Приложение. Областная целевая программа "Развитие государственного учреждения здравоохранения "Калужская областная больница" в 2005-2009 гг."

Приложение
к Закону Калужской области
от 27 августа 2004 г. N 343-ОЗ

Областная целевая программа
"Развитие государственного учреждения здравоохранения
"Калужская областная больница" в 2005-2009 гг."

Паспорт областной целевой программы

1. Наименование Программы     "Развитие   государственного     учреждения

                              здравоохранения    "Калужская     областная

                              больница" в 2005-2009 годах"

2. Государственный заказчик   Министерство      здравоохранения         и

   координатор    Программы   социального  развития  Калужской    области

   Государственный заказчик   Министерство                 строительства,

   по           программным   жилищно-коммунального      и      дорожного

   мероприятиям капитального  строительства    и    хозяйства   Калужской

   строительства          и   области

   капитального ремонта

3. Разработчик Программы      Министерство здравоохранения  и социального

                              развития        Калужской          области,

                              государственное учреждение  здравоохранения

                              (далее   -   ГУЗ)   "Калужская    областная

                              больница"

4. Дата  принятия решения     Постановление   Правительства     Калужской

   о разработке Программы     области от 18.12.2003 N 347

5. Дата утверждения           ____ "__________" 200__ г.

6. Цели Программы             Внедрение            высокотехнологичных  и

                              информационных   видов  медицинской  помощи

                              для повышения качества    и   эффективности

                              специализированной медицинской помощи

7. Задачи Программы и         Развитие           и             укрепление

   важнейшие показатели       материально-технической базы больницы.

                              Развитие инфраструктуры больницы.  Освоение

                              высокотехнологичных   видов     медицинской

                              помощи.

                              Повышение   качества    и     эффективности

                              оказания  специализированной    медицинской

                              помощи.

                              Сокращение  сроков  лечения     пациента  в

                              стационаре на 3  дня;  улучшение   прогноза

                              заболевания,     снижение       управляемой

                              больничной летальности .

8. Сроки реализации           2005-2009 годы

9. Перечень основных          1. Внедрение   в  практику  68  современных

   мероприятий                   лечебно-диагностических технологий

                              2. Развитие             и        укрепление

                                 материально-технической базы учреждения

10. Исполнители основных      Клинико-диагностические,         инженерно-

    мероприятий               информационные     службы,        отделения

                              стационара   ГУЗ    Калужская     областная

                              больница

11. Объемы и источники

    финансирования

Наименование статей расходов	Код статьи	Общий объем финанси- рования	В том числе за счет источников, тыс. руб.
			Областной бюджет	Внебюджетные средства
				ОМС	От предприни- мательской деятельности
Оборудование	240120	217118,0	212000,0		5118,0
Капитальное строительство	240210	45550,0	42550,0		3000,0
Капитальный ремонт	240330	29500,0	29500,0
Изделия медицинского назначения	110310	23464,3	1817,0	21647,3
Обучение персонала	111040	2235,0	2235,0
Прочие расходы	111040	220,0		220,0
Итого:		318087,3	288102,0	21867,3	8118,0

Наименование источника финансирования	Общий объем, тыс. руб.	В том числе по годам
		2005	2006	2007	2008	2009
1. Областной бюджет	288102,0	58210,4	57955,0	53408,0	50106,6	68422,0
2. Внебюджетные средства - средства обязательного медицинского страхования - собственные средства учреждения от занятия предпринимательской деятельностью	21867,3 8118,0	1219,0 3250,0	1322,0 1058,0	10563,2 810,0	8536,1 1000,0	227,0 2000,0
Итого:	318087,3	62679,4	60335,0	64781,2	59642,7	70649,0

12. Ожидаемые конечные        Повышение    экономической    эффективности

    результаты Программы      использования основных средств производства

                              и   материальных   ресурсов,    обеспечение

                              доступности       и       высокотехнической

                              медицинской помощи  населению  области,  и,

                              как    следствие,    сокращение    расходов

                              областного бюджета на лечение в федеральных

                              медицинских     центрах.     Предполагается

                              сокращение  средней  длительности   лечения

                              пациентов      за      счет      сокращения

                              диагностического  периода  на  0,6   дня за

                              первые два года реализации Программы и на 3

                              дня к 2009 году, что позволит дополнительно

                              пролечить 1150  больных  при  одновременном

                              сокращении  36  коек,  и,  как   следствие,

                              улучшение условий размещения в стационаре.

