Приложение N 1. Итоги исполнения бюджета МР "Думиничский район" на 01.07.2007 г.

Приложение N 1
к решению
Думиничского районного Собрания представителей
Калужской области
от 24 июля 2007 г. N 55

Итоги исполнения бюджета МР "Думиничский район" на 01.07.2007 г.

(в рублях)

Наименование показателей	План на год	План на отчетный период	Исполнено	% испол. года	% исп. отч.
Доходы
Налоговые доходы	14652000	6391080	9338949	63,7	146,1
Налоги на прибыль, доходы	10196000	4231080	6461328	63,4	152,7
Налог на прибыль	106000	74000	123265	116,3	166,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций			5464
Налог на доходы физ. лиц с доходов облагаемых по налоговой ставке установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и других лиц	10090000	4157080	6309990	62,5	151,8
Налог на доходы физических лиц с доходов облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, частных нотариусов и других лиц			22609
Налоги на совокупный доход	3140000	1460000	1819794	58,0	124,6
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов			- 45866
Единый сельскохозяйственный налог	140000	21000	23328	16,7	111,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2400000	1240000	1220688	50,9	98,4
Единый налог, объектом налогообложения которого являются доходы	600000	199000	621644	103,6	312,4
Налоги на имущество	700000	290000	473465	67,6	163,6
Налог на имущество организаций	700000	290000	473465	41,4	163,3
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог
Платежи при пользовании природными ресурсами	0	0	0
Плата за негативное воздействие за окружающую среду
Государственная пошлина	210000	75000	139551	66,5	186,1
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, мировыми судьями	145000	50000	91791	63,3	183,6
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы
Госпошлина за государственную регистрацию а также за совершение прочих юридически значимых действий	65000	25000	47760	73,5	191,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	406000	335000	444811	109,6	132,8
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	20000	14000	30751	153,8	219,7
Задолженность по отмененным налогам (налог на имущество предприятий)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.)
Целевые сборы с граждан и предприятий на содержание мииции			856
Пени, прочие местные налоги и сборы	386000	321000	413204	107,0	128,7
Неналоговые доходы	1342000	669566	981292	73,1	146,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	745000	374566	656727	88,2	175,3
- дивиденты по акциям и доходы от прочих форм собственности в капитале, находящихся в соственности муниипальных районов
- арндная плата и поступления о продажи права на заключение договоров аренды на земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения госсобственности на землю		0
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли сельских поселений до разграничения госсобственности на землю
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения госсобственности на землю	273000	140077	336122	123,1	240,0
- доходы о сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	471000	234204	293516	62,3	125,3
- доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий в части реализации основных средств по указанному имуществу)
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей			22672
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	45000	20000	24190	53,8	121,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	200000	100000	44000	22,0	44,0
- доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	200000	100000	44000	22,0	44,0
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу
Административные платежи и сборы	31000	15500	0	0,0	0,0
- платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	31000	15500		0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	321000	159500	254575	79,3	159,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства и за административные правонарушения в области дорожного движения и другие	102000	50000	151775	148,8	303,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	219000	109500	102800	46,9	93,9
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты			1800
Итого доходов	15994000	7060646	10320241	64,5	146,2
Безвозмездные перечисления:	117866074	65817184	65809184	55,8	100,0
От других уровней власти	117866074	65817184	65809184	55,8	100,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	43309500	20468000	20468000	47,3	100,0
Дотация из фонда материального стимулирования
Дотация на стабилизацию доходной базы бюджета
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и соцсферы, переданных в ведение местного самоуправления
Субсидия на мероприятия по ведению единого государственного экзамена
Субсидия на комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания центральной библиотечной системы	220000	107500	107500	48,9	100,0
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений культуры	132000			0,0
Субсидия на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан	345000	26250	26250	7,6	100,0
Субсидия на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время	74800	50100	50100	67,0	100,0
Субсидия на переподготовку кадров муниципальных служащих	81300	5000	5000	6,2	100,0
Субсидия на дополнительное питание учащихся школ	575000	276000	276000	48,0	100,0
Субсидия на обеспечение молодых семей и специалистов жильем на селе
Субсидия на прибретение жилья для молодых семей
Субсидия на приобретение компьютерного оборудования для библиотек	20000	20000	20000	100,0	100,0
Субсидия на мероприятия по подготовке ЖКХ и соцсферы к работе в осенне-зимний период
Субсидия на подпрограмму "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда"
Субсидия на развитие МТБ муниципальных учреждений	500000	500000	500000	100,0	100,0
Прочие субсидии	13300	13300	13300	100,0	100,0
Субвенция на социальное обслуживание граждан пожилого возроста и инвалидов (соц. помощь на дому)	1653200	832000	832000	50,3	100,0
Субвенция на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан (содержание приюта)	3506000	1869224	1869224	53,3	100,0
Субвенция на социальную поддержку детей-сирот (опека)	3000000	1394138	1394138	46,5	100,0
