Приложение N 1. Итоги исполнения бюджета МР "Думиничский район" на 1 октября 2007 года

Приложение N 1
к решению
Думиничского районного Собрания представителей
Калужской области
от 12 октября 2007 г. N 68

Итоги исполнения бюджета МР "Думиничский район"
на 1 октября 2007 года

(в рублях)

Наименование показателей	План на год	План на отчетный период	Исполнено	% испол. года	% исп. отч.
Доходы
Налоговые доходы	14733900	10463650	14511224	98,5	138,7
Налоги на прибыль, доходы	10277900	7001650	10228451	99,5	146,1
Налог на прибыль	106000	90000	162361	153,2	180,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от делового участия в деятельности организаций			18829
Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и других лиц	10171900	6911650	9984118	98,2	144,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, частных нотариусов и других лиц			63143
Налоги на совокупный доход	3140000	24451000	2737907	87,2	111,7
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов			30808
Единый сельскохозяйственный налог	140000	140000	32089	22,9	22,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2400000	1880000	1855115	77,3	98,7
Единый налог, объектом налогообложения которого являются доходы	600000	431000	819895	136,6	190,2
Налоги на имущество	700000	495000	799797	114,3	161,6
Налог на имущество организаций	700000	495000	799797	70,7	161,6
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог
Государственная пошлина	210000	146000	206268	98,2	141,3
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, мировыми судьями	145000	98000	131848	90,9	134,5
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы
Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	65000	48000	74420	114,5	155,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	406000	370000	538801	132,7	145,6
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	20000	17000	32651	163,3	192,1
Задолженность по отмененным налогам (налог на имущество предприятий)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.)
Целевые сборы с граждан и предприятий на содержание милиции			856
Пени, прочие местные налоги и сборы	386000	353000	505294	130,9	143,1
Неналоговые доходы	1342000	1050497	2692852	200,7	256,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	745000	554997	1042530	139,9	187,8
- дивиденты по акциям и доходы от прочих форм собственности в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов
- на земли, расположен- ные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения госсобственности на землю		0
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли городских поселений до разграничения госсобственности на землю	1000	285	4448	444,8	1560,7
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли сельских поселений до разграничения госсобственности на землю
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли сельскохозяйственного назначения до разграничения госсобственности на землю	273000	202560	538557	197,3	265,9
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	471000	352152	476853	101,2	135,4
- доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей			22672
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	45000	З3000	51773	115,1	156,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	200000	200000	1227215	613,6	613,6
- доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	200000	200000	1227215	613,6	613,6
Административные платежи и сборы	31000	23250	0	0,0	0,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	31000	23250		0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	321000	239250	369534	115,1	154,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства и за административные правонарушения в области дорожного движения и другие	102000	75000	227475	223,0	303,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	219000	164250	142059	64,9	86,5
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты			1800
Итого доходов	16075900	11514147	17204076	107,0	149,4
Безвозмездные перечисления:	139039332	95694599	95693606	68,8	100,0
От других уровней власти	139039332	95694599	95693606	68,8	100,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	42965700	26100000	26100000	60,7	100,0
Дотация из фонда материального стимулирования
Дотация на стабилизацию доходной базы бюджета
