Приложение. Программа "Развитие птицеводства Калужской области на 1998-2000 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства Калужской области
от 3 июня 1998 г. N 53

Программа
"Развитие птицеводства Калужской области на 1998-2000 годы"

Паспорт
областной целевой программы "Развитие птицеводства
Калужской области на 1998-2000 годы"

Наименование             Развитие    птицеводства    Калужской    области

программы                на 1998-2000 годы

Заказчик                 Департамент           сельского        хозяйства

Программы                и продовольствия области

Разработчик              Управление     животноводства    и    управление

Программы                экономики   и  финансов  департамента  сельского

                         хозяйства и продовольствия области

Дата принятия            Приказ   директора     департамента    сельского

решения о                хозяйства      и      продовольствия     области

разработке               от 3 февраля 1998 года N 23

Программы

Дата утверждения         ____________________________

Цели и задачи            Вывод   отрасли    из    кризисного   состояния,

Программы                увеличение  объемов  производства  и  реализации

                         яйца и мяса, создание безубыточного производства

                         продукции птицеводства

Важнейшие                Произвести в  2000 году: мяса  птицы - 14,6 тыс.

показатели               тонн, яйца куриного  -  136,5 млн. шт.

Срок реализации          1998-2000 годы

Перечень               - Организация         совместной      деятельности

основных                 по  производству  продукции  птицеводства;

мероприятий            - создание      устойчивой      кормовой      базы

                         для птицеводства;

                       - улучшение   технологии   кормления,    повышение

                         продуктивности  птицы,   снижение  себестоимости

                         продукции;

                       - производство    конкурентоспособной   продукции;

                       - обеспечение   населения    области    молодняком

                         птицы;

                       - финансовое обеспечение Программы.

Исполнители            - Департамент         сельского          хозяйства

Программы и              и   продовольствия      области,    руководители

основных                 птицеводческих предприятий

мероприятий

Объемы и источники     - Финансовые  затраты   на  реализацию   Программы

финансирования           в    сумме    735,9  млн. рублей    складываются

                         из собственных  средств  предприятий  в  размере

                         594,0  млн.  рублей,     льготных       кредитов

                         спецфонда в  размере  42,0  млн. рублей, средств

                         федерального  бюджета   в   размере    13,0 млн.

                         рублей  и средств областного бюджета  в  размере

                         86,9 млн. рублей,   в  том  числе  задолженность

                         по дотациям 1996-1997 г.г. 22,6 млн. рублей

Ожидаемые                Реализация   Программы   позволит    обеспечить

конечные                 население   области   диетическими   продуктами

результаты               птицеводства,   дополнительно     трудоустроить

Программы                50 человек

Система                - Контроль      за     реализацией       Программы

организации              осуществляет  департамент   сельского  хозяйства

контроля за              и    продовольствия    области     и    ежегодно

исполнением              до  15  января   направляет    в    департаменты

Программы                экономики  промышленности, финансов  и   бюджета

                         области  информацию  о ходе выполнения Программы

                         и эффективном использовании средств

Пояснительная записка

Итоги работы отрасли птицеводства за последние годы вызывают большую тревогу. Спад производства продукции птицеводства по прежнему продолжается и достиг критической черты. Резко ухудшилось финансовое состояние предприятий.

Поголовье птицы всех видов составило к уровню 1991 года 49%, производство яиц - 53%, мяса птицы - 38%.

Потребление яиц на душу населения в сравнении с 1991 годом снизилось на 95 штук, мяса птицы - на 11 кг. Спад производства в птицеводческих хозяйствах характеризуется следующими показателями:

1. Численность птицы всех видов (тыс. голов.)

на конец года

Хозяйства	1997 г.	1991 г.	1997 г. в % к 91 г.	1996 г.	1997 г. в % к 96 г.
АОЗТ "Калужская"	848,7	1796,8	50	1054,8	80
С-з "Тарутинский"	353,0	655,2	54	429,2	82
АО "Ерденевское"	78,6	175,1	45	56,2	140
СПК "Бебелево"	51,0	187,9	27	71,6	71
КСП "Ресса"	8,6	161,3	5	12,7	68
АОЗТ "Карачевская"	540,6	607,6	89	531,8	102
Итого	1881,1	3813,1	49	2195,6	86

2. Производство яиц (тыс. штук.)

