Приложение N 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития МР "Спас-Деменский район" на 2008-2010 годы

Приложение N 1
к решению
Спас-Деменского районного Собрания
Калужской области
от 12 ноября 2007 г. N 278

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МР "Спас-Деменский район" на 2008-2010 годы

Показатели	Ед. изм.	2006 факт	2007 оценка	2008 прогноз	2009 прогноз	2010 прогноз
Валовой районный продукт: - в действующих ценах каждого года	млн. руб.	236	258	287	312	340
- в сопоставимых ценах	%	118	102,3	104,5	102,8	103,9
Промышленность
Объем отгруженной промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года без НДС по всем видам экономической деятельности	тыс. руб.	76016	114328	125634	138235	150228
индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах)	% к пред. году	128,7	141,9	103,9	104,8	103,8
в т. ч. добывающие производства	тыс. руб.	4126	23590	29527	34001	39515
индекс промышленного производства	%	50,7	в 5,3 р	119,4	111,8	113,9
обрабатывающие производства	тыс. руб.	65273	84713	91267	99454	105913
индекс промышленного производства	%	149,3	122,4	101,8	103,8	101,7
производство и распределение тепло- электро- энергии, газа и воды	тыс. руб.	6617	6025	4840	4780	4800
индекс промышленного производства	%	67,4	76,5	68,3	84,4	86,6
Объем отгруженной промышленной продукции по малым предприятиям	тыс. руб.	64422	103258	115387	127686	139255
Индекс промышленного производства по малым предприятиям	% к пред.
(в сопоставимых ценах)	году	141,4	151,2	105,6	105,4	104,2
Объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	11594	11070	10247	10549	10973
Индекс промышленного производства	% к пред.
(в сопоставимых ценах)	году	83,6	88,9	84,9	95,2	96,5
Агропромышленный комплекс
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. руб	229724	279086	271033	297299	328077
индекс физического объема	%	87,1	99,1	102,2	103,3	104,0
в. т. валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях - всего в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	22373	27291	33425	41461	52788
индекс физического объема	% к пред. году	90,6	111,5	115,0	116,8	120,0
Выручка от реализации продукции сельскохозяйственных предприятий	тыс. руб.	11904	13300	15300	17900	21500
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях
Зерно (в весе после доработки)	т	1120	2273	2380	2400	2500
Молоко	т	1359	1360	1606	1805	2065
Скот (реализовано на убой в живом весе)	т	70	100	170	200	250
Урожайность зерновых	ц/га	16,1	12,5	12,6	13	13,5
Средний надой молока от одной головы	кг	1758	2050	2100	2300	2500
Строительство и инвестиции
Общий объем капитальных строительных и ремонтных работ за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	105593	166979	158923	126700	135068
Индекс физического объема (в сопоставимых ценах)	% к пред. году	214,5	141,7	87,7	73,1	100
в т.ч. инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	99975	155600	150923	117762	126068
в сопоставимых ценах	% к пред. году	226,3	139,5	87,8	71,6	100
Из них за счет:
средств федерального бюджета	тыс. руб.	4491	1720	16707	1900	2000
в сопоставимых ценах	%	в 7 р.	34,3	в 8,8 р.	10	97,5
средств областного бюджета	тыс. руб.	9251	19667	35369	15710	18350
в сопоставимых ценах	%	47,3	190,5	163	40,7	108
средств муниципального образования	тыс. руб.	4627	4200	2750	1400	1500
в сопоставимых ценах	%	100,4	81,3	60	47	100
собственных средств предприятий и организаций	тыс. руб.	13013	57180	28869	15000	11500
