Приложение N 3. Исполнение расходоной части бюджета городского поселения "Город Козельск" за 1 полугодие 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов экономической и ведомственной классификации расходов бюджетов РФ

Приложение N 3
к решению
Городской Думы г. Козельска
Калужской области
от 22 августа 2007 г. N 187

Исполнение расходоной части бюджета городского поселения
"Город Козельск" за 1 полугодие 2007 года по разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов экономической
и ведомственной классификации расходов
бюджетов РФ

КВК	ПБС	Р	П	КЦСР	КВР	ЭКР	наименование	Уточненный план	Исполнено на 01.07.07	% исполнения
001	Городское поселение "Город Козельск"
001	J001	Администрация городского поселения "Город Козельск"
001	J001	01	Общегосударственные вопросы					5783221	2490076	43
001	J001	01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления				110403	110403	100
001	J001	02	01	001	Руководство и управление в сфере установленных функций			110403	110403	100
001	J001	01	02	001	042	Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования)		110403	110403	100
001	J001	01	02	001	042	211	Заработная плата	88616	88616	100
001	J001	01	02	001	042	213	Начисления на оплату труда	21787	21787	100
001	J001	01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций				208297	65687	32
001	J001	01	04	001	Руководство и управление в сфере установленных функций			208297	65687	32
001	J001	01	04	001	042	Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель- ного органа муниципального образования)		208297	65687	32
001	J001	01	04	001	042	211	Заработная плата	163924	52687	32
001	J001	01	04	001	042	213	Начисления на оплату труда	44373	13019	29
001	J032	Козельская Городская Дума городского поселения "Город Козельск"						365740	182864	50
001	J032	01	03	Функционирование законодательной (представительной) власти органов местного самоуправления				365740	182864	50
001	J032	01	03	001	026	Председатель образования представительного органа муниципального		104500	52247	50
001	J032	01	03	001	026	226	Прочие услуги	104500	52247	50
001	J032	01	03	001	Депутаты представительного органа муниципального образования			261240	130617	50
001	J032	01	03	001	027	226	Прочие услуги	261240	130617	50
001	J001	01	12	Обслуживание государственного и муниципального долга				60000	29845	50
001	J001	01	12	065	Процентные платежи по долговым обязательствам			60000	29845	50
001	J001	01	12	065	152	Процентные платежи по муниципальному долгу		60000	29845	50
001	J001	01	12	065	152	231	Обслуживание внутренних долговых обязательств	60000	29845	50
001	J001	01	13	Резервные фонды				150000		0
001	J001	01	13	070	184	Резервные фонды		150000		0
001	J001	01	13	070	184	Резервные фонды органов местного самоуправления		150000		0
001	J001	01	13	070	184	290	Прочие расходы	150000		0
001	J001	01	15	Другие общегосударственные вопросы				4888781	2101277	43
001	J001	01	15	001	Руководство и управление в сфере установленных функций			4355260	1902906	44
001	J001	01	15	001	005	Центральный аппарат		4355260	1920906	44
001	J001	01	15	001	005	211	Заработная плата	2165500	1116903	52
001	J001	01	15	001	005	212	Прочие выплаты	40000	12800	32
001	J001	01	15	001	005	213	Начисления на оплату труда	567400	280212	49
001	J001	01	15	001	005	221	Услуги связи	200000	48879	25
001	J001	01	15	001	005	222	Транспортные услуги	10000	678	7
001	J001	01	15	001	005	223	Коммунальные услуги	325000	146160	45
001	J001	01	15	001	005	225	Услуги по содержанию имущества	200000	17180	9
001	J001	01	15	001	005	226	Прочие услуги	350000	103587	30
001	J001	01	15	001	005	262	Пособие по социальной помощи населению	18576	18576	100
001	J001	01	15	001	005	290	Прочие расходы	17360	4380	25
001	J001	01	15	001	005	310	Увеличение стоимости основных средств	80000	24721	31
001	J001	01	15	001	005	340	Увеличение стоимости материальных запасов	381424	145830	38
001	J001	01	15	090	Реализация государственной политики в области приватизации управления государственной и муниципальной собственностью			150000	104887	70
001	J001	01	15	090	200	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной муниципальной собственности		150000	104887	70
001	J001	01	15	090	200	226	Прочие услуги	150000	104887	70
001	J001	01	15	092	Реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением			345000	36963	11
001	J001	01	15	092	216	Выполнение других обязательств государства		345000	36963	11
		01	15	092	216	224	Арендная плата за пользование имуществом	2831		0
001	J001	01	15	092	216	226	Прочие услуги	125473	5663	5
001	J001	01	15	092	216	242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям	1696	1696	100
001	J001	01	15	092	216	290	Прочие расходы	210000	29604	14
001	J001	01	15	092	216	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5000		0
