Приложение. Инвестиционная программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения города Людинова ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 годы

Приложение
к решению
Городской Думы г. Людиново
Калужской области
от 20 февраля 2007 г. N 107-р

Инвестиционная программа
по реконструкции, развитию и техническому перевооружению
объектов водоснабжения и водоотведения города Людинова
ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 годы

1. Паспорт
инвестиционной программы ООО "Калужский областной водоканал"
по реконструкции, развитию и техническому перевооружению
объектов водоснабжения и водоотведения городского
поселения "Город Людиново" на 2007-2011 годы

Наименование     Инвестиционная   программа   ООО  "Калужский   областной

инвестиционной   водоканал" по  реконструкции,   развитию  и техническому

программы        перевооружению объектов  водоснабжения   и водоотведения

                 города Людинова на 2007-2011 годы

Основание        Решение  городской   Думы  городского  поселения  "Город

для разработки   Людиново" от 27 декабря 2006 г. N 095-р  "Об утверждении

программы        технического задания ООО "Калужский областной водоканал"

Инициатор        - Городская  Дума городского поселения "Город Людиново";

программы        - ООО "Калужский областной водоканал"

Координатор      - Отдел городского хозяйства, имущественных и  земельных

программы          отношений администрации города Людинова

Разработчик      ООО "Калужский областной водоканал".

программы        Юридический    адрес:   Россия,   248002,   г.   Калуга,

                 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80,

                 ОКАТО - 29401364000,

                 ИНН 4027068980

                 КПП 402701001

                 Р/с 40702810122240105040  в  Банке Калужское ОСБ N 8608,

                 г.   Калуга,  БИК   042908612,    ИНН       770070083893

Целевые          - Расширение, реконструкция и техническое перевооружение

показатели       объектов  водоснабжения  и водоотведения города Людинова

программы        для   обеспечения    ввода   новых   мощностей   системы

                 водоснабжения   и водоотведения на территории городского

                 поселения  "Город Людиново" в соответствии с приложением

                 N 1 технического задания;

                 - улучшение   водоснабжения   населения  питьевой водой,

                 соответствующей     санитарным   правилам,     улучшение

                 экологической     обстановки    в   целом   по   городу;

                 - рациональное    использование    водных       ресурсов

Способ           - Проектирование и строительство новых объектов по сетям

достижения       и    сооружениям    водоснабжения   и     водоотведения;

целей            - проектирование  и  реконструкция  сетей  и  сооружений

программы        водоснабжения и водоотведения;

                 - внедрение    новых    технологий,      технологическое

                 и техническое перевооружение объектов

Ожидаемые        - Обеспечение   услугами  водоснабжения  и водоотведения

результаты       потребителей   города   Людинова   с  учетом перспективы

                 развития;

                 - снижение потерь и неучтенных расходов  воды в системах

                 водоснабжения;

                 - снижение аварийности;

                 - улучшение    экологической    обстановки   в    городе

Срок             2007-2011 годы

реализации

программы

Стоимость        Общая стоимость  программы на 2007-2011 гг.  116,74 млн.

программы        руб. с НДС, в т.ч.:

                 - базовая   инвестиционная  программа - 44,07 млн. руб.;

                 - производственная    программа  -  72,67   млн.    руб.

2. Общая техническая характеристика ООО "Калужский
областной водоканал"

2.1. Деятельность общества и его классификация

Общество с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" предоставляет услуги водоснабжения и отведения сточных вод физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная собственность. ООО "Калужский областной водоканал" является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы, собираемые с абонентов.

Учредителем общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" (далее - Общество) является ООО "Росводоканал". Общество арендует имущество, находящееся в хозяйственном ведении ГП "Калугаоблводоканал", с согласия собственника. Арендуемое имущество находится в государственной собственности Калужской области.

Местонахождение общества: 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: IT@kalugaoblvodokanal.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.

Цель создания общества:

оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов.