Хозяйства	1997 г.	1991 г.	1997 г. в % к 91 г.	1996 г.	1997 г. в % к 96 г.
АОЗТ "Калужская"	12967	22638	57	12145	107
С-з "Тарутинский"	40062	67920	59	43177	93
АО "Ерденевское"	388	1885	20	971	40
СПК "Бебелево"	4449	15371	29	7439	60
КСП "Ресса"	1675	16146	10	4959	33
АОЗТ "Карачевская"	57467	70249	82	74995	77
Итого	117082	222456	53	152349	77

3. Производство мяса птицы (тонн.)

Хозяйства	1997 г.	1991 г.	1997 г. в % к 91 г.	1996 г.	1997 г. в % к 1996 г.
АОЗТ "Калужская"	5215	11640	45	6637	79
С-з "Тарутинский"	393	1227	32	647	61
АО "Ерденевское"	449	1790	25	513	88
СПК "Бебелево"	85	248	34	89	96
КСП "Ресса"	-	192	-	94	-
АОЗТ "Карачевская"	605	1278	47	702	86
Итого	6796	17804	38	8730	78

В 1997 году поголовье птицы всех видов к 1991 году сократилось на 51% или 1932 тыс. голов, производство яиц на 47% или 105,4 млн. штук, мяса птицы на 62% или 11,0 тысяч тонн.

За последние годы полностью ликвидирована отрасль птицеводства в акционерных обществах им. Дзержинского и "Агарышевское", коллективных сельскохозяйственных предприятиях "Коллективизатор" и "Беляево". На грани ликвидации находится птицеводство СПК "Бебелево" и КСП "Ресса". В области осталось всего три инкубаторных птицеводческих станции, а реализация птицы населению сократилась в 10 раз.

В результате разрыва экономических связей с бывшими союзными республиками нарушилась своевременная комплектация родительских стад высокопродуктивной линейной птицей, в результате чего ухудшается генофон птицепоголовья. Особенно это коснулось мясного птицеводства АОЗТ "Калужская птицефабрика" и АО "Ерденевское". Нерешенным до сих пор остается один из основных вопросов - обеспечение птицы полнорационными кормами на базе собственных товаропроизводителей зерна и комбикормовой промышленности области, доля которой в обеспечении комбикормами птицеводческих хозяйств не превышает 20%.

За последние годы прекращены реконструкция и техническое перевооружение существующих предприятий, в результате чего физический и моральный износ технологического оборудования составляет от 50 до 70%.

Нарушение технологии производства продукции птицеводства привело к сокращению мясной и яичной продуктивности, увеличению падежа птицы и затрат кормов на единицу продукции.

Основной и главной причиной кризисного состояния отрасли является отсутствие финансовых ресурсов для нормальной жизнедеятельности птицеводческих предприятий.

С 1993 года в связи с диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а также нерегулируемым государством потоком птицеводческой продукции из-за рубежа производство яиц и мяса стало убыточным. Темпы роста цен на комбикорма, транспортные услуги и энергоресурсы за последние годы в два раза опережали рост цен на яйцо и мясо птицы.

Установленная государственная поддержка в виде дотации на яйцо и мясо птицы из областного бюджета, компенсации на корма и племенное яйцо из федерального бюджета является крайне недостаточной и не может обеспечить нормальное финансовое состояние отрасли, а также остановить падение производства продукции птицеводства (приложения 13-16).

По итогам 1997 года птицеводческие предприятия от хозяйственной деятельности понесли убытки на сумму около 30 млрд. рублей, а общая сумма долгов превышает 100 млрд. рублей (без учета деноминации).

Обоснование необходимости разработки и реализации программы

Кризисные явления как в сельском хозяйстве, так и в отрасли птицеводства имеют объективную основу. Немонопольное по своему характеру производство постоянно противостоит монопольным действиям перерабатывающих, обслуживающих и торговых предприятий и организаций, поставщиков материально-технических ресурсов.

