Приложение N 1. Областная целевая программа развития лесопромышленного комплекса Калужской области на период до 2005 года

Приложение N 1
к ЗаконуКалужской области
от 26 сентября 2002 г. N 142-ОЗ

Областная целевая программа
развития лесопромышленного комплекса
Калужской области на период до 2005 года

С изменениями и дополнениями от:

28 июня, 26 августа 2004 г.

Информация об изменениях:

Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ (в редакции Закона Калужской области от 26 августа 2004 г. N 342-ОЗ) в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
областной целевой программы развития лесопромышленного комплекса
Калужской области на период до 2005 года

Наименование программы               Областная целевая программа развития

                                     лесопромышленного          комплекса

                                     Калужской  области         на период

                                     до 2005 года

Дата принятия решения                Программа разработана в соответствии

о разработке программы               с постановлением       Правительства

                                     Калужской                    области

                                     от 30 августа 2000 г.          N 135

                                     "О разработке областной      целевой

                                     программы развития лесопромышленного

                                     комплекса Калужской          области

                                     на период до 2005 года"

Заказчики программы                  Министерство  промышленности,  науки

                                     и   малого       предпринимательства

                                     Калужской области, Комитет природных

                                     ресурсов по Калужской области

Основные разработчики программы      ЗАО        "Научно-исследовательский

                                     институт    ВНИИДРЕВ" (г. Балабаново

                                     Калужской                  области),

                                     ОАО "НИПИЭИлеспром"         (Научно-

                                     исследовательский        и проектный

                                     институт экономики,      организации

                                     управления             производством

                                     и информации  по лесной, целлюлозно-

                                     бумажной и      деревообрабатывающей

                                     промышленности, г. Москва)

Цели и задачи программы              1. Эффективное         использование

                                     имеющихся в Калужской        области

                                     лесосырьевых ресурсов, в том   числе

                                     лиственной и низкосортной  древесины

                                     и древесных     отходов. Обеспечение

                                     комплексной   переработки всей массы

                                     заготавливаемого древесного сырья.

                                     2. Реализация      скоординированной

                                     политики по стабилизации  и развитию

                                     лесопромышленного          комплекса

                                     Калужской области.       Привлечение

                                     инвестиций          в       развитие

                                     лесопромышленного комплекса области.

                                     3. Преодоление кризисных     явлений

                                     в лесопромышленном         комплексе

                                     области,                стабилизация

                                     и последующее развитие  производства

                                     конкурентоспособных            видов

                                     лесопродукции для более      полного

                                     удовлетворения потребностей  области

                                     и  для       обеспечения возможности

                                     поставок  на российские и зарубежные

                                     рынки.                  Формирование

                                     конкурентоспособных     предприятий,

                                     обеспечивающих    самофинансирование

                                     на длительный период.

                                     4. Повышение              социально-

                                     экономического  уровня         жизни

                                     работников  предприятий     отрасли,

                                     обеспечение их социальной    защиты,

                                     сохранение существующих и   создание

                                     новых рабочих мест.

Основные показатели программы

Наименование показателей	Един. изм.	2000 г. отчет	2005 г. прогноз
Объемы производства лесобумажной продукции:
Вывозка древесины	тыс. куб. м	675	1050
Лесоматериалы круглые	тыс. куб. м	365	560
Древесина деловая	тыс. куб. м	435	810
Пиломатериалы	тыс. куб. м	160	226
Фанера клееная	тыс. куб. м	16,3	39,5
Блоки дверные	тыс. кв. м	40,2	52
Блоки оконные	тыс. кв. м	43,5	75
Плиты древесностружечные	тыс. куб. м	-	100
Плиты древесноволокнистые	млн. кв. м	20,9	20,9
Спички	тыс. усл. ящ.	2588,4	3466
Бумага	тыс. т	36,2	57,2
В том числе пергамент	тыс. т	5,6	10
Картон тарный (включая бумагу для гофрирования)	т	3700	5400
Картон гофрированный	т	7341	24000
Паркет	тыс. кв. м	26,4	38
Ящики из картона	млн. кв. м	69,5	98,5
Технический углерод	т	-	3400
Мебель	млн. руб.	261,9	400
Целлюлоза	тыс. т	-	40
Товарная продукция	млн. руб.	2673,0	5303,2
Себестоимость товарной продукции	млн. руб.	2381,8	4453,0
Прибыль	млн. руб.	291,2	850,2
Рентабельность лесопромышленного производства	%	12,2	19,1
Численность работающих	тыс. чел.	10,4	12,1

Сроки и этапы реализации программы    Преодоление  кризиса и стабилизация

Первый этап: 2002-2003 гг.            производства основных         видов

                                      лесобумажной             продукции,

                                      обеспечивающих           устойчивое

                                      финансовое               положение;

                                      ликвидация              убыточности

                                      предприятий.

                                      Разработка           бизнес-планов,

                                      технико-экономических   обоснований

                                      и     инвестиционных       проектов

                                      по развитию             предприятий

                                      лесопромышленного         комплекса

                                      области, поиск инвесторов.

                                      Завершение     строительства и ввод

                                      мощностей    по производству фанеры

                                      в ЗЛО "Обнинский фанерный комбинат"

                                      в  г. Обнинске    и по производству

                                      древесностружечных       плит в ЗЛО

                                      "Плитспичпром"     в г. Балабаново,

                                      техническое           переоснащение

                                      производства         на действующих

                                      лесозаготовительных   предприятиях.

                                      Создание стабильных         условий

                                      развития      лесозаготовок на базе

                                      долговременной        аренды лесов.

                                      Создание           производственных

                                      комплексов на базе     вертикально-

                                      интегрированных структур.

Второй этап: 2004-2005 гг.            Стабильная      работа предприятий,

                                      формирование             накоплений

                                      на     предприятиях для дальнейшего

                                      обновления    и        технического

                                      перевооружения, увеличение  объемов

                                      производства    конкурентоспособной

                                      продукции.             Планирование

                                      деятельности  предприятий на основе

                                      изучения рынков  сбыта лесобумажной

                                      продукции.      Реализация основных

                                      инвестиционных  проектов:

                                      - строительство              завода

                                      по  производству древесностружечных

                                      плит в г. Людиново;

                                      - строительство              завода

                                      по  производству          целлюлозы

                                      в г. Кондрово;

                                      - расширение            лесопиления

                                      в леспромхозах;

                                      - расширение    производства фанеры

                                      на трех предприятиях;

                                      - реконструкция   бумагоделательной

                                      машины на          ОАО "Кондровская

                                      бумажная компания";

                                      - создание             производства

                                      технического               углерода

                                      из измельченных древесных   отходов

                                      на 4-х предприятиях.

Перечень основных мероприятий         1. Реконструкция,       техническое

                                      перевооружение          действующих

                                      предприятий с целью      увеличения

                                      объемов                производства

                                      конкурентоспособной      продукции,

                                      пользующейся спросом на  внутреннем

                                      и внешнем рынках.

                                      2. Создание       новых производств

                                      с  использованием        лиственной

                                      и низкотоварной           древесины

                                      и древесных отходов:

                                      - производство   древесностружечных

                                      плит;

                                      - производство           сульфатной

                                      целлюлозы;

                                      - производство фанеры;

                                      - производство         технического

                                      углерода.

                                      3. Реализация           предложений

                                      по      структуре        управления

                                      лесопромышленным         комплексом

                                      области.

                                      4. Создание        производственных

                                      комплексов на базе     вертикально-

                                      интегрированных структур.

Исполнители программы                 Министерство  промышленности,  науки

                                      и     малого     предпринимательства

                                      Калужской области;

                                      Комитет природных          ресурсов

                                      по  Калужской               области

                                      (по согласованию);

                                      Муниципальные образования Калужской

                                      области,      на территории которых

                                      расположены            предприятия,

                                      участвующие             в программе

                                      (по согласованию).

                                      Калужское    региональное отделение

                                      Союза            лесопромышленников

                                      и       лесоэкспортеров      России

                                      (по  согласованию);

                                      Лесопромышленные        предприятия

                                      Калужской                   области

                                      (по согласованию).

                                      Инновационно-технологический  центр

                                      по    развитию    лесопромышленного

                                      комплекса Калужской области на базе

                                      ЗАО       "Научно-исследовательский

                                      институт ВНИИДРЕВ";

                                      ОАО                 "НИПИЭИлеспром"

                                      (по согласованию).

Объемы и источники финансирования

                                               млн. руб (в ценах 2001 г.)

Наименование	Годы
	2002	2003	2004	2005	2002-2005
Объем финансирования за счет всех источников финансирования, всего	423,7	492,1	442,0	472,1	1829,9
В том числе:
собственные средства	180,5	178,5	19,0	19,3	397,3
привлеченные средства	243,2	313,6	423,0	452,8	1432,6
Из них:
- кредиты российских банков и инвестиционных структур	242,4	311,2	420,9	450,7	1425,2
- областной бюджет	_	2,0	2,0	2,0	6,0
- лизинг	0,8	0,4	0,1	0,1	1,4

                                      Финансирование   всех   программных

                                      мероприятий,  начиная  с   2002 г.,

                                      предусматривается, в основном,   за

                                      счет кредитов банков,   привлечения

                                      инвестиционных             структур

                                      и собственных  средств предприятий.

Ожидаемые конечные результаты         Выполнение  программных мероприятий

реализации программы                  обеспечит   получение предприятиями

                                      лесопромышленного         комплекса

                                      дополнительной              прибыли

                                      от производства           продукции

                                      в 2005 г., по  сравнению с 2000 г.,

                                      в сумме 559 млн.  руб. и достижение

                                      к 2005 г. уровня     рентабельности

                                      производства    в среднем     19,1%

                                      Дополнительные          поступления

                                      платежей в консолидированный бюджет

                                      области              от предприятий

                                      лесопромышленного   комплекса (ЛПК)

                                      составят в 2005 г.   110 млн. руб.,

                                      в т.ч.  от производства продукции -

                                      96 млн. руб.     и от использования

                                      лесных   ресурсов (лесные подати) -

                                      14 млн. руб.

Система организации контроля за       Общее     управление     и контроль

исполнением программы                 за выполнением            программы

                                      осуществляет          Правительство

                                      Калужской области.

                                      Текущее       управление и контроль

                                      за       выполнением      программы

                                      осуществляет           Министерство

                                      промышленности,  науки   и   малого

                                      предпринимательства       Калужской

                                      области

Информация об изменениях:

Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ (в редакции Закона Калужской области от 26 августа 2004 г. N 342-ОЗ) в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Общие положения

Программа развития лесопромышленного комплекса Калужской области на период до 2005 года (далее - Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2000 г. N 135 и представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на модернизацию и развитие лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Разработка Программы выполнена ЗАО "Научно-исследовательский институт ВНИИДРЕВ" (г. Балабаново) и ОАО "НИПИЭИлеспром" (г. Москва) по договору N 1/6 от 10.02.2001 г. с министерством промышленности, науки и малого предпринимательства ("Заказчик") и Комитетом природных ресурсов по Калужской области ("Инвестор"). Работы выполнены в соответствии с техническим заданием по теме "Разработка Программы развития лесопромышленного комплекса области до 2005 года", согласованным 16.03.2001 г. руководителями министерства промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области и Комитета природных ресурсов по Калужской области.