в сопоставимых ценах	%	в 12,4 р	в 3,9р	45,7	48	71
прочие источники (заемные, привлеченные, внебюджетные фонды, индивид. жилищное строительство)	тыс. руб.	68593	72833	67228	83852	92718
в сопоставимых ценах	%	в 3,7 р	95	84	114,3	102,5
Капитальный ремонт объектов	тыс. руб.	5618	11379	8000	8938	9000
в сопоставимых ценах	% к пред, году	111,1	183,3	86	102,5	93
Объем подрядных работ в
действующих ценах каждого года	тыс. руб.	4912	13348	18902	14747	16156
в сопоставимых ценах	% к пред. году	174,2	238,4	126,4	70,6	100
Кроме того, содержание автодорог общего пользования	тыс. руб.	9269	13115	14257	15750	17200
Развитие отраслей социальной сферы
Ввод в эксплуатацию и реконструкция жилья - всего	м кв.	1043	2621	3310	1462	1750
Из них за счет средств индивидуальных застройщиков	м кв.	1043	1332	720	750	750
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы:	мест
- ввод в эксплуатацию здания социально-культурного комплекса д. Теплово				вод, СДК, библ. и дрг.
-Ввод в эксплуатацию амбулаторно- поликлинических учреждений			3 ФАПа на 10 посещ в смену каждый	1 ФАП на 10 посещ. в смену
-(с. Чипляево, д. Стайки, Нестеры Теплово)
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг (среднегодовая)	%	100	100	100	100	100
Основные фонды
Среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости) организаций (полный круг), расположенных на территории муниципального района	млн. руб.	264,2	300	329	336	340
Среднегодовая стоимость основных средств( по остаточной стоимости) организаций, имеющих право на льготы или применяющих специальные налоговые режимы	млн. руб.	154,8	200,3	187	186	186
В т.ч. среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости) организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения	млн. руб.	30,2	36,1	25	26	27
Среднегодовая стоимость основных средств (по остаточной стоимости) организаций, облагаемая налогом на имущество организаций (ставка 2.2%)	млн. руб.	109,4	108.7	142	150	154
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий (всего) в т.ч. по видам экономической деятельности:	ед.	33	44	44	43	43
- А- сельское хозяйство, лесное хозяйство	-/-	11	9	9	10	10
- С, D - промышленное производство - всего	ед.	8	9	9	9	9
из них: - С - добыча полезных ископаемых	-/-	4	4	4	4	4
- D- обрабатывающие производства	-/-	4	4	4	4	4
- F - строительство	-/-	1	3	3	3	3
- другие	-/-	13	23	23	21	21
Среднесписочная численность работников малых предприятий (всего)	тыс. чел.	848	775	900	830	824
Доля от полного круга предприятий	%	30	27	31	30	30
Производство и отгрузка продукции по основным видам экономической деятельности	тыс. руб.	76450	126237	142506	152426	166795
К предыдущему году в сопоставимых ценах	%	116	152	105	100	103
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	69047	104460	54369	38500	32000
К предыдущему году в сопоставимых ценах	%	в 44 р.	135	47	65	77
Население и труд
Численность населения - всего	тыс. чел.	8,9	8,7	8,58	8,48	8,4
в % к предыдущему году		95,7	97,8	98,6	98,8	99
В т. ч. дети до 18 лет	тыс. чел	1,362	1,276	1,197	1,142	1,1
Численность работающих в экономике- всего	тыс. чел.	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Число индивидуальных предпринимателей и фермеров	тыс. чел	0,107	0,109	0,11	0,11	0,11
Лица, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. чел.	1	1	0,9	0,9	0,8
Уровень безработицы	%	1,9	1,4	1,2	1	0,8
Фонд оплаты труда - всего	тыс. руб.	151164	192758	227770	264702	304670