Птицеводческие предприятия несут значительные потери, связанные с диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, неплатежами, неполным и несвоевременным финансированием.

Уровень доходов не позволяет поддерживать и обновлять материально-техническую базу, своевременно рассчитываться с поставщиками, банками по ссудам и работниками по оплате труда. Большинство хозяйств утратила собственные оборотные средства. За 1997 год долги предприятий по птицеводству составляют около 100 млрд. рублей.

Спад производства яиц и мяса усиливает экспансию аналогичных продуктов питания из зарубежных стран и других регионов, обостряет проблему сбыта собственной продукции птицеводства в области.

Значительная часть дохода, создаваемая при производстве яиц и мяса птицы, перераспределяется и реализуется в других регионах.

Неудовлетворительное положение дел в отрасли птицеводства привело к снижению потребления в области на душу населения яиц и мяса птицы на 20% ниже рекомендуемой нормы и, в первую очередь, негативно отразилось на уровне питания малообеспеченных семей.

Кроме того, произошло сокращение рабочих мест в отрасли на 30%, уменьшилось поступление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Разработка программы по птицеводству вызвана необходимостью сохранения и дальнейшего развития высокомеханизированного автоматизированного производства, развития комбикормовой промышленности, увеличения объемов производства зерна в хозяйствах области и в конечном итоге удовлетворения потребностей населения области в диетических продуктах питания.

Динамика развития отрасли птицеводства за период с 1991 по 1997 г.

Показатели	1991 г.	1996 г.	1997 г.
Численность птицы тыс. голов	3823,1	2195,6	1881
Темпы снижения численности птицы, %	100	57	49
Производство продукции: мяса птицы, тыс. тонн Темпы спада производства мяса % Яйца (всех видов), млн. штук Темпы спада производства яиц %	16,5 100 222,5 100	8,7 53 152,3 68	6,8 41 117,1 53
Полная себестоимость продукции, тыс. рублей: 1 ц. мяса птицы (живая масса) 1000 штук яиц	0,3 0,1	1056 439	1332 587
Цена реализации, тыс. рублей 1 ц. мяса птицы (живая масса) 1000 штук яиц	0,5 0,3	516 362	690 393
Темпы роста, % Себестоимость продукции: 1 ц мяса птицы 1000 штук яиц Цена реализации: 1 ц мяса птицы 1000 штук яиц	100 100 100 100	в 3520 р. в 4390 р. в 1032 р. в 1213 р.	в 4440 р. в 4290 р. в 1380 р. в 1310 р.
Уровень рентабельности (убыточности) от реализации продукции птицеводства, % мяса птицы яиц	57,8 87	- 51 - 17	- 48 - 33
Уровень рентабельности (убыточности) продукции птицеводства с учетом дотаций и компенсаций, % мяса птицы 1000 штук яиц	57,8 87	- 30,1 13,5	- 43 - 21

Цели и задачи программы

Целью программы является: вывод отрасли птицеводства из кризисного состояния, увеличение к 2000 году в сравнении с 1997 годом производства яиц на 16%, мяса птицы в два раза, повышение экономической эффективности производства продукции птицеводства, создание новых рабочих мест в птицеводческих предприятиях, комбикормовой промышленности, торговле, среди товаропроизводителей зерна, увеличение поступления налогов в бюджеты различных уровней, а также наполнение рынка продукцией отечественного производства и на этой основе удовлетворение потребности населения в диетических продуктах питания отрасли птицеводства.

Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

В управлении программой и реализации ее мероприятий в 1998-2000 годах принимают все участники программы, под контролем департамента сельского хозяйства и продовольствия области. Для оперативного руководства по выполнению мероприятий программы создается Совет директоров в составе представителей птицеводческих предприятий, ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов", филиала ОАО "Калугахлебопродукт" "Сухиничский комбикормовый завод", зерносеющих хозяйств области, который ежемесячно рассматривает ход реализации программы, осуществляет текущее планирование, вырабатывает предложения по эффективному использованию финансовых средств и предоставляет отчет о ходе выполнения программы в департамент сельского хозяйства и продовольствия области.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется департаментом сельского хозяйства и продовольствия области, который в установленные сроки информирует департамент финансов и бюджета области, департамент экономики и промышленности области о реализации мероприятий программы и эффективному# использованию# целевых бюджетных средств.

Ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации программы

Финансовая помощь позволит сохранить и поддержать отрасль птицеводства, поможет создать условия для стабильной работы сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, улучшить их финансово-экономическое положение. Одновременно во взаимоотношениях сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли получат распространение интеграционные связи, основанные на создании объединений кооперативного типа с распределением доходов в соответствии с их участием в затратах на конечный продукт, где возрастающая доля будет принадлежать сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Принятие мер по поддержке отрасли птицеводства изменит ситуацию на внутреннем рынке, повысит его насыщенность за счет продукции собственного производства.

Социально-экономические результаты реализации программы будут проявляться в повышении доходов работников сельского хозяйства, развитии и устойчивом функционировании социальной инфраструктуры села.

Возобновление экономического роста в отрасли будет содействовать развитию комбикормовой промышленности, увеличению производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах, повышению инвестиционной активности и занятости населения, увеличению накоплений предприятий и расширению налоговой базы для бюджетов всех уровней.

При выполнении намеченных мероприятий в 2000 году объем реализации яиц возрастет к 1997 году на 10%, мяса птицы в 2 раза (приложения 17-20). Прибыль от реализации продукции птицеводства ожидается в размере 21,6 млн. рублей, в том числе от реализации яиц - 10,0 млн. рублей, мяса птицы - 11,6 млн. рублей. Рентабельность яиц составит 21%, мяса птицы - 10% (приложения 1-12).

Механизм реализации программы

Для преодоления спада производства и дальнейшего развития птицеводства в области с целью более полного удовлетворения потребностей населения в мясе птицы и яйце, эффективного замещения импорта птицеводческой продукции, важнейшим вопросом является обеспечение бесперебойного снабжения птицеводческих предприятий полноценным комбикормом в требуемых объемах и по ценам, обеспечивающим конкурентоспособность продукции.

Решение этого вопроса предлагается путем объединения сельскохозяйственных производителей зерна, Калужского комбината хлебопродуктов, филиала ОАО "Калугахлебопродукт" - "Сухиничский комбикормовый завод", птицеводческих предприятий, торговли на договорной основе по следующей схеме (прилагаются на страницах 13-15). Данные схемы носят рекомендательный характер.

Для выполнения программы Правительство области погашает из областного бюджета задолженность по дотациям птицеводческим предприятиям за реализованные в 1996-1997 годах в государственные ресурсы яйцо и мясо в сумме 22,6 млн. рублей в течение 1998 года, 50% которой пойдет на авансирование птицеводческими предприятиями зерносеющих хозяйств области для производства фуражного зерна, а 50% будет использовано птицеводческими хозяйствами на покупку комбикормов до поступления зерна с нового урожая.

Выделение финансовых средств из областного бюджета по реализации мероприятий программы будет осуществляться ее участникам, в соответствии с действующим законодательством, на конкурсной основе.

Птицеводческие хозяйства совместно с ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов", филиала# ОАО "Калугахлебопродукт" - "Сухиничский комбикормовый завод" заключают договор о совместной деятельности зерносеющими хозяйствами на поставку фуражного зерна в количестве 40,5 тысяч тонн в 1998 году, 43,0 тысяч тонн в 1999 году, 41,4 тысячи тонн в 2000 году по согласованным ценам.

Зерносеющие хозяйства области на оснований договора о совместной деятельности, поставляют фуражное зерно ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов", филиалу ОАО "Калугахлебопродукт" "Сухиничский комбикормовый завод", которые по согласованным с птицеводческими хозяйствами рецептам и отпускным ценам вырабатывают и реализуют комбикорм для производства яйца и мяса птицы. АОЗТ "Калужская птицефабрика" закупает зерно у хозяйств по тем же ценам и вырабатывает комбикорм на своем заводе самостоятельно.

