Приложение N 3. Технико-экономическое обоснование потребностей финансирования каждого программного мероприятия и необходимости его проведения для достижения намеченных целевых индикаторов и показателей

Приложение N 3
к областной целевой программе
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2007-2009 гг."

Технико-экономическое обоснование потребностей финансирования
каждого программного мероприятия и необходимости его проведения
для достижения намеченных целевых индикаторов и показателей

N п/п	Наименование мероприятия	Основной исполнитель	Общая сумма расходов (тыс. руб.)	Расчет потребности			Необходимость проведения мероприятия для достижения намеченных целевых индикаторов и показателей
				2007	по годам 2008	2009
2.2.	В целях проведения вторичной профилактики создание информационного сайта: - создание информационного сайта - 20 тыс. руб. в 2008 г.; - поддержка сайта (4 тыс. руб. в год)	МЗиСР	24 20 4	- - -	20 20 -	4 - 4	Оказание психологической помощи лицам, употребляющим наркотические вещества. Пропаганда здорового образа жизни
2.4.	Осуществление учебно-методического сопровождения подготовки педагогических кадров в системе дополнительного профессионального образования по профилактике распространения наркомании. Изготовление методических пособий: - видеоматериалы на СД-дисках - 600 шт. в год; - информационные брошюры - 600 экз. в год.	МОКС	108 36 72	36 0,02 х 600 шт. = 12 0,04 х 600 шт. = 24	36 0,02 х 600 шт. = 12 0,04 х 600 шт. = 24	36 0,02 х 600 шт. = 12 0,04 х 600 шт. = 24	Подготовка кадров для работы в образовательных учреждениях по профилактике употребления наркотиков
2.6.	Совершенствование методического обеспечения деятельности образовательных и социальных учреждений по вопросам формирования у детей и подростков антинаркотической ориентации, психологической реабилитации несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ: - изготовление методических рекомендаций по проблеме распространения наркомании (2,25 тыс. экз. в год)	МЗиСР	450	-	225 0,1 х 2,25 тыс. экз. = 225	225 0,1 х 2,25 тыс. экз. = 225	Формирование у детей и подростков анти наркотической ориентации, психологическая реабилитация несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ
2.7.	Организация и проведение семинаров по профилактике наркомании и алкоголизма, формированию здорового образа жизни, защите прав и интересов детей и молодежи для руководителей органов по делам молодежи, детских и молодежных общественных объединений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с подготовкой необходимого раздаточного информационного материала: - информационный бюллетень 180 экз. (90 экз. для ЛПУ, 90 экз. для РОНО)	МЗиСР	30	10 0,1667 х 60 = 10	10 0,1667 х 60 = 10	10 0,1667 х 60 = 10	Расширение возможностей по изучению и использованию новых форм и методов в организации профилактической деятельности.
2.8.	Разработка, изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, информационных листков по профилактике незаконного потребления наркотиков для педагогов, медицинских работников, родителей и подростков: - в целях подготовки педагогических кадров в системе дополнительного профессионального образования по профилактике распространения наркомании: - памятки - 42 тыс. экз; - плакаты - 1800 шт. - психолого-педагогического характера по проблемам наркомании для родителей учащихся: - памятка для родителей - 15 тыс. экз.; - буклет - 15 тыс. экз. - для руководителей и работников досуговых заведений (компьютерные клубы, бары, дискотеки): - информационные листы - 450 экз.; - плакаты - 36 шт. - медицинского направления по профилактике незаконного потребления наркотиков для педагогов, родителей медицинских работников, родителей и подростков: - памятки для детей и подростков - 50 тыс. экз.; - памятки для родителей - 25 тыс. экз; - памятки для педагогов - 25 тыс. экз.; - памятки для медицинских работников - 25 тыс. экз.; - плакаты - 300 шт.; - буклеты-брошюры для детей и подростков - 3440 экз. Итого:	МОКС МЗиСР	303,6 198,6 54,6 144 60 30 30 45 9 36 360 100 50 50 50 24 86 663,6	202,4 132,4 0,0013 х 28000 шт. = 36,4 0,08 х 1200 шт. = 96 40 0,002 x 10 тыс. экз. = 20 0,002 х 10 тыс. экз. = 20 30 0,02 x 300 = 6 0,08 x 300 = 24 - 202,4	- - - - 230 0,002 х 40 тыс.экз. = 80 0,002 х 14 тыс.экз. = 28 0,002 х 14 тыс. экз. = 28 0,002 х 14 тыс. экз. = 28 0,08 х 200 шт. = 16 0,025 х 2000 экз. = 50 230	101,2 66,2 0,0013 х 14000 шт. = 18,2 0,08 х 600 шт. = 48 20 0,002 х 5 тыс. экз. = 10 0,002 х 5 тыс. экз. = 10 15 0,02 x 150 = 3 0,08 x 150 = 12 130 0,002 х 10 тыс.экз. = 20 0,002 х 11 тыс.экз. = 22 0,002 х 11 тыс.экз. = 22 0,002 х 11 тыс.экз. = 22 0,08 х 100 шт. = 8 0,025 х 1440 экз. = 36 231,2	Подготовка кадров для работы в образовательных учреждениях по профилактике употребления наркотиков
