Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Городской Думы г. Козельска Калужской области от 23 октября 2007 г. N 195 "Об исполнении бюджета городского поселения "Город Козельск" за 9 месяцев 2007 года"
- Приложение N 3. Исполнение расходоной части бюджета городского поселения "Город Козельск" за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов экономической и ведомственной классификации расходов бюджетов РФ
Приложение N 3. Исполнение расходоной части бюджета городского поселения "Город Козельск" за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов экономической и ведомственной классификации расходов бюджетов РФ
Приложение N 3
к решению
Городской Думы г. Козельска
Калужской области
от 23 октября 2007 г. N 195
Исполнение расходоной части бюджета городского поселения
"Город Козельск" за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов экономической и ведомственной
классификации расходов бюджетов РФ
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
|КВК| ПБС | Р | П |КЦСР|КВР|ЭКР | Наименование |Уточненный| Исполнено | % |
| | | | | | | | | план |на 01.10.07|исполнения|
|---+-------------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|Городское поселение "Город Козельск" | | | |
|---+-------------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 |Администрация городского поселения| | | |
| | |"Город Козельск" | | | |
|---+-----+-------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |Общегосударственные вопросы | 5783221 | 3528504 | 61 |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 02 |Функционирование высшего должностного| 110403 | 110403 | 100 |
| | | | |лица субъекта Российской Федерации и| | | |
| | | | |органов местного самоуправления | | | |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 02 |Руководство и управление в сфере| 110403 | 110403 | 100 |
| | | | |установленных функций | | | |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 02 |001 |042|Глава местной администрации| 110403 | 110403 | 100 |
| | | | | | |(исполнительно-распорядитель- | | | |
| | | | | | |ного органа муниципального| | | |
| | | | | | |образования) | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 02 |001 |042|211 |Заработная плата | 88616 | 88616 | 100 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 02 |001 |042|213 |Начисления на оплату| 21787 | 21787 | 100 |
| | | | | | | |труда | | | |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 04 |Функционирование Правительства| 208297 | 146455 | 70 |
| | | | |Российской Федерации, высших органов| | | |
| | | | |исполнительной власти субъектов| | | |
| | | | |Российской Федерации, местных| | | |
| | | | |администраций | | | |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 04 |001 |Руководство и управление в сфере| 208297 | 146455 | 70 |
| | | | | |установленных функций | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 04 |001 |042|Глава местной администрации| 208297 | 146455 | 70 |
| | | | | | |(исполнительно-муниципального | | | |
| | | | | | |образования) распорядительного| | | |
| | | | | | |органа | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 04 |001 |042|211 |Заработная плата | 163924 | 118173 | 72 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 | 04 |001 |042|213 |Начисления на оплату| 44373 | 28282 | 64 |
| | | | | | | |труда | | | |
|---+-----+-------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J032 |Козельская Городская Дума городского поселения| 365740 | 274296 | 75 |
| | |"Город Козельск" | | | |
|---+-----+-------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J032 | 01 |03 |Функционирование законодательной| 365740 | 274296 | 75 |
| | | | |(представительной) власти органов| | | |
| | | | |местного самоуправления | | | |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J032 | 01 |03 | 001 |026|Председатель представительного| 104500 | 78370 | 75 |
| | | | | | |органа муниципального| | | |
| | | | | | |образования | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J032 | 01 |03 | 001 |026|226 |Прочие услуги | 104500 | 78370 | 75 |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J032 | 01 |03 | 001 |Депутаты представительного органа| 261240 | 195926 | 75 |
| | | | | |муниципального образования | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J032 | 01 |03 | 001 |027|226 |Прочие услуги | 261240 | 195926 | - 75 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |12 |Обслуживание государственного| 60000 | 29845 | 50 |
| | | | |и муниципального долга | | | |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |12 | 065 |Процентные платежи по долговым| 60000 | 29845 | 50 |
| | | | | |обязательствам | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |12 | 065 |152|Процентные платежи| 60000 | 29845 | 50 |
| | | | | | |по муниципальному долгу | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |12 | 065 |152|231 |обязательств | 60000 | 29845 | 50 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |13 |Резервные фонды | 150000 | | 0 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |13 | 070 |Резервные фонды | 150000 | | 0 |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |13 | 070 |184|Резервные фонды органов| 150000 | | 0 |