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и соцсферы, переданных в ведение местного самоуправления	3738333	3738333	3738333	100,0	100,0
Дотация на стабилизацию доходной базы бюджета	1064000	1064000	1064000	100,0	100,0
Субсидия на комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания центральной библиотечной системы	220000	107500	107500	48,9	100,0
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений культуры	132000			0,0
Субсидии на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан	345000	46250	46250	13,4	100,0
Субсидия на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время	74800	50100	50100	67,0	100,0
Субсидия на переподготовку кадров муниципальных служащих	81300	6620	6620	8,1	100,0
Субсидия на дополнительное питание учащихся школ	575000	336000	336000	58,4	100,0
Субсидия на обеспечение молодых семей и специалистов жильем на селе
Субсидия на приобретение жилья для молодых семей
Субсидия на приобретение компьютерного оборудования для библиотек	20000	20000	20000	100,0	100,0
Субсидия на мероприятия по подготовке ЖКХ и соцсферы к работе в осенне-зимний период
Субсидия на подпрограмму "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда"
Субсидия на развитие МТБ муниципальных учреждений	500000	500000	500000	100,0	100,0
Прочие субсидии	243300	243300	243300	100,0	100,0
Субвенция на социальное обслуживание граждан пожилого возроста# и инвалидов (соц. помощь на дому)	1653200	1306000	1306000	79,0	100,0
Субвенция на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан (содержание приюта)	3506000	2636477	2636477	75,2	100,0
Субвенция на социальную поддержку детей-сирот (опека)	3000000	2202041	2202041	73,4	100,0
Субвенция "О социальных гарантиях приемным семьям"	1218700	1905282	1905282	156,3	100,0
Субвенция на социальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	100000	82000	82000	82,0	100,0
Субвенции на содержание отдела соцзащиты	2305200	1692300	1692300	73,4	100,0
Субвенция на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений дополнительного образования	140000	140000	140000	100,0	100,0
Субвенция на формирование и содержание архивных фондов	135500	91900	91900	67,8	100,0
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставление дотаций бюджетам поселений	9053700	5953000	5953000	65,8	100,0
Субсидия на денежное вознаграждение за классное руководство	908630	503826	503826	55,4	100,0
Субвенция на внедрение инновационных программ по соглашению	1000000	1000000	1000000	100,0	100,0
Субсидия на региональный компонент
Субвенция на осуществление полномочий по ЗАГСУ	503500	436830	436830	86,8	100,0
Субвенция на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	1032000	1032000	1032000	100,0	100,0
Прочие субвенции	488490	488490	488490	100,0	100,0
Субвенция на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях	54963700	36641271	36641271	66,7	100,0
Прочие безвозмездные поступления (на летнее оздоровление детей)	760637	760637	759644	99,9	99,9
Фонд муниципального развития, капремонт Паликской шк. N 1	2152200	452000	452000	21,0	100,0
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях	186600	186600	186600	100,0	100,0
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу	705126	705126	705126	100,0	100,0
Субвенция на обеспечение равной доступности транспорта	149916	149916	149916	100,0	100,0
Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	136000	136000	136000	100,0	100,0
Взаимные расчеты на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и соцсферы, переданных местному самоуправлению	2822550	2822550	2822550	100,0	100,0
Взаимные расчеты для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	58250	58250	58250	100,0	100,0
Дорожной, улично-дорожной сети и благоустройству населенных пунктов, входящих в состав муниципального района	2100000	2100000	2100000	100,0	100,0
Субвенция, предоставляемая из бюджетов поселений в бюджет муниципального района	0	0	0
Обеспечение жителей поселения услугами организации культуры
На организацию библиотечного обслуживания населения
На содержание жилищного фонда
На обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта
Содержание и строительство автомобильных дорог
Создание условий для предоставления транспортных услуг
Доходы от предпринимательской деятельности	5663496	50144246	5278874	93,2	105,3
Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий прошлых лет из бюджетов муниципальных районов			- 1552
