | Водоотведение | 757,60 | 125,30 | 120,00 | 256,20 | 256,10 | 0,00 | |
| 2.1. | Канализационные сети | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1. | Проектирование и строительство самотечного коллектора протяженностью 0,8 км Д-400 от г. Ермолино до Боровских общерайонных ОСК |
5,20 | 5,20 | Улучшение экологической обстановки. Ликвидация ОСК в г. Ермолино. Перспектива развития г. Ермолино |
||||
| 2.2. | Очистные сооружения канализации |
517,60 | 109,10 | 37,10 | 185,70 | 185,70 | 0,00 | |
| 2.2.1. | Приобретение очистных сооружений БЗРТО |
67,80 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование приобретенных ОСК для развития системы водоотведения городов Боровска и Ермолино с учетом индустриального парка "Ворсино" и п. Ворсино |
| 2.2.2. | Реконструкция Боровских общерайонных ОСК мощностью 10 тыс. куб. м/сутки с пуском в эксплуатацию комплекса сооружений доочистки |
41,30 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение очистки сточных вод с учетом перспективы развития г. Боровска, г. Ермолино, индустриального парка "Ворсино" и п. Ворсино |
| 2.2.3. | Корректировка проекта и расширение Боровских общерайонных ОСК до 40 тыс. куб. м/сутки |
408,50 | 0,00 | 37,10 | 185,70 | 185,70 | 0,00 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение очистки сточных вод с учетом перспективы развития г. Боровска, г. Ермолино, г. Балабаново, индустриального парка "Ворсино" и п. Ворсино |
| 2.2. | Канализационные насосные станции |
234,80 | 11,00 | 82,90 | 70,50 | 70,40 | 0,00 | |
| 2.2.1. | Проектирование и строительство КНС и напорного коллектора Д-250 мм от индустриального парка "Ворсино" на Боровские общерайонные ОСК (7,5 км) |
77,90 | 11,00 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение приема сточных вод от площадки индустриального парка "Ворсино" и п. Ворсино |
| 2.2.2. | Корректировка проекта и окончание строительства КНС N 3, КНС N 4 и коллекторов в г. Балабаново с канализованием сточных вод города на Боровские общерайонные ОСК |
156,90 | 0,00 | 16,00 | 70,50 | 70,40 | 0,00 | Обеспечение развития города Балабаново |