| | | | | | |местного самоуправления | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |13 | 070 |184|290 |Прочие расходы | 150000 | | 0 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 |Другие общегосударственные вопросы | 4888781 | 2967505 | 61 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |Руководство и управление в сфере| 4355260 | 2744928 | 63 |
| | | | | |установленных функций | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|Центральный аппарат | 4355260 | 2744928 | 63 |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|211 |Заработная плата | 2165500 | 1593195 | 74 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|212 |Прочие выплаты | 40000 | 15150 | 38 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|213 |Зачисления на оплату| 567400 | 428947 | 76 |
| | | | | | | |труда | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|221 |Услуги связи | 200000 | 85057 | 43 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|222 |Транспортные услуги | 10000 | 678 | 7 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|223 |Коммунальные услуги | 325000 | 156230 | 48 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|225 |Услуги по содержанию| 200000 | 19512 | 10 |
| | | | | | | |имущества | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|226 |Прочие услуги | 350000 | 178555 | 51 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
| | | 01 |15 | 001 |005|262 |Пособие по социальной| 18576 | 18576 | 100 |
| | | | | | | |помощи населению | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|290 |Прочие расходы | 17360 | 7970 | 46 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|310 |Увеличение стоимости| 80000 | 24721 | 31 |
| | | | | | | |основных средств | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 001 |005|340 |Увеличение стоимости| 381424 | 216037 | 57 |
| | | | | | | |материальных запасов | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 090 |200|Реализация государственной| 150000 | 136406 | 91 |
| | | | | | |политики в области| | | |
| | | | | | |приватизации и управления| | | |
| | | | | | |государственной | | | |
| | | | | | |и муниципальной собственностью| | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 090 |200|Оценка недвижимости, признание| 150000 | 136406 | 91 |
| | | | | | |прав и регулирование отношений| | | |
| | | | | | |по государственной| | | |
| | | | | | |и муниципальной собственности | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 090 |200|226 |Прочие услуги | 150000 | 136406 | 91 |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
| | | 01 |15 | 092 |Реализация других функций,| 345000 | 47950 | 14 |
| | | | | |связанных с общегосударственным| | | |
| | | | | |управлением | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 092 |216|Выполнение других обязательств| 345000 | 47950 | 14 |
| | | | | | |государства | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
| | | 01 |15 | 092 |216|224 |Арендная плата| 2831 | | 0 |
| | | | | | | |за пользование имуществом| | | |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 092 |216|226 |Прочие услуги | 125473 | 5663 | 5 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 092 |216|242 |Безвозмездные | 6696 | 6696 | 100 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |негосударственным | | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 092 |216|290 |Прочие расходы | 205000 | 35591 | 17 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 092 |216|340 |Увеличение стоимости| 5000 | 0 | |
| | | | | | | |материальных запасов | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 900 |Расходы бюджетных учреждений| 38521 | 38521 | 100 |
| | | | | |осуществляющих предпринимательскую| | | |
| | | | | |и иную, приносящую доход| | | |
| | | | | |деятельность | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 900 | |Выполнение других обязательств| 38521 | 38521 | 100 |
| | | | | | |государства | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 900 |216|226 |Прочие услуги | 3051 | 3051 | 100 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 900 |216|290 |Прочие расходы | 30850 | 30850 | 100 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 01 |15 | 900 |216|340 |Увеличение стоимости| 4620 | 4620 | 100 |
| | | | | | | |материальных запасов | | | |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 |Национальная экономика | 341810 | 132149 | 39 |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 02 |Топливо и энергетика | 53848 | 6000 | 11 |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 02 |248 |Вопросы топливно-энергетического| 53848 | 6000 | 11 |
| | | | | |комплекса | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 02 |248 |322|Мероприятия | 53848 | 6000 | 11 |
| | | | | | |в топливно-энергетической| | | |
| | | | | | |области | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 02 |248 |322|241 |государственным | 13348 | | 0 |
| | | | | | | |и муниципальным| | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
