Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Городской Думы г. Людиново Калужской области от 14 ноября 2007 г. N 164-р "Об исполнении бюджета городского поселения "Город Людиново" за 9 месяцев 2007 года"
- Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета городского поселения "Город Людиново" за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации, по экономической и по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета городского поселения "Город Людиново" за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации, по экономической и по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Приложение N 3
к решению
Городской Думы г. Людиново
Калужской области
от 14 ноября 2007 г. N 164-р
Исполнение расходов бюджета городского поселения "Город Людиново"
за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям,
видам расходов функциональной классификации, по экономической
и по ведомственной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
(в рублях)
| ППП ПБС Р П КЦСР КВР ЭКР | Наименование | План на 2007 год |
Поправка +,- | Уточненный план на 2007 год |
| Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения "Город Людиново" |
60 656 403,66 | 39 856 604,12 | 65,7 | |
| 001 2А001 | Администрация муниципального образования городское поселение "Город Людиново" |
46 609 348,66 | 34 897 857,81 | 74,9 |
| 001 А001 01 | Общегосударственные вопросы |
15 416 560,00 | 12 233 453,16 | 79,4 |
| 001 2А001 01 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
453 180,00 | 361 280,40 | 79,7 |
| 001 2А001 01 02 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
453 180,00 | 361 280,40 | 79,7 |
|001 2А001 01 02 0010000 042
|
Глава исполнительной власти местного самоуправления |
453 180,00 | 361 280,40 | 79,7 |
| 001 2А001 01 02 0010000 042 211 | Заработная плата | 359 100,00 | 292 221,82 | 81,4 |
| (001 2А001 01 02 0010000 042 213 |
Начисления на оплату труда |
94 080,001 | 69 058,58 | 73,4 |
| 001 2А001 01 13 | Резервные фонды | 150 000,00 | 114 730,00 | 76,5 |
| 001 2А001 01 13 0700000 | Резервные фонды | 150 000,00 | 114 730,00 | 76,5 |
| 001 2А001 01 13 0700000 826 | *Резервный фонд администрации городского поселения г. Людиново |
150 000,00 | 114 730,00 | 76,5 |
| О01 2А001 01 13 0700000 826 290 | Прочие расходы | 150 000,00 | 114 730,00 | 76,5 |
| 001 2А001 01 15 | Другие общегосударственные вопросы |
14 813 380,00 | 11 757 442,76 | 79,4 |
| (001 2А001 01 15 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
7 709 530,00 | 5 143 567,93 | 66,7 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 | Центральный аппарат | 7 709 530,00 | 5 143 567,93 | 66,7 |
| 001 2A001 01 15 0010000 005 211 | Заработная плата | 3 754 300,00 | 2 517 717,81 | 67,1 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 212 | Прочие выплаты | 12 000,00 | 1 000,00 | 8,3 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 213 | Начисления на оплату труда |
983 630,00 | 599643,72 | 61,0 |
| 001 2А001 01 150010000005 221 | Услуги связи | 150 000,00 | 113 076,84 | 75,4 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 222 | Транспортные услуги | 16 000,00 | 385,00 | 2,4 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 223 | Коммунальные услуги | 70 000,00 | 39 020,00 | 55,7 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 225 | Услуги по содержанию имущества |
350 000,00 | 121 404,00 | 34,7 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 226 | Прочие услуги | 910000,00 | 566 769,12 | 62,3 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 290 | Прочие расходы | 130 600,00 | 70 390,00 | 53,9 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 310 | Увеличение стоимости основных средств |
955 000,00 | 809 621,00 |
84,8 |
| 001 2А001 01 15 0010000 005 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
360 000,00 | 286 540,45 | 79,6 |
| 001 2А001 01 15 0920000 | Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
880 350,00 | 371 174,83 | 42,2 |
| 001 2А001 01 15 0920000 834 | *Компенсация уличкомам | 200 000,00 | 98 125,80 | 49,1 |
| 001 2A001 01 15 09200001 834 226 |
Прочие услуги | 200 000,00 | 98 125,80 | 49,1 |
| 001 2A001 01 15 0920000 836 | *Людиновский районный центр занятости населения |
120 350,00 | 23 049,03 | 19,2 |
| 001 2A001 01 15 0920000 836 290 | Прочие расходы | 120 350,00 | 23 049,03 | 19,2 |