Программа разработана в развитие "Федеральной целевой программы развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1995 года N 1123.

Исходной базой для разработки Программы явились:

- статистические данные облкомстата и прогнозные материалы по социально-экономическому развитию Калужской области, представленные областными организациями;

- предложения от лесопромышленных предприятий и муниципальных образований Калужской области, полученные в период разработки Программы, с прогнозами и предложениями по развитию собственных производств;

- утвержденные приказом Минэкономики России от 31.01.2000 г. N 25 "Программа реструктуризации лесопромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2005 года" и "Стратегия развития лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности на период до 2002 и 2005 гг.";

- научно-аналитический материал отраслевых институтов лесного комплекса России, выполненный в последнее время, и информация по развитию лесопромышленного комплекса в целом по России и по регионам, а также международная статистическая и аналитическая информация Европейской комиссии по лесоматериалам Организации Объединенных Наций.

2. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами

Одним из важнейших факторов экономического развития любого региона являются природные ресурсы. В Калужской области наиболее широко они представлены лесными ресурсами. Леса занимают 43% территории области с общим корневым запасом древесины 233,8 млн. куб. м. По расчетам лесосека установлена в объеме 2217,9 тыс. куб. м, из них в управлении Министерства природных ресурсов - 1700,5 тыс. куб. м, у Министерства сельского хозяйства и продовольствия - 517,4 тыс. куб. м. Породный состав: хвойные - 240 тыс. куб. м, лиственные - 1980 тыс. куб. м, в том числе береза - 860 тыс. куб. м.

В настоящее время расчетная лесосека используется лишь на четверть, в том числе по хвойному хозяйству на 70%, лиственному - на 16%. Ежегодно остается неиспользованным более 1 млн. куб. м древесины. Причиной неудовлетворительного использования лесных ресурсов является нынешнее состояние лесопромышленного комплекса и отсутствие единой стратегии его развития.

Продукция лесопромышленного комплекса области в денежном выражении составляет 12,8% в общем объеме промышленности области. Наибольшую долю продукции ЛПК области в объеме выпуска по Центральному району составляют бумага (38%) и фанера (12,9%), в целом по России - спички (37%) и древесноволокнистые плиты (7,5%). В Центральном районе по производству бумаги Калужская область стоит на первом месте, по производству фанеры - на третьем. Остальные виды продукции занимают в объеме Российской Федерации немногим более 1%. В области не получили развитие производства древесностружечных плит, целлюлозы, лесохимия. В связи с этим недостаточны объемы переработки мягколиственной и низкотоварной древесины, а также древесных отходов.

В Калужской области до 1996 г. наблюдался спад производства и потребления лесопродукции в связи с ухудшением финансового состояния предприятий. Большинство предприятий стали убыточными, возросли дебиторская и кредиторская задолженности, увеличились неплатежи в бюджет. Начиная с 1999 г. наметилась стабилизация в лесопромышленном комплексе. Объемы увеличились по всем видам продукции ЛПК. Однако, в 2000 г. наблюдалось снижение темпов прироста по сравнению с 1999 г.

Финансовое состояние предприятий в 1999 г. заметно улучшилось по сравнению с 1998 г. Так, по данным Калужского облкомстата в 1999 г. на крупных и средних предприятиях ЛПК области получена балансовая прибыль в сумме 114,9 млн. руб. Рентабельность производства продукции составила 11,8%. В 2000г. получена прибыль в сумме 199,9 млн. руб., что выше, чем в 1999 г., на 85 млн. руб. или в 1,7 раза. Рентабельность продукции составила 10,6%.

За годы перестройки ухудшилось техническое состояние оборудования, особенно в лесозаготовительном секторе производства. Из-за отсутствия средств на техническое перевооружение парк лесозаготовительных машин и оборудования, в основном, уже выработал нормативный срок службы. За последние годы строительство лесовозных дорог сократилось в несколько раз.

Отсутствие таких дорог ведет к росту сезонности лесозаготовок.

Деревообрабатывающие предприятия Калужской области находятся в несколько лучшем техническом состоянии, чем лесозаготовительные.

Но и у большинства из них не хватает собственных средств на обновление оборудования и закупку нового с целью увеличения объемов производства, улучшения качества продукции, расширения ассортимента конкурентоспособной продукции, обеспечения более глубокой переработки древесины.

Износ основных фондов в целом по промышленности области составляет 45,5%, в лесобумажной - 36,7% Наибольший плюс оборудования (70-80%) на предприятиях лесозаготовительной промышленности. Большинство единиц оборудования имеет 100% износа.

Дестабилизирующим фактором экономики лесопромышленного комплекса является полное разрушение системы управления. Многочисленные реорганизации на федеральном уровне ухудшили управление лесопромышленным комплексом на территориальном уровне. В Калужской области в последнее десятилетие прошлого столетия не было органа по координации работы предприятий лесного комплекса.

На основании вышеизложенного и в целях рационального и эффективного использования имеющихся лесных ресурсов, а также активизации работы по привлечению инвестиций в лесопромышленный комплекс Правительство Калужской области приняло 30 августа 2000 года постановление N 135 "О разработке областной целевой программы развития лесопромышленного комплекса Калужской области на период до 2005 года".

3. Основные цели, задачи и стратегия программы
лесопромышленного комплекса Калужской области

При выборе концептуальных направлений развития лесопромышленного комплекса Калужской области, в первую очередь, учтены следующие факторы:

- наличие в области лесных ресурсов, которые в настоящее время используются не полностью;

- наличие в структуре лесных ресурсов области значительной части заготавливаемой древесины, представляющей собой низкокачественное сырье, которое в круглом виде не находит спроса на внутреннем и внешнем рынках;

- наличие на территории области предприятий лесозаготовительной, фанерной, плитной, спичечной, мебельной и других подотраслей лесопромышленного комплекса, развитие которых, а также создание новых, позволит рационально использовать всю заготавливаемую древесину;

- наличие в области собственных трудовых ресурсов;

- наличие спроса на продукцию на региональном рынке (внутри области) и за его пределами, что является одним из основных критериев при выборе стратегии развития лесопромышленного комплекса;

- благоприятное территориальное размещение Калужской области среди субъектов Российской Федерации, обеспечивающее некоторые преимущества, так как область находится территориально ближе к основным рынкам сбыта продукции.

Основными целями Программы являются:

- Эффективное использование имеющихся в Калужской области лесосырьевых ресурсов, в том числе лиственной и низкосортной древесины и древесных отходов, обеспечение комплексной переработки всей массы заготавливаемого древесного сырья;

- преодоление кризисных явлений в лесопромышленном комплексе области, стабилизация и последующее развитие производства конкурентоспособных видов лесопродукции для более полного удовлетворения потребностей области и для обеспечения возможности поставок на российские и зарубежные рынки;

- формирование конкурентоспособных предприятий, обеспечивающих самофинансирование на длительный период;

- повышение социально-экономического уровня жизни работников предприятий, отрасли, обеспечение их социальной защиты, сохранение существующих и создание новых рабочих мест;

- реализация скоординированной политики по стабилизации и развитию лесопромышленного комплекса Калужской области и привлечение инвестиций в развитие имеющихся и в создание новых производств.

Достижение указанных целей обеспечивается разработкой комплекса увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления производственно-технических, финансово-экономических, социальных и других мероприятий.

В числе важнейших задач по развитию ЛПК:

- Определение круга предприятий, подлежащих модернизации, техническому перевооружению, перепрофилированию;

- создание условий для перехода к устойчивому развитию лесопромышленных предприятий на всей территории области с обеспечением производства экологически чистой продукции;

формирование эффективного ядра конкурентоспособных предприятий, действующих на принципах самофинансирования, обеспечивающих реально складывающийся и прогнозируемый спрос на внутреннем и внешнем рынках;

формирование на базе ведущих лесоперерабатывающих предприятий структур корпоративного управления;

- ускорение инвестиционного процесса, направленного на создание новых производств, обновление, техническое и технологическое переоснащение производств действующих предприятий, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции как для внутреннего, так и для внешнего рынков;

- изучение и перспективная оценка спроса на лесобумажную продукцию, адаптированного к требованиям потребителей, развитие маркетинговой службы;

- приоритетное развитие лесоперерабатывающих отраслей, обеспечивающих увеличение объемов промышленного потребления древесины и комплексное использование древесного сырья (особенно мягколиственной и низкокачественной древесины и древесных отходов).

Стратегическими направлениями Программы являются:

- Опережающее развитие лесоперерабатывающих производств (древесных плит, целлюлозы, клееной фанеры, мебели, лесобумажной продукции);

- расширение масштабов выпуска продукции, пользующейся повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках, вовлечение в переработку мелкотоварной и низкокачественной древесины и древесных отходов;

- организация лесозаготовительного производства на принципах, соответствующих требованиям неистощительного непрерывного лесопользования и охраны окружающей среды;

- использование в лесопромышленном комплексе собственных территориальных трудовых ресурсов;

- поддержка и развитие малого предпринимательства при создании разнообразных деревоперерабатывающих производств.

Мероприятия развития ЛПК ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию собственного потенциала предприятий при соответствующей государственной поддержке:

- в лесозаготовительном производстве - на обновление действующей техники и внедрение машин для сортиментной заготовки древесины;

- в лесопильно-деревообрабатывающем производстве - на использование оборудования для глубокой переработки древесины;

- в целлюлозно-бумажном производстве - на выпуск целлюлозы и более качественных видов бумаги, картона и ящиков из картона.

Обязательным условием программы в части обоснования объемов заготовки и выполки древесины является требование к постоянному лесопользованию, охране окружающей среды.

Стратегия реализации Программы направлена на решение социальных вопросов в районах расположения лесопромышленных предприятий, в первую очередь на сохранение и поддержание действующих, а также создание новых рабочих мест. В ходе ее выполнения предстоит существенным образом повысить производительность труда и на этой основе поднять уровень его оплаты. В Программу развития, с учетом строительства новых включено 16 предприятий. Данные предприятия в общих объемах продукции области производят 100% древесных плит, клееной фанеры, бумаги и картона, спичек, 95% мебели, 60% вывозки древесины, 70% окопных блоков, 80% ящиков из картона и 50% пиломатериалов.

4. Оценка обоснования спроса и предложения на лесопродукцию
в Калужской области, регионах России и за рубежом

В результате достаточно высокого предполагаемого роста спроса на мебель, производимую в Калужской области, а также на изделия из бумаги и картона, наиболее быстрыми темпами будет увеличиваться спрос на древесные плиты, бумагу, картон и, соответственно, целлюлозу для изготовления бумаги. С учетом этого, ввод мощностей по производству древесностружечных плит (ДСП) в Калужской области, может обеспечить к 2005 г. реализацию данной продукции за пределами и внутри регионального рынка в размере 100 тыс. куб. м.