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	руб.	4461	5688	6721	7811	8990
Реальный рост заработной платы (с учетом инфляции)	%	114,3	117,6	109,7	108,5	107,9
Денежные доходы населения
Доходы - всего	тыс.руб.	335931	394734	464920	541702	621670
в т. ч. оплата труда	-/-	151164	192758	227770	264702	304670
пенсии и пособия ссуды на инд. жилищное строительство	-/-	162287	171976	202150	235000	271000
и другие цели	-/-	22480	30000	35000	42000	46000
Среднедушевые денежные доходы	-/-	3145	3781	4515	5323	6137
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года (по полному кругу предприятий)	тыс. руб.	243021	289687	339666	392451	449239
К предыдущему году в сопоставимых ценах	%	111,9	111,3	110,2	109	108,4
Оборот общественного питания	тыс. руб.	9566	11286	13176	14845	16482
Индекс физического объема	%	108,3	103	103,5	103	102,8
Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	25540	31025	36915	43575	51058
К предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,2	109,2	107,1	106,3	106,5
Финансовые результаты работы предприятий основных отраслей
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.	2476	3243	3945	4733	6055
Убыток	тыс. руб.	20825	4950	1900	200	0
Сальдированная прибыль (прибыль за вычетом убытков)	тыс. руб.	- 18349	- 1707	2045	4533	6056
Кроме того, прибыль (убыток) предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.	+ 329/ - 1373	+ 2158/ - 1300	+ 2453/ - 50	+ 2770/0	+ 2915/0
Социальное обеспечение
Доля детей в общей численности населения района	%	14,9	14,7	14	13,5	13,4
Доля инвалидов в общей численности населения	%	10	10,2	10,2	10,1	10,1
Относительное кол-во детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением, творческим досугом	%	100	100	100	100	100
Уровень обеспеченности стационарными учреждениями социального обеспечения	мест на 1 тыс. жителей	16	16,3	16,5	16,8	17
Образование
Число школ - всего	ед.	8	7	7	7	7
в т. ч. начальных	ед.	1	-	-	-	-
основных	ед.	1	1	1	1	1
средних	ед.	6	6	6	6	6
Численность учащихся в общеобразовательных школах - всего	чел.	863	811	728	678	626
в т. ч. 1-4 классы	чел.	274	252	242	216	229
5-9 классы	чел.	463	416	454	434	361
10-11 классы	чел.	126	143	113	130	135
Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя	чел.	6	5	5	5	5
Средняя наполняемость классов	чел.	10	9	9	9	9
В т.ч. в городских школах	чел.	17	16	16	15	15
Численность учащихся среднего профессионального образования	чел.	120	102	100	95	90
Здравоохранение
Обеспеченность: врачами	на 1 тыс. чел.	1,68	1,72	1,72	1,7	1,7
средн. медперсоналом	на 1 тыс. чел.	8,3	7,9	7,9	7,9	7,9
Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя
в т.ч. стационарная медицинская помощь-	дни	3,34	3,34	3,28	3,27	3,2
Амбулаторная помощь	посещения	7,72	7,76	7,74	7,7	7,69
Скорая медицинская помощь	вызовы	0,39	0,4	0,39	0,39	0,38
Число коек в мед. учреждениях в расчете на 1 тыс. населения	на 1 тыс. нас.	11,57	11,49	11,49	11,43	11,35
Стоимость содержания 1 койки в сутки - всего	руб.	202	230	245	250	260
В т.ч. без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию	руб.	98	112	118	121	126
Культура и искусство
Число читателей в библиотеках	тыс. чел.	8,7	8,5	8,2	8,1	8,0
Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств	тыс. чел.	0,148	0,150	0,160	0,160	0,160
Обеспеченность общедоступными библиотеками	учрежд.	15	15	15	15	15
- // - учреждениями культурно-досугового типа	-//-	16	16	17	17	17

