Приложение N 1. Областной бюджет Калужской области на 2000 год

Приложение N 1
к Закону Калужской области
от 20 декабря 2000 г. N 8-ОЗ

Областной бюджет Калужской области на 2000 год

(тыс. руб.)

	План с учетом изменений в соответствии с принятыми законами	Поправки	Уточненный план на год
Налоговые доходы
I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост капитала	114733		114733
1. Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций	45003		45003
2. Налог на игорный бизнес	524		524
3. Подоходный налог с физических лиц	69206		69206
II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	288243	7980	296223
1. Налог на добавленную стоимость	68287		68287
2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	213145	7980	221125
3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы	1756		1756
4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте	5055		5055
III. Налоги на совокупный доход	22357		22357
1. Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства	600		600
2. Единый налог на вмененный доход	21757		21757
IV. Налоги на имущество	109020	7900	116920
V. Платежи за пользование природными ресурсами	19379		19379
1. Платежи за пользование недрами	3478		3478
2. Платежи за пользование лесным фондом	1226		1226
3. Земельный налог за земли городов и поселков	14675		14675
VI. Прочие налоги, пошлины и сборы	37486	5120	42606
1. Прочие федеральные налоги	749		749
2. Налоги субъектов Российской Федерации - сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц	36737	5120	41857
Неналоговые доходы
VII. Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности или от деятельности#	4753		4753
VIII. Доход от продажи земли и нематериальных активов	203		203
IX. Прочие неналоговые доходы	40864		40864
Итого доходов	637038	21000	658038
Трансферт из федерального бюджета	552721		552721
Средства по перерасчету трансферта из федерального бюджета за 1999 год	29632		29632
Безвозмездные перечисления от государственных организаций	10000		10000
Всего доходов бюджета	1229391	21000	1250391
Доходы целевых бюджетных фондов	644015	169001	813016
Территориальный дорожный фонд	618992	160001	787993
Территориальный экологический фонд	13882		13882
Целевой областной бюджетный фонд восстановления и охраны водных объектов	2356		2356
Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы	8785		8785
Всего доходов с целевыми бюджетными фондами	1873406	190001	2063407

	Расходы	Код по ведомственной классификации	Код по функциональной классификации	Код по экономической классификации	Бюджет текущих расходов			Из них защищенные статьи			Бюджет развития			Всего расходов
					План с учетом изменений в соответствии с принятыми законами	Поправка (+ , -)	Уточненный план	План с учетом изменений в соответствии с принятыми законами	Поправка ( + ,-)	Уточненный план	План с учетом изменений в соответствии с принятыми законами	Поправка (+,-)	Уточненный план	План с учетом изменений в соответствии с принятыми законами	Поправка (+ , -)	Уточненный план
I.	Законодательное Собрание	3300			7315		7315	4520		4520	689	1200	1889	8004	1200	9204
2.	Обеспечение деятельности Законодательного Собрания	3300	0102		2403		2403				689	1200	1889	3092	1200	4292
2.1.	Расходы на содержание аппарата Законодательного Собрания	3300	0102		2383		2383				689	1200	1889	3072	1200	4272
	В том числе:
	Капитальные вложения в основные фонды	3300	0102	240000							689	1200	1889	689	1200	1889
	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3300	0102	240100							689	1200	1889	689	1200	1889
II.	Аппарат Губернатора области	3030			14975	592	15567	8471		8471				14975	592	15567
6.	Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам	3030	3004		1721	592	2313							1721	592	2313
6.2.	Расходы, связанные с обеспечением деятельности Правительства области	3030	3004	111040	1300	592	1892							1300	592	1892
III.	Комитет по информатизации	2010			1543	55	1598	961	55	1016	1240	206	1446	2783	261	3044
1.	Содержание государственного управления	2010	0103		1043	55	1098	961	55	1016				1043	55	1098
1.1.	Денежное содержание аппарата	2010	0103		961	55	1016	961	55	1016				961	55	1016
	В том числе:
	Оплата труда государственных служащих	2010	0103	110100	693	40	733	693	40	733				693	40	733
	Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан)	2010	0103	110200	268	15	283	268	15	1 283				268	15	283
2.	Информационное обеспечение	2010	1008		500		500				1240	206	1446	1740	206	1946
	В том числе:
	Развитие информационной сети	2010	1008	240100							1240	206	1446	1240	206	1446