13. Система организации       Контроль    за    исполнением     Программы

    контроля за исполнением   осуществляется                Министерством

                              здравоохранения  и   социального   развития

                              Калужской области. Информация о  выполнении

                              направляется  в   Правительство   Калужской

                              области

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

ГУЗ "Калужская областная больница" является ведущим высококвалифицированным, многопрофильным медицинским учреждением области. Основными задачами функционирования больницы являются:

- оказание высококвалифицированной специализированной консультативной и стационарной медицинской помощи;

- осуществление организационно-методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям области;

- осуществление экспертизы качества лечебно-диагностического процесса в медицинских учреждениях области;

- внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений области новых медицинских технологий;

- осуществление последипломной подготовки выпускников медицинских вузов, училищ по освоению современных специализированных медицинских технологий;

- организация прохождения производственной практики студентов медицинских вузов и училищ.

Существующая система финансирования областной больницы позволяет поддерживать достигнутый уровень оказания специализированной медицинской помощи. Однако, дальнейшее развитие науки и практики в здравоохранении, возросшие потребности отрасли в организации высокотехнологичных дорогостоящих видов медицинской помощи требуют развития материально-технической базы областной больницы.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является внедрение высокотехнологичных и информационных видов медицинской помощи для повышения качества и эффективности специализированной медицинской помощи.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

2.1. Развитие и укрепление материально-технической базы больницы:

2.1.1. Строительство пристройки к существующему зданию консультативной поликлиники.

2.1.2. Строительство и сдача "под ключ" пансионата на 25 мест для кратковременного проживания пациентов, прибывших на консультацию в областную больницу.

2.1.3. Строительство трансформаторной подстанции с резервным энергоснабжением.

2.2. Развитие инфраструктуры больницы:

2.2.1. Благоустройство территории.

2.2.2. Строительство жилого дома на 100 квартир для медицинского персонала.

2.2.3. Строительство автостоянки, общественного подземного туалета.

2.2.4. Информационно-стендовое обеспечение.

2.3. Освоение и внедрение в практику высокотехнологичных дорогостоящих видов медицинской помощи:

2.3.1. Приобретение и монтаж оборудования под технологии.

2.3.2. Обучение медицинского персонала новым технологиям.

2.3.3. Приобретение расходных материалов для новых технологий.

2.3.4. Реконструкция и ремонт под технологии:

2.3.4.1. Ремонт хирургического корпуса N 4.

2.3.4.2. Ремонт корпуса N 8 для организации диагностического центра (этажи 1, 3, 4).

2.3.4.3. Ремонт палат интенсивной терапии неврологического отделения для организации лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

2.3.4.4. Ремонт помещения операционной гинекологического отделения для организации эндоскопической хирургии на органах малого таза у женщин.

2.3.4.5. Компьютеризация областной больницы, включая развертывание локальной вычислительной сети для автоматизации информационных потоков.

2.4. Повышение качества и эффективности оказания специализированной медицинской помощи:

2.4.1. Развитие лечебно-диагностической базы больницы.

2.4.2. Сокращение сроков обследования и стационарного лечения.

2.4.3. Улучшение качества жизни пациентов и благоприятного прогноза заболевания.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия предусматривают:

- развитие и укрепление материально-технической базы областной больницы;

- внедрение в практику 68 технологий диагностики и лечения заболеваний. Реализация каждой из предложенных технологий включает в себя четыре основных блока;

- приобретение оборудования;

- приобретение дорогостоящих расходных материалов для внедрения технологий;

- обучение персонала новым методикам;

- проведение капитального ремонта помещений при наличии требований по особым условиям установки оборудования.