Пояснительная записка к основным показателям прогноза
социально-экономического развития
МР "Спас-Деменский район" на 2008-2010 годы

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 4 апреля 2007 года N 87 "О разработке на 2008 год и на период до 2010 года прогноза социально-экономического развития Калужской области, проекта закона Калужской области об областном бюджете и перспективного финансового плана".

Составляющим прогноза социально-экономического развития района является и разработанный прогноз объемов закупок товаров и услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Показатели прогноза разработаны на основе складывающейся социально-экономической ситуации в отраслях экономики, на предприятиях района с учетом сценарных условий функционирования экономики на предстоящий период, разработанных Министерством экономического развития Калужской области.

Предварительные итоги социально-экономического развития района в 2007 году характеризуются позитивными тенденциями в основных отраслях.

Увеличивается объем валового регионального продукта. Отмечается значительный рост промышленного и отдельных показателей сельскохозяйственного производства, инвестиций и капитального ремонта объектов, оборота розничной торговли и платных услуг населению. Растет количество рентабельно работающих предприятий, возросли реальные доходы населения и заработная плата. Создаются и функционируют новые производственные предприятия, увеличивается налоговый потенциал района.

Продолжается газификация района, обновляются учреждения социальной сферы. Задачей 2008 и последующих лет станет максимальное использование производственного и сырьевого потенциала района, дальнейшее развитие инвестиционной деятельности, стабилизация, а затем заметный рост сельскохозяйственного производства. В решении социальных задач приоритетным направлением остается газификация района в соответствии с областной Программой газификации Калужской области до 2012 года.

Одним из факторов экономического развития будет снижение инфляции. Индекс потребительских цен сложится к уровню 2006 году 108,4%. В 2008 году рост потребительских цен прогнозируется 7,7%, в 2009 г.- 7,1 %, в 2010 г. - 6,7%.

Рост цен на продукцию промышленности прогнозируется 9%, продукцию сельского хозяйства 6,5%, в строительной отрасли 12%, инвестиционной деятельности 10,5%, стоимость платных услуг возрастет на 11,1%.

Промышленность

В текущем году сохраняется положительная тенденция развития промышленного производства. Промышленность является наиболее значимой и динамично развивающейся сферой экономики района, которая в соответствии с видами экономической деятельности представлена добывающими (5 предприятий), обрабатывающими производствами (7 предприятий) и предприятиями, производящими теплоэнергию (2 предприятия).

Выпуск промышленной продукции в районе осуществляют 14 предприятий. В 2007 году ожидается выпуск промышленной продукции в сумме 114,3 млн. руб., что в сопоставимой оценке превысит уровень прошлого года на 41,9 %. Прогноз на 2008 год составляет 125,6 млн. руб., - 103,9% к уровню 2007 г. в сопоставимых ценах. Последующий рост производства к предыдущему периоду планируется в 2009 году 104,8%, в 2010 -103,8% Рост производства будет происходить в основном за счет увеличения продукции добывающих производств.

Объем отгруженной продукции, произведенной на крупных и средних предприятиях, к которым относятся МУП "Спас-Деменский коммунальный сервис" - производство теплоэнергии, редакция газеты и ООО "Леспромтоп", незначителен и составит в 2007 году 11,1 млн. руб., что на 11 % меньше 2006 года. В структуре производства доля этих предприятий занимает менее 10%. Прогноз на 2008 и последующие годы предусматривает дальнейшее снижение (в сопоставимой оценке) производимой продукции на крупных и средних предприятиях - от 10,2 млн. руб. в 2008г. до 10,8 млн. руб. в 2010 году.

Значительно увеличилась в выпуске и отгрузке продукции доля малых предприятий за счет ввода в строй новых и увеличения выпуска продукции на имеющихся малых предприятиях. В текущем году начат выпуск щебня и песка строительного предприятием ООО "Спас-Деменский карьер", в 1,8 раза увеличен выпуск продукции на ООО "Диал-К" и ООО "Неруд", в 1,4 раза на ООО "Пекарня Золотой колос".

Выпуск промышленной продукции на малых предприятиях ожидается в текущем году в объеме 103,3 млн. руб., что к уровню прошлого года составит 151,2%. В структуре общего производства их доля составляет 90,3%.

На 2008 год прогнозируется объем выпуска продукции малых предприятий на 115,4 млн. руб., что выше уровня 2007 года на 5,6% и в структуре производства займет 92%.На последующие годы минимальный рост объемов планируется на 5,4 % в 2008 году и 4,2% в 2010 году. Основная доля (79%) промышленного производства в текущем году приходится на предприятия пищевой промышленности ООО "Диал-К", ООО "Пекарня "Золотой колос"" и Коопзаготпром; 14% приходится на добывающие предприятия - ООО "Спас-Деменский карьер", ООО "Неруд", ООО "Чипляевское"; 3,6% - на предприятие легкой промышленности -ООО "Рабосервис-Спас-Деменск", 2,8% - на предприятия, производящие теплоэнергию.

В 2008-2010 годах более быстрыми темпами предполагается развитие добывающих производств и предприятий лесоперерабатывающего комплекса.