Общество осуществляет основные виды деятельности:

- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;

- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;

- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований, сооружение энергообъектов;

- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ);

- совершенствование системы платежей за предоставляемые услуги в области ВКХ с учетом адресной социальной поддержки населения в муниципальных образованиях;

- строительство собственными силами на условиях, подряда, субподряда, на долевом участии объектов производственного назначения и жилья;

- ремонтно-строительные, реставрационные, оформительные, пуско-наладочные и монтажно-эксплуатационные работы.

2.2. Учетные данные общества

Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал" по состоянию на 10.01.2006 приведены в таблице.

Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал"

Параметр	Единица измерения	Значение
Водоснабжение:
Общее количество водопроводов, из них из поверхностных водоисточников технических водопроводов	шт.	49 4 1
Производственная мощность водозаборов	тыс. куб. м/сутки	374,7
Водоочистные сооружения Год ввода в эксплуатацию	шт.	9 1964-2000
Производственная мощность водоочистных сооружений, тыс. куб. м в сутки		263,2
Количество артезианских скважин Год ввода в эксплуатацию	шт.	237 1952-2003
Количество водонапорных насосных станций Год ввода в эксплуатацию	шт.	25 1914-2003
Количество водонапорных башен Объем Год ввода в эксплуатацию	шт. тыс. куб. м	53 5,3 1964-1989
Количество резервуаров чистой воды Объем Год ввода в эксплуатацию	шт. тыс. куб. м	49 81,9 1964-2000
Общая протяженность водопроводных сетей, из них: d свыше 500 мм d от 300 мм до 500 мм d от 100 мм до 300 мм d менее 100 мм Год ввода в эксплуатацию	км	1442,8 212,2 318,8 813,8 98 1928-2003
Количество водоразборных колонок	шт.	2782
Количество пожарных гидрантов	шт.	3461
Количество задвижек	шт.	11556
Канализование:
Системы канализации	шт.	27
Количество очистных сооружений канализации полной биологической очистки: из них с доочисткой Год ввода в эксплуатацию	шт.	22 3 1953-1990
Пропускная мощность систем канализации и очистных сооружений	тыс. куб. м/сутки	221,5
Общая протяженность канализационных сетей Год ввода в эксплуатацию	км	765,9 1951-2003
Количество канализационных насосных станций перекачки Год ввода в эксплуатацию	шт.	60 1955-1989

3. Краткое описание системы водоснабжения города Людинова

3.1. Водоснабжение

Водоснабжение города осуществляется из трех артезианских скважин, расположенных в черте г. Людинова и поверхностного водозабора, расположенного на правом берегу водохранилища Ломпадь в 3,5 км от г. Людинова.

3.2. Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения г. Людинова являются поверхностные воды водохранилища Ломпадь. Поверхностный водозабор руслового типа с постоянно затопленным оголовком проектной мощностью 0,45 куб. м/сек., 36000 куб. м/сутки.

Поверхностный водозабор руслового типа с постоянно затопленным оголовком оборудован рыбозащитным устройством в виде фильтрующего оголовка с боковым односторонним приемом воды. Оголовок засыпан бутовым камнем. Согласовано Центррыбвод 14.12.1999.

Скважины, используемые для водоснабжения города, имеют наземные кирпичные павильоны. На скважинах установлено 2 насоса ЭЦВ8 25 x 100.

По классу водоисточников водохранилище Ломпадь относится по цветности, окисляемости, ХПК, БПК и бак. показателям к 3 классу, по остальным показателям - к 1 классу, общий класс - 3. В соответствии с приложением 1 ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" методы обработки водоочистных сооружений на водоочистной станции Людиновского водозабора соответствуют 2 классу. В зимний период, когда качество воды в водохранилище соответствует полностью по всем показателям 1 классу, обработка воды осуществляется по короткой схеме.

По классу водоисточников скважины относятся ко 2 классу по содержанию железа и к 3 классу по мутности. Общий класс - 3. Сооружений обезжелезивания нет. Но так как вода смешивается с поверхностной, то они не требуются.

Распределение воды по водозаборам г. Людинова в 2005 году в тыс. куб. м год:

     - всего                   - 4241,2

     - поверхностный водозабор - 4093,7             96,5%

     - подземный водозабор     - 147,5              3,5%

Утвержденные запасы подземных вод:

- г. Людиново - не утверждались.