При загрузке производственных мощностей в полном объеме ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов" и филиала ОАО "Калугахлебопродукт" "Сухиничский комбикормовый завод" сокращаются издержки при выработке комбикормов в два раза, себестоимость на 10% или около 100 рублей за килограмм комбикорма.

Используя выручку от реализованной продукции птицехозяйства области оплачивают стоимость комбикормов, а ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов", филиал ОАО "Калугахлебопродукт" "Сухиничский комбикормовый завод" на эти средства приобретают сырье для дальнейшего производства комбикормов.

Недостаток собственных средств и бюджетных средств для развития производства будет восполняться птицехозяйствами из специального фонда льготного кредитования АПК.

При такой схеме взаимоотношений выигрывают все участники совместного договора: сельскохозяйственные предприятия имеют гарантированный сбыт зерна и своевременную оплату за продукцию; комбинат хлебопродуктов надежно обеспечивается сырьем и в полном объеме задействует производственные мощности; птицефабрики освобождаются от необходимости поиска высококачественных дешевых комбикормов, наращивают рост производства продукции; торговля получает необходимый ассортимент птицеводческой продукции и рост доходов от увеличения товарооборота.

Схема
производственных связей участников договора о совместной
деятельности по производству продукции птицеводства

                          /----------------\

/-------------------------|Совет директоров|-----------------\

|                         \----------------/                 |

|                                 \/                         \/

| /------------------\  /---------------------\   /------------------\

| |совхоз Тарутинский|  |    ОАО "Калужский   |   |     КСП Ресса    |

| |яйцо - 45 млн. шт.|  |комбинат хлебопродук-|   |яйцо - 5 млн. штук|

| |мясо - 600 тонн   |<-|тов, годовая мощность|-> |мясо - 13 тонн,   |

| |потребность в     |  | в 1 смену - 45000 т |   |потребность в     |

| |кормах - 11,7     |  | в 2 смену - 90000 т |   |кормах - 1100 т   |

| |тыс. т            |  |                     |   |                  |

| \------------------/  \---------------------/   \------------------/

|                                 /\

|                                 |

|                          /------------------\

|                          |  12-15 хозяйств  |

\------------------------> |пшеница - 3700 т  |

           /---------------|ячмень - 2700 т   |-------\

           |               \------------------/       |

           |                       |                  |

           |                       |                  |

/------------------\ /----------------\  /-----------------------\

|Жуковский район   | | Боровский район|  |Малоярославецкий район |

|колхоз им. Жукова | |КСП "Борисово"  |  |АО "8 марта"           |

|колхоз им. Ленина | |АО "Асеньевское"|  |ТОО "Недельное"        |

|колхоз "Заря",    | |ТОО "Родина"    |  |КСП "Марьинское"       |

|ОПХ "Белоусовское"| |                |  |КСП "Березовка"        |

|АОЗТ им. Артемова | |                |  |                       |

\------------------/ \----------------/  \-----------------------/

Схема
производственных связей участников договора о совместной
деятельности по производству продукции птицеводства

                                   /--------------------\

                  /----------------|  Совет директоров  |-------------------\

                  |         |      \--------------------/     |             |

                  |         |                |                |             |

                  \/        |                \/               |             \/

  /---------------------\   |    /-------------------------\  |   /-------------------\

  |  АОЗТ "Карачевская  |   |    |     ОАО "Сухиничский    |  |   |  СПК "Бебелево"   |

  |    птицефабрика"    |<--+----|   комбикормовый завод"  |--+-->|яйцо - 6,5 млн. шт.|

  |яйцо - 60 млн. шт.   |   |    |    годовая мощность     |  |   |мясо - 30 тонн     |

  |мясо - 600 тонн      |   |    | в 1 смену - 240000 тонн |  |   |потребность в      |

  |потребность          |   |    |                         |  |   |кормах - 1500 тонн |

  |в кормах - 14000 тонн|   |    |                         |  |   |                   |

  \---------------------/   |    \-------------------------/  |   \-------------------/