2.9.	Приобретение и показ кинофильмов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Приобретение художественных и документальных фильмов, пропагандирующих здоровый образ жизни	МОКС	166,6	116,6 2 худ. и I док.: 50 x 2 шт. = 100 16,6 х 1 шт. = 16,6 или 1 худ. и 4 док.: 50 х 1 шт. = 50 16 х 2 шт. = 32 18 х 1 шт. = 18 16,6 х 1 шт. = 16,6		50 50 х 1 шт. = 50 или 16 х 2 шт. = 32 18 х 1 шт. = 18	Профилактика потребления наркотиков, а также предупреждение правонарушений, связанных с ними через демонстрацию соответствующей кинопродукции
2.12.	Проведение комплекса профилактических мероприятий, приуроченных к: - Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня); Наиболее активные участники тематических праздников, победители спортивных соревнований и конкурсов будут награждены грамотами, призами и предметами с логотипами здорового образа жизни: - грамоты (100 шт. в год); - спортивный инвентарь (мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, дартсы, шашки, шахматы, наборы для настольного тенниса, бадминтон, тренажеры (армреслинг), скакалки, эспандеры) (30-40 тыс. руб. в год); - канцелярские товары (наборы красок, цветной бумаги, пластилин) (1 тыс. руб. в год); - футболки с символикой здорового образа жизни (100-300 шт. в год); - бейсболки с символикой здорового образа жизни (100 шт. в год). - Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта); Наиболее активные участники тематических праздников, победители спортивных соревнований и конкурсов будут награждены грамотами, призами: - грамоты (50 шт. в год); - спортивный инвентарь (мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, дартсы, шашки, шахматы, наборы для настольного тенниса, бадминтон, скакалки, эспандеры) (18-28 тыс. руб. в год); - канцелярские товары (наборы красок, цветной бумаги, пластилин) (1,5 тыс. руб.в год). - Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Наиболее активные участники тематических праздников, победители спортивных соревнований и конкурсов будут награждены грамотами, призами и предметами с логотипами здорового образа жизни: - грамоты (50 шт. в год); - спортивный инвентарь (мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, дартсы, шашки, шахматы, наборы для настольного тенниса, бадминтон, тренажеры (армреслинг), скакалки, эспандеры) (10-20 тыс. руб. в год); - канцелярские товары (наборы красок, цветной бумаги, пластилин) (1 тыс. руб. в год); - футболки с символикой здорового образа жизни (80 шт. в год); - бейсболки с символикой здорового образа жизни (50 шт. в год)	МЗиСР	447 260 3 110 3 105 39 80 1,5 74 4,5 107 1,5 50 3 33 19,5	107 60 0,01 х 100 шт. = 1 30 1 0,15 х 100 шт. = 15 0,13 х 100 шт. = 13 20 0,01 х 50 шт. = 0,5 18 1,5 27 0,01 х 50 шт. = 0,5 10 1 0,15 х 80 шт. = 9 0,13 х 50 шт. = 6,5	170 100 0,01 х 100 шт. = 1 40 1 0,15 х 300 шт = 45 0,13 х 100 шт. = 13 30 0,01 х 50 шт. = 0,5 28 1,5 40 0,01 х 50 шт. = 0,5 20 1 0,15 х 80 шт. = 12 0,13 х 50 шт. = 6,5	170 100 0,01 х 100 шт. = 1 40 1 0,15 х 300 шт. = 45 0,13 х 100 шт. = 13 30 0,01 х 50 шт. = 0,5 28 1,5 40 0,01 х 50 шт. = 0,5 20 1 0,15 х 80 шт. = 12 0,13 х 50 шт. = 6,5	Пропаганда здорового образа жизни, профилактика распространения наркомании