Субвенция "О социальных гарантиях приемным семьям"	1218700	798438	798438	65,5	100,0
Субвенция на социальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	100000	56000	56000	56,0	100,0
Субвенция на содержание отдела соцзащиты	2305200	1116000	1116000	48,4	100,0
Субвенция на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений дополнительного образования	140000	140000	140000	100,0	100,0
Субвенция на формирование и содержание архивных фондов	135500	58000	58000	42,8	100,0
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставление дотаций бюджетам поселений	9053700	3469000	3469000	38,3	100,0
Субсидия на денежное вознаграждение за классное руководство	503826	503826	503826	100,0	100,0
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
Субвенция на региональный компонент
Субвенция на осуществление полномочий по ЗАГСУ	503500	270160	270160	53,7	100,0
Субвенция на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	702000	702000	702000	100,0	100,0
Прочие субвенции	400990	400990	400990	100,0	100,0
Субвенция на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях	45832000	31352900	31352900	68,4	100,0
Прочие безвозмездные поступления (на летнее оздоровление детей)	698250	698250	698250	100,0	100,0
Фонд муниципального развития капремонт Паликской шк. N 1	2152200			0,0
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях	56200	56200	56200	100,0	100,0
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу	486667	486667	486667	100,0	100,0
Субвенция на обеспечение равной доступности транспорта	59241	59241	59241	100,0	100,0
Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	88000	88000	80000	90,9	90,9
Субвенция, предоставляемая из бюджетов поселений в бюджет муниципального района	0	0	0
Обеспечение жителей поселения услугами организации культуры
На организацию библиотечного обслуживания поселения
На содержание жилищного фонда
На обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта
Содержание и строительство автомобильных дорог
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
Доходы от предпринимательской деятельности	3415998	2117498	2234036	65,4	105,5
Всего доходов	137276072	74995328	78363461	57,1	104,5
Расходы
Общегосударственные вопросы	9706756	5579809	4568912	47,1	81,9
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	207018	207018	76286	36,8	36,8
- резервный фонд	2407	2407
- фукционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	490100	280838	277020	56,5	98,6
- обслуживание государственного и муниципального долга	100000	100000		0,0	0,0
- содержание органов местного самоуправления	7686210	4048525	3638959	47,3	89,9
- прочие расходы (паспортизация)	550000	290000	46000	8,4	15,9
- прочие расходы	266205	266205	164045	61,6	61,6
- прочие расходы (предпринимательская деятельность)	374816	374816	366602	97,8	97,8
- расходы на проведение общественных работ	30000	10000		0,0	0,0
Органы внутренних дел	74000	37000	20304	27,4	54,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	108000	58000	46465	43,0	80,1
Национальная экономика	2046641	1307764	943019	46,1	72,1
Дорожное хозяйство
Сельское хозяйство и рыболовство	1587400	1045189	680675	42,9	65,1
- мероприятия в области застройки территорий	750000	380000	57500	7,7	15,1
фед. цел. программа "Социальное развитие села до 2010 г."
- содержание аппарата сельского хозяйства	837400	665189	623175	74,4	93,7
Автомобильный транспорт	400000	203334	203103	50,8	99,9
Обеспечение транспортной доступности	59241	59241	59241	100,0	100,0
Охрана окружающей среды
Жилищно - коммунальное хозяйство - всего	19470256	17270256	9037958	46,4	52,3
- жилищное хозяйство	7500000	7300000	1200000	16,0	16,4
- подпрограмма "реформирование и модернизация ЖК комплекса РФ"	4000000	2000000	200000	5,0	10,0
- коммунальное хозяйство	1080000	1080000	760309	70,4	70,4
- строительство котельной в п. ПКЗ	1459656	1459656	1447049	99,1	99,1
- подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилфонда"	5430600	5430600	5430600	100,0	100,0
Образование	77706460	54595296	45081469	58,0	82,6
Культура и искусство	3577268	2799092	2173251	60,8	77,6
Средства массовой информации	565000	290000	242748	43,0	83,7
Здравоохранение	16164685	10284064	9316500	57,6	90,6
Физическая культура	992740	992740	985305	99,3	99,3
Социальная политика	19576325	14555401	5960712	30,4	41,0
В том числе:
- отделение социальной помощи на дому	1653200	842000	831032	50,3	98,7
- пенсионное обеспечение	350000	224232	224231	64,1	100,0
- расходы по совету ветеранов	85000	43500	35000	41,2	80,5
- социальный приют	3509000	2054123	1561607	44,5	76,0
- содержание аппарата соцзащиты	2305200	1371621	1013007	43,9	73,9
- материальная помощь по приказам МЗ (внебюджетные)	104425	104425	104283	99,9	99,9
- материальная помощь по приказам МЗ и администрации МР	169000	125000	94500	55,9	75,6
- приобретение жилья для молодых семей	7444300	7444300
- строительство жилья для молодых семей и специалистов на селе	110000
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка	56200	56200	56200	100,0	100,0
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства	88000	88000	80000	90,9	90,9
- расходы по опеке	3000000	1500000	1377964	45,9	91,9
- жилищные субсидии	702000	702000	582888	83,0	83,0
Итого расходов	149988131	107769422	78376643	52,3	72,7
Межбюджетные трансферты	11013700	5514978	3468586	31,5	62,9
Дотации сельским поселениям	11013700	5514978	3468586	31,5	62,9
Субсидии сельским поселениям
Субвенция бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
Всего расходов	161001831	113284400	81845229	50,8	72,2
Дефицит бюджета (со знаком "минус")	- 23725759	- 38289072	- 3481768
Источники финансирования дефицита бюджета	23725759	38289072	3481768
Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях	22157759	22157759	3462594
Остатки на начало периода	22804910	22804910	22804910
Денежные средства в пути
Остатки на конец периода	647151	647151	19342316
Кредиты банка	0
Кредиты банка полученные
Кредиты банка погашенные
Остаток кредита на конец года
Бюджетные ссуды
Получение бюджетных ссуд
Гашение бюджетных ссуд
Поступления от продажи земельных участков			19174