                            |        |                 |      |

                            \/       |                 \/     \/

              /-------------------\  |           /------------------\

              |  17-20 хозяйств   |  |           |  АО "Ерденево"   |

              |пшеница - 5000 тонн|--/           |мясо - 1400 тонн  |

              |ячмень - 4000 тонн |              |потребность в     |

              |                   |              |кормах - 5200 тонн|

              \-------------------/              \------------------/

                        |

         /-----------------------------------------------------------------------------\

/----------------------\  /----------------------\  /--------------------\  /-------------------\

|    Мещовский район   |  |   Козельский район   |  |  Сухиничский район |  |Износковский район |

|КХ "Алешинский"       |  |колхоз "Дружба"       |  |ОПХ "Новосельское"  |  |совхоз "Извольский"|

|КСП "Кудринское"      |  |колхоз "Нива"         |  |АОЗТ "Фроловское"   |  |АОЗТ "Трудовик"    |

|колхоз им. Ленина     |  |АОЗТ "Заря"           |  |КСП им. Дзержинского|  \-------------------/

|ТОО "Агропредприятие  |  |КСП "Плюсково"        |  |КСП "Октябрь"       |

|Знамя"                |  |колхоз "Заветы Ильича"|  \--------------------/

|КСП "Рязанцевское"    |  |АОЗТ "Каменское"      |

|колхоз "Заветы Ленина"|  |КП "Плодовед"         |

|КСП "Дружба"          |  \----------------------/

|колхоз "Хохловский"   |

|КСП "Домашовский      |

\----------------------/

Схема
производственных связен участников договора о совместной
деятельности по производству продукции птицеводства

                              /---------------------\

                              |  Совет директоров   |

                              |                     |

                              \---------------------/

                                 \/              \/

     /----------------------------------\    /------------------\

     |   АОЗТ "Калужская птицефабрика   |    |  35-40 хозяйств  |

     |яйцо - 19,4 млн. шт.              |    | пшеница - 14300 т|

     |мясо - 12,0 тыс. тонн             |    | ячмень - 10000 т |

     |потребность в кормах - 48,5 тыс. т|    |                  |

     \----------------------------------/    \------------------/

                                                     |

          /----------------------------------------------------\

          |           |               |                        |

/-------------------\ |  /-----------------------\    /-----------------\

| Бабынинский район | |  |  Перемышльский район  |    |Мосальский район |

|колхоз им. Кирова  | |  |колхоз "Маяк"          |    |СКП "Октябрьский"|

|СКП "Сычевское"    | |  |КП "Сильково"          |    |колхоз "Русь"    |

|АОЗТ "Темишевское" | |  |КП "Борищевское"       |    |СПК "Ворониский" |

|КСП "Бабынинское"  | |  |КП им. Суворова        |    |                 |

|АОЗТ "Воронинское  | |  |колхоз им. Дзержинского|    |                 |

|ТОО "Сергиевское"  | |  |                       |    |                 |

|СКП "Мунромцевское"| |  |                       |    |                 |

\-------------------/ |  \-----------------------/    \-----------------/

                      |

                      |

              /-----------------------------------------\

    /-----------------\  /-------------------\  /------------------\

    | Юхновский район |  |Ферзиковский район |  |Дзержинский район |

    |СКХ "Союз"       |  |СПК "Виньковское"  |  |ТОО "Карцовское"  |

    |КСП "Дружба"     |  |СПК "Сугоново"     |  |АОЗТ "Чкаловское" |

    |КСП "Заря"       |  |СПК "Кольцово"     |  |АОЗТ "Кожуховское"|

    |КСП "Угра"       |  |СПК "Ферзиковский" |  |                  |

    |СКХ "Русь"       |  |АО "Рассвет"       |  |                  |

    |КСП "Новое время"|  |                   |  |                  |

    \-----------------/  \-------------------/  \------------------/

Сроки и этапы реализации программы развития птицеводства
Калужской области на 1998-2000 годы