Начата, а в последующий плановый период будет продолжена реализация инвестиционного проекта Международного научно-производственного центра экологических проектов ЮНЕП-КОМа по организации предприятия по производству органических удобрений и биокомпос-тов (на базе метизного завода ФГУП "Чипляевское производство специальных радиоматериалов") с использованием торфа Игнатовского и Пустовского месторождений с объемом выпуска продукцию при выходе на полную мощность 1 млн. тонн в год.

Строительство и инвестиции

Необходимым условием устойчивого экономического роста является инвестиционная деятельность. Активная инвестиционная политика, сложившаяся в последние годы, сформировала благоприятные условия для инвестиционных потоков в экономику района.

Общий объем капитальных строительных и ремонтных работ составит в 2007 году 167 млн. руб., или 141,7% к 2006 году в сопоставимых ценах. Из них инвестиции в экономику и социальную сферу составят 155,6 млн. руб.-139,5% к 2006 г., объем капитальных ремонтных работ 11,4 млн. руб.-183,3% к прошлогоднему уровню.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования сохранилась тенденция преобладания доли привлеченных на инвестиционные цели средств (47% в общем объеме инвестиций) и средств предприятий и организаций (37% всех инвестиций). Активную инвестиционную деятельность осуществляют на территории района ООО "Спас-Деменский карьер", ООО "Спас-Древ", ООО "Радонит-В" и ЗАО "АПП Спас-Деменск", ООО Диал-К" и ООО "Пекарня "Золотой колос", ОАО "Газпром".

Общий объем привлеченных бюджетных средств всех уровней по целевым и адресным программам составит в 2007 году 25,6 млн. руб., или 16% всех инвестиционных средств и увеличился в сравнении с 2006 годом в 1,3 раза.

Инвестиции, направляемые на газификацию из областного и районного бюджетов, средств ОАО "Газпром" и предприятий района, в общем объеме составили в 2006 г. - 8% (7,8 млн. руб.), в 2007 году ожидается 9% (14,3 млн. руб.), в 2008 году-22% (33,6 млн. руб.), в 2009 году-58% (68 млн. руб.), в 2010 г.64% (80 млн. руб.).

Объем бюджетных средств, инвестируемых в экономику района в 2008 году, возрастет в 2 раза. Планируется выделение 12,2 млн. руб. федеральных бюджетных средств на начальный этап проектирования и строительства очистных сооружений в городе.

Будут привлечены бюджетные средства на объекты в соответствии с областной Программой социального развития села до 2010 года на строительство газопроводов, реконструкцию систем водоснабжения, выделение субсидий на приобретение и строительство жилья работникам агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе. Планируется выделение средств на строительство полигона ТБО - 6,5 млн. руб., строительство пожарного депо и другие объекты. В 2008 году будет построена и введена в строй газовая котельная детского сада. Активно ведутся работы по газификации филиала МЭМРЗ. Будет введен в строй построенный газопровод в с. Чипляево.

В соответствии с Программой газификации Калужской области до 2012 года с 2008 года начнется строительство межпоселковых газопроводов за счет средств ОАО "Газпром" до х. Новоалександровский, с. Буднянское, и далее д. Снопот, с. Лазинки и т. д. (2008 г - 11,1 км, 2009 г - 1,5 км, 2010 г. - 27 км). Параллельно за счет средств областного бюджета будут вестись работы по строительству распределительных газопроводов в г. Спас-Деменске и сельских населенных пунктах (2008 г.-6 км, 2009 г.-11,1 км, 2010 г.- 11,5 км).

Большая программа намечена по жилищному строительству. В 2007 году ожидается ввод 2621 кв. м жилья - в 2,5 раза больше введенного в2006 году. Это 24 кв. дом ООО "Радонит-В"и 1332 кв. м жилья индивидуальных застройщиков. В 2008 году план ввода составляет 3310 кв. м жилья: 18-ти кв. дом ОАО "Кировстрой" за счет средств участников долевого строительства, 8 одно- и 2 двухквартирных дома МУП "Спас-Деменский коммунальный сервис", 6-ти квартирный дом ЦРБ, 10 кв. дом по ул. Советская после реконструкции по программе аварийное и ветхое жилье.