Калужская область является основным производителем спичек - 38,8% от общероссийского производства. Потребители спичек - практически все регионы Российской Федерации. В 2000 г. был реализовано 2530 тыс. усл. ящиков, из них 34,6% - в регионах Центрального района, 25% - Северо-Кавказского района (Ставропольский край, Ростовская область). С учетом стабильного спроса на спички на внутреннем рынке России и наличия необходимых мощностей объем реализации калужских спичек к 2005 году прогнозируется с ростом 130%.

Помимо удовлетворения спроса на лесопродукцию потребителей внутреннего рынка возможности производственных мощностей Калужской области позволяют реализовывать продукцию на экспорт (фанера, древесноволокнистые плиты). В перспективе рост объемов лесозаготовок позволит предприятиям реализовать в 2005 году в регионы Российской Федерации около 77 тыс. м балансовой древесины и на экспорт - 30 тыс. куб. м.

Одним из направлений рационального использования древесных отходов деревоперерабатывающих и лесозаготовительных производств является производство технических углеродов по новой разработанной ЗАО "ВНИИДРЕВ" технологии. Применение вновь разработанных технологии и оборудования для создания цехов и участков мощностью 1,0-1,5 тыс. т/год по производству древесных углей из неиспользуемых древесных измельченных отходов является перспективным направлением для решения проблем комплексной переработки древесного сырья в Калужской области.

Для удовлетворения спроса в древесном сырье в 2000 году в область было завезено 33 тыс. куб. м фанерного сырья, 47 тыс. куб. м спичечного кряжа, 7 тыс. куб. м хвойного пиловочника. Основные поставщики - лесозаготовительные предприятия Костромской и Кировской областей. В небольших объемах реализуют круглый лес Тверская, Владимирская и Смоленская области. Из близлежащей Московской области завезено 60 тыс. м технологических дров.

Перевозки древесного сырья по территории Российской Федерации из-за больших расстояний являются крайне невыгодными. Поэтому, к 2005 году предполагается снизить удельный вес завозимого на территорию Калужской области круглого леса в общем объеме потребления деловой древесины до 17% против 29% в 2000 г. При этом, при максимальном использовании собственных ресурсов, предельный уровень поставок круглого леса будет соответствовать 143 тыс. м. Из всего объема дефицита сырья фанерный кряж составит 42 тыс. куб. м, спичечный кряж - 46 тыс. м , хвойный пиловочник - 5 куб. м, технологические дрова - 50 тыс. куб. м

Балансы спроса и предложения круглого леса, дров и отходов за 2000 г. и по прогнозу на 2005 г. приведены в таблицах 1 и 2.

С учетом выполненной оценки спроса на лесобумажную продукцию на внутреннем рынке Калужской области, а также за ее пределами и ресурсных возможностей определены перспективные объемы производства лесоматериалов и древесного сырья (таблица 3).

Для удовлетворения перспективного спроса производство пиломатериалов должно увеличиться к 2005 году в 1,25 раза, фанеры - в 2,4 раза, бумаги и картона в 1,9 раза.

Таблица N 1

Баланс спроса и предложения круглого леса, дров

и отходов по Калужской области в 2000 году

тыс. м

Наименование	Лесоматериалы круглые							Дровяная древесина для технологических нужд	Дрова	Итого	Отходы кусковые, щепа	Всего
	Всего	Бревенный лес d=14 см и более			Мелкотоварный лес d<14 см
		Всего	хв.	лист.	Всего	хв	лист
Спрос на региональном рынке	385,3	374,1	171,3	202,8	11,2	4,0	7,2	115,0	240,0	740,3	69,0	809,3
В том числе для переработки	361,0	355,8	156,0	199,8	5,2	-	5,2	115,0	-	476,0	25,0	501,0
- лесопиление	256,0	256,0	156,0	100,0	-	-	-	-	-	256,0	-	256,0
- производство фанеры	43,9	43,9	-	43,9	-	-	-	-	-	43,9	-	43,9
- производство древесных плит	-	-	-	-	-	-	-	115,0	-	115 0	25 0	140,0
- производство спичек	61,1	55,9	-	55,9	5,2	-	5,2	-	-	61,1		61,1
В сферах конечного потребления:	24,3	18,3	15,3	3,0	6,0	4,0	2,0	-	240,0	264,3	44,0	308,3
- строительство	7,0	6,0	6,0	-	1,0	1,0	-	-	-	70	-	7,0
- ремонт зданий и сооружений	6,0	4,0	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	-	-	60	-	6,0
- топливные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	240,0	240,0	44,0	284,0
- прочие нужды	11,3	8,3	6,3	2,0	3,0	2,0	1,0	-	-	11,3	-	11,3
Спрос за пределами регионального рынка	67,0	13,2	-	13,2	53,8	23,0	30,8	15,0	-	82,0	-	82,0
Итого, спрос на региональном рынке и за его пределами	452,3	387,3	171,3	216,0	65,0	27,0	38,0	130,0	240,0	822,3	69,0	891,3
Производство	365,0	300,0	164,0	136,0	65,0	27,0	38,0	70,0	240,0	6750	69,0	744 0
Завоз из других регионов	87,3	87,3	7,3	80,0	-	-	-	60,0	-	1473	-	147,3

Таблица N 2

Баланс спроса и предложения круглого леса, дров
и отходов по Калужской области в 2005 году

Наименование	Лесоматериалы круглые							Дровяная древесина для технологических нужд	Дрова	Итого	Отходы кусковые, щепа	Всего
	Всего	Бревенный лес d=14 см и более			Мелкотоварный лес d<14cM
		Всего	хв.	лист.	всего	хв.	лист.
Спрос на региональном рынке	545,9	537,3	217,0	320,3	8,6	5,1	3,5	280,0	240,0	1065,9	100,0	1165,9
В том числе для переработки	514,3	514,3	199,0	315,3	-	-	-	280,0	-	794,3	35,0	829,3
- лесопиление	320,0	320,0	199,0	121,0	-	-	-	-	-	320,0	-	320,0
- производство фанеры	112,5	112,5	-	112,5	-	-	-	-	-	112,5	-	112,5
- производство древесных плит	-	-	-	-	-	-	-	280,0	-	280,0	35,0	315,0
- производство спичек	81,8	81,8	-	81,8	-	-	-	-	-	81,8	-	81,8
В сферах конечного потребления:	31,6	23,0	18,0	5,0	8,6	5,1	3,5	-	240,0	271,6	65,0	336,6
- строительство	10,0	8,0	8,0	-	2,0	2,0	-	-	-	10,0	-	10,0
- ремонт зданий и сооружений	8,1	6,0	4,0	2,0	2,1	1,1	1,0	-	-	8,1	-	8,1
- топливные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	240,0	240,0	65,0	305,0
- прочие нужды	13,5	9,0	6,0	3,0	4,5	2,0	2,5	-	-	13,5	-	13,5
Спрос за пределами регионального рынка	107,1	6,7	-	6,7	100,4	39,9	60,5	20,0	-	127,1	-	127,1
Итого, спрос на региональном рынке и за его пределами	653,0	544,0	217,0	327,0	109,0	45,0	64,0	300,0	240,0	1193,0	100,0	1293,0
Производство	560,0	451,0	212,0	239,0	109,0	45,0	64,0	250,0	240,0	1050,0	100,0	1150
Завоз из других регионов	93,0	93,0	5,0	88,0	-	-	-	50,0	-	143,0	-	143,0

Таблица N 3

Сводная оценка спроса и объемы производства основных видов
лесобумажной продукции в Калужской области

Наименование	Спрос на внутреннем рынке области			Спрос за пределами области (включая экспорт)			Производство			Завоз из других регионов
	1999 г.	2000 г.	2005 г.	1999 г.	2000 г.	2005 г.	1999 г.	2000 г.	2005 г.	1999 г.	2000 г.	2005 г.
Деловая древесина, тыс. куб. м	456,8	500,3	825,9	98,2	82,0	127,1	432,0	435,0	810,0	123,0	147,3	143,0
Пиломатериалы, тыс. куб. м	138,0	139,4	187,8	21,3	24,5	20,0	151,4	160,0	200,0	7,9	3,9	7,8
Фанера, тыс. куб. м		3,4	4,7	12,2	12,9	34,8	15,4	16,3	39,5	0,1	-	-
ДСП тыс. куб. м	12,0	12,4	18,6	-	-	81,4	-	-	100,0	12,0	12,4	-
ДВП тыс. куб. м	13,5	16,98	24,9	42,5	50,02	42,1	56,0	67,0	67,0	-	-
Бумага, тыс. т	22,0	30,1	51,5	11,7	11,0	15,0	29,3	36,1	60,0	4,4	5,0	6,5
Картон, тыс. т	46,7	69,0	120,0	-	-	-	2,1	3,7	16,0	44,6	65,3	104,0
Товарная целлюлоза, тыс. т	18,8	25,0	50,0	-	-	-	-	-	40	18,8	25,0	10,0
Мебель. млн. руб. - в ценах 1999 г. - в ценах 2000 г.	101,7	109,0	145,0	150,0	156,0	244,0	189,7	199,2 261,9	300,0 400,0	62,0	65,8	89,0

Информация об изменениях:

Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ (в редакции Закона Калужской области от 26 августа 2004 г. N 342-ОЗ) в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Основные программные мероприятии

Достижение принятых в Программе показателей объема выпуска основных видов лесобумажной продукции, устойчивого финансового состояния предприятий до 2005 года требует выполнения ряда производственно-технических, структурных, экономических и социальных мероприятий.

Определяющими направлениями в Программе развития лесопромышленного комплекса Калужской области являются:

- расширение существующих и создание новых мощностей по переработке древесного сырья с приоритетным развитием предприятий по переработке низкосортной и неиспользуемой лиственной древесины, обеспечение комплексности использования всей массы заготавливаемого древесного сырья;

- внедрение технологий и оборудования по более углубленной переработке древесины с получением конкурентоспособной продукции с достаточно высокими потребительскими свойствами и приемлемой стоимостью;

- интегрирование лесозаготовительных предприятий с лесоперерабатывающими, обновление на этой основе основных фондов предприятий, постепенное наращивание объемов заготовки и вывозки древесины.

На 2002-2003 годы в Программе намечены разработка бизнес-планов, инвестиционных проектов, поиск инвесторов для технического перевооружения действующих предприятий и строительства новых.

Для разработки бизнес-планов и инвестиционных проектов совместно с предприятиями и инвесторами могут быть привлечены ОАО "НИПИЭИлеспром" (г. Москва) и Инновационно-технологический центр по развитию лесопромышленного комплекса Калужской области на базе ЗАО "Научно-исследовательский институт ВНИИДРЕВ" (г. Балабаново).

В поиске и привлечении инвесторов предприятиям могут оказать помощь: Инновационно-технологический центр по развитию лесопромышленного комплекса Калужской области; Министерства промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области; муниципальные образования Калужской области, на территории которых расположены предприятия, участвующие в программе; Калужское региональное отделение Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.