3.3. Описание сооружений водоподготовки города Людинова

На водозаборе и водоочистной станции кроме перечисленных насосов установлены: насос Н 45/30, 2 насоса ГРМК-2, 2 насоса 20 НДН, насос 4К6, насос КС 50-110, СМ 250/22,5, СМ 25/200, 2 насоса ФГ 114/10-0,5, 2 насоса НД 10Р-10-100Т14А, НД 10Р-25-40-Т13А, 2 насоса ГРМКЗ, 2 насоса Х 50-32-125Д, 2 насоса НД 400-16, 2 насоса НД 100-10, 3, АФ40-10Ф12.

Для очистки поверхностной воды до Российских стандартов применяются следующие реагенты:

- коагулянт - сернокислый алюминий;

- флокулянт - Суперфлок - А-100;

- сульфат аммония;

- гипохлорит натрия;

- перманганат калия.

Сточные воды от реагентного хозяйства, после промывки горизонтальных отстойников, резервуаров чистой воды, камер хлопьеобразования и фильтров водоочистной станции Людиновского водозабора отводятся в резервуар повторного использования, затем основная часть возвращается в голову процесса, а остальная, с отстоявшимся шламом, поступает на шламонакопитель. Из шламонакопителя неиспарившаяся часть воды сбрасывается в р. Болву, а дренажные воды в водохранилище Ломпадь.

3.4. Насосные станции

На сетях имеется насосная станция II-го подъема по ул. Шумаева (2 насоса К 45/30).

3.5. Водопроводная сеть

Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 62,4 км, из них 45 км - чугун, 16 км - сталь и 1,4 км - полиэтилен; Д500 - 15,9 км, Д400 - 5,4 км, Д325 - 1,1 км, Д250 - 0,4 км, Д200 - 4,7 км, Д150 - 11,1 км, Д100 - 18,1 км и Д менее 100 - 5,7 км. Из них водоводов - 27,5 км.

Оценка водоводов.

Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов пришлась на 50-70 годы прошлого века. Около 72% чугунных труб находится в использовании более 20 лет, около 26% стальных труб было в использовании более 20 лет. Более 98% составляют чугунные и стальные трубы. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 10 лет и их доля крайне незначительна, всего 2%. Общий износ водопроводных сетей составляет 81,04%.

Аварийность на водопроводных сетях высокая. По городу Людинову приходится 0,85 аварий на 1 км. Для сравнения количество аварий на 1 км в Европе колеблется от 0,1 до 0,5 аварий.

В г. Людинове на водопроводных сетях эксплуатируется 26 водоразборных колонок, 85 пожарных гидрантов, 531 задвижка.

3.6. Качество питьевой воды

По водопроводу города Людинова качество питьевой воды соответствует санитарным правилам. Численность обслуживаемого населения 31,3 тыс. человек.

4. Краткое описание системы водоотведения общества
по городу Людинову

4.1. Канализационные сети

Общая протяженность канализационных сетей по городу 59,2 км, из них 16,3 км - чугун, 20,2 км - сталь, 0,2 км - полиэтилен, 3,4 км - железобетонные и 19,1 км - керамические; Д1000 - 0,7 км , Д500 - 3,5 км , Д400 - 12,2 км , Д300 - 2,3 км , Д250 - 12,6 км , Д200 - 8,9 км , Д150 - 14,8 км , Д100 и менее 4,2 км.

Сроки использования трубопроводов следующие:

- 94% труб имеет срок эксплуатации более 20 лет.

Стальные трубы со сроком эксплуатации более 20 лет имеют 100% износ - 34%. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет всего 6%.

На сетях эксплуатируется 8 канализационных насосных станций установленной мощностью 116,88 тыс. куб. м/сутки. Срок их строительства - 60-90 годы, практически все КНС не имеют автоматизации, или она частичная. Балансовый износ - 49,72%.

4.2. Очистные сооружения канализации

Очистные сооружения канализации города:

Общегородские канализационные очистные сооружения расположены в 3,15 км от г. Людинова. Сброс очищенных сточных вод с общегородских очистных сооружений в р. Болву вне черты населенного пункта.

Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов коммунально-бытового назначения отводятся по канализационным сетям водоканала на общегородские очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 22000 куб. м/сутки; 8030,0 тыс. куб. м/год. Процесс биологической очистки происходит в аэротенках.

Год постройки канализационных очистных сооружений - 1975 год. На очистных сооружениях канализации установлено 3 насоса ФГ 144/10,5, 3 насоса ТВ 80-1,6, 2 насоса СД 250/22,5 насос НС 250/22,5, 2 насоса ФГ 216/24, 2 насоса СМ 150-125-315 и насос К20/30.

Сырой осадок из первичных отстойников и отстоявшийся во вторичных отстойниках, избыточный активный, или городских очистных сооружениях канализации отводятся в резервуар. Из резервуара насосами перекачивается на иловые площадки. Осадок из песколовок отводится в песковые бункера с дальнейшим его удалением на песковые площадки.

Общая масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты составляет 1639,81 тонны в год, что составляет более 42% от всей массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты г. Людинова.

5. Характеристика учета объемов воды и стоков

Учет забора воды на скважинах ведется по приборам учета СТВ-80. Учет забора воды на водозаборе и подачи ее в город ведется по расходомерам "АКРОН01". Учет сбрасываемых очищенных сточных вод ведется косвенным методом. Всего по городу 14556 абонентов: в том числе 14379 абонентов по обеспечению населения (31,3 тыс. человек по подаче воды и 30,8 тыс. человек прием сточных вод), 66 бюджетных организаций и 111 прочих организаций. Всего установлено 982 водомера: из них 770 у населения (106 на вводе в жилые дома и 664 в квартирах), остальное население рассчитывается по нормативам, 56 водомеров по бюджетным организациям и 156 по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

6. Основные проблемы деятельности общества в городе
Людинове и пути их решения

Программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения города Людинова направлена на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входят:

Основные проблемы	Причины	Пути решения
Недостаточная мощность, учитывая перспективу развития по техническому заданию	- Невыполнение и отсутствие финансирования по областной целевой программе "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой"	1. Капитальный ремонт и реконструкция с расширением сооружений водоочистки. 2. Улучшение качества питьевой воды с сокращением расходов на водоподготовку
Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы. Недостаточная пропускная способность сетей, учитывая перспективу развития по техническому заданию	- Недостаточные капитальные вложения в замену и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. - Длительные сроки эксплуатации сетей. - Увеличение объема оказываемых услуг без развития системы. - Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения и развития предприятия. - Отсутствие профинансированных программ из бюджетов всех уровней, по реконструкции и развитию систем ВКХ города. - Отсутствие законодательной базы для взимания платы, на развитие ВКХ, за подключение вновь построенных объектов	1. Строительство новых сетей водоснабжения и канализации. 2. Перекладка сетей водопровода и канализации с увеличением диаметров
Высокая степень физического износа очистных сооружений канализации. Несоблюдение нормативов сброса загрязняющих веществ и проектных показателей, в том числе по ряду очистных сооружений канализации	- Прием на баланс ГП "Калугаоблводоканал" сооружений канализации с высокой степенью износа. - Строительство сооружений в 60-80 годы по проектам, не позволяющим обеспечить нормативное качество очистки сточных вод. - Недостаточные капитальные вложения на замену и ремонт сооружений по очистке сточных вод. - Невыполнение и отсутствие финансирования по выполнению областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой". - Утверждение необоснованно низких тарифов на услуги ВКХ, исключающие возможность для перевооружения	1. Проектирование и реконструкция и расширение ОСК. 2. Проектирование, реконструкция и строительство КНС. 3. Перевод работы КНС на автоматический режим
Значительный физический износ зданий и оборудования. Необходимость увеличения производительности. Высокий уровень эксплуатационных затрат	- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, недостаточное вложение средств в ремонт и замену оборудования. - Развитие систем водоснабжения и канализации в условиях отсутствия перспективных схем водоснабжения и водоотведения	Проектирование и реконструкция или новое строительство отдельных объектов водоснабжения и водоотведения

7. Инвестиционная программа ООО "Калужский областной
водоканал" по городу Людинову на 2007-2011 годы

В состав программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения города вошли мероприятия, направленные на решение перечисленных проблем, позволяющие обеспечить перспективу развития города по новой застройке жилья и промышленных объектов. Реализация данных мероприятий позволит осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.