| 001 2A001 01 15 0920000 846 | *Казачье общество | 240 000,00 | 160 000,00 | 66,7 |
| 001 2A001 01 15 0920000 846 290 | Прочие расходы | 240 000,00 | 160 000,00 | 66,7 |
| 001 2А001 01 15 0920000 861 | Храм Казанской иконы Божией Матери |
150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2A001 01 15 0920000 861 225 | Услуги по содержанию имущества |
150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2A001 01 15 0920000 865 | ПЧ-4 ГОЧС России Калужской области |
150 000,00 | 90 000,00 | 60,0 |
| 001 2A001 01 15 0920000 865 290 | Прочие расходы | 150 000,00 | 90 000,00 | 60,0 |
| 001 2A001 01 15 1020000 | Не программные инвестиции в основные фонды |
6 243 500,00 | 6 242 700,00 | 99,9 |
| 001 2A001 01 15 1020000 895 | Имущество казны | 6 243 500,00 | 6 242 700,00 | 99,9 |
| 001 2А001 01 15 1020000 895 340 | Увеличение стоимости основных средств |
6 243 500,00 | 6 242 700,00 | 99,9 |
| 001 2А001 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 03 09 2180000 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий |
30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 03 09 2180000 260 | Предупреждение и ликвидация; последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 2А001 03 09 2180000 260 226 | Прочие услуги | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 03 09 2190000 | Мероприятия по гражданской обороне |
20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 03 09 2190000 261 | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 03 09 2190000 261 226 | Прочие услуги | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 04 | Национальная экономика | 2 379 745,81 | 1 508 213,49 | 63,4 |
| 001 2А001 04 08 | Транспорт | 2 060 182,91 | 1 508 213,49 | 73,2 |
| 001 2А001 04 08 5170000 | Дотации и субвенции | 2 060 182,91 | 1 508 213,49 | 73,2 |
| 001 2А001 04 08 5170000 616 | Транспортная доступность | 2 060182,91 | 1 508 213,49 | 73,2 |
| 001 2А001 04 08 5170000 616 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2 060 182,91 | 1 508 213,49 | 73,2 |
| 001 2А001 04 11 | Другие вопросы в области национальной экономики |
319 562,90 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 04 11 3400000 | Реализация государственных функций в области национальной экономики |
319 562,90 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 04 11 3400000 406 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
319 562,90 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 04 11 3400000 406 290 | Прочие расходы | 319 562,90 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А001 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
24 124 431,00 | 17 116 068,62 | 70,9 |
| 001 2А001 05 01 | Жилищное хозяйство | 2 209 801,00 | 678 951,00 | 30,7 |
| 001 2А001 05 01 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства |
2 209 801,00 | 678 951,00 | 30,7 |
| 001 2А001 05 01 3500000 872 | МУП "Людиновская служба заказчика" |
2 209 801,00 | 678 951,00 | 30,7 |
| 001 2А001 05 01 3500000 872 225 | Услуги по содержанию имущества |
2 209 801,00 | 678 951,00 | 30,7 |
| 001 2A00J 05 02 | Коммунальное хозяйство | 21914 630,00 | 16 437 117,62 | 75,0 |
| 001 2А001 05 02 1020000 | Не программные инвестиции в основные фонды |
193 200,00 | 193 200,00 | 100,0 |
| 001 2А001 05 02 1020000 894 | *МУП "Людиновская служба заказчика" - газификация |
193 200,00 | 193 200,00 | 100,0 |
| 001 2А001 05 02 1020000 894 310 | Увеличение стоимости основных средств |
193 200,00 | 193 200,00 | 100,0 |
| 001 2А001 05 02 3510000 | Поддержка коммунального хозяйства |
3 716 772,05 | 2 929 094,96 | 78,8 |
| 001 2А001 05 02 3510000 869 | МУП "Горжилкомхоз" | 148,52 | 148,52 | 100,0 |
| 001 2А001 05 02 3510000 869 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
148,52 | 148,52 | 100,0 |
| 001 2А001 05 02 3510000 872 | *МУП "Людиновская служба заказчика" - благоустройство |
1 756 008,60 | 1 725 030,03 | 98,2 |
| 001 2А001 05 02 .3510000 872 241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 756 008,60 | 1 725 030,03 | 98,2 |
| 001 2А001 05 02 3510000 874 | МУП "Людиновская служба заказчика" - содержание дирекции" |
756 550,00 | 401 572,00 | 53,1 |
| 001 2А001 05 02 3510000 874 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
756 550,00 | 401 572,00 | 53,1 |
| 001 2А001 05 02 3510000 893 | ООО "Благоустройство" | 1 204 064,93 | 1 204 064,93 | 100,0 |
