Приложение N 8. Контрольные показатели реализации программы комплексного социально-экономического развития Обнинска

Приложение N 8
к Программе

Контрольные показатели реализации программы комплексного
социально-экономического развития Обнинска

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2005 г. факт	2006 г. факт	2007 г. оценка	2008 г. прогноз	2009 г. прогноз	2010 г. прогноз	2011 г. прогноз	Примечание
1. Общие показатели
1.1.	Численность населения на конец года	тыс. человек	105,35	105,4	105,5	105,8	106,0	106,1	106,3
1.2.	Объем бюджета города:
	по доходам	тыс. руб.	842 316	1 151 454	1 680 705	1 899 237	2 118 259	2 302 285	2 559 000
	по расходам	тыс. руб.	839 493	1 173 695	1 592 064	2 108 355	2 312 206	2 433 742	2 700 000
1.3.	Баланс бюджета (дефицит "-"; профицит "+")	тыс. руб.	+ 2 823	- 22 24	+ 88 641	- 209 118	- 193 947	- 131 457	- 141 000
1.4.	Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней	тыс. руб.	1 588 630	1 855 754	3 512 122	3 660 494	4 405 400	5 224 878	5 822 125
1.5.	Объем средств, выделяемых для реализации программы развития наукограда	тыс. руб.	214 380	272 424	289 955	285 283	262 842	176 622	187 220	средства федерального и областного бюджетов
1.6.	В том числе, в виде субвенций из федерального бюджета	тыс. руб.	64 260	136 212	144 955	155 283	165 842	176 622	187 220
1.7.	В том числе, виде субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	150 120	136 212	145 000	130 000	97 000
1.8.	Стоимость основных фондов предприятий муниципального образования	тыс. руб.	6 262 260	6 745 415	9 853 717	11 399 530	12 180 933	12 898 652	13 178 652	за исключением предприятий ЖКХ и соц. сферы
1.9.	Стоимость основных фондов организаций, входящих в НПК, фактически используемых при производстве научно-технической продукции	тыс. руб.	4 056 741	4 597 813	6 193 209	6 502 332	7 170 971	7 625 825	8 113 709
1.10.	Доля основных фондов, фактически используемых при производстве научно-технической продукции в основных фондах предприятий муниципального образования	%	64,8%	68,2%	62,9%	57,0%	58,9%	59,1%	61,6%
1.11.	Общий объем производства (работ, услуг)	тыс. руб.	28 497 025	35 429 549	43 955 626	52 379 097	61 966 880	72 567 264	84 903 699	выручка в целом по городу
1.12.	Стоимостной объем производства (работ, услуг) предприятий НПК	тыс. руб.	7 255 368	9 489 658	11 585 854	13 482 306	15 755 049	18 326 567	21 074 613	Выручка
1.13.	Доля продукции НПК в общем объеме произведенной продукции (работ, услуг) города	%	25,5%	26,8%	26,4%	25,7%	25,4%	25,3%	24,8%
1.14.	Экономический рост	%	129,7%	124,3%	124,1%	119,2%	118,3%	117,1%	117,0%	по п. 1.11.
1.15.	Численность занятых в экономике города	тыс. чел.	49,7	50,2	51,0	51,9	52,4	52,8	54,0	без учета индивидуальных предпринимате- лей
1.16.	Уровень безработицы	%	0,41%	0,48%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	на конец года
1.17.	Совокупный фонд оплаты труда по городу в год	тыс. руб.	4 258 579	5 553 240	7 404 500	9 368 939	11 500 784	14 057 863	16 858 422
1.18.	Средняя зарплата в городе	тыс. руб.	7 140	9 221	12 098	15 040	18 303	22 170	26 016
1.19.	Обеспеченность жильем	м2/чел.	21,0	21,3	21,7	22,0	22,6	23,2	23,8	на конец года
1.20.	Ввод в действие жилищного фонда	м2	41 585	31 177	77 815	49 794	96 516	114 047	100 000
1.21.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников	тыс. руб.	2 767 540	3 100 231	4 191 756	4 901 992	5 621 100	5 939 193	6 030 000
1.22.	в том числе по НПК	тыс. руб.	1 268 430	772 050	1 099 669	1 374 795	1 581 186	1 487 112	1 884 189
2. Показатели эффективности научной, производственной и инновационной деятельности
2.1.	Объем производства наукоемкой продукции на предприятиях НПК	тыс. руб.	2 609 505	2 821 095	3 632 698	4 921 040	5 908 140	7 330 630	8 851 340
