Приложение N 1. Итоги исполнения бюджета МР "Думиничский район" на 1.04.2007 года

Приложение N 1
к решению
Думиничского районного Собрания представителей
Калужской области
от 4 мая 2007 г. N 36

Итоги исполнения бюджета
МР "Думиничский район" на 01.04.2007 года

                                                               (в рублях)

Наименование показателей	План на год	План на отчетный период	Исполнено	% испол. года	% исп. отч.
Доходы
Налоговые доходы	14354000	2643840	4630980	32,3	175,2
Налоги на прибыль, доходы	10154000	1791840	3052554	30,1	170,4
Налог на прибыль	64000	16000	80184	125,3	501,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организации			3551
Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной и полученной физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных лиц	10090000	1775840	2956338	29,3	166,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей			12481
Налоги на совокупный доход	3140000	658000	952681	30,3	144,8
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов			24505
Единый сельскохозяйственный налог	140000	21000	23238	16,6	110,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2400000	597000	536484	22,4	89,9
Единый налог, объектом налогообложения которого являются доходы	600000	40000	368454	61,4	921,1
Налоги на имущество	700000	120000	154396	22,1	128,7
Налоги на имущество организаций	700000	120000	154396	17,1	128,7
Налоги с имущества, преходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог
Платежи при пользовании природными ресурсами	0	0	0
Государственная пошлина	210000	35000	64650	30,8	184,7
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, мировыми судьями	145000	25000	42450	29,3	169,8
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы
Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридических значимых действий	65000	10000	22200	34,2	222
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	150000	39000	406699	271,1	1042,8
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	20000	7000	27975	139,9	399,6
Задолженность по отмененным налогам (налог на имущество предприятий)	130000	32000		0	0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.)
Целевые сборы с граждан и предприятий на содержание милиции			527
Пени, прочие местные налоги и сборы			378197
Неналоговые доходы	1342000	228140	403773	30,1	177
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	274000	70288	245476	89,6	349,2
а) дивиденды по акциям и доходы от прочих форм собственности в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов
б) арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения госсобственности на землю		0
в) арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли городских поселений до разграничения госсобственности на землю	1000		505	50,5
г) арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли сельских поселений до разграничения госсобственности на землю
д) арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли сельскохозяйственного назначения до разграничения госсобственности на землю	273000	70288	107853	39,5	153,4
е) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий			137118
ж) доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
з) арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной и муниципальной собственности на землю
и) прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
к) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	45000	8000	9497	21,1	118,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	671000	117102	44000	6,6	37,6
а) доходы от реализации имущества унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	200000			0
б) доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	471000	117102	44000	9,3	37,6
Административные платежи и сборы	31000	7750	0	0	0
Платежи, взимаемыеее государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	31000	7750		0	0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	321000	25000	104000	32,4	416
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства и за административные правонарушения в области дорожного движения и другие	102000	25000	49400	48,4	197,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	219000		54600	24,9
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты			800
Итого доходов	15696000	2871980	5034753	32,1	175,3
Безвозмездные перечисления:	116016725	33223705	33223705	28,6	100
От других уровней власти	116016725	33223705	33223705	28,6	100
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	4330950	11537000	11537000	26,6	100
Дотация из фонда материального стимулирования
Дотация на стабилизацию доходной базы бюджета
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и соцсферы, переданных в ведение местного самоуправления
Субсидия на мероприятия по ведению единого государственного экзамена
Субсидия на комплектование книжных фондов и переодическую подписку на периодические издания центральной библиотечной системы	220000			0
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений культуры	132000			0
Субсидия на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан	345000	10000	10000	2,9	100
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	74800			0
Субсидия на переподготовку кадров муниципальных служащих	81300			0
Субсидия на дополнительное питание учащихся школ	575000	156000	156000	27,1	100
Субсидия на обеспечение молодых семей и специалистов жильем на селе
Субсидия на приобретение жилья для молодых семей
Субсидия на приобретения компьютерного оборудования для библиотек	20000			0
Субсидия на мероприятия по подготовке ЖКХ и соцсферы к работе в осенне-зимний период
Субсидия на подпрограмму "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда"
Субсидия на развитие МТБ муниципальных учреждений	500000			0
Прочие субсидии
Субвенция на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (соц. помощь на дому)	1653200	418000	418000	25,3	100
