Приложение. Исполнение бюджета МР "Барятинский район" за первое полугодие 2007 г.

Приложение
к постановлению
Руководителя Управы Барятинского района
Калужской области
от 27 июля 2007 г. N 177

Исполнение бюджета МР "Барятинский район" за первое полугодие 2007 г.

Доходы

Наименование доходов	Уточненный план на год	Исполнено за 1 полугодие 2007 г.	Исполнено за 1 полугодие 2006 г.	Отклонение +; -	%
Доходы	6960,4	4216,4	3761,2	455,2	60,6
Налог на прибыль. Доходы	883,8	2502,3	1910,1	592,2	64,4
Налог на прибыль организаций	43,8	135,1	30,9	104,2	в 3 раза
Налог на доходы физических лиц	3840,0	2367,2	1879,2	488,0	61,7
Налоги на совокупный доход	1121,2	511,1	557,7	- 46,6	45,6
Налоги на имущество	482,6	626,9	365,7	261,2	130
Налог на имущество юридических лиц	482,6	626,9	265,0	361,9	130
Налог на землю			100,7	- 100,7
Государственная пошлина	320,6	123,3	157,1	- 33,8	38,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	565,6	48,2	353,8	- 305,6	8,5
Доходы от использования имущества	217,6	152,9	124,1	28,8	70,3
Платежи за пользование природными ресурсами	58,6	15,2	22,5	- 7,3	25,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	58,6	15,2	22,5	- 7,3	25,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства		3,2	1,0	2,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		30		30
Административные платежи и сборы		0,1	0,2	-0,1
Штрафные санкции, возмещение ущерба	310,4	196,0	174,1	21,9	63,2
Прочие неналоговые доходы		7,2	94,9	- 87,7
Безвозмездные поступления	64327,4	27126,7	31137,2	4010,5	42,2
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	28720,4	10268,8	9301,3	967,5	35,8
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы	33256,2	15572,3	21135,8	- 5563,5	46,8
Субсидии от других бюджетов	1961,5	896,3	395,9	- 500,4	45,7
Безвозмездные поступления от государственных организаций в муниципальные бюджеты	345,3	345,30	304,2	41,1	100
Прочие безвозмездные поступления	44,0	44,0		44
Доходы от предпринимательской деятельности	1757,0	446,4	901,9	- 455,5	25,4
Всего доходов	73044,8	31789,5	35800,3	4010,8	43,5