3.1. Перечень
внедряемых медицинских технологий

N п/п	Наименования технологий по профилям	Сроки внедрения
1.	Сердечно-сосудистая хирургия	2006
1.1.	Операция РЧА (радиочастотная аблация проводящих путей сердца)
1.2. 1.3.	Коронарография. Ангиопластические, эндоваскулярные вмешательства на коронарных сосудах. Лечение пороков развития сердца малоинвазивными методами. Сосудистое и внутриорганное стентирование и эндопротезирование
1.4.	Хирургия коронарных артерий /дополнительный штат сотрудников/
1.5.	Хирургия брахиоцефальных артерий
1.6.	Лазерная хирургия вен
2.	Урология	2007
2.7.	Чрескожные контактные литотрипсии (нефролитотрипсии, уретеролитотрипсии, чрескожные чреспеченочные контактные шитотрипсии) Удаление конкрементов под рентгенотелевизионным контролем
3.	Эндокринология	2005
3.8.	Лечение синдрома "диабетическая стопа"
4.	Неврология	2005
4.9.	Интенсивная терапия острых нарушений мозгового кровообращения
5.	Пульмонология	2005
5.10.	Респираторная поддержка при заболеваниях органов дыхания
6.	Гинекология	2007
6.11.	Лапароскопическая гистерэктомия
6.12.	Гистерорезектоскопия (внутриматочная хирургия)
6.13.	Эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки (ЭМА)
7.	Aкушерство	2007
7.14.	Выхаживание новорожденных с малым сроком гестации (в том числе возможность выхаживания двойни)
7.15.	Консервативное лечение желтухи новорожденных
7.16.	Оценка суточного профиля артериального давления у беременных
7.17.	Аутотрансфузия крови у беременных и рожениц
7.18.	Кардиотокография (КТГ) плода
7.19.	Озонотерапия
8.	Лучевая диагностика	2009
8.20.	Рентгеновская остеоденситометрия
8.21.	Информационная компьютерная технология
8.22.	Неотложная рентгенодиагностика в нейрохирургической, травматологической и ЛОР-практике
8.23.	Рентгенодиагностика заболеваний нетранспортабельных пациентов
8.24.	Болюсное контрастирование в РКТ
8.25.	МРТ-диагностика органов брюшной полости, неинвазивная холангиография, ангиография головного мозга, коленных суставов, спины по программе BOOSTER FSE и MRCP (IR-EXPRESS)
8.26.	MPT-диагностика органов грудной полости, сердца (кроме коронарографии)
8.27.	Контролирование параметров рентгеновского и другого (оборудования для обеспечения качества рентгенодиагностики
8.28.	Диагностическая чрезкожная тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных органов (щитовидная железа, лимфатические узлы, молочные железы) под УЗ-контролем
8.29.	Диагностическая и лечебная биопсия паренхиматозных органов (печень, поджелудочная железа, почки, простата) под УЗ-контролем
8.30.	Транскраниальное триплексное сканирование виллизиева круга (интракраниальный отдел). Эхокардиография с оценкой глобальной сократимости миокарда ЛЖ по методам Тейхольца и длина-площадь
8.31.	Цветное (триплексное) допплеровское исследование архитектоники паренхиматозных и малых поверхностных органов с оценкой очаговых образований
8.32.	Стресс-эхокардиография, чреспищеводная эхокардиография
9.	Лабораторная диагностика	2005
9.33.	Видеооценка результатов цитологического исследования пунктатов новообразований, костного мозга, любого биологического материала, полученного при инструментальных методах обследования пациента
9.34.	Оценка кислотно-основного состояния организма у больных, получающих интенсивную терапию в реанимационном отделении
9.35.	Автоматизированная идентификация микроорганизмов и определение антибиотикочувствительности
9.36.	Система для диагностики сепсиса
9.37.	Проточная цитометрия
9.38.	Провокационные спирографические пробы с аллергенами и ацетилхолином
10.	Функциональная диагностика	2005
10.39.	Комбинированное мониторирование ЭКГ + АД + пульсоксиметрия
10.40.	Длительное (многосуточное) мониторирование ЭКГ
10.41.	ЭКГ высокого разрешения и определение поздних потенциалов
10.42.	Капилляроскопия с фотоприставкой или компьютерным обеспечением
11.	Морфологическая диагностика	2005
11.43.	Гистологические исследования биопсийного и операционного материала
11.44.	Иммуногистохимические методы исследования
12.	Трансфузиология	2008
12.45.	Заготовка консервированной донорской крови и аутокрови
12.46.	Фракционирование консервированной донорской крови и аутокрови на клеточные компоненты и плазму
12.47.	Получение свежезамороженной плазмы
12.48.	Совершенствование иммуногематологических исследований крови доноров и больных (группа крови, резус -фактор, иммунные антиэритроцитарные антитела, проба Кумса, индивидуальный подбор крови для переливания больным)
13.	Эндоскопическая диагностика и лечение	2008
13.49.	Видеоэндоскопия
13.50.	Эндоскопическая ультрасонография
13.51.	Круглосуточный мониторинг для диагностики рефлюксной болезни
13.52.	Комплексный эндоскопический гемостаз при ЖКК
14.	Гипербарическая оксигенация	2008
14.53.	Гипербарическая оксигенация
15.	Нейрохирургия	2007
15.54.	Операции по поводу опухолей головного мозга с применением микроскопа и микрохирургического инструментария
16.	Офтальмология	2008
16.55.	Факоэмульсификация
16.56.	Задняя витрэктомия
17.	Отоларингология	2008
17.57.	Эндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух
17.58.	Микрохирургия гортани
17.59.	Микрохирургия уха
17.60.	Аденотонзиллэктомия
18.	Абдоминальная хирургия	2007
18.61.	Лапароскопическое лечение паховых грыж
19.	Колопроктология	2007
19.62.	Операции на толстой кишке с помощью видеолапароскопической технологии
19.63.	Трансанальная эндоскопическая микрохирургия прямой кишки
20.	Консультативная поликлиника	2005
20.64.	Внедрение современного метода диагностики урологических заболеваний на догоспитальном этапе
20.65.	Внедрение на современном уровне диагностики сур дологических заболеваний
20.66.	Эндоскопические обследования на современном уровне при колопроктологических заболеваниях
20.67.	Создание лаборатории молекулярной генетики
20.68.	Внедрение на современном уровне диагностических методов в офтальмологическом кабинете на догоспитальном этапе