Состав программы определялся специалистами ООО "Калужский областной водоканал" на основании многолетнего опыта эксплуатации сетей и сооружений, мониторинга качества и количества аварийных ситуаций на сетях и сооружениях, на основании технической оценки состояния объектов общества, выполненной в 2005 году специализированной инжиниринговой компанией "РВК-консалтинг", изучения технической и иной документации, фактического состояния объектов.

Программа по городу Людинову разрабатывалась в соответствии с техническим заданием, учитывая Инвестиционную программу ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 годы, одобренную Правительством Калужской области (постановление Правительства от 07.08.2006 N 208).

Программа по реконструкции и развитию может быть уточнена и конкретизирована в ходе проведения дополнительных экспертиз, исследований и иных процедур.

7.1. Структура расходов инвестиционной программы

Инвестиционная программа по городу Людинову является частью Инвестиционной программы развития общества на 2007-2011 гг.

Программа состоит из мероприятий двух основных блоков:

- мероприятия реконструкции и модернизации существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Базовая инвестиционная программа). Мероприятия данного блока нацелены на поддержание и расширение мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах уже существующих потребителей;

- мероприятия развития системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Производственная программа). Мероприятия данного блока нацелены на расширение мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства (будущих потребителей) в соответствии с приложением N 1 к техническому заданию.

Инвестиционная программа предусматривает общее финансирование в размере 116,74 млн. руб. на период 2007-2011 гг. Финансирование мероприятий программы запланировано в размере 44,07 млн. руб. по Базовой инвестиционной программе (или 38%) и 72,67 млн. руб. по Производственной программе (или 62%).

Таблица 1. Инвестиционная программа

Блок инвестиционной Программы	Стоимость мероприятий инвестиционой Программы, млн. руб. (с НДС)
	Итого	2007	2008	2009	2010	2011
Инвестиционная Программа, в т. ч.	116,74	5,03	24,35	42,63	20,49	24,24
Базовая инвестиционная программа	44,07	0,00	9,73	18,29	1,42	14,63
Производственная программа	72,67	5,03	14,62	24,34	19,07	9,61

Специалистами предприятия была разработана "оптимальная география инвестиционных расходов" с учетом необходимых мероприятий по реконструкции и развитию систем ВКХ городского поселения "Город Людиново" по предварительному согласованию с их представителями.

По блоку "Базовая инвестиционная программа" основные инвестиционные расходы запланированы в систему ВКХ городского поселения "Город Людиново" в размере 44,07 млн. руб. на 2006-2011 гг.

Таблица 2.1. Базовая инвестиционная программа

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Мощность	Стоимость	Расходы по годам, млн. руб. (с НДС)
			Количество	Млн. руб.	2007	2008	2009	2010	2011
	Итого по г. Людинову			44,07	0,00	9,73	18,29	1,42	14,63
1.	Водоотведение			44,07	0,00	9,73	18,29	1,42	14,63
1.1.	Канализационные насосные станции			24,96	0,00	8,20	16,76	0,00	0,00
1.1.1.	Замена насосного оборудования на КНС на менее энергоемкое и позволяющее перевести работу КНС в автоматический режим по объектам	шт.	15	5,01	0,00	3,24	1,77	0,00	0,00
1.1.2.	Перевод работы КНС на автоматический режим по объектам	шт.	8	19,95	0,00	4,96	14,99	0,00	0,00
1.2.	Очистные сооружения канализации			19,11	0,00	1,53	1,53	1,42	14,63
1.2.1.	Разработка проекта ликвидации выпуска дренажных вод со станции ВОС и его реализация			2,12	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
1.2.2.	Совместно с ООО "РВК-консалтинг" проведение работ по интенсификации работы ОСК по области			0,94	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
1.2.3.	Проектирование и строительство блока глубокой доочистки на ОСК	куб. м/сут.	22000	16,05	0,00	0,00	0,00	1,42	14,63

По блоку "Производственная программа" финансирование запланировано в размере 72,67 млн. руб. в систему ВКХ.

