Приложение N 10. Перспективный финансовый план МР "Ферзиковский район" на 2007-2009 гг.

Приложение N 10
к решению
Ферзиковского районного Собрания
Калужской области
от 22 декабря 2006 г. N 92

Перспективный финансовый план
МР "Ферзиковский район" на 2007-2009 гг.

Таблица 1

Основные параметры консолидированного бюджета
Ферзиковского района на 2007-2009 гг.

(рублей)

Показатель	Плановый период
	2007	2008	2009
Доходы бюджета муниципального района "Ферзиковский район" - всего	151071160	166178276	182796104
Расходы - всего	128420276	141262304	155388534
В том числе межбюджетные трансферты	0
Из них бюджетам других уровней	0
Профицит (+), дефицит (-)	2650884	24915972	27407570
Муниципальный долг муниципального района "Ферзиковский район"	5245793	5245793	5245793
На начало года - всего	5245793	5245793	5245793
На конец года - всего	5245793	5245793	5245793
Справочно:
Консолидированные бюджеты сельских и городских поселений Ферзиковского района
Доходы без межбюджетных трансфертов	7202000	7922000	8714000
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов	40934000	45027000	49530000
Расходы	40934000	45027000	49530000
Профицит (+), дефицит (-)	0
Итого по консолидированному бюджету Ферзиковского района
Доходы	158373160	174100276	191510104
Расходы	160717076	171706276	188877104
Профицит (+), дефицит (-)	- 2343916	- 2394000	- 2633000

Таблица 2

Основные параметры бюджета муниципального района
"Ферзиковский район"

(рублей)

Показатель	Плановый период
	2007 год	2008 год	2009 год
Доходы - всего	159708560	175612000	193168000
В том числе:
Налоговые	23674160	22058000	24263000
Неналоговые	565000	4054000	4460000
безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы и целевые поступления	135469400	149500000	164445000
Расходы - всего	162052476	178005000	195800000
В том числе:
Процентные
Непроцентные	162052476	178005000	195800000
В том числе межбюджетные трансферты	33632000	36995000	40695000
Из них бюджетов других уровней	33632200	36995000	40695000
Профицит (+), дефицит (-)	- 2343916	- 2393000	- 2632000
Источники внутреннего финансирования дефицита	2343916	2393000	2632000
Привлечение
Погашение
Муниципальный долг муниципального района "Ферзиковский район"	5245793	5245793	5245793
в том числе внутренний	5245793	5245793	5245793

Таблица 3

Предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования
на 2007-2009 годы

(рублей)

Гл	Рз	Пр	Наименование	2007	2008	2009
			Всего	162052476	178005000	195800000
002			Администрация (исполнительно- распорядительный орган) муниципального района "Ферзиковский район"	52201216	57127000	62841000
002	01		Общегосударственные вопросы	8714600	9090000	9999000
002	01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	391300	430000	473000
002	01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	150000	110000	121000
002	01	13	Резервные фонды	1000000	660000	726000
002	01	15	Другие общегосударственные вопросы	7173300	7890000	8679000
002	03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	864916	734000	808000
002	03	09	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	764916	624000	687000
002	03	02	Органы внутренних дел	100000	110000	121000
002	04		Национальная экономика	2582000	3225000	3547000
002	04	08	Транспорт	1303000	1653000	1818000
002	04	11	Другие вопросы в области национальной экономики	1279000	1572000	1729000
002	05		Жилищно-коммунальное хозяйство	1450000	1650000	1815000
002	05	02	Коммунальное хозяйство	1450000	1650000	1815000
002	06		Охрана окружающей среды	80000	253000	279000
002	06	01	Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод	0	55000	61000
002	06	02	Охрана растительных и животных видов и среды их обитания	80000	198000	218000
002	08		Культура, кинематография, средства массовой информации	1479000	1630000	1793000
002	08	04	Периодическая печать и издательства	1479000	1630000	1793000
002	09		Здравоохранение и спорт	100000
002	09	04	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	100000
002	10		Социальная политика	3298500	3550000	3905000
002	10	02	Социальное обслуживание населения	1083200	1191000	1310000
002	1	03	Социальное обеспечение населения	150000
002	10	06	Другие вопросы в области социальной политики	2065300	2359000	2595000
002	11		Межбюджетные трансферты	33632200	36995000	40695000
002	11	01	Финансовая помощь бюджетам других уровней	33632200	36995000	40695000
003			Отдел социального развития социальной сферы администрации (исполнительно- распорядительный орган) муниципального района "Ферзиковский район"	12435100	13811000	15076000
003	01		Общегосударственные вопросы	296000	350000	385000
003	01	15	Другие общегосударственные вопросы	296000	350000	385000
003	07		Образование	1125000	1156000	1156000
003	07	02	Общее образование	1125000	1156000	1156000
003	08		Культура, кинематография, средства массовой информации	10832100	12173000	13390000
003	08	01	Культура	9737800	11060000	12166000
003	08	Об	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	1094300	1113000	1224000
003	09		Здравоохранение и спорт	182000	132000	145000
003	09	02	Спорт и физическая культура	182000	132000	145000
057			Муниципальное учреждение здравоохранения муниципального района "Ферзиковский район" "Центральная районная больница Ферзиковского района"	15633740	16757000	18433000
057	09		Здравоохранение и спорт	15633740	16757000	18433000
057	09	01	Здравоохранение	15633740	16647000	18312000
057	09	04	Другие вопросы в области здравоохранения	0	110000	121000
077			Отдел образования молодежной политики и охраны прав детства	80500420	88900000	97899000
077	07		Образование	78580420	86788000	95576000
077	07	01	Дошкольное образование	6934900	8047000	8852000
077	07	02	Общее образование	66288660	74271000	81808000
077	07	07	Молодежная политика и оздоровление детей	698960	103000	113000
077	07	09	Другие вопросы в области образования	4657900	4367000	4803000
077	10		Социальная политика	1920000	2112000	2323000
077	10	04	Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	1920000	2112000	2323000
086			Отдел аграрной политики и социального обустройства села	1282000	1410000	1551000
086	04		Национальная экономика	1282000	1410000	1551000
086	04	11	Другие вопросы в области национальной экономики	1282000	1410000	1551000