Описание технологий с указанием обоснований и конечных результатов от их внедрения приводится в Приложении N 1.

Постатейный перечень затрат по каждой технологии приводится в Приложении N 2.

4. Финансовое обеспечение Программы

4.1. Объем и источники финансирования Программы

Наименование статей расходов	Код статьи	Общий объем финансирова- ния	В том числе за счет источников, тыс. руб.
			Областной бюджет	Внебюджетные средства
				ОМС	от предприни- мательской деятельности
Оборудование	240120	217118,0	212000,0		5118,0
Капитальное строительство	240210	45550,0	42550,0		3000,0
Капитальный ремонт	240330	29500,0	29500,0
Изделия медицинского назначения	110310	23464,3	1817,0	21647,3
Обучение персонала	111040	2235,0	2235,0
Прочие расходы	111040	220,0		220,0
Итого:		318087,3	288102,0	21867,3	8118,0

4.2. Финансирование Программы по срокам исполнения

Наименование источника финансирования	Общий объем, тыс. руб.	В том числе по годам
		2005	2006	2007	2008	2009
1. Областной бюджет	288102,0	58210,4	57955,0	53408,0	50106,6	68422,0
2. Внебюджетные средства - средства обязательного медицинского страхования	21867,3	1219,0	1322,0	10563,2	8536,1	227,0
- собственные средства учреждения от занятия предп- ринимательской деятельностью	8118,0	3250,0	1058,0	810,0	1000,0	2000,0
Итого:	318087,3	62679,4	60335,0	64781,2	59642,7	70649,0

5. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться государственным заказчиком - Министерством здравоохранения и социального развития Калужской области и областной больницей путем размещения выделенных средств среди фирм-исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд", Законом Калужской области "О закупках и поставках продукции для государственных нужд Калужской области". По объектам капитального строительства и ремонта государственным заказчиком будет являться Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Калужской области.

ГАРАНТ:

Законом Калужской области от 6 апреля 2006 г. N 186-ОЗ Закон Калужской области от 1 февраля 2002 г. N 99-ОЗ признан утратившим силу с 1 января 2006 г.