N	Наименование мероприятий	Срок исполн.	Ответственные
1.	Определить перечень предприятий, участвующих в реализации программы	1998 год 1 квартал	Департамент сельского хозяйства и продовольствия области
2.	Заключение договоров о совместной деятельности по производству продукции птицеводства между АОЗТ "Карачевская птицефабрика", АОЗТ "Калужская птицефабрика", совхозом "Тарутинский", АО "Ерденевское", СПК "Бебелево", КСП "Ресса", ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов", зерносеющими хозяйствами Бабынинского, Козельского, Мещовского, Сухиничского, Дзержинского, Ферзиковского, Боровского, Малоярославецкого, Перемышльского, Юхновского, Мосальского и Жуковского районов	ежегодно 1 квартал	Руководители птицеводческих предприятий, зерносеющих хозяйств, ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов"
3.	В целях обеспечения птицеводческих предприятий устойчивой кормовой базой произвести зерносеющими хозяйствами фуражного зерна в количестве: 1998 г. - 40,5 тыс. тонн 1999 г. - 43,0 тыс. тонн 2000 г. - 41,4 тыс. тонн	Ежегодно, III квартал	Сельскохозяйственные предприятия (в соответствии со схемой производственных связей)
4.	Реализация фуражного зерна из сельскохозяйственных предприятий ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов" в количестве: 1998 г. - 40,5 тыс. тонн. 1999 г. - 43,0 тыс. тонн 2000 г. - 41,4 тыс. тонн	Ежегодно	Сельскохозяйственные предприятия (в соответствии со схемой производственных связей)
5.	Приобретение мягкого сырья, премиксов для выработки полнорационных комбикормов	1998-2000 г. ежегодно	ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов"
6.	Выработка и отпуск комбикорма птицеводческим предприятиям с ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов" в количестве: 1998 г. - 81,7 тыс. тонн 1999 г. - 85,8 тыс. тонн 2000 г. - 82,7 тыс. тонн	В течение года	ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов"
7.	Сократить на 10% производственные издержки при выработке одного килограмма комбикорма	1998-2000 год	ОАО "Калужский комбинат хлебопродуктов"
8.	Произвести птицеводческими предприятиями области: Яиц. Мяса птицы 1998 г. 127,1 млн. шт. 12,2 тыс. тонн 1999 г. 132,5 млн. шт. 14,5 тыс. тонн 2000 г. 136,5 млн. шт. 14,6 тыс. тонн	Ежегодно	Птицеводческие предприятия
9.	Получить на одну курицу-несушку: 1998 г. - 200 штук яиц 1999 г. - 210 штук яиц 2000 г. - 220 штук яиц	Ежегодно	Птицеводческие предприятия
10.	Реализовать населению молодняка птицы всех видов в количестве: 1998 г. - 360 тыс. голов 1999 г. - 450 тыс. голов 2000 г. - 500 тыс. голов	Ежегодно II-III квартал	Птицеводческие предприятия, инкубаторно- птицеводческие станции
11.	За счет улучшения технологии кормления, содержания и ухода повысить продуктивность птицы и снизить себестоимость продукции на 10%	1998-2000 год	Птицеводческие предприятия
12.	Оказать содействие птицеводческим предприятиям в проведении реструктуризации задолженности, и также практическую помощь в поиске инвесторов	1998-2000 год	Департамент экономики и промышленности области, птицеводческие предприятия
13.	Птицеводческим предприятиям производить 50% авансирование товаропроизводителей зерня при заключении договоров о совместной деятельности и с учетом проведения весеннего сева	Ежегодно II и III кварталы	Департамент финансов и бюджета области, департамент сельского хозяйства и продовольствия области, птицеводческие предприятия
14.	Выделение дотаций я компенсаций птицеводческим хозяйствам за реализованную продукцию	1998-2000 год Ежемесячно	Департамент финансов и бюджета области, департамент сельского хозяйства и продовольствия области
15.	Для обслуживания возрастающих объемов производства создать 50 рабочих мест	1998-2000 год	Птицеводческие предприятия
16.	Рекомендовать птицеводческим хозяйствам разработать планы финансового оздоровления предприятий на основе снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности выпускаемом продукции на базе новых технологий и методов работы	1998 год	Птицеводческие предприятия
17.	Птицеводческим предприятиям разработать инвестиционные бизнес-планы развития производства при привлечении инвестиций	1993-2000 год	Птицеводческие предприятия

Анализ рынка яиц и мяса птицы

Современное состояние и перспектива развития

На протяжении 3-5 последних лет ситуация в отрасли птицеводства остается достаточно сложной и напряженной. Сокращение поголовья птицы, снижение ее продуктивности находит свое отражение в спаде производства яиц и мяса птицы. Причем по яйцу темпы спада производства несколько ниже, чем по мясу.