| | | 04 | 02 |248 |322|242 |Безвозмездные | 40500 | 6000 | 15 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |негосударственным | | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 08 |317 |Транспорт | 287962 | 126149 | 44 |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 08 |317 |Другие виды транспорта | 287962 | 126149 | 44 |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 08 |317 |366|Отдельные мероприятия| 228010 | 83390 | 37 |
| | | | | | |по другим видам транспорта | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 08 |317 |197|242 |Безвозмездные | 228010 | 83390 | 37 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |негосударственным | | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 08 |517 |Дотации и субвенции | 59952 | 42759 | 71 |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 08 |517 |616|Обеспечение равной доступности| 59952 | 42759 | 71 |
| | | | | | |услуг общественного транспорта| | | |
| | | | | | |на территории соответствующего| | | |
| | | | | | |субъекта РФ для отдельных| | | |
| | | | | | |категорий граждан | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 04 | 08 |517 |616|242 |Безвозмездные | 59952 | 42759 | 71 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |негосударственным | | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |Жилищно-коммунальное хозяйство | 5273180 | 3962063 | 75 |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 01 |Жилищное хозяйство | 18000 | 18000 | 100 |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 01 |350 |Поддержка жилищного хозяйства | 18000 | 18000 | 100 |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 01 |350 |410|Мероприятия в области| 18000 | 18000 | 100 |
| | | | | | |жилищного хозяйства | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 01 |350 |410|225 |Услуги по содержанию| 18000 | 18000 | 100 |
| | | | | | | |имущества | | | |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |Коммунальное хозяйство | 5255180 | 3944063 | 75 |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |351 |Поддержка коммунального хозяйства | 500000 | 268309 | 54 |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 |05 т| 02 |351 |197|Субсидии | 500000 | 268309 | 54 |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 |05' | 02 |351 |197|241 |Безвозмездные | 500000 | 268309 | 54 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |государственным | | | |
| | | | | | | |и муниципальным| | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |Благоустройство | 4755180 | 3675754 | 77 |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |412|Прочие мероприятия| 1153985 | 1111171 | 96 |
| | | | | | |по благоустройству городских| | | |
| | | | | | |округов и поселений | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |412|241 |Безвозмездные | 1153985 | 1111171 | 96 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |государственным | | | |
| | | | | | | |и муниципальным| | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |806|Уличное освещение | 1181155 | 826146 | 70 |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |806|241 |Безвозмездные | 1181155 | 826146 | 70 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |государственным | | | |
| | | | | | | |и муниципальным| | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |807|Строительство и содержание| 2248262 | 1640389 | 73 |
| | | | | | |автомобильных дорог| | | |
| | | | | | |и инженерных сооружений на них| | | |
| | | | | | |в границах городских округов| | | |
| | | | | | |и поселений в рамках| | | |
| | | | | | |благоустройства | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |807|241 |безвозмездные | 2248262 | 1640389 | 73 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |государственным | | | |
| | | | | | | |и муниципальным| | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |808|Озеленение | 79491 | 38098 | 48 |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |808|241 |Безвозмездные | 79491 | 38098 | 48 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |государственным | | | |
| | | | | | | |и муниципальным| | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |809|Организация и содержание мест| 92287 | 59950 | 65 |
| | | | | | |захоронение | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 | 02 |600 |809|241 |Безвозмездные | 92287 | 59950 | 65 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |государственным | | | |
| | | | | | | |и муниципальным| | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 09 |Здравоохранение и спорт | 210000 | 109120 | 52 |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 09 |02 |Спорт и физическая культура | 210000 | 109120 | 52 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 09 |02 | 512 |Физкультурно-оздоровительная | 210000 | 109120 | 52 |
| | | | | |работа и спортивные мероприятия | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 09 |02 | 512 |455|Мероприятия в области| 210000 | 109120 | 52 |
| | | | | | |здравоохранения, спорта| | | |