2.15.	Осуществление финансовой поддержки проведения акций "Мы за жизнь без наркотиков" в детских оздоровительных учреждениях в период школьных каникул. Организация творческих и спортивных конкурсов с награждением победителей: - спортивный инвентарь (мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, дартсы, шашки, шахматы, наборы для настольного тенниса, бадминтон, скакалки, эспандеры) (15-20 тыс. руб. в год); - изготовление футболок с логотипами за здоровый образ жизни (100 шт. в год); - сладкие столы для участников (20 тыс. руб. в год на 4 лагеря); - поощрительная поездка в Москву (музеи) (50 тыс. руб. в год); Проведение тематических дискотек (45 тыс. руб. в год на 3 дискотеки). Организация конкурса между детскими оздоровительными лагерями, подведомственными бюджетным организациям области на лучший проект спортивной площадки с приобретением спортинвентаря для лагеря-победителя (45 тыс. руб. в год)	МЗиСР	470 60 60 60 150 135 135	70 15 0,2 х 100 шт. = 20 5 x 4 лагеря = 20 - 15 x 1 лагерь = 15 -	200 20 0,2 х 100 шт. = 20 5 x 4 лагеря = 20 50 15 x 3 лагеря = 45 45	200 20 0,2 х 100 шт. = 20 5 x 4 лагеря = 20 50 15 x 3 лагеря = 45 45	Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании
2.16.	Изготовление баннера позитивной профилактики "Мы любим жизнь" с последующим размещением (за счет средств социальной рекламы) на рекламных щитах, находящихся на территории области. Изготовление баннера - 30 тыс. руб. в год	МЗиСР	90	30 30 х 1 шт = 30	30 30 х 1 шт = 30	30 30 x 1 шт = 30	Популяризация здорового образа жизни
3.2.	Проведение медицинских обследований различных групп населения: учащихся техникумов, училищ, студентов ВУЗов. Всего 10 тыс. обследований (из расчета тестирования каждого на 3 вида наркотиков)	МЗиСР	100	30 0,01 x 3 тыс. обследований	35 0,01 х 3,5 тыс. обследований	35 0,01 х 3,5 тыс. обследований	Получение информации о количестве лиц, потребляющих наркотические вещества, с целью разработки конкретных мероприятий по предупреждению распространения наркомании в организованных коллективах
3.3.	Совершенствование средств и методов расширения возможностей лабораторной диагностики потребления наркотических средств: - приобретение тестов на определение наркотических средств в моче (250 шт. в год)	МЗиСР	15	5 0,02 х 250 шт. = 5	5 0,02 х 250 шт. = 5	5 0,02 х 250 шт. = 5	Улучшение и расширение спектра диагностики наркологических заболеваний
5.1.	Создание и размещение в средствах массовой информации учебных и научно-популярных программ и материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике распространения наркомании, основанных на мировоззренческой, духовно-нравственной и методологической теории управления социальными процессами: - 10-минутный научно-популярный фильм для использования в проведении семинаров с медицинскими и педагогическими работниками; - 10-минутный фильм для работы с детьми и подростками; - изготовление 4 видеороликов по 30 сек.; - изготовление 4 аудиороликов по 30 сек.; - прокат видеороликов: - ТРК "НИКА"; - ТВ "СТС"; - ГТРК "Калуга" - прокат аудиороликов: - НИКА-FM; - Областное радио	МЗиСР	290		185 25 25 6 х 4 = 24 1,5 x 4 = 6 25 25 25 25 5	105 25 25 25 25 5	Повышение информированности всех групп населения по проблеме распространения наркомании и методах противодействия
5.10.	Поощрение на конкурсной основе представителей СМИ (районных, городских, областных) за активную работу по пропаганде здорового образа жизни и формированию у населения ответственного отношения к собственному здоровью (ежегодно). Приобретение: - ценных призов для победителей журналистских конкурсов: - 1 место (три)- по 3 тыс. руб.; - 2 место (три) - по 2,5 тыс. руб.; - 3 место (три) - по 2 тыс. руб. - поощрительных призов для участников конкурса - 6 шт. в год; - ценных подарков для СМИ, наиболее активных в освещении проблемы: - 1 место - 3 тыс. руб.; - 2 место - 2,5 тыс. руб.; - 3 место - 2 тыс. руб.	МЗиСР	144 27 22,5 18 9 27 22,5 18	48 3 x 3 шт. = 9 2,5 х 3 шт. = 7,5 2 х 3 шт. = 6 0,5 х 6 шт. = 3 3 x 3 шт. = 9 2,5 х 3 шт. = 7,5 2 х 3 шт. = 6	48 3 x 3 шт. = 9 2,5 х 3 шт. = 7,5 2 х 3 шт. = 6 0,5 х 6 шт. = 3 3 x 3 шт. = 9 2,5 х 3 шт. = 7,5 2 х 3 шт. = 6	48 3 х 3 шт. = 9 2,5 х 3 шт. = 7,5 2 x 3 шт. = 6 0,5 х 6 шт. = 3 3x3 шт. = 9 2,5 х 3 шт. = 7,5 2 х 3 шт. = 6	Повышение информированности всех групп населения по проблеме распространения наркомании
6.1.	Проведение социологических исследований по оценке распространенности злоупотребления наркотиками среди учащейся молодежи: - оплата труда по трудовым соглашениям за разработку анкет, опросников, оценочных листов - 5 тыс. руб. в 2007 г.; - изготовление анкет, опросников, оценочных листов (бумага, типографские расходы) - 20-25 тыс. экз. в год; - оплата труда по трудовому соглашению за обработку, анализ, интерпретацию результатов - 10 тыс. руб. в год; - издание информационного бюллетеня по итогам исследования - 10 тыс. руб. в год	МОКС	135 5 70 30 30	45 5 20 10 10	45 - 25 10 10	45 - 25 10 10	Создание системы мониторинга масштабов распространения наркомании