001	J001	01	15	900	Расходы бюджетных учреждений осуществляющих предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность			38521	38521	100
001	J001	01	15	900		Выполнение других обязательств государства		38521	38521	100
001	J001	01	15	900	216	226	Прочие услуги	3051	3051	100
001	J001	01		900	216	290	Прочие расходы	30850	30850	100
001	J001	01	15	900	216	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4620	4620	100
001	J001	04	Национальная экономика					435754	89435	21
001	J001	04	02	Топливо и энергетика				180000		0
001	J001	04	02	248	Вопросы топливно-энергетического комплекса			180000		0
001	J001	04	02	248	322	Мероприятия в топливно-энергетической области		180000		0
001	J001	04	02	248	322	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	30000		0
		04	02	248	322	242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям	150000		0
001	J001	04	08	Транспорт				255754	89435	35
001	J001	04	08	317	Другие виды транспорта			255754	89435	35
001	J001	04	08	317	366	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта		228010	75021	33
001	J001	04	08	317	197	242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям	228010	75021	33
001	J001	04	08	517	Дотации и субвенции			27744	14414	52
001	J001	04	08	517	616	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан		27744	14414	52
001	J001	04	08	517	616	242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям	27744	14414	52
001	J001	05	Жилищно-коммунальное хозяйство					5273180	2613151	50
001	J001	05	01	Жилищное хозяйство				18000	18000	100
001	J001	05	01	350	Поддержка жилищного хозяйства			18000	18000	100
001	J001	05	01	350	410	Мероприятия в области жилищного хозяйства		18000	18000	100
001	J001	05	01	350	410	225	Услуги по содержанию имущества	18000	18000	100
001	J001	05	02	Коммунальное хозяйство				5255180	2613151	50
001	J001	05	02	351	Поддержка коммунального хозяйства			500000	268309	54
001	J001	05	02	351	197	Субсидии		500000	268310	54
001	J001	05	02	351	197	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	500000	268310	54
001	J001	05	02	600	Благоустройство			4755180	2344842	49
001	J001	05	02	600	412	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		1153985	562571	49
001	J001	05	02	600	412	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1153985	562571	49
001	J001	05	02	600	806	Уличное освещение		1181155	543168	46
001	J001	05	02	600	806	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1181155	543168	46
001	J001	05	02	600	807	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства		2248262	1181583	53
001	J001	05	02	600	807	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	2248262	1181583	53
001	J001	05	02	600	808	Озеленение		79491	27673	35
001	J001	05	02	600	808	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	79491	27673	35
001	J001	05	02	600	809	Организация и содержание мест захоронение		92287	29847	32
001	J001	05	02	600	809	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	92287	29847	32
001	J001	09	Здравоохранение и спорт					210000	93300	44
001	J001	09	02	Спорт и физическая культура				210000	93300	44
001	J001	09	02	512	Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия			210000	93300	44
001	J001	09	02	512	455	Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма		210000	93300	44
001	J001	09	02	512	455	222	Транспортные услуги	5000		0
001	J001	09	02	512	455	226	Прочие услуги	5000		0
001	J001	09	02	512	455	290	Прочие расходы	159000	70180	44
001	J001	09	02	512	455	340	Увеличение стоимости материальных запасов	41000	23120	56
001	J001	10	Социальная политика					364700	46022	13
001	J001	10	01	Пенсионное обеспечение				69700	46022	66
001	J001	10	01	490	Пенсии			69700	46022	66
001	J001	10	01	490	714	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих		69700	46022	66
001	J001	10	01	490	714	263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	69700	46022	66
001	J001	10	03	Социальное обеспечение населения				260000		0
001	J001	10	03	795	Целевые программы муниципальных образований			260000		0
001	J001	10	03	795	197	Субсидии		260000		0
001	J001	10	03	795	197	262	Пособия по социальной помощи населению	260000		0
001	J001	10	06	505	Меры социальной поддержки граждан			35000		0
001	J001	10	06	505	483	Оказание социальной помощи		35000		0
001	J001	10	06	505	483	262	Пособия по социальной помощи населению	35000		0
001	J003	МУ "Козельская управляющая компания по ЖКХ"						3601520	2362145	66
001	J003	05	Жилищно-коммунальное хозяйство					3601520	2362145	66
001	J003	05	01	Жилищное хозяйство				2190000	1274342	58
001	J003	05	01	350	Поддержка жилищного хозяйства			2190000	1274342	58
001	J003	05	01	350	410	Мероприятия в области жилищного хозяйства		2190000	1274342	58
001	J003	05	01	350	410	225	Услуги по содержанию имущества	2190000	1274342	58
001	J003	05	01	350	197	Субсидии		46700	46700	100
