Приложение N 1. Программные мероприятия по развитию предприятий лесопромышленного комплекса Калужской области

Приложение N 1
к Областной целевой программе
развития лесопромышленного комплекса
Калужской области на период до 2005 г.

Программные мероприятия по развитию предприятий
лесопромышленного комплекса Калужской области

Наименование предприятий-исполнителей и мероприятий программы	Необходимые инвестиции по годам, тыс. руб.					Ожидаемые результаты
	Всего	2002	2003	2004	2005
Боровский район
ЗАО "Плитспичпром" 1. Организация производства древесностружечных плит улучшенного качества, в т.ч. трудногорючих, за счет модернизации комплектного оборудования СП 30 с увеличением производственной мощности до 80 тыс. в год	20000,0	15000,0	5000,0			Выпуск высококачественных древесностружечных плит в объеме 80 т куб. м в год Прирост товарной продукции на 230 млн руб., прибыли - на 93 млн. руб в год. Эффективность использования отходов спичечного производства
Собственные средства - всего, в том числе:	15000,0	10000,0	5000,0	-	-
- прибыль	12000,0	8000,0	4000,0	-	-
- амортизационные отчисления	3000,0	2000,0	1000,0	-	-
привлеченные средства	5000,0	5000,0	-	-	-
ЗАО "Стора Энсо Пакаджинг" Строительство второго цеха по выпуску продукции	210000,0	105000,0	105000,0			Увеличение объемов выпуска товарной продукции на 30%
Собственные средства - всего, в том числе:	168000,0	84000,0	84000,0	-	-
- прибыль	158000,0	79000,0	79000,0	-	-
- амортизационные отчисления	10000,0	5000,0	5000,0		-
Привлеченные средства	42000,0	21000,0	21000,0	-	-
ЗАО ПТК "Альбатрос" Установка нового технологического оборудования (станки многопильный, фрезерный - 2 ед. фуговальный четырехсторонний) собственные средства)	450,0	450,0				Улучшение качества продукции, рост объемов производства
Дзержинский район
ОАО "Кондровская бумажная компания" 1. Реконструкция макулатурного цеха	3000,0	3000,0	-	-	-	Увеличение объема на 45%
Собственные средства - всего, в том числе:	3000,0	3000,0	-		-
- прибыль	2400,0	2400,0	-	-	-
- амортизационные отчисления	600,0	600,0	-	-	-
2. Реконструкция БДМ N 5 (привлеченные средства)	30000,0	-	30000,0			Производство бумаги облагороженной 2,5 тыс. т
ОАО "Троицкая бумажная фабрика" 1. Разработка проекта и внедрение АСКУЭ с возможностями расчетов дифференцированными тарифами, всего	700,0	350,0	350,0			Снижение материальных затрат
В том числе:
собственные средства	95,0	45,0	50,0	-	-
привлеченные средства	605,0	305,0	300,0	-	-
2. Комплекс вопросов по формированию собственного источника энергоснабжения (привлеченные средства)	150000,0	75000,0	75000,0	-	-	Согласно ТЭО "АМНЕР" снижение материальных затрат, увеличение чистой прибыли на 9,4 млн. руб.
3. Расширение производства с установкой БДМ (для производства основы для пергамента) (привлеченные средства)	200000,0	100000,0	100000,0			Увеличение объемов производства на 70%
Кондровский ЦБК Строительство завода по производству целлюлозы (привлеченные средства)	232000,0	-	-	116000,0	116000,0	Снижение завоза целлюлозы, вовлечение в переработку лиственной древесины в объеме 320 тыс. куб. м
Думиничский район
ОАО "Лес" 1. Приобретение лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования (привлеченные средства)	2000,0	2000,0	-	-	-	Улучшится качество продукции, объем выпускаемой продукции увеличится в 3 раза, снизятся материальные затраты, предприятие будет работать прибыльно
2. Переход на сортиментную вывозку древесины, приобретение сортиментовоза (привлеченные средства)	1500,0		1500,0			Снижение материальных затрат, полное освоение лесосечного фонда
ОАО "Чернышенский лесокомбинат" Строительство газовой котельной - привлеченные средства	2000,0	2000,0				Снижение материальных затрат, увеличение выпуска продукции
Износковский район
МУП "Износковское РСПКХ" Организация заготовки и переработки древесины (привлеченные средства - кредит)	1500,0		1500			Увеличение объемов выпуска товарной продукции
г. Калуга
ООО "Калужская деревообрабатывающая фирма Лес" 1. Капитальное строительство деревообрабатывающего цеха, всего, в том числе:	4000,0	2000,0	2000,0	-	-	Создание условий для столярного производства