Всего доходов	160778728	112222992	118175004	73,5	105,3
Расходы
Общегосударственные вопросы	11044190	9232628	7475591	67,7	81,0
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	207018	207018	125266	60,5	60,5
- резервный фонд
- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	490100	473245	446426	91,1	94,3
- обслуживание государственного и муниципального долга	0	0
- содержание органов местного самоуправления	7683711	60190004	5562855	72,4	92,4
- прочие расходы (паспортизация)	348000	218000	46000	13,2	21,1
- прочие расходы	268612	268612	249547	92,9	92,9
- прочие расходы (предпринимательская деятельность)	1958499	1958499	1017414	51,9	51,9
- обеспечение деятельности финансовых органов	58250	58250
- расходы на проведение общественных работ	30000	30000	28083	93,6	93,6
Органы внутренних дел	74000	55500	30456	41,2	54,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	130000	150000	68465	52,7	65,2
Национальная экономика	1746816	1663591	1317022	75,4	79,2
Дорожное хозяйство
Сельское хозяйство и рыболовство	1196900	1196153	892170	74,5	74,6
- мероприятия в области застройки территорий	207500	207500	57500	27,7	27,7
- мероприятия на проведение работ по кадровой оценке земли	152000	152000
- содержание аппарата сельского хозяйства	837400	836653	834670	99,7	99,8
Автомобильный транспорт	400000	317522	317291	79,3	99,9
Обеспечение транспортной доступности	149916	149916	107561	71,7	71,7
Расходы на проведение работ по ремонту дорожной, улично-дорожной сети и благоустройству населенных пунктов	2100000
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	25637039	24537039	13981534	54,5	57,0
- жилищное хозяйство	12924904	12824904	4030999	32,2	31,4
- подпрог. "Реформирование и модернизация ЖК комплекса РФ"	4000000	3000000	2000000	50,0	66,7
- коммунальное хозяйство	1821879	1821879	1060279	58,2	58,2
- строительство котельной в п. ПКЗ	1459656	1459656	1459656	100,0	100,0
- подпрограмма "Перечисление граждан РФ из ветхого и аварийного жилфонда"	5430600	5430600	5430600	100,0	100,0
Образование	90274593	66366933	59698648	66,1	90,0
Культура и искусство	3828861	3485536	3030737	79,2	87,0
Средства массовой информации	565000	427500	424748	75,2	99,4
Здравоохранение	16151244	13901684	12862169	79,6	92,5
Физическая культура	1788701	1788701	1784207	99,7	99,7
Социальная политика	20150343	11444043	10716307	53,2	93,6
В том числе:
- отделение социальной помощи на дому	1653200	1306000	1266427	76,6	97,0
- пенсионное обеспечение	350000	331336	331336	94,7	100,0
- расходы по совету ветеранов	85000	64250	54500	64,1	84,8
- социальный приют	3509000	2636477	2292076	65,3	86,9
- содержание аппарата соцзащиты	2305200	1692300	1607412	69,7	95,0
- материальная помощь по приказам МЗ (внебюджетные)	208425	208425	208425	100,0	100,0
- материальная помощь по приказам МЗ и администрации МР	184500	166500	166500	90,2	100,0
- приобретение жилья для молодых семей	7444300	1410948	1440948	19,4	100,0
- строительство жилья для молодых семей и специалистов на селе	110000	21166	21166	19,2	100,0
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка	186600	186600	121400	65,1	65,1
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства	136000	136000	128000	94,1	94,1
- расходы по опеке	2926118	2202041	2185867	74,7	99,3
- резервный фонд Правительства области (Толкачевой В.Д.)	20000	20000	20000	100,0	100,0
- жилищные субсидии	1032000	1032000	872250	84,5	84,5
Итого расходов	173490787	133008155	111389884	64,2	83,7
Межбюджетные трансферты	11013700	8282139	6031876	54,8	72,8
Дотации сельским поселениям	11013700	8282139	6031876	54,8	72,8
Субсидии сельским поселениям
Субвенция бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
Всего расходов	184504487	141290294	117421760	63,6	83,1
Дефицит бюджета (со знаком "минус")	- 23725759	- 29067302	753244
Источники финансирования дефицита бюджета	23725759	6909543	- 753244
Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях	22157759	22157759	- 776800
Остатки на начало периода	22804910	22804910	22804910
Денежные средства в пути
Остатки на конец периода	647151	647151	23581710
Кредиты банка	0
Кредиты банка полученные
Кредиты банка погашенные
Остаток кредита на конец года
Бюджетные ссуды
Получение бюджетных ссуд
Гашение бюджетных ссуд
Поступления от продажи земельных участков			23556