IX.	Департамент строительства и средств сообщения - всего	1330			24374	3000	27374	2760		2760	87816	8000	95816	112190	11000	123190
2.	Государственные инвестиции на безвозвратной основе	1330	0707								87796	8000	95796	87796	8000	95796
	В том числе:
2.1.	Капитальное строительство	1330	0707	240200							86696	7000	93696	86696	7000	93696
2.2.	Капитальный ремонт	1330	0707	240300							800	1000	1800	800	1000	1800
3.	Государственная поддержка транспорта общего пользования	1330	1005		21382	3000	24382							21382	3000	24382
	Целевые дотации и субсидии	1330	1005		21382	3000	24382							21382	3000	24382
XIV.	Департамент физической культуры, спорта и туризма - всего	1640			12463		12463	6021	- 170	5851	150		150	12613		12613
2.	Ведомственные расходы по учреждениям и мероприятиям	1640	1407		11388		11388	5007	- 170	4837	150		150	11538		11538
XVI.	Обслуживание государственного внутреннего долга		1901		7255	- 1143	6112							7255	- 1143	6112
1.	Займы, осуществленные посредством выпуска эмиссионных ценных бумаг Правительством Калужской области		1901	120190	2770	- 446	2324							2770	- 446	2324
	В том числе:
	Обслуживание внутреннего долга		1901	120190	2770	- 446	2324							2770	- 446	2324
3.	Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга		1901	120200	4485	- 697	3788							4485	- 697	3788
	В том числе:
	Обслуживание внутреннего долга		1901	120200	4485	- 697	3788							4485	- 697	3788
XVII.	Управление внутренних дел	1880	0501		52188	- 1944	50244	31390	267	31657	4026		4026	56214	- 1944	54270
1.	Содержание и оснащение органов внутренних дел	1880	0501		52188	424	52612	31390	267	31657				52188	424	52612
	Из них:
	Оплата труда	1880	0501	110100		267			267						267
	Трансферты населению	1880	0501	130300		157									157
	В том числе:
	Обязательное государственное страхование	1880	0501	130370		157									157
1.17.	Целевые расходы за счет сборов, взимаемых ГИБДД УВД Калужской области	1880	0501		15000	- 2368	12632							15000	- 2368	12632
XVIII.	Управление государственной противопожарной службы	1881	0509		21997	53	22050	19631	53	19684				21997	53	22050
	В том числе:
	Оплата труда	1881	0509	110100		53			53						53
XXVI.	Резервные фонды		3001		6587	981	7568							6587	981	7568
	В том числе:
1.	Резервный фонд Губернатора области		3001		6564	981	7545							6564	981	7545
XXVII.	Избирательная комиссия области	3080	0105		10076	- 3000	7076	367		367				10076	- 3000	7076
2.	Расходы на проведение выборов и референдумов	3080	3002	111040	9600	- 3000	6600							9600	- 3000	6600
XXXV.	Региональная энергетическая комиссия	3060	3004		1099	19	1118	653	19	672				1099	19	1118
	В том числе:
	Оплата труда государственных служащих	3060	3004	110100	469	14	483	469	14	483				469	14	483
	Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан)	3060	3004	110200	184	5	189	184	5	189				184	5	189
XXXXIV.	Выплата единовременного денежного вознаграждения государственным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на государственную пенсию и выплата денежного содержания членам Правительства области, сложившим свои полномочия		3004		1237	- 800	437	1237	- 800	437				1237	- 800	437
	Трансферты населению		3004	130300	1237	- 800	437	1237	- 800	437				1237	- 800	437
	Из них:
	Прочие трансферты населению		3004	730330	1237	- 800	437	1237	- 800	437				1237	- 800	437
XXXXVI.	Расходы, связанные с созданием стратегического запаса продовольственных ресурсов и топлива		3004		14646	10000	24646							14646	10000	24646
XXXXVII.	Бюджетные ссуды		3003		- 20858	4981	- 15877							- 20858	4981	- 15877
	В том числе:
	Ссуды бюджетам муниципальных образований области на подготовку к отопительному сезону		3003	380110	15000	- 630	14370							15000	- 630	14370
	Ссуды бюджетам муниципальных образований области на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы		3003	380110		4981	4981								4981	4981
	Кредит государственному учреждению "Редакция газеты "Весть"		3003	380130		630	630								630	630
	Итого расходов:				880796	12794	893590		- 576	568002	142900	9406	152306	1023696	22200	1045896
	Всего расходов:				1117179	12794	1129973		- 576	568002	142900	9406	152306	1260079	22200	1282279
	Расходы за счет целевых фондов, консолидированных в областном бюджете				364340	93359	457699	2523	- 236	2287	279675	75642	355317	644015	169001	813016
1.	Территориальный дорожный фонд	3200	3111		339350	93458	432808	1532	168	1700	279642	75543	355185	618992	169001	787993