| 001 2А001 05 02 3510000 893 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1204 064,93 | 1 204 064,93 | 100,0 |
| 001 2А001 05 02 6000000 | Поддержка коммунального хозяйства |
18 004 657,95 | 12 913 102,14 | 71,7 |
| 001 2А001 05 02 6000000 872 | МУП "Людиновская служба) заказчика" |
4 864 842,88 | 2 031360,24 | 41,8 |
| 001 2А001 05 02 6000000 872 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 864 842,88 | 2 031360,24 | 41,8 |
| 001 2А001 05 02 6000000 806 | Уличное освещение | 2 895 935,07 | 1 598 573,56 | 55,2 |
| 001 2А001 05 02 6000000 806 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 000 000,00 | 705 541,55 | 70,6 |
| 001 2А001 05 02 6000000 806 242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 895 935,07 | 893 032,011 | 47,1 |
| 001 2А001 05 02 6000000 807 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
9 000 000,00 | 8 757 266,44 | 97,3 |
| 001 2А001 05 02 6000000 807 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
9 000 000,00 | 8 757 266,44 | 97,3 |
| 001 А001 05 02 6000000 808 | Озеленение | 800000,00 | 404 415,60 | 50,6 |
| 001 2А001 05 02 6000000 808 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
800 000,00 | 404 415,60 | 50,6 |
| 001 2А001 05 02 6000000 809 | Организация и содержание мест захоронения |
350 000,00 | 77 959,00 | 22,3 |
| 001 2А001 05 02 6000000 809 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
350 000,00 | 77 959,00 | 22,3 |
| 001 2А001 05 02 6000000 880 | МУП "Жилищно-коммунальный сервис" |
93 880,00 | 43 527,30 | 46,4 |
| 001 2А001 05 02 6000000 880 241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
93 880,00 | 43 527,30 | 46,4 |
| 001 2А001 07 | Образование | 150000,00 | 45 400,20 | 30,3 |
| 001 2А001 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации |
150000,00 | 45 400,20 | 30,3 |
| 001 2А001 07 05 4290000 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
150 000,00 | 45 400,20 | 30,3 |
| 001 2А001 07 05 4290000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
150 000,00 | 45 400,20 | 30,3 |
| 001 2А001 07 05 4290000 327 212 | Прочие выплаты | 30 000,00 | 1200,00 | 4,0 |
| 001 2А001 07 05 4290000 327 222 | Транспортные услуги | 20 000,00 | 1 930,20 | 9,7 |
| 001 2А001 07 05 4290000 327 226 | Прочие услуги | 100 000,00 | 42 270,00 | 42,3 |
| 001 2А001 09 | Здравоохранение и спорт | 354 339,00 | 225 690,00 | 63,7 |
| 001 2A00I 09 02 | Спорт и физическая культура |
354 339,00 | 225 690,00 | 63,7 |
| 001 2А001 09 02 5120000 | Физкультурно-оздоровите- льная работа и спортивные мероприятия |
354 339,00 | 225 690,00 | 63,7 |
| 001 2А001 09 02 5120000 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
354 339,00 | 225 690,00 | 63,7 |
| 001 2А001 09 02 5120000 455 222 | Транспортные услуги | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 001 2A001 09 02 5120000 455 290 | Прочие расходы | 351 339,00 | 222 690,00 | 63,4 |
| 001 2A001 10 | Социальная политика | 4 134 272,85 | 3 769 032,34 | 91,2 |
| 001 2A001 10 03 | Социальное обеспечение населения |
4 134 272,85 | 3 769 032,34 | 91,2 |
| 001 2A001 10 03 5050000 | Меры социальной поддержки граждан |
4 108 622,85 | 3 750 213,54 | 91,3 |
| 001 2А001 10 03 5050000 572 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
4 108 622,85 | 3 750213,54 | 91,3 |
| 001 2А001 10 03 5050000 572 262 | Пособия по социальной помощи населению |
4 108 622,85 | 3 750 213,54 | 91,3 |
| 001 2А001 10 03 5140000 | Реализация государственных функций в области социальной политики |
25650,00 | 18 818,80 | 73,4 |
| 001 2А001 10 03 5140000 482 | Мероприятия в области социальной политики |
25 650,00 | 18 818,80 | 73,4 |
| 001 2А001 10 03 5140000 482 262 | Пособия по социальной помощи населению |
25650,00 | 18 818,80 | 73,4 |
| 001 2А003 | МУК "Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе" |
5 713 465,00 | 3 589 633,90 | 62,8 |
| 001 2А003 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
5 713 465,00 | 3 589 633,90 | 62,8 |
| 001 2А003 08 01 | Культура | 5 713 465,00 | 3 589 633,90 | 62,8 |
| 001 2А00З 08 01 4400000 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
4 659 465,00 | 3 019 947,27 | 64,8 |
| 001 2А00З 08 01 4400000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 659 465,00 | 3 019 947,27 | 64,8 |
| 001 2А00З 08 01 4400000 327 211 | Заработная плата | 2 500 000,00 | 1566 225,27 | 62,6 |
| 001 2А003 08 01 4400000 327 212 | Прочие выплаты | 10000,00 | 1 581,55 | 15,8 |