Исходя из стратегических направлений развития лесопромышленного комплекса области и на основе предложений промышленных предприятий и организаций, определены следующие основные программные мероприятия технического перевооружения предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Калужской области:

5.1. Лесозаготовительная промышленность

Учитывая низкий технический уровень лесозаготовительного производства и крайне высокую степень износа основных лесосечных и транспортных машин и оборудования, программные мероприятия лесозаготовительных предприятий связаны с техническим переоснащением действующего оборудования с целью обеспечения сырьем лесоперерабатывающих предприятий области (замена устаревшего парка лесосечных машин и транспортных средств на новые трелевочные тракторы, агрегатные машины для лесосечных работ, погрузчики, валочные машины и т.д.). Техническое переоснащение и развитие лесозаготовок к 2005 году предусматривается осуществить на базе отечественной техники на следующих предприятиях: ОАО "Малоярославецкий леспромхоз", ОАО "Еленский леспромхоз", ООО "Ресса", ОАО "Ферзиково", предприятии коммунального хозяйства Износковского района.

В Программе также предусмотрено увеличение объемов лесозаготовительного производства при эффективном использовании имеющейся техники. К таким предприятиям относятся ООО "Леспромтоп", ООО "Леском", ОАО "Людиновский леспромхоз", ООО "Клен" и другие предприятия.

Наиболее перспективной формой лесопользования предполагается аренда участков лесного фонда Предприятиям-исполнителям Программы участки лесного фонда предоставляются в аренду в соответствии с действующим законодательством.

Увеличение объемов лесозаготовок приведет к ликвидации убыточности данной подотрасли, стабилизации и улучшению финансового состояния предприятий.

В настоящее время практически все леспромхозы области работают на хлыстовой технологии. Однако, в современной ситуации, когда количество заготавливаемых сортиментов сократилось, появились все условия перехода на сортиментную заготовку древесины.

Объективными факторами перехода на сортиментную технологию лесозаготовок являются также:

- наличие деревообрабатывающих предприятий, ориентированных на прием готовых сортиментов непосредственно от заготовителя прямо на свою промышленную площадку;

- наличие надлежащих автомобильных дорог;

- возможность сокращения дорогостоящих нижних складов, что позволяет уменьшить налоговые отчисления (налог на имущество);

- наличие отечественной техники для сортиментной технологии;

- возможность вовлечения в лесопользование дополнительных лесных площадей, в которых, в соответствие с Лесным кодексом, разрешены только постепенные и выборочные рубки леса, где хлыстовая технология нежелательна.

На первом этапе Программы планируется переход на сортиментную технологию вывозки древесины на двух предприятиях.

В целях обеспечения ритмичной работы лесозаготовительных предприятий программой предусмотрено выделение им бюджетных кредитов для создания межсезонных запасов сырья.

5.2. Деревообрабатывающая и мебельная промышленность

5.2.1. Лесопиление

На всех лесозаготовительных предприятиях организовано лесопиление и к 2005 году предполагается развитие данного производства (пиломатериалы, оконные блоки, погонажные изделия).

В Программе предусмотрены мероприятия по техническому переоснащению и реконструкции действующих цехов с целью увеличения выпуска пиломатериалов, по созданию производства столярных изделий, по внедрению технологий сращивания пиломатериалов по длине и ширине, по расширению производства оконных и дверных блоков (ОАО "Лес", ОАО "Людиновский леспромхоз", ОАО "Еленский леспромхоз" ООО "Ресса", ООО "Калужская деревообрабатывающая фирма Лес", ООО "Леспромтоп").

5.2.2. Производство столярно-строительных изделий

Увеличение объемов производства оконных и дверных блоков, иных столярных изделий путем более эффективного использования действующих мощностей оборудования, проведения маркетинговых исследований с целью изучения рынков сбыта продукции планируется достигнуть на ООО "Форагазпром", ЗАО "КДСК-Центргаз" и ряде других предприятий.

5.2.3. Фанерное производство

По данной подотрасли в Программе предусмотрены следующие мероприятия:

1) Увеличение объемов производства и улучшение качества фанеры на действующих предприятиях:

- на ОАО "Чернышенский лесокомбинат" за счет приобретения новой линии для лущения шпона и эффективного использования действующего оборудования;

- на ЗАО "Калужский фанерный завод" за счет модернизации действующего производства.

Объемы конкурентоспособной продукции увеличатся до 15 тыс. куб. м (в т.ч. увеличение поставки на экспорт до 70%).

2) Освоение ЗАО "Калужский фанерный завод" выпуска из шпона нового вида продукции - гнутоклееных изделий для мебели с объемом производства 2,4 тыс. куб. м в год. На данном предприятии разработан инвестиционный проект. В результате внедрения данных мероприятий предполагается получить дополнительную прибыль, улучшить условия труда, расширить ассортимент выпускаемой продукции.

3) Создание производства большеформатной фанеры на ЗАО "Обнинский фанерный комбинат" в г. Обнинске с первоначальной мощностью 20 тыс. куб м/год. Оборудование уже закуплено в Финляндии и в 2002 году предполагается выполнить монтаж и начать выпуск фанеры. Большеформатная фанера (длиной 2,5 м) пользуется повышенным спросом на мировом рынке, что благоприятно скажется на ее поставках на экспорт. В дальнейшем планируется приобрести еще 1 линию по производству фанеры мощностью 50 тыс. куб. м.

В 2005 г. предполагается выпустить 39,5 тыс. м фанеры на предприятиях области.

5.2.4. Производство древесностружечных плит (ДСП).

Программой предусматривается создание новых предприятий и производств по выпуску древесностружечных плит за счет:

- ввода в действие в 2002 г. первого в России отечественного комплекта оборудования и новой технологии интенсифицированного прессования плит с обработкой ковра паром по производству и отделке древесностружечных плит мощностью 80 тыс. куб. м на ЗАО "Плитспичпром" в г. Балабанове Предприятие дополнительно сможет принимать и перерабатывать до 150 тыс. куб. м/год технологического древесного сырья;

- строительства завода по производству и ламинированию древесностружечных плит мощностью 80 тыс. куб. м/год в г. Людиново. Предусматривается изготовление высококачественных древесных плит на основе комбинированного отечественно-импортного комплекта оборудования и применения перспективной технологии прессования плит с обработкой ковра паром. Завод будет перерабатывать до 120-140 тыс. м3 в год низкосортной древесины и древесных отходов.

С администрацией МО "Город Людиново и Людиновский район" подписан протокол о намерениях от 24.05.2001 г. о создании производства ДСП. Возможной формой участия администрации муниципального образования в организации производства ДСП может быть оказание помощи по выделению промышленных площадей и передаче имущества, регистрации юридического лица, поиску инвесторов, решению социальных вопросов.

5.2.5. Производство мебели

Предусматривается техническое переоснащение мебельных предприятий - Малоярославецкой и Медынской мебельных фабрик и увеличение их мощностей в 1,6 раза.

5.3. Целлюлозно-бумажная промышленность

5.3.1. Производство бумаги

На бумажных предприятиях Дзержинского района предусмотрены следующие мероприятия:

1) Модернизация действующею оборудования (бумагоделательной машины) с целью повышения мощности и улучшения качеств продукции на ОАО "Кондровская бумажная компания" и ОАО "Троицкая бумажная фабрика".

2) На ОАО "Троицкая бумажная фабрика" реконструкция действующего оборудования по изготовлению пергамента с целью увеличения его выпуска до 10 тыс. т в 2005 г., т.е. в 2 раза, по сравнению с 2000 г. Для данного производства разработан инвестиционный проект и бизнес-план. Данное предприятие - самое крупное в России по выпуску растительного пергамента, предназначенного для упаковки продуктов. Пергамент пользуется большим спросом как в России, так и за рубежом. Эффективность данного проекта заключается в удовлетворении повышенного спроса потребителей и повышении экономических показателей на предприятии.

3) Создание и функционирование целлюлозно-бумажных предприятий небольшой мощности в Европейской части страны, а также их эффективность обоснованы ОАО "НИПИЭИлеспром" с участием ЗАО "Гипробум". Создание небольших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в Центральном районе позволяет более рационально использовать все виды древесных ресурсов, в том числе лиственную древесину и отходы лесопиления.

На основании вышеизложенного в области предусмотрено строительство завода по производству целлюлозы мощностью 40 тыс. т в год в г. Кондрово для обеспечения потребностей действующих предприятий района по производству бумаги. Стоимость проекта 8 млн. долл. США. Производство целлюлозы предполагается разместить в имеющихся недостроенных производственных корпусах на территории бывшего Кондровского строительного комбината. Подписан протокол о намерениях от 31 мая 2001 г. с администрацией муниципального образования "Дзержинский район". Возможные формы участия муниципального образования в создании производства целлюлозы - оказание помощи по выделению промышленных площадей и передаче имущества, оформлению учредительных документов, поиску инвесторов, решению социальных вопросов.

5.3.2. Производство картона и картонных ящиков.

В программные мероприятия включены:

1) Установка нового гофроагрегата на ОАО "Калужский экспериментальный завод", что позволит увеличить выпуск гофрокартона к 2005 году, по сравнению с 2000 годом, в 3 раза и довести его объем до 24 тыс. т/год. До 70% гофрированного картона на данном предприятии идет на изготовление картонных ящиков.

2) Строительство второго цеха по изготовлению картонных ящиков с целью увеличения объемов производства с 57 млн. м в 2000 году до 95 млн. м к 2005 году на ЗАО "Стора Энсо Пакаджинг" в г. Балабаново.

3) Эффективное использование действующего оборудования позволит достигнуть увеличения объемов выпуска картонных ящиков до 3,5 млн. кв. м на ОАО "Полотняно-Заводская бумажная фабрика".

5.4. Лесохимическая промышленность

В целях развития в Калужской области лесохимического производства предусмотрены следующие мероприятия:

1) Организация производства технического углерода на имеющейся линии на экспериментально-производственной базе ЗАО "ВНИИДРЕВ" в г. Балабаноно в объеме 400 т в год.

2) Изготовление и закупка оборудования мощностью до 1000 т в год для создания производства технического углерода на трех предприятиях области. На такие инвестиционные проекты ЗАО "ВНИИДРЕВ" разработаны технико-экономические обоснования, имеются бизнес-планы. Организация производства углерода позволит перерабатывать на одном предприятии до 3000 т низкосортных неиспользуемых отходов. На создание трех участков по производству технического углерода оформлены Протоколы о намерениях с муниципальными образованиями "Город Людиново и Людиновский район" (от 17.05.2001 г.), "Хвастовичский район" (от 18.05.2001 г.), ОАО "Ферзиковолес" (от 24.05.2001 г.).

5.5. Мероприятия по развитию малого предпринимательства

Программные мероприятия по развитию малого бизнеса в лесном комплексе разработаны в развитие областной целевой программы "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Калужской области на 2001-2003 годы".