Расходы

Наименование расходов	План на 2007 год	Первое полугодие 2007 г.	Первое полугодие 2006 г.	Отклонения сумма
Общегосударственные вопросы	5897,5	2686,5	2297,8	388,7	45,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	442,6	316,7	232,2	84,5	71,6
Функционирование законодательных, представительных органов власти	250,1	30,4		30,4	12,2
Резервный фонд	194,0	121,9	12,4	109,5	62,8
Управа МР "Барятинский район"	5010,8	2217,5	2053,2	164,3	44,3
Оплата труда	2650,8	1362,4	973,3	389,1	51,4
Прочие выплаты	13,3	-	-	-	-
Начисления на оплату труда	701,6	339,8	254,7	85,1	48,4
Услуги связи	222,0	127,0	106,3	20,7	57,2
Транспортные услуги	15,0	0,8	15,5	- 14,7	5,3
Коммунальные услуги	416,7	195,8	150,8	45,0	47,0
Услуги по содержанию имущества	88,5	7,4	268,9	- 261,5	8,4
Прочие услуги	133,5	48,0	49,1	- 1,1	36,0
Пособия по социальной помощи населению	4,5	4,5	75,8	- 71,3	100,0
Прочие расходы	32,0	2,1	24,6	- 22,5	6,6
Увеличение стоимости основных средств	148,2	1,0	6,5	- 5,5	0,7
Увеличение стоимости материальных запасов	519,7	97,2	127,7	- 30,5	18,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления	65	31,5		31,5	48,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	390,3	127,5	69,8	57,7	32,7
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС	390,3	127,5	69,8	57,7	32,7
Национальная экономика	1393,1	661,7	632,8	28,9	47,5
Транспорт	522,3	238,3	362,5	- 124,2	45,6
Другие вопросы в области национальной экономики	870,8	423,4	270,3	153,1	48,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	-	-	270,0	- 270
Образование	38716,7	17918,4	12061,4	5857,0	46,3
Дошкольное образование	3643,4	1115,8	983,6	132,2	30,6
Оплата труда	1345,7	569,4	453,8	115,6	42,3
Прочие выплаты	73,0	18,8	1	17,8	25,8
Начисления на оплату труда	352,6	133,1	121,3	11,8	37,8
Приобретение услуг	521,0	171,7	189,6	- 17,9	33,0
Услуги связи	4,0	1,7	1,6	0,1	42,5
Транспортные услуги	6,0	3,3	2,9	0,4	55
Коммунальные услуги	301,0	155,2		- 24,0	51,6
Услуги по содержанию имущества	150,0	5,4	0,4	5,0	3,6
Прочие услуги	60,0	6,1	5,5	0,6	10,2
Прочие расходы	2,0	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	529,1	-	12,3	-12,3	-
Увеличение стоимости материальных запасов	820,0	222,8	205,6	17,2	27,3
Общее образование	32592,8	15539,9	10035,1	5504,8	47,7
Оплата труда	18116,0	9036,6	6693,2	2343,4	49,9
Прочие выплаты	1359,3	368,4	16,4	352,0	27,1
Начисления на оплату труда	4750,3	2291,9	1603,3	688,6	48,3
Приобретение услуг	5731,8	1970,5	1327,5	643,0	34,4
Услуги связи	16,0	4,1	3,2	0,9	25,6
Транспортные услуги	107,2	6,7	26,0	- 19,3	6,3
Коммунальные услуги	3047,9	1165,4	1206,4	- 41,0	38,2
Арендная плата за пользование имуществом	29,0	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	1021,6	509,2	22,7	486,5	49,9
Прочие услуги	1510,1	285,1	69,2	215,9	18,9
Пособия по соц. помощи населению	610,0	356,0	118,0	238,0	58,4
Прочие расходы	47,2	6,5	13,6	- 7,1	13,4
Увеличение стоимости основных средств	96,6	53,6	36,4	17,2	55,6
Увеличение стоимости материальных запасов	1881,6	1456,4	226,7	1229,7	77,4
Переподготовка и повышение квалификации	71,7	4	-	4	5,6
Молодежная политика и оздоровление детей	599,9	567,9	332,9	235,0	94,7
Другие вопросы в области образования	1808,9	690,8	709,8	-19,0	38,2
Оплата труда	1132,0	536,2	476,9	59,3	47,4
Прочие выплаты	40,0	3,6	0,8	2,8	9,0
Начисления на зарплату	297,3	62,0	115,6	- 53,6	20,9
Приобретение услуг	204,5	59,9	53,7	6,2	29,3
Услуги связи	31,6	5,6	2,9	2,7	17,7
Транспортные услуги	39,0	7,4	12,1	- 4,7	19,0
Услуги по содержанию помещения	9,9	-	-	-	-
Прочие услуги	124,0	46,9	38,7	8,2	37,8
Прочие расходы	11,2	0,2	8,4	- 8,2	1,8
Социальное обеспечение	1,9	1,9	-	1,9	-
Увеличение стоимости основных средств	20,0	-	23,8	- 23,8	-