Таблица 2.2. Производственная программа

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Мощность	Стоимость	Расходы по годам, млн. руб. (с НДС)
			Количество	Млн. руб.	2007	2008	2009	2010	2011
	Итого, г. Людиново			72,67	5,03	14,62	24,34	19,07	9,61
1.	Водоснабжение			68,81	1,84	14,62	23,67	19,07	9,61
1.1.	Водозаборные сооружения			0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Капитальный ремонт распределительного устройства (РУ) 6 кВ на насосной станции 2-го подъема			0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Водоочистные сооружения			19,76	1,25	0,00	9,05	9,46	0,00
1.2.1.	Герметизация емкостей реагентного хозяйства и блока емкостей на ВОС			1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Восстановление барабанных микрофильтров на ВОС	шт.	1	9,05	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00
1.2.3.	Кап. ремонт фильтров на ВОС с интенсификацией их работы	куб. м/сут.	36000	9,46	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00
1.3.	Водопроводные сети			48,46	0,00	14,62	14,62	9,61	9,61
1.3.1.	Кап. ремонт сетей в размере 3% от общей протяженности ежегодно (Людиново)	км	9,4	48,46	0,00	14,62	14,62	9,61	9,61
2.	Водоотведение			3,86	3,19	0,00	0,67	0,00	0,00
2.1.	Канализационные сети			3,62	2,95	0,00	0,67	0,00	0,00
2.1.1.	Кап. ремонт напорного коллектора от КНС-2 до колодца гасителя	п. м	400	3,62	2,95	0,00	0,67	0,00	0,00
2.2.	Очистные сооружения канализации			0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Кап. ремонт помещения лаборатории на ОСК			0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Прогноз плана производства услуг ООО "Калужский
областной водоканал" по городу Людинову

Мероприятия инвестиционной программы позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей услуг по водоснабжению и водоотведению в городе.

На основе данных Технического задания (приложение N 1) и аналитических данных дирекции по сбыту общества на период реализации комплексной программы прогнозируется снижение реализации услуг водоснабжения на 285,2 тыс. куб. м/год (или на 8,2% от уровня 2006 г.).

По группе "население" также планируется снижение объемов потребления по уровню 2006 года на 285,2 тыс. куб. м/год.

При составлении прогноза по реализации услуг населению:

- учитывались существующие в настоящее время тенденции по снижению объемов водопотребления населением в результате динамики установки внутриквартирных приборов учета, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды;

- статистическая тенденция к снижению численности населения.

В качестве основного эффекта от мероприятий инвестиционной программы является снижение "внереализационного использования воды", которое состоит из потребления воды на собственные нужды (технологические и хозяйственно-питьевые нужды) и технологических потерь. Специалистами предприятия планируется снижение "внереализационное использование воды" (или далее ВИВ) по сравнению с уровнем 2006 г. Таким образом ВИВ от совокупного производства снизится на 363,33 тыс. куб. м/год к 2011 г., что составляет 23,33%.

В результате при снижении реализации услуг объем производства снижается с 4889,65 тыс. куб. м/год до 4237,67 тыс. куб. м/год (или на 23,33%).

Таблица 3.1. Водоснабжение

N п/п	Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011	%
1.	Объем производства услуг	4889,65	4774,92	4663,03	4517,19	4339,58	4237,67	86,67%
2.	Производство воды, в т.ч.	4889,65	4774,92	4663,03	4517,19	4339,58	4237,67	86,67%
3.	Покупка воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем очищаемой воды 98%	4791,86	4679,42	4569,77	4426,85	4252,79	4152,92	86,67%
5.	Потери воды, в т.ч.	1408,31	1353,20	1299,61	1210,80	1088,95	1041,58	73,96%
5.1.	Собственные нужды	338,70	338,06	337,40	336,50	335,80	335,30	99,00%
5.2.	Нереализационные пот