7.1.	Оснащение учреждений Министерства здравоохранения и социального развития области необходимым лабораторно-диагностическим оборудованием: - газовый хроматограф для ГУЗ "Наркологический диспансер Калужской области"; - хроматомасспектрометр для судебно- химического отделения ГУЗ "Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"	МЗиСР	1780 180 1600	180 180 х 1 аппарат = 1800	1600 1600 х 1 аппарат = 1600		Повышение качества выявления наркотической зависимости при употреблении препарата с низкой концентрацией психотропных и наркотических веществ. Повышение качества химических исследований. Расширение спектра наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, выявляемых в ходе проведения исследования. Возможность определения микроколичеств наркотических веществ и лекарственных средств в различных объектах (биожидкостях, и биообъектах)
7.2.	Приобретение оборудования для трудотерапии и спортивного инвентаря для лиц, страдающих наркоманией и токсикоманией, находящихся на стационарном лечении: - беговая дорожка; - рабочие столы; - тренажер "Сила"; - велотренажер	МЗиСР	90	-	-	90 1 шт. х 25 = 25 2 шт. х 2,5 = 5 1 шт. х 40 = 40 1 шт. х 20 = 20	Физическое восстановление лиц, страдающих наркоманией. Прививание потребности в труде и обучение трудовым навыкам наркозависимых лиц. Медико-социальная реабилитация наркозависимых лиц.
7.3.	Приобретение специальной оперативной техники: цифровой диктофон - 10 шт. видеокамера - 2 шт. камуфляж для спецтехники - 3 шт. портативный бескинематический накопитель информации Приобретение транспортных средств: легковой автотранспорт - 1 шт. Приобретение компьютерной техники: компьютер с принтером	УВД	650 50 60 30 270 150 90	120 5 х 4 шт. = 20 - 10 х 1 шт. = 10 - - - 30 х 3 шт = 90	190 5 x 6 шт. = 30 - 10 х 1 шт. = 10 - - 150 x 1 шт. = 150 -	340 - 30 x 2 шт. = 60 10 х 1 шт. = 10 135 х 2 шт. = 270 -	Документирование результатов оперативно-розыскных мероприятий. Производство видеозаписей оперативно-следственных мероприятий, Оборудование специальных изделий, используемых при проведении оперативно-розыскных мероприятиях, Накопление цифровой информации, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Использование при проведении мероприятий по выявлению и пресечению преступной деятельности лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Ведение баз данных: лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, а также повышение оперативности обработки и надежности хранения информации
8.1.	Обеспечение сотрудников УФСКН России по Калужской области средствами защиты: - резиновые перчатки; - аптечки экстренной помощи Приобретение вакцины против гепатита В для проведения вакцинации сотрудников (полный курс на 1 сотрудника) Приобретение средств специфической экстренной профилактики ВИЧ-инфекции (АЗТ) (на 2 курса)	УФСКН	118,8 5,4 27 24 62,4	- - -	59,4 0,003 x 300 шт. =2,7 0,15 x 90 шт. = 13,5 1,0 х 12 шт. = 12 2,6 (2 курса) х 12 шт. = 31,2	59,4 0,003 x 300 шт. = 2,7 0,15 х 90 шт. = 13,5 1,0 х 12 шт. = 12 2,6 (2 курса) х 12 шт. = 31,2	Обеспечение мер личной безопасности жизни и здоровья и предотвращения профессионального инфицирования ВИЧ-инфекцией и гепатитами при проведении оперативных и следственных мероприятий. Предотвращение профессионального инфицирования гепатитом В при проведении оперативных и следственных мероприятий Экстренная профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при возникновении угрозы такого заражения при проведении оперативных и следственных мероприятий
8.2.	Оказание материальной поддержки для лечения нуждающимся сотрудникам, получившим заболевания, связанные с деятельностью по противодействию распространению наркотиков	УФСКН	180		90	90	Приобретение лекарственных средств и углубленного лечения. Денежные средства будут выделяться по мотивированному рапорту сотрудника и ходатайству начальника амбулатории УФСКН России по Калужской области
	Итого: В т.ч. - МОКС - МЗиСР - УВД - УФСКН		5952 713,2 4290 650 298,8	1000 400 480 120 -	3178,4 81 2758 190 149,4	1773,6 232,2 1052 340 149,4