Начнется строительство 16-ти одноквартирных домов в районе ул. РТС. Кроме инвестиций в текущем году на 28,5 млн. руб. выполнен объем работ по капитальному ремонту объектов, благоустройству и ремонту автодорог. Проведены (или завершаются) ремонты ФАПов с. Чипляево, Стайки, инфекционного отделения и кабинетов ЦРБ, Павлиновского и Нестеровского СДК. Начата реконструкция бывшей конторы СПК "Парфеновское" под социально-культурный центр. Отремонтировано здание ДЮКа, проведен значительный ремонт образовательных учреждений, стадиона, гостиницы.

Более 8 млн. руб. составили затраты на благоустройство. Обустроена детская площадка, сооружен фонтан у здания ДЮКа, уложено 6,9 тыс. кв. м тротуарной плитки, 10,9 млн. руб. составили затраты на ремонт автодорог и улично-дорожной сети. Отремонтировано 1,1 км автодороги Спас-Деменск - Лазинки, заасфальтировано 4 улицы, уложено щебеночное покрытие по 6 улицам полностью и по 6 улицам частично.

В 2008 и последующие годы работы в данном направлении будут продолжены.

В районе на 1.11.07 г действуют 3 строительные подрядные организации - ООО "Спас-Деменский мелиоратор", МУ ПМК и ЗАО "ПМК Спас-Деменск".

В 2007 году ожидается выполнение объемов подрядных строительных работ на сумму 13,3 млн. руб., что составит к уровню 2006 г. в сопоставимых ценах 238%.

В 2008 году ожидается рост в подрядной деятельности строительных предприятий на 5 млн. руб., или 26%.

Предприятием ООО "Спас-Деменский мелиоратор" планируется выполнить объемы работ по реконструкции осушительной сети, будет осуществляться строительство полигона ТБО в объеме 6,5 млн. руб. МУ ПМК будет производить капитальный и текущий ремонт жилья, других зданий и сооружений. ЗАО "ПМК Спас-Деменск" осуществляет реконструкцию Боловского животноводческого комплекса.

Сельское хозяйство

На территории МР "Спас-Деменский район" производством сельскохозяйственной продукции занимаются 9 сельскохозяйственных предприятий, 2 организации, производящие с/х продукцию для собственных нужд (ПУ-35, РОНО), 27 крестьянских хозяйств и 4,7 тыс. личных подсобных хозяйств.

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в текущем году ожидается в сумме 279,1 млн. руб. (99% к 2006 г.), прогнозируется на 2008 год 271 млн. руб. (102% к 2007 г.).

Объем производства валовой продукции сельскохозяйственных предприятий, на долю которых приходится 11%, ожидается в сумме 27,3 млн. руб., что превышает уровень прошлого года (в сопоставимых ценах) на 12%, прогноз на 2008 год составляет 33,4 млн. руб., что больше на 15%, чем в 2007 году.

Выручка от реализации продукции сельскохозяйственных предприятий в текущем году ожидается в сумме 13,3 млн. руб., что больше на 11,7%, чем в 2006 году; прогнозируется на 2008 год в сумме 15,3 млн. руб., что превысит уровень 2007 г. на 15 %.

Производство основных видов продукции сельскохозяйственных предприятий ожидается произвести в 2007 году:

- зерна - 2273 тонн (в 2 р. к 2006 г.);

- молока - 1360 тонн (100% к 2006 г.);

- мяса - 100 тонн (143% к 2006 г.).

На 2008 год прогнозируется произвести:

- зерна - 2380 тонн (106% к 2007 г.);

- молока - 1606 тонн (107% к 2007 г.);

- мяса - 170 тонн (113% к 2007 г.)

Рост объемов производства валовой продукции в целом по району обусловлен ростом объемов производства валовой продукции предприятий, которые являются участниками национального проекта "Развитие АПК": ЗАО "Агропромышленное предприятие "Спас-Деменск", ООО "Любунь" и ЗАО "Стайки", в которых осуществляется закупка сельскохозяйственной техники, племенного скота, реконструкция животноводческих помещений.

В районе постепенно развивается сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2006 году создан кредитный кооператив в СП "Село Любунь". В текущем году на базе райпо создан кредитный кооператив "Сотрудничество" и в СП "Село Чипляево" - кредитный кооператив "Надежда".