6. Сроки и этапы реализации мероприятий

6.1. По внедрению медицинских технологий

N п/п	N по таб. 3.1.	Наименование профиля	Сумма расходов						Источник финансирования
			Всего	в том числе на год					Областной бюджет	Внебюджетные средства		Собственные средства
				2005	2006	2007	2008	2009		ОМС	прочие
Приобретение оборудования
1.	1.	Сердечно-сосудистая хирургия	53593,0		53593,0				52535,0			1058,0
2.	2.	Урология	2900,0			2900,0			2900,0
3.	3.	Эндокринология	274,0	274,0					274,0
4.	4.	Неврология	5853,0	5853,0					5853,0
5.	5.	Пульмонология	1649,0	1649,0					1649,0
6.	6.	Гинекология	7538,0			7538,0			7538,0
7.	7.	Акушерство	4665,0			4665,0			4665,0
8.	8.	Лучевая диагностика	56942,0					56942,0	54942,0			2000,0
9.	9.	Лабораторная диагностика	9765,0	9765,0					9765,0
10.	10.	Функциональная диагностика	2192,0	2192,0					2192,0
11.	11.	Морфологическая диагностика	8048,4	8048,4					8048,4
12.	12.	Трансфузиология	1465,5				1465,5		1465,5
13.	13.	Эндоскопическая диагностика и лечение	29488,0				29488,0		28488,0			1000,0
14.	14.	Гипербарическая оксигенация	4960,0				4960,0		4960,0
15.	16.	Офтальмология	7296,0				7296,0		7296,0
16.	17.	Отоларингология	5147,1				5147,1		5147,1
17.	19.	Колопроктологля	315,0			315,0			315,0
18.	20.	Консультативная поликлиника	2537,0	2537,0					2537,0
Итого по оборудованию:			204628,0	30318,4	53593,0	15418,0	48356,6	56942,0	200570,0			4058,0
Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения
1.	1.	Сердечно-сосудистая хирургия	1322,0		1322,0					1322,0
2.	2.	Урология	12,0			12,0				12,0
3.	4.	Неврология	25,0	25,0						25,0
4	6.	Гинекология	9991,0			9991,0				9991,0
5.	7.	Акушерство	87,0			87,0				87,0
6.	8.	Лучевая диагностика	227,0					227,0		227,0
7.	9.	Лабораторная диагностика	1044,0	1044,0						1044,0
8.	10.	Функциональная диагностика	50,0	50,0						50,0
9.	11.	Морфологическая диагностика	1617,0	1617,0					1617,0
10.	12.	Трансфузиология	200,0				200,0		200,0
11.	13.	Эндоскопическая диагностика и лечение	511,1				511,1			511,1
12.	16.	Офтальмология	7885,0				7885,0			7885,0
13.	17.	Отоларингология	140,0				140,0			140,0
14.	19.	Колопроктология	353,2			353,2				353,2
Итого по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения:			23464,3	2736,0	1322,0	10443,2	8736,1	227,0	1817,0	21647,3
Обучение персонала
1.	1.	Сердечно-сосудистая хирургия	420,0		420,0				420,0
2.	3.	Эндокринология	20,0	20,0					20,0
3.	5	Пульмонология	20,0	20,0					20,0
4.	6.	Гинекология	100,0			100,0			100,0
5.	7.	Акушерство	100,0			100,0			100,0
6.	8.	Лучевая диагностика	230,0					230,0	230,0
7.	9.	Лабораторная диагностика	120,0	120,0					120,0
8.	10.	Функциональная диагностика	75,0	75,0					75,0
9.	11.	Морфологическая диагностика	40,0	40,0					40,0
10.	13.	Эндоскопическая диагностика и лечение	110,0				110,0		110,0
11.	15.	Нейрохирургия	240,0			240,0			240,0
12.	16.	Офтальмология	140,0				140,0		140,0
13.	18.	Абдоминальная хирургия	100,0			100,0			100,0
14.	19.	Колопроктология	200,0			200,0			200,0
15.	20.	Консультативная поликлиника	20,0	20,0					20,0
Итого по обучению персонала:			1935,0	295,0	420,0	740,0	250,0	230,0	1935,0
Всего расходов
1.	1.	Сердечно-сосудистая хирургия	55335,0		55335,0				52955,0	1322,0		1058,0
2.	2.	Урология	2912,0			2912,0			2900,0	12,0
3.	4.	Эндокринология	294,0	294,0					294,0
4.	4.	Неврология	5878,0	5878,0					5853,0	25,0
5.	5.	Пульмонология	1669,0	1669,0					1669,0
6.	6.	Гинекология	17629,0			17629,0			7638,0	9991,0
7.	7.	Акушерство	4852,0			4852,0			4765,0	87,0
8.	8.	Лучевая диагностика	57399,0					57399,0	55172,0	227,0		2000,0
9.	9.	Лабораторная диагностика	10929,0	10929,0					9885,0	1044,0
10.	10.	Функциональная диагностика	2317,0	2317,0					2267,0	50,0
11.	11.	Морфологическая диагностика	9705,4	9705,4					9705,4
12.	12.	Трансфузиология	1665,5				Г1665,5		1665,5
13.	13.	Эндоскопическая диагностика и лечение	30109,0				30109,0		28598,0	511,1		1000,0
14.	14.	Гипербарическая оксигенация	4960,0				4960,0		4960,0
15.	15.	Нейрохирургия	240,0			240,0			240,0
16.	16.	Офтальмология	15321,0				15321,0		7436,0	7885,0
17.	17.	Отоларингология	5287,1				5287,1		5147,1	140,0
18.	18.	Абдоминальная хирургия	100,0			100,0			100,0
19.	19.	Колопроктология	868,2			868,2			515,0	353,2
20.	20.	Консультативная поликлиника	2557,0	2557,0					2557,0
Всего:			230027,3	33349,4	55335,0	26601,2	67342,7	57399,0	204322,0	21647,3		4058,0