001	J003	05	01	350	197	340	Увеличение стоимости материальных запасов	46700	46700	100
001	J003	05	02	Коммунальное хозяйство				1364820	1041103	76
001	J003	05	02	102	Не программные инвестиции в основные фонды			300000	26283	9
001	J003	05	02	102	214	Строительство объектов общегражданского назначения		300000	26283	9
001	J003	05	02	102	214	226	Прочие услуги	300000	26283	9
001	J003	05	02	351	Поддержка коммунального хозяйства
001	J003	05	02	351	411	Мероприятия в области коммунального хозяйства
001	J003	05	02	351	411	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
001	J003	05	02	351	411	225	Услуги по содержанию имущества	126152	126152	100
001	J003	05	02	351	412	Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
001	J003	05	02	351	412	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
001	J001	05	02	351	803	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издеожек		173848	123848	71
001	J001	05	02	351	803	223	Коммунальные услуги	173848	123848	71
001	J001	05	02	600	412	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		246015	246015	100
001	J001	05	02	600	412	225	Услуги по содержанию имущества	246015	246015	100
001	J001	05	02	600	806	Уличное освещение		238845	238845	100
001	J001	05	02	600	806	223	Коммунальные услуги	238845	238845	100
001	J001	05	02	600	807	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства		251738	251738	100
001	J001	05	02	600	807	225	Услуги по содержанию имущества	251738	251738	100
001	J001	05	02	600	808	Озеленение		20509	20509	100
001	J001	05	02	600	808	226	Прочие услуги	20509	20509	100
001	J001	05	02	600	809	Организация и содержание мест захоронение		7713	7713	100
001	J001	05	02	600	809	241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	7713	7713	100
001	J004	Дом культуры N 1 "Машиностроитель"						949270	468126	49
001	J004	08	Культура, кинематография, и средства массовой информаци					949270	468126	49
001	J004	08	01	Культура				947270	468126	49
001	J004	08	01	440	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации			949270	408111	43
001	J004	08	01	440	327	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		841270	408111	49
001	J004	08	01	440	327	211	Заработная плата	381260	192337	50
001	J004	08	01	440	327	213	Начисления на оплату труда	99890	59071	59
001	J004	08	01	440	327	221	Услуги связи	5000	1724	34
001	J004	08	01	440	327	222	Транспортные услуги	4000		0
001	J004	08	01	440	327	223	Коммунальные услуги	176120	119627	68
001	J004	08	01	440	327	225	Услуги по содержанию имущества	20000		0
001	J004	08	01	440	327	226	Прочие услуги	40000	1616	4
001	J004	08	01	440	327	290	Прочие расходы	65000	25500	39
001	J004	08	01	440	327	310	Увеличение стоимости основных средств	20000	2237	11
001	J004	08	01	440	327	340	Увеличение стоимости материальных запасов
001	J004	08	01	900	Расходы бюджетных учреждений осуществляющих предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность			108000	60015	56
001	J004	08	01	900	327	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		108000	60015	56
001	J004	08	01	900	327	211	Заработная плата	70000	45070	64
001	J004	08	01	900	327	213	Начисления на оплату труда	15720	6932	44
001	J014	08	01	900	327	310	Увеличение стоимости основных средств	22280	8013	36
001	J019	Муниципальное учреждение культуры - Городской дом культуры N 2						557830	215400	39
001	J019	08	Культура, кинематография, средства массовой информации					557830	215400	39
001	J019	08	01	Культура				557830	215400	39
001	J019	08	01	440	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации			557830	215400	39
001	J019	08	01	440	327	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		545830	207158	38
001	J019	08	01	440	327	211	Заработная плата	240750	122551	51
001	J019	08	01	440	327	213	Начисления на оплату труда	63080	29496	47
001	J019	08	01	440	327	221	Услуги связи	5000	1699	34
001	J019	08	01	440	327	225	Услуги по содержанию имущества	150000		0
001	J019	08	01	440	327	226	Прочие услуги	5000	200	4
001	J019	08	01	440	327	222	Транспортные услуги	2000		0
001	J019	08	01	440	327	223	Коммунальные услуги	45000	41962	93
001	J019	08	01	440	327	290	Прочие расходы	5000	1800	36
001	J019	08	01	440	327	310	Увеличение стоимости основных средств	20000	9450	47
001	J019	08	01	440	327	340	Увеличение стоимости материальных запасов	10000		0
001	J019	08	01	900	Расходы бюджетных учреждений осуществляющих предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность			12000		0
001	J019	08	01	900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений			12000	8242	69
001	J019	08	01	900	327	211	Заработная плата	6070	4790	79
001	J019	08	01	900	327	213	Начисления на оплату труда	1591	1252	79
001	J019	08	01	900	327	310	Увеличение стоимости основных средств	4339	2200	51
								17175475	8377655	49