Увеличение стоимости материальных запасов	102,0	27,0	30,6	- 3,6	26,5
Культура и кинематография	7501,7	3234,5	2119,2	1115,3	43,1
Культура	5999,8	2607,3	1391,4	1215,9	43,5
Оплата труда	3488,5	1467,8	1108,3	359,5	42,1
Прочие выплаты	233,3	221,8	-	221,8	95,1
Начисления на оплату труда	914,0	355,6	283,1	72,5	38,9
Приобретение услуг	792,0	427,4	-	427,4	54,0
Прочие расходы	18,4	4,8	-	4,8	26,1
Увеличение стоимости основных средств	303,0	87,2	-	87,2	28,8
Увеличение стоимости материальных запасов	250,6	42,7	-	42,7	17,0
Кинематография	314,8	106,0	148,2	- 42,2	33,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления	314,8	106,0	148,2	- 42,2	33,7
Периодическая печать	740,5	303,0	377,0	- 74,0	40,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления	740,5	303,0	377,0	- 74,0	40,9
Другие вопросы в области культуры	446,6	218,2	202,6	15,6	48,8
Оплата труда	346,3	172,9	160,2	12,7	49,9
Начисления на оплату труда	90,7	41,6	42,4	-0,8	45,9
Приобретение услуг	2,1	1,7	-	1,7	81
Прочие расходы	0,3	-	-	-	-
Увеличение материальных запасов	7,2	2	-	2	27,8
Здравоохранение и спорт	10960,7	4280,9	3344,5	936,4	39,1
Здравоохранение	10731,9	4163,1	3238,5	924,6	38,8
Оплата труда	4934,3	2052,1	1537,8	514,3	41,6
Прочие выплаты	490,0	91	21,6	69,4	18,6
Начисления на оплату труда	1281,6	522,7	403,1	119,6	40,8
Приобретение услуг	2206,0	977,6	854,7	122,9	44,3
Услуги связи	69,0	24,3	20,7	3,6	35,2
Транспортные услуги	6,0	-	1,1	- 1,1	-
Коммунальные услуги	1414,0	672,8	644,4	28,4	47,6
Арендная плата	25,6	10,6	-	10,6	41,4
Услуги по содержанию имущества	447,9	191,0	124,9	66,1	42,7
Прочие услуги	243,5	78,9	63,6	15,3	32,4
Прочие расходы	10,0	4,3	0,6	3,7	43,0
Увеличение стоимости основных средств	403,6	177,9	73,8	104,1	44,1
Увеличение стоимости материальных запасов	1406,4	337,5	346,9	-9,4	24,0
Спорт и физическая культура	228,8	117,8	106,0	11,8	51,5
Оплата труда	104,2	51,0	40,5	10,5	49,0
Начисления на оплату труда	27,3	11,8	11,1	0,7	43,2
Приобретение услуг	97,3	55,0	54,4	0,6	56,5
Социальная политика	4927,1	2229,3	1973,4	255,9	45,3
Социальное обслуживание населения	2169,1	916,6	932,1	- 15,5	42,3
Оплата труда	1381,2	600,3	576,8	23,5	43,5
Прочие выплаты	3,5	-	-	-	-
Начисления на оплату труда	368,0	189,2	147,6	41,6	51,4
Приобретение услуг	65,2	17,3	9,2	8,1	26,5
Услуги связи	6,0	2,0	-	2,0	33,3
Транспортные услуги	3,0	0,2	0,3	- 0,1	6,7
Арендная плата	-	-	6,0	- 6,0	-
Прочие услуги	56,2	15,1	2,9	12,2	26,9
Социальное обеспечение	-	-	10,3	- 10,3	-
Прочие расходы	5,0	0,2	2	- 1,8	4
Увеличение стоимости основных средств	88,7	-	57,9	- 57,9	-
Увеличение стоимости материальных запасов	257,5	109,6	128,3	- 18,7	42,6
Социальное обеспечение населения	259,0	234,3	33,7	200,6	90,5
Пособия по социальной помощи населению	259,0	234,3	33,7	200,6	90,5
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство	1375,8	682,9	753,2	- 70,3	49,6
Другие вопросы в области социальной политики	1123,2	395,5	254,4	141,1	35,2
Оплата труда	304,6	190,6	142,6	48	62,6
Прочие выплаты	3,0	-	-	-	-
Начисления на оплату труда	79,8	50,8	54,3	- 3,5	63,7
Приобретение услуг	292,0	97,9	5,8	92,1	33,5
Услуги связи	42,0	9,2	-	9,2	21,9
Транспортные услуги	10,0	1,9	-	1,9	19
Услуги по содержанию имущества	30,0	-	5,1	- 5,1	-
Прочие услуги	210,0	86,8	0,7	86,1	41,3
Пособия по социальной помощи	27,2	19,2	35,8	- 16,6	70,6
Прочие расходы	10,0	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	200,0	15,7	-	15,7	7,9
Увеличение материальных запасов	206,6	21,3	16,0	5,3	10,3
Межбюджетные трансферты	4073,2	1891,0	4159,9	2268,9	46,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы	4073,2	1891,0	4159,9	2268,9	46,4
Всего расходов	73860,3	33029,8	26928,8	6101,0	44,7

