Приложение N 1. Городская целевая программа "Организация производства и ремонта троллейбусов ЗАО "Калужский троллейбус" на базе 35 механического завода"

Приложение N 1
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 25 мая 1999 г. N 156

Городская целевая программа
"Организация производства и ремонта троллейбусов
ЗАО "Калужский троллейбус" на базе 35 механического завода"

Паспорт
целевой комплексной программы по организации
производства и ремонта троллейбусов
ЗАО "Калужский троллейбус" (далее - ЗАО "Катрол")

1.  Наименование программы:         Производство  новых      троллейбусов

                                    и капитальный ремонт троллейбусов

2.  Заказчик программы:             Городская Управа г. Калуги

3.  Разработчики программы:         ЗАО "Калужский троллейбус",   ОАО "35

                                    Механический завод"

4.  Цели и задачи программы:      - Обновление  подвижного состава  парка

                                    МУП ГЭТ "Управление        Калужского

                                    троллейбуса";

                                  - экономия        бюджетных     средств

                                    г. Калуги;

                                  - создание  дополнительных рабочих мест

5.  Важнейшие показатели:           Снятие социальной       напряженности

                                    в г. Калуге по перевозке населения

6.  Сроки реализации программы:     1999-2000 годы

7.  Система реализации контроля     Контроль осуществляется   управлением

    за исполнением программы:       коммунального              хозяйства,

                                    Горфинотделом, комитетом    экономики

                                    и промышленности Горуправы

8.  Исполнители программы и       - ЗАО   "Калужский         троллейбус",

    основных мероприятий:           ОАО "35 Механический завод"

9.  Объем и источники             - Бюджет  развития   МО  "Город Калуга"

    финансирования                - 5 млн. руб.

                                  - бюджет        Калужской       области

                                  - 2,5 млн. руб.

                                    Итого: затраты  на  всю     программу

                                  - 7,5 млн. руб.

10. Ожидаемые конечные            - Экономия   бюджетных          средств

    результаты программы:           на   содержание МУП ГЭТ и "Управление

                                    Калужского троллейбуса"

                                  - улучшение         работы   транспорта

                                    по перевозке населения

                                  - открытие       новых        маршрутов

                                    в г. Калуге

Справка
о наличии троллейбусов по типам, по продолжительности
эксплуатации по состоянию на 1 января 1999 года

N пп	Дата ввода в эксплуатацию	ЗИУ-682В	ЗИУ-682Г-012	ЗИУ-682Г4	Всего
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Итого	1 6 10 11 9 11 10 5 20 10 94	1 1 2 15 7 14 7 46	1 1 5 5	2 7 12 11 9 11 10 5 20 10 15 12 14 7 145

Продолжительность эксплуатации	ЗИУ-682В	ЗИУ-682Г-012	ЗИУ-682Г4	Всего
до 5 лет с 5 лет до 10 лет с 10 до 15 лет свыше 15 лет Итого	31 45 18 94	7 39 46	5 5	7 75 45 18 145

1. Сущность проблемы

Городской общественный транспорт является одной из социально важных отраслей городского хозяйства, обеспечивает почти 80% городского населения транспортными услугами. Городской электрический транспорт в перевозках пассажиров продолжает занимать ведущую роль и обладает более низкой себестоимостью перевозки пассажиров. Так, по состоянию на 1997 год этот показатель составляет 423 руб., трамвая 511,4 руб., автобуса - 617,7 руб., метрополитена - 1066,7 руб. В городах с трамвайным и троллейбусным движением объем перевозок, приходящийся на эти виды транспорта составляет от 60% до 80%. Городской электрический транспорт имеет целый ряд стратегических преимуществ перед автомобильным, среди которых экологическая чистота является весьма важным фактором для городов с возрождающейся промышленностью. В этой связи создающиеся предприятия ЗАО "Катрол" (Калужский троллейбус) по производству троллейбусов на базе 35 механического завода является достаточно актуальным.

Создавая данное производство троллейбусов и его электрооборудование, мы привлекаем предприятия находящиеся в нашем регионе и других регионах России. Воротынский электроремонтный завод - капитальный ремонт электрических машин, ЦЭМ, г. Калуга - изготовление жгутов, Малоярославецкий завод, Кировский завод - изготовление пластиковых сидений, машиностроительный завод, г. Калуга - обкатные пары, литье барабанов, завод "Динамо", г. Москва производство современной системы управления. Используя потенциал предприятий нашего региона, мы снижаем стоимость троллейбуса на 20% (завод г. Энгельс, стоимость троллейбуса - 995 тыс. рублей, предприятие ЗАО "КАРТОЛ" - 834 тыс. рублей). Данное производство будет решать задачи пополнения подвижного состава нашего региона.