- собственные средства	2000,0	1000,0	1000,0
- привлеченные средства	2000,0	1000,0	1000,0
2. Приобретение оборудования, всего:	8000,0	-	-	3000,0	5000,0	Увеличение объемов производства в 3 раза, улучшение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижение себестоимости продукции
В том числе:
- собственные средства	4000,0	-	-	1500,0	2500,0
- привлеченные средства	4000,0	-	-	1500,0	2500,0
ЗАО "Калужский фанерный завод" 1. Реконструкция лесобиржи (склад лесоматериалов) (собственные средства)	1438,6	1438,6				Улучшение качества, увеличение объемов производства на 30%, увеличение прибыли
2. Благоустройство бытовых помещений главного корпуса (собственные средства)	2723,4	2723,4	-	-	-	Улучшение социальных условий работников
ООО "Лесопромышленная база "Таратехпром" 1. Внедрение технологии производства топливных брикетов из отходов лесозаготовки и деревообработки (привлеченные средства)	12000,0			6000,0	6000,0	Увеличение прибыли. Переработка отходов. Выравнивание сырьевого баланса производства
2. Внедрение технологии сращивания (склеивания) погонажных изделий (собственные средства)	500,0	-	300,0	200,0	-	Получение прибыли. Уменьшение отходов погонажного производства Повышение качества
3. Структурная реорганизация производства (собственные средства)	100,0	20,0	40,0	40,0	-	Получение прибыли. Снижение трудоемкости. Качественное улучшение взаимодействия подразделений Снижение материальных и финансовых затрат
ЗАО "КДСК-Центргаз" Освоение выпуска оконных блоков и балконных дверей со стеклопакетами (собственные средства)	200,0		200,0			Снижение материальных затрат, увеличение выпуска товарной продукции на 14%
ОАО "Калужский экспериментальный завод"
1. Установка нового гофроагрегата (привлеченные средства)	45000,0	20000,0	25000,0	-		Увеличение объемов производства в 3,3 раза
2. Линия изготовления коробок - ЛИК - 2 шт. (привлеченные средства)	4000,0	4000,0		-		Увеличение объемов переработки
3. Приобретение вспомогательного оборудования, кантователей, погрузчиков (привлеченные средства)	2500,0	2500,0				Улучшение условий труда Повышение производительности.
4. Расширение склада готовой продукции (привлеченные средства)	1000,0	1000,0				Увеличение объемов производства
ООО "Компания Камея" Организация производства передвижных ленточнопильных установок, создание лизинговой компании по их реализации субъектам малого предпринимательства, всего:	3000,0	1000,0	2000,0			Развитие субъектов малого предпринимательства в сфере лесозаготовок и деревообработки
В том числе: - собственные средства	1500,0	500,0	1000,0
- привлеченные средства	1500,0	500,0	1000,0
г. Киров
МП "Горкомхоз" Модернизация и реконструкция столярного цеха (лизинг)	730,0	500,0	230,0	-	-	Улучшение качества Увеличение выпуска товарной продукции в 3 раза. Увеличение прибыли
Людиновский район
Людиновский завод ДСП Организация производства древесностружечных плит (привлеченные средства)	580000,0	-	50000,0	265000,0	265000,0	Производство ДСП в объеме 80 тыс. куб. м. Утилизация низкосортного древесного сырья Увеличение прибыли
Малоярославецкий район
ОАО Малоярославецкий леспромхоз Приобретение оборудования (валочная машина ЛП-19; трелевочный трактор; сучкорезная машина; челюстной погрузчик; лесовозный автомобиль), (привлеченные средства)	2500,0	2500,0	-	-	-	Улучшение условий труда. Увеличение объемов производства на 50%
АОЗТ "Москомплектмебель" Малоярославецкая мебельная фабрика 1. Приобретение оборудования, всего	6500,0	1000,0	2000,0	2000,0	1500,0	Улучшение качества. Увеличение объемов производства на 20%. Увеличение прибыли
В том числе:
- собственные средства	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
- привлеченные средства	2500,0	-	1000,0	1000,0	500,0
ООО "Стройкомплектсервис" 1. Приобретение и установка приборов защиты от перегрузок на электродвигатели (собственные средства)	23,0	13,0	10,0	-	-	Экономия ресурсов
2. Совершенствование программного обеспечения производства оконных блоков, приобретение шлифмашин с пылеудаляющей установкой, пневмодрелей, пневмошуруповертов (собственные средства)	200,0		60,0	80,0	60,0	Улучшение качества, повышение производительности, увеличение выпуска товарной продукции, сокращение затрат