| | | | | | |и физической культуры, туризма| | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 09 |02 | 512 |455|222 |Транспортные услуги | 5000 | | 0 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 09 |02 | 512 |455|226 |Прочие услуги | 5000 | | 0 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 09 |02 | 512 |455|290 |Прочие расходы | 159000 | 85250 | 54 |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 09 |02 | 512 |455|340 |Увеличение стоимости| 41000 | 23870 | 58 |
| | | | | | | |материальных запасов | | | |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |Социальная политика | 131023 | 69034 | 53 |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |01 |Пенсионное обеспечение | 69700 | 69034 | 99 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |01 | 490 |Пенсии | 69700 | 69034 | 99 |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |01 | 490 |714|Доплаты к пенсиям| 69700 | 69034 | 99 |
| | | | | | |государственных служащих| | | |
| | | | | | |субъектов Российской Федерации| | | |
| | | | | | |и муниципальных служащих | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |01 | 490 |714|263 |Пенсии, пособия,| 69700 | 69034 | 99 |
| | | | | | | |выплачиваемые | | | |
| | | | | | | |организациями сектора| | | |
| | | | | | | |государственного | | | |
| | | | | | | |управления | | | |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |03 |Социальное обеспечение населения | 26323 | | 0 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |03 | 795 |Целевые программы муниципальных| 26323 | | 0 |
| | | | | |образований | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |03 | 795 |197|Субсидии | 26323 | | 0 |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |03 | 795 |197|262 |Пособия по социальной| 26323 | | 0 |
| | | | | | | |помощи населению | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |06 | 505 |Меры социальной поддержки граждан | 35000 | | 0 |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |06 | 505 |483|Оказание социальной помощи | 35000 | | 0 |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 10 |06 | 505 |483|262 |Пособия по социальной| 35000 | | 0 |
| | | | | | | |помощи населению | | | |
|---+-----+-------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 |МУ "Козельская управляющая компания по ЖКХ" | 8929502 | 3375995 | 38 |
|---+-----+-------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |Жилищно-коммунальное хозяйство | 8929502 | 3375995 | 38 |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |01 |Жилищное хозяйство | 2886700 | 2228769 | 77 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |01 | 350 |Поддержка жилищного хозяйства | 2886700 | 2228769 | 77 |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |01 | 350 |197|Субсидии | 46700 | 46700 | 100 |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |01 | 350 |197|340 |Увел имение стоимости| 46700 | 46700 | 100 |
| | | | | | | |материальных запасов | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |01 | 350 |410|Мероприятия в области| 2190000 | 2182069 | 100 |
| | | | | | |жилищного хозяйства | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |01 | 350 |410|225 |Услуги по содержанию| 2190000 | 2182069 | 100 |
| | | | | | | |имущества | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
| |J003 | 05 |01 | 350 |688|Проведение капитального| 650000 | | 0 |
| | | | | | |ремонта многоквартирных жилых| | | |
| | | | | | |домов | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
| |J003 |0501|01 | 350 |688|225 |Услуги по содержанию| 650000 | | 0 |
| | | | | | | |имущества | | | |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |02 |Коммунальное хозяйство | 6042802 | 1147227 | 19 |
|---+-----+----+---+----------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |02 | 102 |Не программные инвестиции| 300000 | 132408 | 44 |
| | | | | |в основные фонды | | | |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |02 | 102 |214|Строительство объектов| 300000 | 132408 | 44 |
| | | | | | |общегражданского назначения | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |02 | 102 |214|226 |Прочие услуги | 300000 | 132408 | 44 |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |02 | 351 |Поддержка коммунального хозяйства | 300000 | 126152 | 42 |
|---+-----+----+---+-----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |02 | 351 |411|Мероприятия в области| 126152 | 126152 | 100 |
| | | | | | |коммунального хозяйства | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |02 | 351 |411|241 |Безвозмездные | 126152 | 126152 | 100 |
| | | | | | | |и безвозвратные| | | |
| | | | | | | |перечисления | | | |
| | | | | | | |государственным | | | |
| | | | | | | |и муниципальным| | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J003 | 05 |02 | 351 |411|225 |Услуги по содержанию| 126152 | 126152 | 100 |
| | | | | | | |имущества | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 351 |803|Компенсация выпадающих доходов| 533677 | 123848 | 23 |
| | | | | | |организациям, предоставляющим| | | |
| | | | | | |населению услуги| | | |
| | | | | | |теплоснабжения по тарифам,| | | |
| | | | | | |не обеспечивающим возмещение| | | |
| | | | | | |издержек | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 351 |803|223 |Коммунальные услуги | 533677 | 123848 | 23 |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |412|Прочие мероприятия| 739247 | 246015 | 33 |