Выполнение программных мероприятий в части строительства заводов и цехов по глубокой переработке древесины в г. Обнинск, г. Людиново, г. Кондрово, г. Балабаново повлечет за собой рост потребности этих предприятий в древесном сырье и, как следствие, развитие малого бизнеса в лесозаготовительной отрасли в районах расположения перерабатывающих предприятий и на прилегающих к ним территориях. В целях привлечения субъектов малого предпринимательства в лесозаготовительную отрасль планируется организация производства на базе ООО "Компания Камея" передвижных ленточно-пильных установок и сушильных камер, а также создание лизинговой компании по их поставке предприятиям отрасли.

Для развития и поддержки малого предпринимательства в ЛПК необходимо, в первую очередь, обеспечить:

- льготный доступ субъектов малого предпринимательства к разработке лесных участков, не охваченных массовыми заготовками;

- создание малых предприятий в муниципальных образованиях области, имеющих лесные ресурсы, при отсутствии предприятий лесопромышленного комплекса;

- создание на региональном и муниципальном уровнях информационных реестров производственных площадей, оборудования, в том числе имущества, высвобождаемого в ходе реструктуризации крупных промышленных предприятий лесопромышленного комплекса;

- участие малых лесных предприятий в проведении региональных и межрегиональных выставок-ярмарок;

- включение в состав муниципальных и областных коллегиальных структур представителей малого предпринимательства лесопромышленного комплекса.

В части количественных показателей развития малого предпринимательства в лесном комплексе реализация мероприятий позволит обеспечить темпы роста числа малых лесных предприятий и занятых на них работников на уровне 1-2% в год, объемов производимой ими продукции - не менее 10% в год.

5.6. Социальное развитие предприятий лесопромышленного комплекса

Решение вопросов социального развития каждого предприятия лесопромышленного комплекса Калужской области должно быть отражено в соответствующих организационно-технических мероприятиях и бизнес-планах и увязано с изложенными аспектами в Программе социально-экономического развития Калужской области, целью реализации которой является обеспечение стабильного улучшения качества жизни населения области на основе сбалансированного экономического, социально-культурного и экологического развития. Строительство новых цехов и заводов, организация новых производств приведут к созданию дополнительных рабочих мест, что в свою очередь положительно скажется на проблеме занятости населения. Новое производство предусмотрено на:

- ЗАО "Плитспичпром" и в муниципальном образовании "Город Людиново и Людиновский район" - с дополнительным числом рабочих мест - 240 человек (производство древесностружечных плит);

ОАО "Людиновский леспромхоз", ЗАО "ВНИИДРЕВ", ОАО "Ферзиковолес", ООО "Рессса" - с дополнительным числом рабочих мест - 100 человек (производство технического углерода);

- ЗАО "Обнинский фанерный комбинат" - с дополнительным числом рабочих мест - 172 человека (производство большеформатной фанеры);

- ЗАО "Стора Энсо Пакаджинг" - с дополнительным числом рабочих мест - 35 человек (производство картонных ящиков);

- Целлюлозном заводе в г. Кондрово - с дополнительным числом рабочих мест - 450 человек (производство целлюлозы).

Всего за счет строительства и организации новых производств дополнительное число занятых на рабочих местах составит 1197 человек. За счет других мероприятий дополнительно к 2005 году будет вовлечено в производство 512 новых работников. В результате выполнения всего объема программных мероприятий, численность работающих составит около 12 тыс. человек. Увеличение объемов производства и рост производительности труда позволят поднять уровень оплаты труда.

Подготовку кадров для предприятий лесной отрасли планируется проводить в действующих учебных заведениях Калужской области и других близлежащих регионов. Обучение рабочим специальностям для лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей проводят учебный пункт Центра охраны и защиты леса Комитета природных ресурсов (вальщиков леса, раскряжевщиков древесины, рамщиков) и учреждения системы профессионально-технического образования в г. Калуге и других городах области. Так, рабочих для бумажной отрасли готовит профессиональное училище N 27 г. Кондрово; плотников и столяров - училища и лицеи в городах: Калуга (N 36), Киров (N 4), Обнинск (N 19), Людиново (N 2), водителей и трактористов - в 15 районах области. Подготавливаемая областная целевая программа "Развитие начального профессионального образования на 2003-2004 годы" предусматривает увеличение подготовки профессиональных кадров, в том числе и для лесного комплекса области. Подготовка инженерно-технических специалистов для отрасли будет осуществляться в высших учебных заведениях, традиционно являющихся поставщиками кадров для лесопромышленного комплекса области - Московском государственном университете леса, Брянской инженерно-технологической академии и других. Кроме того, в г. Балабаново планируется создание заочного филиала Московского государственного университета леса.

***

Перечень мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса, подготовленный с учетом предложений предприятий области с указанием необходимых инвестиций по годам, срокам исполнения и ожидаемого эффекта, приведен в приложении 1 Сводный перечень основных производственно-технических мероприятий с указанием сроков их окупаемости приведен в таблице 4.

Проведенные расчеты показали, что сроки окупаемости запланированных мероприятий составляют по:

- лесозаготовительной промышленности - 3-5 лет;

- деревообрабатывающей - 3-7 лет;

- мебельной - 2-3 года;

- целлюлозно-бумажной - 3-7 лет;

- лесохимической - 2 года.

Это свидетельствует об инвестиционной привлекательности мероприятий.

В ходе реализации Программы будет ежегодно проводиться мониторинг за выполнением программных мероприятий, в результате которого возможны уточнения и корректировки мероприятий, сроков их внедрения, необходимых сумм инвестиций в зависимости от сложившихся условий.

Таблица N 4

Сводные программные мероприятия в производственно-технической сфере
лесопромышленного комплекса Калужской области на период 2002-2005 годов

	Перечень мероприятий, исполнители программы	Стоимость работ, тыс. руб.	Сроки выполнения, годы	Ожидаемые конечные результаты, срок окупаемости
Лесозаготовительная промышленность
	Техническое переоснащение действующих лесозаготовительных предприятий (замена устаревшей техники на новую отечественного производства)
1.	ОАО "Малоярославецкий леспромхоз"	2500,0	2002	Увеличение объемов производства. Увеличение прибыли. Срок окупаемости 1 год
2.	ОАО "Еленский леспромхоз"	500,0	2002	Снижение накладных расходов. Срок окупаемости 1 год
3.	ООО "Ресса"	1900,0	2002-2004	Увеличение объемов заготовки древесины Срок окупаемости 5 лет
4.	ОАО "Ферзиковолес"	4500,0	2002-2005	Увеличение объемов производства. Улучшение качества выпускаемой продукции, снижение себестоимости. Срок окупаемости до 5 лет
5.	ОАО "Лес"	2000,0	2002	Улучшение качества продукции, увеличение объема выпускаемой продукции. Срок окупаемости 5 лет
6.	ЗАО "Спас-Деменский лесхоззаг"	1160,0	2002-2005	Снижение материальных затрат, увеличение выхода продукции за счет использования мелкотоварной древесины. Срок окупаемости 3 года
7.	Износковское ремонтно-строительное предприятие коммунального хозяйства	1500,0	2003	Увеличение объемов заготовки древесины
	Переход на сортиментную заготовку древесины
1.	ОАО "Лес"	1500,0	2003	Снижение материальных затрат, увеличение прибыли предприятия. Срок окупаемости 5 лет
2.	ЗАО "Спас-Деменский лесхоззаг"	840,0	2002-2003	Снижение материальных затрат, полное освоение лесосечного фонда, в т.ч. мелкотоварной древесины. Срок окупаемости 2 года
	Создание межсезонных запасов древесного сырья нa лесозаготовительных предприятиях	3000,0	2003-2005	Обеспечение ритмичной работы лесозаготовительных предприятий
	Итого по лесозаготовительной промышленности	19400,0
Лесопильно-деревообрабатывающая промышленность
	Реконструкция и техперевооружение лесопильных и столярных цехов
	ОАО "Еленский леспромхоз"	5020,0	2002-2004	Увеличение объемов производства пиломатериалов на 7 тыс. м. Увеличение прибыли, улучшение качества продукции. Срок окупаемости 3 года
	ООО "Ресса"	2300,0	2002-2005	Улучшение качества продукции. Срок окупаемости 5 лет
	ЗАО "Спас-Деменский лесхоззаг"	1170,0	2002-2003	Увеличение объемов на 5 тыс. м увеличение прибыли за счет вовлечения в оборот мелкотоварной древесины. Срок окупаемости 3 года
	ООО "Леспромтоп"	995,0	2002-2003	Улучшение качества продукции. Срок окупаемости 7 лет
	ООО "Стройкомплектсервис"	223,0	2002-2005	Улучшение качества продукции. Срок окупаемости 1 год
	ЗАО ПТК "Альбатрос"	450,0	2002	Улучшение качества, увеличение прибыли. Срок окупаемости 1,5-2 года
	МП "Горкомхоз"	730,0	2002-2003	Увеличение объемов производства оконных блоков в 2 раза, улучшение качества, получение дополнительной прибыли. Срок окупаемости 7 лет
	Внедрение технологии производства топливных туристов технологии сращивания изделий
	ООО "Лесопромышленная база "Таратехпром"	12600,0	2002-2005	Расширение ассортимента, увеличение комплексного использования пиломатериалов. Срок окупаемости 3 года
	Освоение выпуска оконных и дверных блоков
	ЗАО "КДСК-Центргаз"	200,0	2003	Расширение номенклатуры изделий, увеличение прибыли
	Реконструкция лесобиржи
	ЗАО "Калужский фанерный завод"	1438,6	2002	Увеличение объемов фанеры до 15 тыс. куб. м Выпуск гнутоклееных заготовок 2,4 тыс. м. Срок окупаемости 1 год.
	Строительство деревообрабатывающего цеха
	ООО "Калужская деревообрабатывающая фирма Лес"	12000,0	2002-2005	Увеличение объемов на 21 тыс. куб. м столярно-строительных изделий, увеличение прибыли. Срок окупаемости 3 года
	Организация выпуска ДСП
	ЗАО "Плитспичпром"	20000,0	2002-2003	Поставка конкурентоспособной продукции на внутренний и внешний рынки в объеме 80 тыс. куб. м в год. Увеличение прибыли. Срок окупаемости 2,5 года
	Строительство завода ДСП в г. Людиново	580000,0	2003-2005	Поставка конкурентоспособной продукции (ДСП) на внутренний и внешний рынки. Срок окупаемости 7 лет
	Строительство фанерного завода в г. Обнинске	116000,0	2002-2003	Поставка конкурентоспособной фанеры
	Организация производства передвижных ленточно-пильных установок и сушильных камер
	ООО "Компания Камея"	3000,0	2002-2003	Увеличение объемов лесопиления субъектами малого предпринимательства
	Итого по лесопильно- деревообрабатывающей промышленности	756126,6
Мебельная промышленность
	Реконструкция мебельного производства
1.	Малоярославецкая мебельная фабрика	6500,0	2002-2005	Расширение и увеличение выпуска мебели. Срок окупаемости 1,5 года
2.	Медынская мебельная фабрика	66000,0	2002-2005	Расширение и увеличение выпуска мебели. Срок окупаемости 3 года
	Итого по мебельной промышленности	72500,0
Целлюлозно-бумажная промышленность
	Реконструкция оборудования
	ОАО "Кондровская бумажная компания"	33000,0	2002-2003	Увеличение мощности на 35%. Освоение выпуска картона для гладких слоев и бумаги-основы для гофрирования. Освоение производства бумаги. Срок окупаемости 7 лет
	ОАО Троицкая бумажная фабрика	200700,0	2002-2003	Снижение материальных затрат. Увеличение объемов производства. Срок окупаемости от 3 до 7 лет
	ОАО "Kaлужский экспериментальный завод	52500,0	2002-2003	Увеличение объемов производства картона на 16 тыс. т. Срок окупаемости 1,5 года
	Строительство целлюлозного завода в г. Кондрово	232000,0	2004-2005	Удовлетворение потребностей бумажной промышленности в целлюлозе, использование низкосортной древесины. Срок окупаемости 7 лет
Строительство цеха по выпуску картонных ящиков
	ЗАО Стора Энсо Пакаджинг"	210000,0	2002-2003	Увеличение объемов производства на 28 млн. кв. м ящиков. Срок окупаемости 4 года
	Итого по целлюлозно-бумажной промышленности	728200,0
Лесохимическая промышленность
	Создание цехов малой лесохимии (производство технического углерода)			Использование низкокачественной древесины и отходов производства, увеличение прибыли на предприятиях. Срок окупаемости 2 года
1.	ОАО "Ферзиковолес"	29000,0	2004-2005	"-"
2.	ОАО "Людиновский леспромхоз"	29000,0	2004-2005	"-"
3.	ООО "Ресса"	29000,0	2004-2005	"-"
4.	ЗАО "ВНИИДРЕВ	-	2002	"-"
	Итого инвестиции по лесохимической промышленности	87000,0
	Итого инвестиции по мероприятиям основных технических производств	1663226,6
	Инвестиции на реконструкцию оборудования вспомогательных производств	163643,4
	Мероприятия по научно-техническому и информационному обеспечению реализации программы (Инновационно- технологический центр по развитию ЛИК Калужской области), в том числе	3000,0	2003-2005	Реализация программных мероприятий исполнителями программы
1.	Мониторинг выполнения программных мероприятий, создание базы данных предприятий ЛПК области	300,0	2003-2005
2.	Проведение маркетинговых исследований, информационное обеспечение предприятий ЛПК области, оказание им помощи по продвижению лесопродукции на рынки сбыта, в т.ч. на экспорт	600,0	2003-2005
3.	Научно-техническое и организационное сопровождение строительства и ввода в эксплуатацию завода по производству плит ДСП, МДФ в центральной или юго-западной части области	840,0	2003-2005
4.	Научно-техническое и организационное сопровождение строительства и ввода в эксплуатацию завода по производству целлюлозы	480,0	2003-2005
5.	Научно-техническое и организационное сопровождение строительства и ввода в эксплуатацию 4-х цехов по производству технического углерода на лесопромышленных предприятиях области	250,0	2003-2005
6.	Научно-техническое и организационное сопровождение строительства и ввода в эксплуатацию фанерного комбината в г. Обнинск	160,0	2003-2005
7.	Оказание научно-технической помощи предприятиям и муниципальным образованиям по разработке технико-экономических обоснований и оргтехмероприятий по развитию лесопромышленных производств	370,0	2003-2005
	Всего инвестиций по лесопромышленному комплексу	1829870