6.2. По укреплению материально-технической базы

N по табл. 3.2.	Наименование мероприятия	Кол-во	Сумма расходов, тыс. руб.						Источник финансирования
			Всего, тыс. руб.	в том числе на год					Област- ной бюджет	Внебюджетные средства		Собст- венные средства
				2005	2006	2007	2008	2009		ОМС	прочие
	Приобретение оборудования
6.	Комплексная автоматизация информационных потоков:
	6.1. Телемедицинский центр
	Комплект для видео конференций	1	750,0			750,0						750,0
	Оборуд. для подключения к сети Интернет по	1	60,0			60,0						60,0
	6.2. Компьютеризация областной больницы, включающая развертывание ЛВС
	Сервер	1	250,0	250,0								250,0
	Рабочая станция	300	5400,0	5400,0					5400,0
	Периферийное оборудование (принтеры, сканеры и др.)	100	1230,0	1230,0					1230,0
	Сетевое оборудование (включая монтаж)	1	2000,0	2000,0					2000,0
	Программное обеспечение	81	1800,0	800,0		1000,0			1800,0
8.	Строительство трансформаторной подстанции с резервным энергоснабжением
	Трансформатор	2	400,0				400,0		400,0
	Электрокабель		600,0				600,0		600,0
Итого:			12490,0	9680,0		1810,0	1000,0		11430,0			1060,0
	Ремонт объекта
1.	Ремонт хирургического корпуса N 4		20000,0	10000,0	5000,0	5000,0			20000,0
2.	Ремонт корпуса N 8 для организации диагностического центра, этажи 1, 3, 4		3000,0			1000,0	1000,0	1000,0	3000,0
3.	Ремонт палат интенсивной терапии неврологического отделения		1000,0	1000,0					1000,0
4.	Ремонт помещения операционной гинекологического отделения		500,0	500,0					500,0
6.	Комплексная автоматизация информационных потоков:
	6.1. Телемедицинский центр
	Ремонт помещения телемедицинского центра		250,0			250,0			250,0
	6.2. Компьютеризация областной больницы, включающая развертывание ЛВС
	Ремонт помещения вычислительного центра		250,0	250,0					250,0
11.	Благоустройство:
	1.1. Территория		4000,0	4000,0					4000,0
	11.2. Наружное освещение		500,0	500,0					500,0
	Итого:		29500,0	16250,0	5000,0	6250,0	1000,0	1000,0	29500,0
	Строительство объекта
5.	Строительство пристройки к зданию поликлиники (корпус N 1-А), реконструкция кабинетов консультативной поликлиники		30000,0			30000,0			30000,0
7.	Строительство автостоянки		3000,0	3000,0								3000.0
8.	Строительство трансформаторной подстанции с резервным энергоснабжением		300,0				300,0		300,0
10.	Строительство и сдача "под ключ" пансионата на 25 мест для кратковременного проживания пациентов, прибывших на консультацию и обследование		11250,0					11250,0	11250,0
11.	благоустройство:
	1.4 Строительство общественного подземного туалета		1000,0					1000,0	1000,0
	Итого:		45550,0	3000,0		30000,0	300,0	12250,0	42550,0			3000,0
	Обучение персонала
6.	Комплексная автоматизация информационных потоков:
	6.2. Компьютеризация областной больницы, включающая развертывание ЛВС		300,0	300,0					300,0
	Прочие расходы
6.	Комплексная автоматизация информационных потоков:
	6.1. Телемедицинский центр
	Абонентская плата за видеоканал (ежегодно)		120,0			120,0				120,0
11.	Благоустройство:
	11.3. Информационно-стендовое обеспечение		100,0	100,0						100,0
Итого:			220,0	100,0		120,0				220,0
	Всего расходов
1.	Ремонт хирургического корпуса N 4		20000,0	10000,0	5000,0	5000,0			20000,0
2.	Ремонт корпуса N 8 для организации диагностического центра, этажи 1, 3, 4		3000,0			1000,0	1000,0	1000,0	3000,0
3.	Ремонт палат интенсивной терапии неврологического отделения		1000,0	1000,0					1000,0
4.	Ремонт помещения операционной гинекологического отделения		500,0	500,0					500,0
5.	Строительство пристройки к зданию поликлиники (корпус N 1-А), реконструкция кабинетов консультативной поликлиники		30000,0			30000,0			30000,0
6.	Комплексная автоматизация информационных потоков:		12410,0	10230,0		2180,0
	6.1. Телемедицинский центр		1180,0			1180,0			250,0	120,0		810,0
	6.2. Компьютеризация областной больницы, включающая развертывание ЛВС		11230,0	10230,0		1000,0			10980,0			250,0
7.	Строительство автостоянки		3000,0	3000,0								3000,0
8.	Строительство трансформаторной подстанции с резервным энергоснабжением		1300,0				1300,0		1300,0
9.	Строительство жилого дома на 100 квартир для медицинского персонала
10.	Строительство и сдача "под ключ" пансионата на 25 мест для кратковременного проживания пациентов, прибывших на консультацию		11250,0					11250,0	11250,0
11.	Благоустройство:		5600,0	4600,0				1000,0
	11.1. Территория		4000,0	4000,0					4000,0
	1.1.2. Наружное освещение		500,0	500,0					500,0
	11.3. Информационно-стендовое обеспечение		100,0	100,0						100,0
	11.4. Строительство общественного подземного туалета		1000,0					1000,0	1000,0
		Итого:	88060,0	29330,0	5000,0	38180,0	2300,0	13250,0	83780,0	220,0		4060,0