2.2.	Доля наукоемкой продукции в общем объеме производства НПК (данные для расчета берутся из строки 1.12 и 2.1)	%	36,0%	29,7%	31,4%	36,5%	37,5%	40,0%	42,0%	в выручке
2.3.	Число организаций, входящих в инновационную инфраструктуру	шт.	11	14	14	14	15	15	15
2.4.	Число занятых в инновационной инфраструктуре	тыс. чел.	0,26	0,32	0,33	0,35	0,37	0,38	0,42
2.5.	Экономический рост на предприятиях НПК	%	114,8%	130,8%	122,1%	116,4%	116,9%	116,3%	115,0%	по п. 1.12.
2.6.	Численность занятых в НПК	тыс. чел.	14,5	14,75	15,0	15,3	15,6	15,8	16,05
2.7.	Доля занятых в НПК в экономике города, в том числе:	%	29,2%	29,4%	29,4%	29,5%	29,7%	30,0%	29,7%
2.8.	На государственных предприятиях НПК	тыс. чел.	11,2	11,4	11,5	11,7	11,8	11,9	12,1
2.9.	На негосударственных предприятиях НПК	тыс. чел.	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0
2.10.	В малых предприятиях НПК	тыс. чел.	1,0	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
2.11.	Средняя заработная плата на предприятиях НПК	тыс. руб.	9,052	10,896	13,627	16,776	20,329	24,500	29,400
3. Показатели деятельности высших учебных заведений
3.1.	Количество государственных ВУЗов	шт.	4	4	4	4	4	4	4
3.2.	Численность студентов в них	тыс. чел.	6,977	6,754	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	все формы обучения
3.3.	Количество негосударственных ВУЗов	шт.	4	4	4	4	4	4	4
3.4.	Численность студентов них	тыс. чел.	1,871	2,018	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	все формы обучения
3.5.	Численность слушателей, прошедших обучение в государственном центральном институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов федерального агентства по атомной энергии (ГЦИПК)	тыс. чел.	2,0	2,4	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0
4. Показатели деятельности образовательных учреждений
4.1.	Число образовательных учреждений начального профессионального образования	шт.	3	3	3	3	3	3	3
4.2.	Численность учащихся в них	тыс. чел.	1,61	1,49	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4.3.	Число образовательных учреждений среднего профессионального образования	шт.	2	2	2	2	2	2	2
4.4.	Численность студентов в них	тыс. чел.	1,25	1,14	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4.5.	Число общеобразовательных школ, в том числе	шт.	25	25	25	25	25	25	25
4.6.	государственных	шт.	21	21	21	21	21	21	21
4.7.	негосударственных	шт.	4	4	4	4	4	4	4
4.8.	Численность учащихся в общеобразовательных школах, в том числе	тыс. чел.	10,71	9,97	9,63	9,42	9,24	9,37	9,82
4.9.	государственных	тыс. чел.	10,30	9,60	9,25	9,04	8,88	9,00	9,43
4.10.	негосударственных	тыс. чел.	0,41	0,38	0,38	0,37	0,36	0,38	0,39
4.11.	Число детских дошкольных учреждений	шт.	21	21	21	21	22	22	23	муниципальные учреждения
4.12.	Число детей, посещающих детские дошкольные учреждения	тыс. чел.	3,46	3,90	4,08	4,2	4,48	4,56	4,76	муниципальные учреждения
5. Показатели деятельности учреждений социальной сферы, здравоохранения и культуры, находящиеся в ведении города
5.1.	Бассейны плавательные в муниципальной собственности	шт.	11	11	11	11	11	12	12
5.2.	Спортивные залы в муниципальной собственности	шт.	37	37	37	37	38	38	38
5.3.	Стадионы в муниципальной собственности	шт.	2	2	2	2	2	2	3
5.4.	Число больничных учреждений	шт.	1	1	1	1	1	1	1
5.5.	Число больничных коек всего	шт.	860	850	850	850	850	850	850
5.6.	Число поликлинических учреждений	шт.	9	9	9	9	9	9	9
5.7.	Число врачей всех специальностей	чел.	408	410	410	420	430	435	435	ЦМСЧ-8
5.8.	Обеспеченность врачами на 10000 жителей	чел.	39	39	39	40	41	41	41	ЦМСЧ-8
5.9.	Число музеев, находящихся в ведении города	шт.	1	1	1	1	1	1	1
5.10.	Число театров	шт.	1	1	1	1	3	3	3	Кинотеатры
5.11.	Число домов культуры	шт.	2	2	2	2	2	2	2