Субвенция на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан (содержание приюта)	3506000	663284	663284	18,9	100
Субвенция на социальную поддержку детей-сирот (опека)	3000000	665988	665988	22,2	100
Субвенция "О социальных гарантиях приемным семьям"	1218700	338728	338728	27,8	100
Субвенция на социальную поддержку граждан, находящихся в трудовой жизненной ситуации	100000	24000	24000	24	100
Субвенция на содержание отдела соцзащиты	2305200	523000	523000	22,7	100
Субвенция на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений дополнительного образования	140000			0
Субвенция на формирование и содержание архивных фондов	135500	29000	29000	21,4	100
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставление дотаций бюджетам поселений	9053700	1864000	1864000	20,6	100
Субсидия на денежное вознаграждение за классное руководство	293940	293940	293940	100	100
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
Субвенция на региональный компонент
Субвенция на осуществление полномочий по ЗАГСу	540300	135080	135080	25	100
Субвенция на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	432000	432000	432000	100	100
Прочие субвенции	149740	149740	149740	100	100
Субвенция на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях	45832000	15737300	15737300	34,3	100
Прочие безвозмездные поступления (средства из резервного фонда Правительства области)
Фонд муниципального развития. Капремонт Паликской школы N 1	2152200			0
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу	240813	240813	240813	100	100
Субвенция на обеспечение равной доступности транспорта	5832	5832	5832	100	100
Взаимные расчеты
Субвенция, предоставляемая из бюджетов поселений в бюджет муниципального района	0	0	0
Обеспечение жителей поселения услугами организации культуры
На организацию библиотечного обслуживания населения
На содержание жилищного фонда
На обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта
Содержание и строительство автомобильных дорог
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
Доходы от предпринимательской деятельности	3003011	1055260	1148176	38,2	108,8
Всего доходов	134715736	37150945	39406634	29,3	106,1
Расходы
Общегосударственные вопросы	9499556	3109349	2007007	21,1	64,5
а) функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	76000	31341	28481	37,5	90,9
б) резервный фонд	87100	37100
в) функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	490100	139600	132965	27,1	95,2
г) обслуживание государственного и муниципального долга	100000	100000		0	0
д) содержание органов местного самоуправления	7736300	2231252	1713561	22,1	76,8
е) прочие расходы (паспортизация)	550000	130000		0	0
ж) прочие расходы	59240	59240	59240	100	100
з) прочие расходы (предпринимательская деятельность)	370816	370816	72760	19,6	19,6
и) расходы на проведение общественных работ	30000	10000		0	0
Органы внутренних дел	74000	18500	10152	13,7	54,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	108000	33000	8000	7,4	24,2
Национальная экономика	1993232	624362	477145	23,9	76,4
Дорожное хозяйство
Сельское хозяйство и рыболовство	1587400	507111	365726	23	72,1
Мероприятия в области застройки территорий	750000	190000	53500
Фед. цел. программа "Социальное развитие села до 2010 г."
Содержание аппарта сельского хозяйства	837400	317111	312226	37,3	98,5
Автомобильный транспорт	400000	111419	111419	27,9	100
Обеспечение транспортной доступности	5832	5832
Охрана окружающей среды
Жилищно-коммунальное хозяйство всего	20080256	16670256	8837958	44	53
а) жилищное хозяйство	8000000	7700000	1200000	15	15,6
б) подпрограмма "Реформирование и модернизация ЖК комплекса РФ"	4110000	1000000		0	0
г) коммунальное хозяйство	1080000	1080000	760309
д) строительство котельной в п. ПКЗ	1459656	1459656	1447049	99,1	99,1
е) подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилфонда"	5430600	5430600	5430600	100	100
Образование	76243805	25346446	18094848	23,7	71,4
Культура и искусство	3337523	1641714	1379035	41,3	84
Средства массовой информации	565000	137500	107748	19,1	78,4
Здравоохранение	15786581	5352048	4404143	27,9	82,3
Физическая культура	800000	371427	299581	37,4	80,7
Социальная политика в том числе:	18944842	10808503	2682039	14,2	24,8
а) отделение социальной помощи на дому	1653200	427763	367808	22,2	86
б) пенсионное обеспечение	350000	152302	152302	43,5	100
г) расходы по совету ветеранов	85000	21750	18500	21,8	85,1
д) социальный приют	3509000	934630	651269	18,6	69,7
е) содержание аппарата соцзащиты	2305200	555616	485433	21,1	87,4
ж) материальная помощь по приказам МЗ (внебюджетные)	56142	56142	56142	100	100
з) материальная помощь по приказам МЗ и администрации МР	110000	34000	34000	30,9	100
и) приобретение жилья для молодых семей и специалистов на селе	7444300	7444300
к) строительство жилья для молодых семей и специалистов на селе
л) расходы по опеке	3000000	750000	665890	22,2	88,8
м) жилищные субсидии	432000	432000	250695	58	58
Итого расходов	147432795	64113105	38307656	26	59,8
Межбюджетные трансферты	11008700	2832748	1863109	16,9	65,8
Дотации сельским поселениям	11008700	2832748	1863109	16,9	65,8
Субсидии сельским поселениям
Субвенция бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
Всего расходов	158441495	66945853	40170765	25,4	60
Дефицит бюджета (со знаком "минус")	- 23725759	- 29794908	- 764131
Источники финансирования дефицита бюджета	23725759	29794908	764131
Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях	22157759	22157759	747355
Остатки на начало периода	22804910	22804910	22804910
Денежные средства в пути
Остатки на конец периода	647151	647151	22057555
Кредиты банка	0
Кредиты банка полученные
Кредиты банка погашенные
Остаток кредита на конец года
Бюджетные ссуды
Получение бюджетных ссуд
Гашение бюджетных ссуд
Поступления от продажи земельных участков			16776