6. Охрана окружающей природной среды

Одним из важнейших факторов экономического развития любого региона являются природные ресурсы. В Калужской области наиболее широко они представлены лесными ресурсами. Лес является объектом генетического и биотического разнообразия растительного и животного мира. Лесные ресурсы используются как строительный материал, компоненты для различных отраслей промышленности.

В результате бессистемных рубок доминировавшие в прошлом хвойные и широколиственные леса были в большинстве своем истреблены. Широкое распространение получили низкотоварные мягколиственные насаждения (береза, осина и др.), доля которых составляет более 60%. Подавляющая часть еловых и сосновых насаждений представлена молодняками и средневозрастными лесами. Если в хвойных формациях отмечается недостаток спелой древесины, то в мягколиственных лесах доминируют спелые и перестойные древостои, которые с каждым годом теряют товарную ценность.

"На современном этапе оказались невостребованными около 1,5 млн. куб. м лиственных пород. Они поражаются грибковыми болезнями и становятся неликвидными. Скопление большого количества сухостоя, гниющей древесины будет способствовать массовому размножению мелких грызунов (рыжей полевки, крыс и других). А это, по данным специалистов-зоологов, в свою очередь, может вызвать инфекционные болезни у человека, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство и другие болезни. Режим лесопользования в данных насаждениях ограничен, и, в конечном итоге, борьба с вредителями и болезнями леса здесь затруднена.

Избежать вышеперечисленных проблем можно, если предпринять шаги по решению задач комплексного использования древесных ресурсов. Для этого в Программе предусмотрено развитие производства пиломатериалов, столярно-строительных изделий, древесных плит, целлюлозы, спичек, фанеры, мебели и технического углерода.

Известно, что в производстве древесных плит и технических углеродов применяется технологическое сырье любого породного состава. Производство целлюлозы в качестве сырья будет использовать осину. Поэтому создание этих производств позволит использовать перестойный лес и все виды неиспользуемых отходов, в том числе оставляемых на лесосеках, что значительно повлияет на улучшение экологической обстановки в целом по области.

Реализация проектов по созданию новых производств по переработке древесины может оказать следующее влияние на окружающую среду:

1) В г. Кондрово Дзержинского района предусмотрено строительство завода по производству сульфатной целлюлозы мощностью 40 тыс. т в год. Создание такого целлюлозного производства малой мощности (40 тыс. т/ год), по сравнению с действующими в России комплексами по варке целлюлозы большой мощности (от 200 до 1000 тыс.т/год), позволит иметь незначительную экологическую нагрузку на окружающую среду. Оно будет ориентировано, прежде всего, на использование современных, экологически менее опасных технологий и оборудования, а уменьшение потоков производственных вод за счет малой мощности производства позволит применить эффективные способы внутрицеховой локальной очистки (ультрафильтрация, мембранная технология, сорбционные методы и др.). Это позволит резко снизить объемы сточных вод, поступающих на биологические очистные сооружения, расположенные на территории предприятия, и обеспечить, соответствие сбрасываемых вод требованиям санитарных норм.

2) Изготовление технических углеродов из измельченных древесных отходов и низкосортной древесины относится к лесохимическим производствам. Разработанная ЗАО "ВНИИДРЕВ" технология и оборудование для производства технических углеродов работает по замкнутому циклу, само производство не имеет вредных выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод. Для ликвидации возможных неприятых запахов предусмотрена система дезодоризации улавливаемого воздуха в электрофильтрах методом электрокоронных разрядов.

Имеется положительное заключение от 18 декабря 2000 г. N 11/1345 на производство технического углерода, подписанное Главным государственным врачом Калужской области Центра санитарно-эпидемиологического надзора в Калужской области.

Технический углерод предназначен преимущественно для целей экологической безопасности объектов и промышленных предприятий, включая применение для эффективной очистки воды, воздуха от нефтепродуктов и других органически загрязняющих веществ. Материал может использоваться для заполнения фильтров для обезвреживания воздушных вентиляционных выбросов предприятий Калужской области, для сбора нефтяной пленки с поверхности водоемов и с поверхности земли, для очистки воздуха от негативного воздействия бензоколонок и нефтехранилищ, для использования в качестве раскислителей при выплавке металлов и для других целей.

3) Программой предусмотрено строительство двух заводов по производству древесностружечных плит мощностью по 80 тыс. куб. м/год каждый. Известно, что при производстве ДСП происходит выделение формальдегида, аммиака и метанола. Поэтому для обеспечения экологической безопасности производства предусматривается очистка вентиляционных выбросов от вредных веществ с использованием скруберов и аэротенков для биологической очистки уловленных вредных выбросов.

Кроме этого, проектом предусмотрены реализация принципиально новой экологически безопасной технологии прессования плит в однопролетном прессе с применением системы обработки стружечных ковров паром с последующим вакуумированием плит в процессе прессования и сбором образующегося конденсата. В результате вредные газообразные компоненты, образуемые при прессовании плит, улавливаются и вместе с конденсатом направляются на биологическую доочистку. Все это в сочетании с биоскрубберной системой очистки выбросов обеспечивает экологическую безопасность заводов по производству древесностружечных плит.

Проект по производству древесных плит с применением биоскрубберной системы очистки загрязненных вентиляционных выбросов производства был апробирован и реализован в ЗАО "Плитспичпром" и получил положительное заключение Калужского областного комитета по охране природы (решение N 4 от 21.05.1990 г.). Производство древесных плит в г. Балабаново функционирует с 1995 года и не имеет проблем по экологической безопасности.

4) При организации новых производств по лесопилению предлагается двухступенчатая очистка выбросов от мелкодисперсных загрязнений: сначала в циклонах (степень очистки до 90%), а затем - в рукавных фильтрах (степень очистки до 99%).

5) Техническое перевооружение лесозаготовительных предприятий с использованием современной техники по переходу на сортиментную заготовку древесины позволит снизить разрушение почвенного покрова, обеспечит меньшее повреждение подроста и в целом улучшит условия для последующего лесовосстановления.

При проектировании всех видов новых производств в обязательном порядке разрабатывается раздел "Охрана окружающей среды", где конкретно для каждого производства будут учтены объемы и виды выделяемых вредных веществ. Каждый проект по организации нового или расширению действующего производства будет проходить экспертизу в Комитете природных ресурсов по Калужской области, и реализация его будет осуществляться только после получения положительного заключения относительно экологической безопасности производства.

В целом реализация Программы развития ЛПК не приведет к ухудшению экологической ситуации в Калужской области.

Информация об изменениях:

Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ (в редакции Закона Калужской области от 26 августа 2004 г. N 342-ОЗ) в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Механизм реализации программы, организация управления
управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы развития лесопромышленного комплекса Калужской области представляет собой управляющую систему, наделенную конкретными функциями и правами. Главная цель - синхронизировать на областном и местном уровнях выполнение всего комплекса мероприятий программы. Механизм реализации Программы начинает действовать после утверждения Программы Законодательным Собранием области и придания ей соответствующего статуса. Структура и функции органов управления реализацией Программы формируются следующим образом.

7.1. Механизм управления реализацией Программы на областном уровне.

7.1.1. Общее управление реализацией Программы осуществляет Правительство Калужской области путем издания соответствующих нормативных правовых актов.