1.1.	Денежное содержание управления дорожным хозяйством	3200	3111		3190	790	3980	1532	168	1700	710	- 90	620	3900	700	4600
	В том числе:
	Оплата труда государственных служащих	3200	3111	110100	1106	120	1226	1106	120	1226				1106	120	1226
	Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан)	3200	3111	110200	426	48	474	426	48	474				426	48	474
	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	3200	3111	110300	500	170	670							500	170	670
	Из них:
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	3200	3111	170350	330	170	500							330	170	500
	Командировки и служебные разъезды	3200	3111	110400	90	50	140							90	50	140
	Оплата транспортных услуг	3200	3111	110500	220	- 20	200							220	- 20	200
	Оплата услуг связи	3200	3111	110600	160	30	190							160	30	190
	Оплата коммунальных услуг	3200	3111	110700	380	60	440							380	60	440
	Из них:
	Оплата потребления тепловой энергии	3200	3111	110720	140	60	200							140	60	200
	В том числе:
	Оплата за газ	3200	3111	110720	140	60	200							140	60	200
	Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	3200	3111	111000	308	332	640							308	332	640
	Из них:
	Прочие текущие расходы	3200	3111	111040	108	332	440							108	332	440
	Капитальные вложения в основные фонды	3200	3111	240000							710	- 90	620	710	- 90	620
	Из них:
	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3200	3111	240100							587	- 90	497	587	- 90	497
1.2.	Содержание и ремонт действующей сети дорог	3200	3111		284632	66943	351575							284632	66943	351575
	В том числе:
	Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	3200	3111	111000	125872	78795	204667							125872	78795	204667
	Из них:
	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	3200	3111	111030	125872	78795	204667							125872	78795	2046667
	Субсидии и текущие трансферты	3200	3111	130000	158760	- 11852	146908							158760	- 11852	146908
	Из них:
	Субсидии	3200	3111	130100	158760	- 11852	146908							158760	- 11852	146908
1.3.	Реконструкция и строительство дорог и сооружений на них, развитие производственной базы дорожных организаций	3200	3111	240200							265989	46000	311989	265989	46000	3119899
1.4.	Приобретение дорожно- эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания дорог	3200	3111	240100							12943	29633	42576	12943	29633	42576
1.5.	Субвенции на ремонт транзитных улиц	3200	3111	111030	20405	21665	42070							20405	21665	42070
1.6.	Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	3200	3111		15242	15625	30867							15242	15625	30867
	Из них:
	Отчисления Управлению Министерства по налогам и сборам РФ по Калужской области	3200	3111	130100	5955	2432	8387							5955	2432	8387
	Проектно- изыскательские работы	3200	3111	110900	9287	6193	15480							9287	6193	15480
1.7.	Резерв средств фонда	3200	3111		15881	- 11565	4316							15881	- 11565	4316
3.	Целевой областной бюджетный фонд восстановления и охраны водных объектов Калужской области	0500	3114		2323	- 99	2224	82	- 82		33	99	132	2356		2356
3.1.	Денежное содержание Комитета природных ресурсов	0500	3114		197	- 99	95	82	- 82		33	99	132	230		230
	В том числе:
	Оплата труда государственных служащих	0500	3114	110100	59	- 59		59	- 59					59	- 59
	Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан)	0500	3114	110200	23	- 23		23	- 23					23	- 23
	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	0500	3114	110300	48	- 47								48	- 47
	Из них:
	Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных мелем	0500	3114	110310	2	- 1	1							2		1
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0500	3114	110350	6	- 6								6	- 6
	Оплата специального топлива и горюче-смазочных материалов	0500	3114	110370	40	- 40								40	- 40
	Командировки и служебные разъезды	0500	3114	110400	11	- 7	4							11	- 1	4
	Оплата транспортных услуг	0500	3114	110500	16	- 16								16	- 16
	Оплата услуг связи	0500	3114	110600	10		10							10		10
	Оплата коммунальных услуг	0500	3114	110700	17		17							17		17
	Из них:
	Оплата содержания помещений	0500	3114	110710	9	8	17							9	8	17
	Оплата потребления тепловой энергии	0500	3114	110720	3	- 3								3	- 3
	В том числе:
	Оплата за газ	0500	3114	110720	1	- 1								1	- 1
	Оплата потребления электрической энергии	0500	3114	110730	3	- 3								3	- 3
	Оплата водоснабжения помещений	0500	3114	110740	2	- 2								2	- 2
	Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	0500	3114	111000	13	53	66							13	53	66
	Из них:
	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	0500	3114	111020	8	- 8								8	- 8