| 001 2А00З 08 01 4400000 327 213 | Начисления на оплату труда |
655000,00 | 423 622,84 | 64,7 |
| 001 2А00З 08 01 4400000 327 223 | Коммунальные услуги | 1 000 000,00 | 588 257,39 | 58,8 |
| 001 2А003 08 01 4400000 327 225 | Услуги по содержанию имущества |
190969,00 | 155 506,00 | 81,4 |
| 001 2А00З 08 01 4400000 327 226 | Прочие услуги | 211 785,00 | 205 543,22 | 97,1 |
| 001 2А00З 08 01 4400000 327 290 | Прочие расходы | 72 272,00 | 72 272,00 | 100,0 |
| 001 2А003 08 01 4400000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
19 439,00 | 6 939,00 | 35,7 |
| 001 2А00З 08 01 9000000 | *Расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
1 054 000,00 | 569 686,63 | 54,0 |
| 001 2А003 08 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 054 000,00 | 569 686,63 | 54,0 |
| 001 2А003 08 01 9000000 327 211 | Заработная плата | 179 000,00 | 128 545,47 | 71,8 |
| 001 2А003 08 01 9000000 327 213 | Начисления на оплату труда |
48 000,00 | 33 195,11 | 69,2 |
| 001 2А003 08 01 9000000 327 221 | Услуги связи | 27 000,00 | 15 020,12 | 55,6 |
| 001 2А003 08 01 9000000 327 222 | Транспортные услуги | 10 000,00 | 80,00 | 0,8 |
| 001 2А003 08 01 9000000 327 225 | Услуги по содержанию имущества |
100000,00 | 33 155,34 | 33,2 |
| 001 2А003 08 01 9000000 327 226 | Прочие услуги | 365 000,00 | 216 723,51 | 59,4 |
| 001 2АООЗ 08 01 9000000 327 290 | Прочие расходы | 42 000,00 | 30 290,00 | 72,1 |
| 001 2А003 08 01 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств |
173 000,00 | 37 127,00 | 21,5 |
| 001 2А0ОЗ 08 0! 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
110 000,00 | 75 550,08 | 68,7 |
| 001 2А043 | МУ "Городские библиотеки" |
2 333 590,00 | 1 369 112,41 | 58,7 |
| 001 2А043 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
2 333 590,00 | 1 369 112,41 | 58,7 |
| 001 2А043 08 01 | Культура | 2 333 590,00 | 1 369 112,41 | 58,7 |
| 001 2А043 08 01 4420000 | Библиотеки | 2 318 590,00 | 1 369 112,41 | 59,0 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 318 590,00 | 1 369 112,41 | 59,0 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 211 | Заработная плата | 945 000,00 | 545 713,65 | 57,7 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 212 | Прочие выплаты | 4 000,00 | 800,00 | 20,0 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327213 | Начисления на оплату труда |
247 590,00 | 143 768,49 | 58,1 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 221 | Услуги связи | 10 000,00 | 6 936,07 | 69,4 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 222 | Транспортные услуги | 933,64 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 223 | Коммунальные услуги | 180 000,00 | 151 411,75 | 84,1 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 225 | Услуги по содержанию имущества |
475 000,00 | 268 490,00 | 56,5 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 226 | Прочие услуги | 230 000,00 | 87 272,57 | 37,9 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 290 | Прочие расходы | 22 000,00 | 12 492,11 | 56,8 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств |
180 856,35 | 135 157,77 | 74,7 |
| 001 2А043 08 01 4420000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
23 210,00 | 17 070,00 | 73,5 |
| 001 2А043 08 01 9000000 | * Расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
115 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А043 08 01 9000000 327 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А043 08 01 9000000 327 221 | Услуги связи | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А043 08 01 9000000 327 310 | Увеличение стоимости основных средств |
15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А043 08 01 9000000 327 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А044 | МУП "Людиновская служба заказчик |
6 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А044 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А044 05 02 | Коммунальное хозяйство | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А044 05 02 6000000 | Благоустройство | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А044 05 02 6000000 807 | Служба заказчика - ремонт дорог |
6 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001 2А044 05 02 6000000 807 225 | Услуги по содержанию имущества |
6 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Всего | 60 656 403,66 | 39 856 604,12 | 65,7 | |