Пояснительная записка к исполнению бюджета городского
поселения "Город Козельск" за 1 квартал 2007 года

Исполнение бюджета городского поселения "Город Козельск" за 1 полугодие 2007 года характеризуется следующими показателями:

Доходная часть бюджета исполнена на 49% от уточненного годового плана. Утверждено доходов по плану 15243675 рублей, фактически исполнено 7534356 рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы получены в сумме 819754 рубля, что составляет 49% от годового плана.

Доходная часть бюджета по собственным доходам исполнена на 49%, при плане 13418500 рублей, поступления составили 6606485 рублей.

Недовыполнение плана по собственным доходам объясняется наличием задолженности по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц Козельским МУП ЖКХ в сумме 283437 рублей.

Расходная часть бюджета за 1 полугодие исполнена на 49%. При уточненном годовом плане 17175475 рублей исполнение составило 8377655 рублей.

На решение общегосударственных вопросов направлены средства в сумме 2490076 рублей при плане 5783221 рубль, что составляет 43% от годового плана.

Расходы по разделу "Национальная экономика" произведены на сумму 89435 рублей, что составляет 21% от плана. Низкий процент исполнения по указанному разделу в части расходов по обеспечения населения льготным топливом объясняется тем, что договор на поставку дров был заключен администрацией с ООО "Клен" только в июне 2007 года. До июня 2007 года указанный поставщик оказывал услуги по счетам, оплаченным еще в 2006 году.

На финансирование расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" направлены средства в сумме 4975295 рублей или 56% от уточненного годового плана, в том числе жилищное хозяйство исполнено на 59%, коммунальное хозяйство на 55%.

Расходы по разделу "Культура" при плане 1507100 составили 683526 рублей или 45%.

Низкий процент исполнения бюджета по разделу "Социальная политика" объясняется тем, что расходы на реализацию муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении "Город Козельск" в 2007-2010 г.г" в 1 полугодии 2007 года не производились, так как в настоящее время представлены необходимые документы в Министерство строительства и ЖКХ для участия нашего муниципального образования в конкурсе.

Расшифровка расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Наименование затрат	Утверждено по бюджету	Исполнено на 01.07.07 г.	% исполнения
Жилищное хозяйство	2254700	1321041	58
Капитальный ремонт жилого фонда	2208000	1274341	58
Возмещение разницы в цене за уголь	46700	46700	100
Коммунальное хозяйство	6620000	3654254	59
Газификация	300000	26283
Ремонт водопроводных сетей	126152	126152	100
Возмещение убытков по бане	500000	268310	54
Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению	173848	123848	71
Благоустройство всего:	5520000	3109661	56
в том числе:
Прочие мероприятия по благоустройству	1400000	808585	58
Уличное освещение	1420000	782013	55
Содержание и ремонт дорог	2500000	1433320	57
Озеленение	100000	48182	48
Содержание мест захоронения	100000	37560	37