Активно осуществляется льготное кредитование на развитие ЛПХ, КФХ как через ОАО "Россельхозбанк", так и через "Сбербанк". Кредиты направляются на развитие сельскохозяйственного производства и приобретение сельскохозяйственной техники. В ноябре текущего года в г. Спас-Деменске открыт дополнительный офис Калужского регионального филиала ОАО "Россельхозбанка", что позволит увеличить объемы кредитования всех форм хозяйствования.

Финансы

Если в 2006 году по полному кругу предприятий получено 20,8 млн. руб. убытков и 2,5 млн. руб. прибыли, то в 2007 году ожидается получение прибыли рентабельными предприятиями всех видов деятельности в размере 3,2 млн. руб. и значительное сокращение убыточных предприятий и совокупного размера убытков до 5 млн. руб. Значительный объем убытков обусловлен большими затратами предприятий, особенно добывающих отраслей, на приобретение техники, оборудования, механизмов и незначительным, относительно затрат, выпуском готовой продукции в текущем году. При выходе предприятий на полную мощность с 2008 года прогнозируется рост прибыли с 4 млн. руб. до 6 млн. руб. в 2010 году, ликвидация убытков и положительный сальдированный финансовый результат.

Ликвидация убытков и получение прибыли планируется в основном за счет промышленных и обслуживающих предприятий. Получение прибыли в промышленных предприятиях планируется за счет дополнительного выпуска промышленной продукции, в обслуживающих предприятиях - за счет увеличения объемов оказываемых услуг. Сельскохозяйственные предприятия прогнозируют улучшение финансового состояния за счет увеличения основного стада и расширения посевных площадей за счет собственных и заемных средств.

Основную долю в положительный финансовый результат в 2007 году внесли ООО "Спас-Деменский карьер", райпо, ООО "Пекарня Золотой колос", ООО "Диал-К", ООО "Спас-Деменский мелиоратор", ЗАО "ПМК Спас-Деменск".

Планируемая в 2008 и последующий плановый период до 2010 г. положительная тенденция развития промышленной отрасли, дорожного строительства, торговли и общественного питания, стабилизация в сельскохозяйственной отрасли дает основание прогнозировать улучшение финансового состояния всех отраслей.

Потребительский рынок товаров и услуг

На потребительском рынке района в 2007 году функционируют 86 стационарных точек торговли, 2 автолавки. Обеспеченность торговой площадью высокая и составляет 183% к нормативной, и товарная насыщенность потребительского рынка носит устойчивый характер.

В 2007 году оборот розничной торговли по ожидаемой оценке составит по району 289 687 тыс. руб., что составляет 110% к уровню прошлого года. 58% всего товарооборота приходится на индивидуальных предпринимателей и рынок.

Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли - 80,7% (по райпо 90%), что почти в 2 раза выше среднеобластного показателя. Торговля непродовольственными товарами постоянно совершенствуется, увеличилась продажа строительных материалов и мебели.

Оборот розничной торговли с 2007 по 2010 год планируется увеличивать ежегодно в среднем на 9,7 % в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания по ожидаемой оценке составит 11,3 млн. руб. На долю Спас-Деменского райпо приходится 74% . Прослеживается тенденция роста объемов услуг общественного питания по обслуживанию коллективов и групп к праздничным датам. С 2007 по 2010 годы планируется довести объем оборота общественного питания до 16,5 млн. руб.

Районное потребительское общество по-прежнему остается ведущей торговой структурой в районе, особенно на селе.

Реализация платных услуг составит в 2007 году 31,3 млн. руб. В течение периода с 2007 по 2010 год планируется увеличение платных услуг до 51,1 млн. руб. Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг занимают услуги ЖКХ, транспорта, почтовой и электросвязи.

Увеличили объем оказываемых платных услуг РОНО, ЦРБ, райпо. В сфере платных услуг основными поставщиками являются юридические лица.

Положительные тенденции увеличения объемов товаров и услуг, реализуемых на потребительском рынке района, связаны с увеличением реальных личных доходов населения и с увеличением объема потребительских и ипотечных кредитов.