7.1.2. Текущее управление Программой возлагается на министерство промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области. Основными задачами министерства промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области являются:

- участие в подготовке решений Правительства области о предоставлении участков лесного фонда в аренду лесопромышленным предприятиям;

- участие в совершенствовании региональных нормативных правовых актов в сфере лесопользования и развития лесопромышленного комплекса;

- организация мониторинга использования древесных ресурсов на территории Калужской области;

- оказание помощи предприятиям в поиске инвесторов для финансирования основных мероприятий Программы;

- содействие в создании интегрированных структур корпоративного управления и проведении институциональных преобразований, вытекающих из задач развития лесопромышленного комплекса;

- координация деятельности исполнителей программы по вопросам формирования бизнес-планов, маркетинга продукции, организации выставок-ярмарок, установления региональных связей;

- координация взаимодействия лесопромышленных предприятий с предприятиями других отраслей по вопросам внедрения современной техники и перспективных технологий, сбыта продукции, а также с отраслевыми институтами лесного комплекса и региональным отделением Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России с целью научного и профессионального сопровождения программных мероприятий;

- оказание методической помощи предприятиям ЛПК в подготовке кадров и их социальном обустройстве;

- оказание методической помощи муниципальным образованиям области в организации и развитии лесопромышленных производств;

- выработка рекомендации по осуществлению мер областной поддержки лесопромышленных предприятий в части финансирования, кредитования, налогов, тарифов, цен, условий лесопользования и т.д.;

- анализ результатов мониторинга программных мероприятий и подготовка предложений Правительству области по вопросам управления реализацией Программы.

7.1.3. Калужское региональное отделение Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.

Основными задачами Калужского регионального отделения Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России являются:

- укрепление интеллектуального потенциала отрасли при осуществлении социально-экономических преобразований в лесном комплексе области;

- развитие предпринимательской активности работников лесных отраслей, представление и защита интересов предприятий лесопромышленного комплекса, их работников в различных государственных организациях;

- содействие в расширении интеграции предприятий ЛПК в мировую кооперацию с целью повышения технического уровня отечественного производства лесопродукции, в поиске деловых партнеров и инвесторов на российском и международном товарных рынках и рынке капиталов;

- привлечение в состав Союза специалистов лесопромышленного комплекс;,

- пропаганда достижений промышленности и науки в сфере лесного комплекса, организация выставок, семинаров, конференций, симпозиумов по тематике Союза и т.п.;

- организация информационной, рекламно-издательской деятельности.

7.1.4. Инновационно-технологический центр по развитию лесопромышленного комплекса Калужской области (ЗАО "ВНИИДРЕВ").

Основные функции инновационно-технологического центра:

- мониторинг хода реализации Программы развития лесопромышленного комплекса области, подготовка отчетности о ходе ее выполнения министерству промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области;

- информационный поиск и накопление банка данных по лесопромышленному комплексу области, развитие систематизированной инжиниринговой и консультационной деятельности, направленной на эффективное использование отечественного и зарубежного опыта и новых технологий в ЛПК;

- оказание помощи предприятиям в поиске инвесторов и организация взаимодействия с потенциальными инвесторами для финансирования программных мероприятий;

- помощь предприятиям в подготовке технико-экономических обоснований, инвестиционных предложений, бизнес-планов развития лесопромышленного производства;

- организация технической и экологической экспертизы проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий;

- научно-техническое сопровождение проектов организации новых лесопромышленных производств;

- помощь предприятиям в проведении маркетинговых исследований, оценке конъюнктуры товарных рынков лесных материалов, продвижении лесопродукции на рынки сбыта, в т.ч. на экспорт, и другие функции в соответствии с Положением о центре.

7.2. Механизм управления реализацией Программы
на уровне муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых функционируют предприятия, участвующие в Программе:

- обеспечивают на своей территории организационно-правовую поддержку предприятий по реализации проектов развития лесопромышленных производств, включая создание новых, в том числе малых предприятий;

- содействуют решению вопросов социальной защиты работников предприятий, проходящих реструктуризацию;

- содействуют в передаче жилищного фонда и объектов социальной сферы на баланс муниципальных организаций в соответствии с законодательством;

- осуществляют другие меры по проблемам развития предприятий лесопромышленного комплекса, в том числе взаимодействуют с Правительством области, министерством промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области, Калужским региональным отделением Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.

7.3. Механизм реализации Программы
на уровне предприятий и организаций

Предприятия лесопромышленного комплекса, участвующие в Программе, осуществляют реструктуризацию в соответствии с "Методическими рекомендациями по реформе предприятий (организаций)", утвержденными приказом Минэкономики России от 01.10.1997 г. N 118, данной Программой и разработанными бизнес-планами, в том числе:

- внедрение современной маркетинговой политики, разработку и реализацию мероприятий по увеличению производительности труда и заработной платы, повышению квалификации работников и улучшению условий их труда, проведение мероприятий по ликвидации убытков, дебиторской и кредиторской задолженностей, переход на международные стандарты бухгалтерского учета;

- производство продукции по конкретным техническим условиям потребителей;

- мобилизацию финансовых, кредитных и материальных ресурсов, необходимых для выполнения программных мероприятий, в том числе поиск инвесторов и обеспечение гарантий возврата кредитов, информирование министерства промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области, инновационно-технологического центра о ходе выполнения программных мероприятий.

Схема управления Программой развития лесопромышленного комплекса Калужской области приведена на рис. 1.

 /--------------------------\               /-------------------------\

 |     Правительство        |---------------|Нормативные правовые акты|

 |   Калужской области      |               |     поддержки ЛПК       |

 |                          |               \-------------------------/

 |                          |-------------------------------------------\

 |                          |----------------------------------------\  |

 |--------------------------|  /-----------\      |                  |  |

/|Министерство промышленнос-|--|  Комитет  |      |       Союз       |  |

||ти, науки и малого пред-  |  |природных  |      |лесопромышлинников|  |

||принимательства Калужской |  |ресурсов по|      | и лесоэкспортеров|  |

||области                   |  | Калужской |      |      России      |  |

|\--------------------------/  |  области  |      |                  |  |

|          |  \--------------\ \-----------/      \------------------/  |

|          |                 |       |  /------------------/            |

|/---------------------\  /----------------------\  /-------------------/

||Инновационно-        |  |Калужское региональное|  | Органы местного |

||технологический центр|--|   отделение Союза    |--|  самоуправления |

||по развитию ЛПК      |  | лесопромышленников и |  |                 |

||Калужской области    |  |лесоэкспортеров России|  |                 |

|\---------------------/  \----------------------/  \-----------------/

|    /---------------------------------------------------------------\

\----|Предприятия лесопромышленного комплекса - исполнители программы|

     \---------------------------------------------------------------/

Рис. 1

Схема управления Программой развития лесопромышленного
комплекса (ЛПК) Калужской области

7.4. Предложения по формированию интегрированных структур.

Программа предусматривает меры по совершенствованию управления, координации и регулирования деятельности ЛПК.

Для реализации программных целей предусматривается активизировать процесс формирования вертикально-интегрированных структур корпоративного управления (далее по тексту - ВИС). Исходя из положительного опыта других регионов Российской Федерации, на первом этапе реализации Программы предусматривается последовательное добровольное включение в состав крупных деревоперерабатывающих предприятий лесозаготовительных производств в соответствии с действующим законодательством.

Необходимость интеграции вызвана, с одной стороны, сложным финансовым положением лесозаготовительных предприятий, и, с другой стороны, недостатком дешевого сырья для деревообрабатывающего производства. Благодаря созданию интегрированных структур появляется реальная возможность за счет централизации основных финансовых потоков пополнять недостаток оборотных средств на лесозаготовительных предприятиях, а также активизировать их деятельность.

По мере выхода на полное освоение расчетной лесосеки перечень ВИС такого вида в лесопромышленном комплексе области должен расшириться. В перспективе будут формироваться ВИС в деревообработке.

Формирование оптимальной структуры хозяйствующих субъектов в виде интегрированных структур корпоративного управления будет являться одним из приоритетных направлений в решении проблем выхода лесопромышленного комплекса Калужской области из кризиса.

7.5. Контроль за ходом выполнения программы.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Правительство Калужской области. Текущий контроль осуществляет министерство промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области.

Система контроля включает в себя мониторинг хода выполнения программы; анализ статистических, плановых, финансовых и иных материалов, а также оперативной информации; прогнозирование последствий реализации мероприятий программы, обоснование необходимости ежегодной корректировки программы с учетом изменившихся условий.

Министерство промышленности, науки и малого предпринимательства Калужской области один раз в год направляет информацию о ходе реализации программы и предложения о корректировке ее мероприятий в Правительство Калужской области.

8. Потребность в инвестициях на развитие
лесопромышленного комплекса области и источники финансирования

Сводные данные о потребностях в инвестициях для реализации Программы развития лесопромышленного комплекса Калужской области приведены в таблице 5

Таблица N 5

Потребность
в инвестициях на реализацию Программы развития ЛПК
Калужской области на 2002-2005 годы

Наименование	Сумма, млн. руб
1. Основные мероприятия на техперевооружение и организацию новых видов производств, всего	1663,2
В том числе по видам промышленности
- лесозаготовительная	19,4
- лесопильно-деревообрабатывающая	756,1
- целлюлозно-бумажная	728,2
- мебельная	72,5
- лесохимическая	87,0
2. Мероприятия по обслуживающим производствам	163,7
Итого инвестиций на внедрение производственно-технических мероприятий	1826,9

Для осуществления всех программных мероприятий на период действия Программы необходимы инвестиции в сумме 1826,9 млн. руб.

Основные объемы инвестиций необходимы для технического перевооружения и реконструкции действующих производств и для организации новых видов продукции в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслях промышленности (около 90%).

По лесозаготовительным предприятиям на техническое перевооружение, организацию сортиментной заготовки древесины, создание межсезонных запасов древесины требуется 19,4 млн. руб. Кроме этого, на лесозаготовительных предприятиях, где имеются цеха к участки по лесопилению, предусмотрены дополнительные средства на их перевооружение с целью увеличения объемов выпуска пиломатериалов. С учетом этого, для техперевооружения лесозаготовительных предприятий, включенных в Программу, необходимы инвестиции в сумме 30 млн. руб.

Наибольшую долю в структуре затрат занимают средства, необходимые для замены дорогостоящих видов оборудования, а также на новое строительство предприятий, связанных с глубокой переработкой древесины (заводы по производству ДСП, фанеры, целлюлозы, технического углерода).

Основными источниками необходимых средств по большинству предприятий являются привлеченные средства в виде кредитов банков и средства инвесторов (около 80%), таблица 6.

Таблица N 6

Источники финансирования на реализацию Программы
развития ЛПК Калужской области

млн. руб.

Наименование	Инвестиции по годам				Всего инвестиции за 2002-2005 гг.
	2002	2003	2004	2005
Объем финансирования за счет всех источников финансирования, всего	423,7	492,1	442,0	472,1	1829,9
В том числе:
собственные средства	180,5	178,5	19,0	19,3	397,3
привлеченные средства:	243,2	313,6	423,0	452,8	1432,6
Из них:
- кредиты российских банков и инвестиционных структур	242,4	311,2	420,9	450,7	1425,2
- областной бюджет, из них:		2,0	2,0	2,0	6,0
бюджетный кредит		1	1	1	3
субвенция		1	1	1	3
- лизинг	0,8	0,4	0,1	0,1	1,4

Собственные средства, в основном предполагается
использовать техперевооружение

Возможные механизмы и источники финансирования мероприятий и проектов по развитию лесопромышленного комплекса Калужской области:

1. Собственные средства предприятий, образуемые в виде накоплений, и направляемые на развитие своего производства. Основными источниками этих средств являются отчисления от прибылей по результатам хозяйственной деятельности и амортизационные отчисления. За счет этих средств, учитывая их относительно небольшую величину, по некоторым достаточно устойчиво работающим предприятиям имеется возможность производить частичное обновление основных фондов, приобретать новое оборудование и выполнять работы по развитию своих производств.