| | | | | | |по благоустройству городских| | | |
| | | | | | |округов и поселений | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |412|225 |Услуги по содержанию| 739247 | 246015 | 33 |
| | | | | | | |имущества | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |806|Уличное освещение | 238845 | 238845 | 100 |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |806|223 |Коммунальные услуги | 238845 | 238845 | 100 |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |807|Строительство и содержание| 4076659 | 251738 | 6 |
| | | | | | |автомобильных дорог| | | |
| | | | | | |и инженерных сооружений на них| | | |
| | | | | | |в границах городских округов| | | |
| | | | | | |и поселений в рамках| | | |
| | | | | | |благоустройства | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |807|225 |Услуги по содержанию| 4076659 | 251738 | 6 |
| | | | | | | |имущества | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |808|Озеленение | 20509 | 20509 | 100 |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |808|226 |Прочие услуги | 20509 | 20509 | 100 |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |809|Организация и содержание мест| 7713 | 7713 | 100 |
| | | | | | |захоронение | | | |
|---+-----+----+---+-----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J001 | 05 |02 | 600 |809|241 |государственным | 7713 | 7713 | 100 |
| | | | | | | |и муниципальным| | | |
| | | | | | | |организациям | | | |
|---+-----+-------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 |Дом культуры N 21 "Машиностроитель" | 949270 | 608080 | 64 |
|---+-----+-------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 |Культура, кинематография, средства массовой| 949270 | 608080 | 64 |
| | | |информации | | | |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |Культура | '947270 | '608080 | 64 |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |Дворцы и дома культуры, другие| 949270 | 608080 | 64 |
| | | | | |учреждения культуры и средств| | | |
| | | | | |массовой информации | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|Обеспечение деятельности| 841270 | 533648 | 63 |
| | | | | | |подведомственных учреждений | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|211 |Заработная плата | 381260 | 281068 | 74 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|213 |Начисления на оплату| 99890 | 78985 | 79 |
| | | | | | | |труда | | | |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|221 |Услуги связи | 5000 | 2592 | 52 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|222 |Транспортные услуги | 4000 | | 0 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|223 |Коммунальные услуги | 176120 | 120650 | 69 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|225 |Услуги по содержанию| 20000 | | 0 |
| | | | | | | |имущества | | | |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|226 |Прочие услуги | 40000 | 1616 | 4 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|290 |Прочие расходы | 65000 | 36000 | 55 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|310 |Увеличение стоимости| 20000 | 2237 | 11 |
| | | | | | | |основных средств | | | |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |440 |327|340 |Увеличение стоимости| 30000 | 10500 | 35 |
| | | | | | | |материальных запасов | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |900 |Расходы бюджетных учреждений| 108000 | 74432 | 69 |
| | | | | |осуществляющих предпринимательскую| | | |
| | | | | |и иную, приносящую доход| | | |
| | | | | |деятельность | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |900 |327|Обеспечение деятельности| 108000 | 74432 | 69 |
| | | | | | |подведомственных учреждений | | | |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |900 |327|211 |Заработная плата | 70000 | 56782 | 81 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J004 | 08 | 01 |900 |327|213 |Начисления на оплату| 15720 | 9637 | 61 |
| | | | | | | |труда | | | |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J014 | 08 | 01 |900 |327|310 |Увеличение стоимости| 22280 | 8013 | 36 |
| | | | | | | |основных средств | | | |
|---+-----+-------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 |Муниципальное учреждение культуры - Городской дом| 557830 | 278535 | 50 |
| | |культуры N 2 | | | |
|---+-----+-------------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 |Культура, кинематография, средства массовой| 557830 | 278535 | 50 |
| | | |информации | | | |
|---+-----+----+--------------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |Культура | 557830 | 278536 | 50 |
|---+-----+----+----+---------------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |Дворцы и дома культуры, другие| 557830 | 278535 | 50 |
| | | | | |учреждения культуры и средств| | | |
| | | | | |массовой информации | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|учреждений | 545830 | 269204 | 49 |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|211 |Заработная плата | 240750 | 165367 | 69 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|213 |Начисления на оплату| 63080 | 40487 | 64 |