ЗАО "Детчинский деревообрабатывающий комбинат" (получены долгосрочные кредиты)
1. Строительство цеха клееного бруса (привлеченные средства)						Расширение ассортимента выпускаемой продукции Достижение объемов производства клееного бруса 6000 куб. м/год
2. Строительство котельной по утилизации отходов производства						Утилизация отходов производства
3. Монтаж сушильных камер						Улучшение качества пиломатериалов
Медынский район
АОЗТ Москомплектмебель" Медынская мебельная фабрика 1. Строительство фирменного магазина со складскими помещениями (собственные средства)	5800,0	5800,0			-	Увеличение покупательского спроса, уменьшение дебиторской задолженности
2. Реконструкция цеха N 3 (собственные средства)	20000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	Увеличение объемов прибыли, расширение ассортимента и изготовление мебели на заказ, улучшение качества
3. Строительство компрессорной станции (собственные средства)	3000,0	1500,0	1000,0	500,0	-	Повышение надежности производства
4. Приобретение нового оборудования и технологий (собственные средства)	46000,0	13000,0	13000,0	10000,0	10000,0	Увеличение объемов, прибыли, улучшение качества
г. Обнинск
ЗАО "Обнинский фанерный комбинат" Строительство фанерного комбината (собственные средства)	116000,0	50000,0	66000,0			Выпуск конкурентоспособной крупноформатной фанеры
Спас-Деменский район
ООО "Леспромтоп" 1. Реконструкция лесопильного цеха (кредиты)	60,0	60,0	-	-		Увеличение объемов лесопиления
2. Реконструкция Л015С (автоматической линии по раскряжевке древесины) (привлеченные средства)	550,0	550,0				Автоматизация раскряжевки
3. Реконструкция столярного цеха, внедрение нового станочного оборудования, всего, в т.ч.	350,0	105,0	245,0			Улучшение качества, увеличение объемов, снижение затрат. Организация изготовления школьной мебели
- собственные средства	105,0	105,0	-	-	-
- привлеченные средства	245,0	-	245,0	-	-
4. Установка линии дополнительной переработки длинномерных отходов лесопиления в топливные дрова (собственные средства)	35,0	35,0				Снижение затрат, увеличение прибыли, полное использование отходов лесопиления
ЗАО "Спас-Деменский Лесхоззаг" 1. Приобретение оборудования для цеха глубокой переработки мелкотоварной, тонкомерной древесины (в уже имеющемся корпусе), всего:	1170,0	850,0	320,0			Увеличение объемов, увеличение прибыли за счет вовлечения в оборот мелкотоварной древесины
- собственные средства	292,5	212,5	80,0	-	-
- привлеченные средства	877,5	637,5	240,0	-	-
2. Строительство эл. линии и трансформаторной подстанции для подключения деревообрабатывающего цеха, всего:	120,0	120,0				Ввод новых мощностей, увеличение объемов производства
В том числе:
- собственные средства	60,0	60,0	-	-	-
- привлеченные средства	60,0	60,0	-	-	-
3. Полный переход на сортиментную вывозку древесины, оснащение автопоездов гидроманипуляторами, всего	840,0	560,0	280,0	-	-	Снижение материальных затрат, полное освоение лесосечного фонда, в т. ч. мелкотоварной древесины
В том числе:
- собственные средства	168,0	112,0	56,0	-	-
- привлеченные средства	672,0	448,0	224,0	-	-
1. Постепенный переход на трелевочную технику с пневматическим ходом, всего:	1160,0	440,0	240,0	240,0	240,0	Снижение материальных затрат, увеличение выхода продукции за счет использования мелкотоварной древесины
В том числе:
- собственные средства	116,0	44,0	24,0	24,0	24,0
- привлеченные средства	580,0	220,0	120,0	120,0	120,0
- лизинг	464,0	176,0	96,0	96,0	96,0
Ферзиковский район
ОАО "Ферзиковолес" 1. Приобретение машин и оборудования (валочная машина ЛП-19; два трелевочных трактора ТДТ-55; две автомашины "Урал" для вывоза древесины; деревообрабатывающий станок), всего:	4500,0	900,0	1100,0	1200,0	1300,0	Увеличение объемов производства в 6 раз Увеличение качества выпускаемой продукции. Снижение себестоимости продукции
В том числе:
- собственные средства	2000,0	400,0	600,0	500,0	500,0
- привлеченные средства	2500,0	500,0	500,0	700,0	800,0