2. Средства партнеров - крупных потребителей лесопродукции в виде инвестиций в совершенствование и развитие или в создание новых лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

3. Средства других инвесторов как отечественных, так и зарубежных, заинтересованных в выгодном вложении капиталов в лесную отрасль. Возможные формы вложения инвестиций включают:

- приобретение предприятия в полную собственность;

- приобретение пакетов акций лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий,

- создание совместных предприятий и др.

На стадии реализации конкретных мер по инвестированию проектов могут внедряться следующие схемы финансирования работ по развитию предприятий лесозаготовительной и деревоперерабатывающих производств:

- схема финансирования за счет кредитов банков для стабильно работающих лесопромышленных предприятий с большими прибылями под собственные гарантии;

- схема финансирования за счет кредитов банков под гарантии предприятий лесного комплекса, выделенных в самостоятельные акционерные общества, акциями, в эмиссии которых участвуют реальные стратегические партнеры - потребители лесопромышленной продукции;

- схема инвестирования проектов по изготовлению и внедрению производства древесных плит с созданием совместных предприятий с участием иностранных инвесторов в регионах России с контрольным пакетом акций свыше 51% у инвестора;

- схема инвестирования проектов по развитию лесопромышленных предприятий через лизинг технологического оборудования;

- схема финансирования проектов по производству технических углеродов из измельченной древесины и низкосортной древесины с передачей инвестору контрольных пакетов акций создаваемых акционерных обществ.

Конкретные схемы инвестирования программных мероприятий определяются предприятиями - исполнителями Программы самостоятельно.

В данной Программе предусмотрено бюджетное финансирование на 2003-2005 годы в сумме 3 млн. руб. на безвозвратной основе (субвенция) на информационное, научно-техническое и методическое обеспечение, мониторинг Программы, проведение маркетинговых исследований, создание базы данных по ЛПК. Выполнение данных мероприятий предполагается поручить инновационно-технологическому центру по развитию лесопромышленного комплекса Калужской области, созданному в соответствии с постановлением Губернатора области от 21.03.2000 года N 164 "Об инновационно-технологическом центре по развитию лесопромышленного комплекса Калужской области". Конкретные мероприятия приведены в приложении 1.

Кроме того, в Программе запланировано выделение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных кредитов в сумме 3 млн. рублей лесозаготовительным предприятиям, в том числе малым, на создание межсезонных запасов древесины для обеспечения ритмичного функционирования.

9. Меры государственной и региональной поддержки программы
развития лесопромышленного комплекса Калужской области

Основная цель мер государственной и региональной поддержки - создать при действующем законодательстве более благоприятные условия функционирования лесопромышленных предприятий, позволяющие на начальной стадии реализации Программы провести необходимые институциональные преобразования, изыскать дополнительные финансовые и инвестиционные ресурсы с целью реализации основных программных мероприятий.

Реализация мер государственной поддержки проводится в тесном взаимодействии на федеральном, региональном и местном уровнях управления.

9.1. Меры поддержки Программы развития лесопромышленного
комплекса на областном уровне

На областном уровне органы исполнительной власти должны решить следующие вопросы по региональной поддержке Программы:

В целях активизации инвестиционной политики:

- провести презентацию утвержденной Программы развития лесопромышленного комплекса Калужской области и обеспечить широкое информирование деловых кругов Российской Федерации и зарубежных стран об инвестиционных проектах, предлагаемых в ходе реализации данной Программы;

В целях совершенствования отношений с лесным хозяйством:

- Все отношения с лесным хозяйством строить в соответствии с действующим законодательством.

- Обеспечить в соответствии с действующим лесным законодательством лесопромышленные предприятия - участников Программы древесным сырьем.

- Предусматривать финансирование мероприятий по воспроизводству лесов из областного бюджета.

В целях поддержки институциональных преобразований:

- обеспечить помощь в реструктуризации и реформировании предприятий и предоставлении им льгот в соответствии с действующим законодательством РФ и Калужской области;

- поощрять конкуренцию, проводить мониторинг на товарных рынках области за деятельностью предприятий и организаций - естественных монополистов и принимать меры по предотвращению негативных последствий монополистической деятельности;

- оказывать содействие в формировании структур корпоративного управления;

- содействовать деятельности лизинговых компаний, осуществляющих поставки техники и оборудования предприятиям лесопромышленного комплекса области.

В целях совершенствования отношений с областным бюджетом:

- расширить систему областного заказа для предприятий, выпускающих продукцию для бюджетных организаций здравоохранения, культуры, образования и социального обеспечения, ежегодно предусматривать выделение финансовых средств на цели, предусмотренные данной Программой.

9.2. Меры поддержки Программы развития лесопромышленного
комплекса на уровне муниципальных образований

Муниципальным образованиям области рекомендуется выполнить следующую работу:

- завершить передачу всех объектов социальной сферы, линий электропередач и подстанций, находящихся на балансе лесопромышленных предприятий в муниципальную собственность;

- рассмотреть вопрос о компенсации на договорной основе затрат лесопромышленных предприятий на содержание объектов социальной сферы, не переданных в муниципальную собственность;

- оказывать содействие образованию интегрированных структур корпоративного управления на базе технологических и хозяйственных связей лесопромышленных предприятий;

- оказывать содействие в положительном согласовании предложений по выделению участков лесного фонда в аренду лесопромышленным предприятиям - участникам данной Программы;

- обеспечивать на своей территории организационно-правовую поддержку предприятий по реализации проектов развития лесопромышленных производств.

10. Оценка эффективности реализации программы

Выполненные расчеты показывают (приложение 2), что намеченные программные мероприятия по предприятиям и в целом по лесопромышленному комплексу области обеспечат достижение поставленных целей и задач Программы, увеличение объемов конкурентоспособной продукции, опережающее развитие более глубокой переработки древесины, вовлечение в производство неиспользуемой лиственной и низкосортной древесины, увеличение прибыли и рентабельности, а также обеспечение устойчивой работы предприятий на перспективу.

Динамика изменения объемов продукции лесопромышленного производства в целом по области до 2005 г. приведена в таблице 7.

Динамика изменения объемов основных видов продукции лесопромышленного комплекса Калужской области

Таблица N 7

Динамика изменения объемов основных видов продукции
лесопромышленного комплекса Калужской области

Наименование показателей	Един. изм.	2000 г. отчет	2005 г. прогноз	2005 г. в % к 2000 г.
Вывозка древесины	тыс. м	675	1050	156
Пиломатериалы	тыс. м	160	226	141
Фанера клееная	тыс. м	16,3	39,5	2,4 раза
Блоки дверные	тыс. м	40,2	52	129
Блоки оконные	тыс. м	43,5	75	172
Плиты древесностружечные (ДСП)	тыс. м	-	100
Плиты древесноволокнистые (ДВП)	млн. м	20,9	20,9	100
Спички	тыс. усл. ящ.	2588,4	3466	143
Бумага	тыс. т	36	57	1,6 раза
В том числе:
Пергамент	тыс. т	5,6	10	1,7 раза
Картон товарный (включая бумагу для гофрирования)	т	3703	5400	146
Картон гофрированный	т	7341	24000	3,3 раза
Паркет	тыс. кв. м	26,4	38	144
Ящики из картона	млн. кв. м	69,5	98,5	142
Технический углерод	т	-	3400
Целлюлоза	т	-	40000
Мебель	млн. руб.	261,9	400	153

При реализации программных мероприятий в лесопромышленном комплексе области объемы продукции в 2005 году увеличатся, по сравнению с 2000 годом по видам:

- вывозка древесины - в 1,6 раза;

- пиломатериалы - в 1,4 раза,

- спички - в 1,4 раза,

- мебель - в 1,5 раза;

- бумага - в 1,6 раза;

- картон тарный - в 1,5 раза;

- картон гофрированный - в 3,3 раза;

- ящики из картона - в 1,4 раза;

- оконные и дверные

- блоки - в 1,5 раза;

- паркет - в 1,4 раза.

С увеличением объемов заготовок удельный вес завозимого древесного сырья из других регионов сократится в 1,7 раза.

Значительно меняется структура продукции в направлении организации производства новых видов конкурентоспособной продукции и продукции углубленной переработки древесины.

В области предполагается в 2005 году выпустить 100 тыс. куб. м ДСП, что создает возможность полностью удовлетворить потребности мебельных предприятий области и снизить дефицит данного вида плит в производстве мебели других регионов России.

Организация производства целлюлозы удовлетворит запросы бумажных предприятий района и значительно сократит затраты по ее доставке, позволит увеличить прибыль, а следовательно, поступления в бюджет.

Производство конкурентоспособной продукции позволит поставлять на экспорт часть пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Поставки на экспорт фанеры к 2005 году, по сравнению с 2000 годом, увеличатся в 5 раз, что позволит увеличить валютные поступления в область.

Организация производства древесностружечных плит, целлюлозы и технического углерода даст возможность использовать лиственную и мелкотоварную древесину и древесные отходы, тем самым улучшить экономическое состояние как лесозаготовительных предприятий, так и бумажных.

Основные сводные экономические показатели представлены в таблице 8.

Таблица N 8

Сводные экономические показатели развития лесопромышленного
комплекса Калужской области до 2005 года

Наименование показателей	Един. изм	2000 г. факт	2005 г. факт	2005 г. к 2000 г.
Товарная продукция	млн. руб	2673	5303	2 раза
Себестоимость товарной продукции	млн. руб	2382	4453	1,9 раза
Прибыль	млн. руб	291	850	3 раза
Рентабельность	%	12,2	19,1	1,6
Стоимость основных производственных фондов	млн. руб	1195	2418	2,0 раза
Численность работающих	тыс. чел	10,4	12,1	1,2 раза

В результате внедрения мероприятий товарная продукция в 2005 году, по сравнению с 2000 годом, увеличится в 2 раза. Прибыль увеличится в целом по лесопромышленному комплексу к 2005 году по сравнению с 2000 годом на 559 млн руб. При этом средняя рентабельность производства в лесопромышленном комплексе в 2005 году составит 19,1% против 12,2% в 2000 году.

Предполагается увеличить количество рабочих мест за счет расширения и организации новых производств. Численность работающих к 2005 году увеличится на 1,7 тыс. чел.

Дополнительные поступления в бюджет области от предприятий ЛПК составят в 2005 году 110 млн. руб., в т.ч. от производства продукции - 96 млн. руб., от использования лесных ресурсов (лесные подати) - 14 млн. руб.