1. Доходы

За первое полугодие 2007 года в бюджет муниципального района поступило доходов в объеме 4216,4 тыс. рублей, или 60,6% к уточненному годовому плану, что на 455,2 тыс. рублей больше поступления соответствующего периода прошлого года.

Финансовая помощь из областного бюджета в отчетном периоде поступила в бюджет муниципального района в объеме 27126,7 тыс. рублей, что составляет 42,28% от уточненного плана на год, в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности получена в сумме 10268,8 тыс. рублей, или 35,8% от уточненного плана, субвенции - 15572,38 тыс. рублей, что составляет 46,8% от уточненного плана на год, субсидии - 896,3 тыс. рублей, что составляет 45,7% от уточненного плана на год, безвозмездные поступления от государственных организаций - 345,3 тыс. рублей.

В структуре доходов муниципального района удельный вес собственных доходов составляет 9,5%, удельный вес безвозмездных поступлений - 88,1%, доходов от предпринимательской деятельности - 2,4%. В отчетном периоде удельный вес поступивших доходов составляет: 13,3% - собственных доходов, 85,3% - безвозмездных поступлений, 1,4% - от предпринимательской деятельности.

Большая часть поступлений (74,2%) собственных доходов обеспечена за счет поступлений налога на доходы физических лиц и налога на имущество организаций. Общий план по доходам выполнен на 60,6%. По отдельным доходным источникам отмечается недопоступление: налога на совокупный доход (45,6%), платежи при пользовании природными ресурсами (25,9%). Вместе с тем, поступления налога на прибыль выше соответствующего периода прошлого года на 592,2 тыс. рублей, поступления платежей от использования имущества выше соответствующего периода прошлого года на 28,8 тыс. рублей.

Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 446,4 тыс. рублей, или 25,4% к уточненному годовому плану.

2. Расходы

Отчет об исполнении расходов муниципального района за первое полугодие 2007 года составлен по разделам и подразделам функциональной и ведомственной классификаций и статьям экономической классификации расходов бюджета РФ.

Анализ исполнения бюджета муниципального района за первое полугодие текущего года проведен к уточненному годовому плану.

Расходы муниципального района за отчетный период исполнены в сумме 33029,8 тыс. рублей, что составляет 44,7% от уточненного годового плана, или с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 22,7%.

В отчетном периоде текущего года направлено расходов на социальную сферу 29554,1 тыс. рублей или 89,5% от расходов отчетного периода, в том числе на образование - 17918,4 тыс. рублей, или с ростом к соответствующему периоду на 48,6%, здравоохранение - 4280,9 тыс. рублей - с ростом на 28%, культуру, кино, средства массовой информации - 3234,5 тыс. рублей - с ростом на 52,6%, социальную политику - 2229,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде удельный вес расходов на образование составляет 54,3%, здравоохранение - 13,0%, культуру - 9,8%, социальную политику - 6,86%, национальную экономику - 2,0%, аппарат - 8,1%. В отчетном периоде текущего года задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы муниципального района нет. Нет задолженности за энергоресурсы. Муниципального долга нет.