	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0500	3114	111030		66	66								66	66
	Прочие текущие расходы	0500	3114	111040	5	- 5								5	- 5
	Капитальные вложения в основные фонды	0500	3114	240000							33	99	132	33	99	132
	Из них:
	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	0500	3114	240100							33	99	132	33	99	132
3.2.	Финансирование мероприятий по восстановлению и охране водных объектов	0500	3114	130110	2126		2126							2126		2 126
	В том числе:
	Инвентаризация и техническое обследование состояния гидротехнических сооружений на водных объектах области	0500	3114	130110	465	- 112	353							465	- 112	353
	Долевое участие в ремонте и содержании гидроузла Людиновского водохранилища	0500	3114	130110	238	- 238								238	- 238
	Долевое участие в финансировании работ по реконструкции водозабора в г. Людиново для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой	0500	3114	130110		350	350								350	350
4.	Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы Калужской области	0500	3117		8785		8785	322	- 322					8785		8785
4.1.	Денежное содержание Комитета природных ресурсов	0500	3117		600		600	322	- 322					600		600
	В том числе:
	Оплата труда государственных служащих	0500	3117	110100	232	- 232		232	- 232					232	- 232
	Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан)	0500	3117	110200	90	- 90		90	- 90					90	- 90
	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	0500	3117	110300	107	- 101	6							107	- 101	6
	Из них:
	Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей	0500	3777	110310	6	- 4	2							6	- 4	2
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0500	3117	110350	20	- 16	4							20	- 16	4
	Оплата специального топлива и горюче-смазочных материалов	0500	3117	110370	81	- 81								81	- 81
	Командировки и служебные разъезды	0500	3117	110400	8	- 8								8	- 8
	Оплата транспортных услуг	0500	3117	110500	27	- 19	8							27	- 19	8
	Оплата услуг связи	0500	3117	110600	36	354	390							36	354	390
	Оплата коммунальных услуг	0500	3117	110700	42	- 19	23							42	- 19	23
	Из них:
	Оплата содержания помещений	0500	3117	110710	23		23							23		23
	Оплата потребления тепловой энергии	0500	3117	110720	7	- 7								7	- 7
	В том числе:
	Оплата за газ	0500	3117	110720	2	- 2								2	2
	Оплата потребления электрической энергии	0500	3117	110730	8	- 8								8	- 8
	Оплата водоснабжения помещений	0500	3117	110740	4	- 4								4	- 4
	Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	0500	3117	111000	58	115	173							58	115	173
	Из них:
	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	0500	3117	111020	8	8								8	- 8
	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0500	3111	111030	45	33	78							45	33	7
	Прочие текущие расходы	0500	3111	111040	5	90	95							5	90	95
4.2.	Финансирование воспроизводства минерально-сырьевой базы	0500	3117	110800	8185		8185							8185		8185
	В том числе остатки на 01.01.2000 г.	0500	3117	110800	2785		2785							2785		2785
4.2.1.	Геологическое изучение недр	0500	3117	110800	3195	760	3955							3195	760	3955
	Из них:
	Региональные геолого- геофизические и геолого-съемочные работы	0500	3117	110800	903	112	1015							903	112	1015
	Гидрогеологические, инженерно- геологические, геоэкологические съемки	0500	3117	110800	500	- 400	100							500	- 400	100
	Мониторинг и охрана геологической среды	0500	3117	110800	1792	1048	2840							1792	1048	2840
4.2.2.	Геологоразведочные работы	0500	3117	110800	4990	- 760	4230							4990	- 760	4230
	Из них:
	Поисково-оценочные работы и формирование фонда резервных месторождений полезных ископаемых	0500	3117	110800	2280	- 460	1820							2280	- 460	1820
	Воспроизводство и охрана подземных вод	0500	3117	110800	1929	- 99	1830							1929	- 99	1830
	Обустройство геологических баз и предприятий	0500	3117	110800	350	30	380							350	30	380
	Содержание объектов социальной сферы	0500	3117	110800	30	- 30								30	- 30
	Техническое перевооружение	0500	3117	110800	401	- 201	200							401	- 201	200
	Всего расходов с учетом целевых бюджетных фондов				1481519	106153	1587672	571101	- 812	570289	422575	85048	507623	1904094	191201	2095295
	Превышение расходов над доходами (дефицит)													30688	1200	31888
Источники погашения дефицита					30688	1200	31888
бюджетная ссуда, полученная из федерального бюджета					29965	1200	31165
Доходы от приватизации предприятий на находящихся в государственной собственности от продажи акций, принадлежащих государству					723		723