В период с 2007 по 2010 год в районе планируется модернизация уже существующих торговых предприятий, городского рынка.

Население и труд

Демографическая ситуация в районе характеризуется естественной убылью населения, которая не покрывается миграционным потоком. В возрастной структуре населения доля молодого населения снижается.

Численность постоянного населения ежегодно сокращается на 1-2 %.

Удельный вес сельского населения в общей численности населения составляет 43%. Средний возраст населения района составляет 43 года.

Из общей численности населения 32,5 % или 2940 чел. составляют работающие. Из них 2824 чел. работают в отраслях экономики и 120 чел. занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью и фермерством. 36,2 % составляют пенсионеры и инвалиды; 15,3 % -дети и подростки до 18 лет. Остальные 15,4 % населения трудоспособного возраста неработающие или работают за пределами района и студенты.

Главной целью проводимой в районе политики на рынке труда является создание условий для эффективной занятости населения, предоставление гражданам рабочих мест на предприятиях района, позволяющее обеспечивать более высокий уровень занятости. В 2006 и 2007 годах в районе зарегистрированы и начали осуществлять деятельность 20 предприятий.

Уровень безработицы на 1.10.2007 г. уменьшился на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,5 %.

В прогнозируемом периоде до 2010 года численность населения, занятого в экономике района, останется на уровне текущего года.

Уровень жизни населения

В последние годы незначительно, но стабильно повышается уровень жизни населения района, о чем свидетельствует рост реальных доходов населения, оздоровление в сфере оплаты труда.

Главной составляющей денежных доходов у основной части населения района является оплата труда. Ее доля в текущем году составила 46,8%, доля пенсий - 51 %, пособия - 1,2%.

Среднемесячная заработная плата в 2007 году сложится в размере 5688 руб. В 2008 году предполагается рост заработной платы в рублевом выражении на 18% и достигнет 6721 рубль. Реальный рост заработной платы (с учетом роста потребительских цен) составит 109,7%. В 2010 году предполагается размер заработной платы довести до 8990 рублей.

Растет и среднедушевой доход. Однако он не обеспечивает прожиточного минимума. В текущем году на душу населения приходится по 2879 руб. в месяц, тогда как прожиточный минимум 3 квартала т.г. для трудоспособного населения составлял 3760 рублей.

Средний размер месячной пенсии с единовременными выплатами составляет 4430 рублей.

Развитие отраслей социальной сферы

Развитие социальной сферы в предстоящие годы ориентировано на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех слоев населения в социальных услугах.

В системе общего образования наблюдается сокращение числа школ (в 2007 году закрыта последняя начальная школа). Успешно осуществляется программа "Школьный автобус", благодаря которой обеспечивается доставка сельских школьников в учебные заведения с более современной учебной базой, проводится большая работа по оптимизации расходов бюджетных средств. Постепенно восстанавливается сеть дошкольных образовательных учреждений.

Здравоохранение района представляют центральная районная больница с отделениями на 102 койки, в том числе 2 отделения сестринского ухода по 15 мест каждое, поликлиникой на 250 посещений в смену, дневной стационар. Функционируют 15 ФАПов.

Обеспеченность койками восстановительного лечения на тысячу населения составляет 11 коек, что на уровне среднеобластного показателя. Снижение в последние годы показателя уровня обеспеченности больничными койками компенсируется ростом коек медико-социальной помощи и койками стационара дневного пребывания.

Обеспеченность врачами в районе ниже среднеобластного показателя и составляет на 10 тыс. населения 17,2 врачей (по области 27), средним медперсоналом -79 чел. (на уровне среднеобластного показателя).

В последние годы намечена и проведена большая работа по ремонту отделений ЦРБ, перевода ФАПов в новые помещения (Стайки, Чипляево, Нестеры, Теплово), приобретению медицинского оборудования и машин скорой помощи в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".

Намечены прогнозные показатели и в других отраслях социальной сферы, предполагающие дальнейшее развитие и совершенствование системы культурного и социального обслуживания населения, физкультуры и спорта, которые будут осуществляться в соответствии с районными и областными комплексными и целевыми программами.