Приложение. Прогноз социально-экономического развития

Приложение
к решению
Думиничского районного Собрания представителей
Калужской области
от 5 декабря 2007 г. N 37

Прогноз
социально-экономического развития

Наименование муниципального образования: ГП "Поселок Думиничи"

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций
		2006 г. отчет	2007 г. оценка	2008 г. прогноз	2009 г. прогноз	2010 г. прогноз
Форма 1-П "Промышленное производство"
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, Е ОКВЭД	тыс. руб.	187 573	187 024	234 819	259 834	282 874
В том числе
Добывающие производства	тыс. руб.	0	0	30 000	38 625	45 307
Обрабатывающие производства	тыс. руб.	165 392	162 183	176 012	189 882	203 627
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	22 181	24 841	28 807	31 327	33 940
Индекс промышленного производства всего по разделам С, D, Е ОКВЭД	%		102%	111%	91%	91%
Финансовые результаты организаций в промышленности
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс. руб.	189 646	169 634	215 729	239 719	261 834
Себестоимость реализации продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	194 251	169 545	211 842	235 176	257 135
Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб.	- 4 605	89	3 887	4 543	4 699
Прибыль (убыток) от внереализационных операций	тыс. руб.	246	- 709	915	- 970	- 1 025
Прибыль (убыток) от прочих операций	тыс. руб.	- 5 394	951	2 229	2 278	2 327
Прибыль (убыток) - всего	тыс. руб.	- 9 753	331	5 201	5 851	6 001
Объем пробыли по прибыльным организациям	тыс. руб.	5 308	4 851	5 201	5 851	6 001
Объем убытков по убыточным организациям	тыс. руб.	- 15 061	- 4 520	0	0	0
Количество прибыльных организаций	ед.	3	4	4	4	4
Количество убыточных организаций	ед.	5	2	0	0	0
Форма 1-АПК "Сельскохозяйственное производство"
Численность работающих в сельскохозяйствен- ных организациях	тыс. чел.	144	103	70	70	70
Фонд оплаты труда в сельскохозяйствен- ных организациях	тыс. руб.	7 262	6 011	6 311	6 689	6 950
Среднемесячная заработная плата на 1 работника, занятого в сельскохозяйствен- ном производстве	руб.	4 203	4 863	7 513	7 963	8 274
Форма 1-И "Инвестиции"
Инвестиции в в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	18 402	34 235	5 276	8 016	10 510
Индекс физического объема	%		166,7%	13,9%	139,4%	121,4%
Из них за счет
Средств федерального бюджета	тыс. руб.	2 408	5 431	0	0	0
Средств областного бюджета	тыс. руб.	2 535	0	800	800	690
Средств муниципального образования	тыс. руб.	7 634	8 114	200	310	310
Собственных средств организаций	тыс. руб.	460	1 350	1 950	1 650	2 150
Средств населения на ИЖС	тыс. руб.	2 861	4 415	2 326	5 256	7 360
Прочих источников	тыс. руб.	2 504	14 925	0	0	0
Развитие отраслей социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв. м	561	2327,6	1862	800	1000
Из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв. м	561	865,6	400	800	1000
Форма 1-3 "Население и занятость"
Численность населения на конец года	тыс. чел.	7,757	7,711	7,672	7,634	7,593
Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении, всего	чел.	2 563	2 383	2 373	2 395	2 413
Обрабатывающие производства	чел.	597	577	584	584	584
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	чел.	250	204	186	181	179
С\х производство (разделы А, В ОКВЭД)	чел.	144	103	70	70	70
Строительство	чел.	118	116	108	108	108
Транспорт и связь	чел.	125	127	128	127	125
Здравоохранение	чел.	342	346	346	346	346
Образование	чел.	274	257	285	298	307
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	чел.	83	80	80	80	80
Оптовая и розничная торговля, ремонт	чел.	182	184	190	195	200
Другие виды экономической деятельности	чел.	448	389	396	406	414
Форма 1-ОТ "Оплата труда"
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	166 877	191 765	213 025	232 434	253 490
Обрабатывающие производства	тыс. руб.	35 204	44 698	50 770	52 464	57 727
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	18 685	18 074	18 567	20 078	21 703
С\х производство (разделы А, В ОКВЭД)	тыс. руб.	7 262	6 011	6 311	6 689	6 950
Строительство	тыс. руб.	9 817	11 240	11 620	12 660	13 660
Транспорт и связь	тыс. руб.	12 825	15 096	16 560	17 693	18 589
Здравоохранение	тыс. руб.	20632	24310	27170	30026	33078
Образование	тыс. руб.	20 739	23 480	25 045	28 251	30 901
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. руб.	4 737	5 586	6666	7 321	7 674
Оптовая и розничная торговля, ремонт	тыс. руб.	7 283	9 409	11 094	12 434	14 400
Другие виды экономической деятельности	тыс. руб.	29693	33861	39223	44818	48808
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	рублей	5426	й 6706	й 7481	й 8087	8754
Форма 1-ТУ "Торговля и услуги"
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	313 042	354 667	383 041	413 684	442 641
Индекс физического объема	%		705,8%	101,5%	101,9%	101,3%
Оборот общественного питания	тыс. руб.	2 275	2 617	2 957	3 253	3545
Индекс физического объема	%		100,5%	100,2%	100,6%	100,9%
Услуги
Объем платных услуг населению (с учетом экспертной оценки объемов услуг по недоучтенным предприятиям)	тыс. руб.	21 185	24 473	28 021	31 889	36 130
Индекс физического объема	%		103,9%	103,1%	102,5%	103,0%