Хвастовичский район
ОАО "Еленский леспромхоз" 1. Приобретение трелевочного трактора ГДТ-55 (привлеченные средства)	500,0	500,0	-	-	-	Увеличение объемов продукции в 2 раза, прибыли. Снижение себестоимости
2. Организация производства лесопиления с внедрением ленточных установок ПЛР - 1 т (привлеченные средства)	1800,0	800,0	1000,0			Увеличение объемов за счет снижения расходов сырья
3. Организация производства столярных изделий по Евростандартам (тройное остекление или стеклопакеты). Приобретение линий по изготовлению оконных и дверных блоков ЛГЦ-800 (привлеченные средства)	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0		Снижение затрат. Увеличение прибыли. Повышение конкурентоспособности продукции
- Обновление сушильного хозяйства (лизинг)	220,0	100,0	120,0			Утилизация отходов. Повышение качества сушки
ООО "Ресса" 1. Приобретение двух ленточнопильных рам, всего в том числе:	300,0	300,0	-	-	-	Увеличение количества продукции Увеличение выхода продукции на единицу сырья. Увеличение товарной продукции в 2 раза
- собственные средства	50,0	50,0	-	-	-
- привлеченные средства	250,0	250.0	-	-	-
2. Приобретение двух трелевочных тракторов, всего:	1200,0	600,0	600,0			Увеличение объемов заготовки древесины
В том числе:
- собственные средства	50,0	-	50,0	-	-
- привлеченные средства	1150,0	600,0	550,0	-	-
3. Приобретение автомобиля Урал-53-20, всего	700,0			700,0	-	Увеличение объемов вывозки древесины
В том числе:
- собственные средства	100,0	-	-	100,0	-
- привлеченные средства	600,0	-	-	600,0	-
4. Приобретение станка деревообрабатывающего, всего	2000,0			-	2000,0	Улучшение качества продукции
В том числе:
- собственные средства	200,0	-		-	200,0
- привлеченные средства	1800,0	-	-	-	1800,0
Организация производства технического углерода на 4-х предприятиях области - привлеченные средства	87000,0	-	-	29000,0	58000,0	Утилизация отходов Увеличение прибыли
Создание межсезонных запасов древесного сырья на лесозаготовительных предприятиях кредиты из областного бюджета, всего	3000,0	-	1000,0	1000,0	1000,0	Обеспечение ритмичной работы предприятий в межсезонный период
Научно-техническое и информационное обеспечение программных мероприятий Инновационно-технологическим центром по развитию ЛПК Калужской области - субвенция из областного бюджета, всего	3000,0	-	1000,0	1000,0	1000,0	Реализация программных мероприятий исполнителями программы
В том числе:
Мониторинг выполнения программных мероприятий, создание базы данных предприятий ЛПК области	300,0	-	100,0	100,0	100,0
Проведение маркетинговых исследований, информационное обеспечение предприятий ЛПК области и оказание им помощи по продвижению лесопродукции на рынки сбыта, в т.ч. на экспорт	600,0	-	200,0	200,0	200,0
Научно-техническое и организационное сопровождение строительства и ввода в эксплуатацию завода по производству плит ДСП, МДФ в центральной или юго-западной части области	840,0	-	300,0	270,0	270,0
Начно-техническое и организационное сопровождение строительства и ввода в эксплуатацию завода по производству целлюлозы	480,0	-	180,0	150,0	150,0
Научно-техническое и организационное сопровождение строительства и ввода в эксплуатацию 4-х цехов по производству технического углерода на лесопромышленных предприятиях области	250,0			100,0	150,0
Научно-техническое и организационное сопровождение строительства и ввода в эксплуатацию фанерного комбината	160,0		100,0	60,0	-
Оказание научно-технической помощи предприятиям и муниципальным образованиям по разработке технико-экономических обоснований и оргтехмероприятий по развитию лесопромышленных производств	370,0		120,0	120,0	130,0
Итого инвестиций, тыс. руб. в том числе:	1829870,0	423715,0	492095,0	441960,0	472100,0
Собственные средства, всего:	397206,5	180508,5	178470,0	18944,0	149284,0
Привлеченные средства, всего:	1432663,5	243206,5	313625,0	423016,0	452816,0
Из них: - кредиты российских банков и инвестиционных структур	1425249,5	242430,5	311179,0	420920,0	450720,0
- средства областного бюджета	6000,0	-	2000,0	2000,0	2000,0
- лизинг	1414,0	776,0	446,0	96,0	96,0