| | | | | | | |труда | | | |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|221 |Услуги связи | 5000 | 2566 | 51 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|222 |Транспортные услуги | 2000 | | 0 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|223 |Коммунальные услуги | 45000 | 42055 | 93 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|225 |Услуги по содержанию| 150000 | | 0 |
| | | | | | | |имущества | | | |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|226 |Прочие услуги | 5000 | 3000 | 60 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|290 |Прочие расходы | 5000 | 200 | 4 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|310 |Увеличение стоимости| 20000 | 9450 | 47 |
| | | | | | | |основных средств | | | |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |440 |327|340 |Увеличение стоимости| 10000 | 6079 | 6 |
| | | | | | | |материальных запасов | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |900 |Расходы бюджетных учреждений| 12000 | 9331 | 78 |
| | | | | |осуществляющих предпринимательскую| | | |
| | | | | |и иную, приносящую доход| | | |
| | | | | |деятельность | | | |
|---+-----+----+----+----+----------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |900 |327|учреждений | 12000 | 9331 | 78 |
|---+-----+----+----+----+---+------------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |900 |327|211 |Заработная плата | 6070 | 4790 | 79 |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |900 |327|213 |Начисления на оплату| 1591 | 1251 | 79 |
| | | | | | | |труда | | | |
|---+-----+----+----+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|001|J019 | 08 | 01 |900 |327|310 |Увеличение стоимости| 4339 | 3290 | 76 |
| | | | | | | |основных средств | | | |
|-------------------+----+---+----+-------------------------+----------+-----------+----------|
|Всего расходов: | | | | | 22175836 | 12063480 | 54 |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
Пояснительная записка к исполнению бюджета городского поселения
"Город Козельск" за 9 месяцев 2007 года
Исполнение бюджета городского поселения "Город Козельск" за 9 месяцев 2007 года характеризуется следующими показателями:
Доходная часть бюджета исполнена на 92% от уточненного годового плана. Утверждено доходов по плану 20244036 рублей, фактически исполнено 18671899 рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы получены в сумме 6157815 рублей, что составляет 92% от годового плана.
Доходная часть бюджета по собственным доходам исполнена на 92%, при плане 13418500 рублей, поступления составили 12382543 рубля.
Доходная часть бюджета по собственным доходам исполнена как в целом, так и по каждому виду налога.
Расходная часть бюджета за 9 месяцев исполнена на 54% .При уточненном годовом плане 22175836 рублей исполнение составило 12063480 рублей.
На решение общегосударственных вопросов направлены средства в сумме 3528504 рубля при плане 5783221 рубль, что составляет 61% от годового плана.
Расходы по разделу "Национальная экономика" произведены на сумму 132149 рублей, что составляет 41% от плана. Низкий процент исполнения по указанному разделу в части расходов по обеспечения населения льготным топливом объясняется тем, что только одна организация ООО "Клен" оказывает услуги по доставки дров населения по безналичному расчету.
На финансирование расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" направлены средства в сумме 7338058 рублей или 52% от уточненного годового плана, в том числе жилищное хозяйство исполнено на 77%, коммунальное хозяйство на 45%. Низкий процент исполнения по коммунальному хозяйству объясняется тем, что в плане учтены средства, полученные в 3 квартале с областного бюджета на благоустройство капитальный ремонт дорог в сумме 4318153 рубля которые будут освоены только в 4 квартале.
Расходы по разделу "Культура" при плане 1507100 составили 886615 рублей или 59%.
На мероприятия по физической культуре и спорту направлены средства в сумме 109120 рублей, что составляет 52% от уточненного годового плана.
Расшифровка расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"
| Наименование затрат | Утверждено по бюджету |
Исполнено на 01.10.07 г. |
% исполнения |
| Всего по разделу ЖКХ | 14202682 | 7338059 | 52 |
| Жилищное хозяйство | 2904700 | 2246769 | 77 |
| Капитальный ремонт жилого фонда |
2208000 | 2200069 | 99 |
| ремонта многоквартирных жилых домов |
650000 | ||
| Возмещение разницы в цене за уголь |
46700 | 46700 | 100 |
| Коммунальное хозяйство | 11297982 | 3654254 | 59 |
| Газификация | 300000 | 132408 | 44 |
| Ремонт водопроводных сетей | 126152 | 126152 | 100 |
| Возмещение убытков по бане | 500000 | 268309 | 54 |
| Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению |
533677 | 123848 | 23 |
| Благоустройство всего: | 9838153 | 4440574 | 45 |
| в том числе: | |||
| Прочие мероприятия по благоустройству |
1893232 | 1357186 | 72 |
| Уличное освещение | 1420000 | 1064991 | 75 |
| Содержание и ремонт дорог | 6324921 | 1892127 | 30 |
| Озеленение | 100000 | 58607 | 59 |
| Содержание мест захоронения | 100000 | 67663 | 67 |