Проведены маркетинговые исследования по другим городам России. Сегодня необходимая потребность в троллейбусах только по центральным регионам России составляет более 2000 троллейбусов. Производство троллейбусов позволит дополнительно создать рабочие места и на других предприятиях г. Калуги участвующих в производственном процессе:

ЗАО "Катрол"                                                - 200 человек

35 Механический завод                                       - 400 человек

ЦЭМ, г. Калуга                                              - 100 человек

Калужский машиностроительный завод                          - 400 человек

Воротынский электромеханический завод                       - 200 человек

Это позволит значительно повысить налоговые поступления в городской бюджет.

ЗАО "Катрол" планирует на 1999 год выпуск троллейбусов довести до 10 штук в месяц и 2000 году довести выпуск троллейбусов до 200 штук в год.

	1999 год	2000 год
Объем продукции (тыс. руб.) Средняя численность (чел.) Налоговые отчисления (тыс. руб.)	48000 200 8500	64000 250 12500

Предприятие ЗАО "Катрол" полное название "Калужский троллейбус" находится на территории ОАО 35 "Механический завод".

Анализ
расходов на ремонты за 1996-1998 годы
По МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса"
(в тыс. деноминированных рублей)

Год	Количество подвижного состава (пассажиров)	Стоимость нового троллейбуса ЗиУ-682Г	Стоимость капитального ремонта кузова	Затраты по капитальному ремонту	Затраты по текущему ремонту	Получено по целевому финансированию	Расходы по целевому финансированию, развитию материальной базы	Примечание
1996	148		85148	656,4	3220,3	1812,0	484,0	4 кузова (330, 385, 370, 342) ТА1 троллейбус из кап. ремонта инв. N 444
1997	147	540000	124439	695,5	5264,9	994,9	2108,9
1 кв. 1998	145	564000	149300	293,0	1395,0		214,0
Итого				1644,9	9980,2	2806,9	2806,9

Год	Количество подвижного состава (пассажиров)	Срок план	Эксплуатация (лет) факт	Подлежит списанию	Потребность в троллейбусах для восстановления численности	Потребность в троллейбусах для улучшения перевозок	Потребность в троллейбусах для пуска в пос. Северный
1996 1997 1998	148 147 145	10 10 10	7,60 8,89 10,3	37 51 63	37 51 58	50 50 50	20 20 20

Без замены подвижного состава или проведения капитально-восстановительного ремонта к 2000 году на балансе МУП ГЭТ УКТ останется 48 единиц.

2. Основные цели, задачи и этапы реализации программы

Программа разработана для развития городского общественного транспорта и предоставления услуг населению города, создания дополнительно рабочих мест, что повлечет исполнение налоговой базы городского бюджета.

Реализацию данного проекта предлагается осуществить в два этапа:

1 этап - организация "отверточной" сборки кузовов из покупных комплектующих.

2 этап - размещение производства комплектующих деталей и узлов на предприятиях города. Организация кузовного производства позволит решить ряд актуальных задач:

1. Наполнение парка города Калуги троллейбусами современного технического уровня с повышенной коррозионной стойкостью кузова (до 7 лет), уменьшенным на 15-20% энергопотреблением, пониженными эксплуатационными затратами по цене не превышающей (или меньшей) для аналогов того же класса.

2. Организацию выпуска автобусов и троллейбусов с унифицированным кузовом.

3. Организацию производства комплектующих изделий для указанных видов транспортных средств.

4. Создание новых рабочих мест на предприятиях города Калуги и области при максимальном использовании свободных площадей, имеющегося оборудования предприятий.

5. Повышение экономической эффективности работы предприятий, связанных с выпуском, эксплуатацией и ремонтом новой продукции.

3. Расчет
экономической эффективности от внедрения программы
"Организации производства и ремонта троллейбусов ЗАО "Катрол"

3.1. Организация производства троллейбусов и проведение их капитального ремонта позволяет:

- снизить стоимость троллейбуса на 15-20% по отношению к цене заводов - изготовителей троллейбусов и проводящих их капитальный ремонт в других регионах России;

- сохранить и обновить парк изношенного состава, увеличить срок его эксплуатации;

- создать дополнительные рабочие места, пополнить городской бюджет.

3.2. Расчет экономического эффекта от внедрения программы.

N п/п	Название завода изготовителя	Стоимость одного троллейбуса	Стоимость нового кузова 3 комплектность
1. 2. 3. 4.	ОАО Уфимский ремонтный завод", г. Уфа ОАО "Вологодский троллейбусный завод", г. Вологда ОАО "Троллейбусный завод", г. Энгельс ЗАО "Калужский троллейбус"	920 тыс. руб. 895 тыс. руб. 995 тыс. руб. 834 тыс. руб.	180 тыс. руб. 165 тыс. руб. 195 тыс. руб. 120 тыс. руб.

Сравнивая показатели различных заводов, можно сделать заключение, что организация производства в соответствии с данным проектом позволит получить экономический эффект при изготовлении одного троллейбуса до 160 тыс. рублей.