Примечание:

строительство жилого дома на 100 квартир для медицинского персонала предусматривается за счет средств частных инвесторов. Объем и сроки реализации мероприятия - по согласованию с генеральным застройщиком.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее выполнения

Управление Программой осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Калужской области.

Министерство здравоохранения и социального развития Калужской области ежегодно в установленном порядке направляет информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования средств областного бюджета в Министерство финансов Калужской области и Министерство экономического развития Калужской области.

Контроль за выполнением Программы осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Калужской области в соответствии с действующим законодательством.

8. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить экономическую эффективность использования основных средств производства и материальных ресурсов, а именно: предполагается сокращение средней длительности лечения пациентов за счет сокращения диагностического периода на 0,6 дня за первые два года реализации Программы и на 3 дня к 2009 году, что позволит дополнительно пролечить 1150 больных при одновременном сокращении 36 коек, и, как следствие, улучшение условий размещения в стационаре;

- обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи населению области, и как следствие сокращение расходов областного бюджета на лечение в федеральных медицинских центрах;

- снижение первичного выхода на инвалидность.

Экономическая оценка представленной Программы по методу "затраты - полезность" рассматривает "полезность" как ценность определенного уровня здоровья.

Затраты на реализацию Программы следует соотносить с такими показателями, как:

- степень удовлетворения, полученного субъектом от потребления медицинской услуги;

- продолжительность жизни;

- качественно прожитый год жизни, связанный с различными уровнями состояния здоровья.