Жесткая конкуренция со стороны импорта создает серьезную угрозу для развития отрасли, но все же интерес потребителей к отечественной продукции начинает возрастать.

Птицеводческая отрасль всегда считалась высокодоходной. Высокая оплата корма продукцией, скороспелость, равномерное поступление продукции в течение года выгодно отличали эту отрасль от других животноводческих отраслей. Но проводимые "аграрные реформы", серьезная конкуренция со стороны импортной продукции, тяжелое финансовое положение птицеводческих хозяйств вызвали значительный спад доходности.

Уровень рентабельности производства яиц и мяса птицы

Продукция	1994 г.	1995 г.	1996 г.	1997 г.
Яйцо	12,4	12,5	- 17	- 33
Мясо птицы	- 11,7	- 22,8	- 51	- 48

Однако за январь-февраль 1998 года ситуация изменилась в лучшую сторону. Численность птицы увеличилась по сравнению с тем же периодом 1997 года на 24%, рост произошел в основном за счет АОЗТ "Калужская птицефабрика", где с начала 1998 года численность поголовья птицы возросла с 848,7 до 1162,3 тыс. голов или на 37%.

Наметившаяся положительная тенденция в отрасли птицеводства позволяет надеяться на рост производства птицеводческой продукции. По прогнозам специалистов департамента сельского хозяйства и продовольствия области валовое производство яиц в 1998 году увеличится на 10%, а темп роста производства мяса птицы достигнет почти 80%.

Сравнительная динамика себестоимости и цены
реализации яиц и мяса птицы

тыс. руб.

	1995 г.	1996 г.	1997 г.
Полная себестоимость 1 ц мяса птицы	528	1056	1332
Цена реализации 1 ц мяса птицы	403	516	690
Полная себестоимость 1000 штук яиц	234	439	587
Цена реализации 1000 штук яиц	255	362	393

За последние 3 года темпы роста себестоимости продукции снизились, в тоже время величина цен реализации значительно отстает от этого показателя. В дальнейшем эта тенденция сохранится, так как значительный рост цены реализации мяса птицы и яиц будет невозможен ввиду низкой покупательной способности и жесткой конкуренции со стороны импорта.

Спрос на отечественную птицеводческую продукцию возрастает

За последние годы рынок яиц и мяса птицы претерпел значительные изменения.

В розничной торговле большой удельный вес приходится на долю импортной продукции. Ассортимент ее очень широкий, тогда как продукция отечественного производства представлена меньшим числом наименований.

Однако по результатам опроса представителей розничной торговли, проведенного специалистами отдела информации департамента сельского хозяйства и продовольствия области, было установлено, что продукция отечественного производства пользуется у потребителей не меньшим спросом. Таким образом, шансы у нашего производителя имеются в равной степени. Но в качестве главного определяющего фактора при покупке мяса птицы выступает цена. Цена на мясо бройлеров производства нашей области в розничной торговле составляет 15-16 рублей за килограмм, цена бройлеров производства Франции, Венгрии примерно на том же уровне - 16-17 рублей за килограмм, а окорочка 12 рублей за килограмм. Внешний вид нашей продукции значительно уступает импортной, но представляется возможным говорить о том, что у потребителей возрастает интерес к отечественной продукции, так как качество импортной (в частности окорочка) нередко оставляют желать лучшего. О твердой переориентации вкусов говорить не приходится, но наметившийся процесс будет способствовать развитию собственного производства птицеводческой продукции.

В 1997 году ежемесячная реализация мяса птицы АОЗТ "Калужская птицефабрика" в фирменных и крупных магазинах города составляла свыше 90 тонн. В тоже время, по данным Калужской таможни за 1996 год мяса домашней птицы ежемесячно поступало в область в количестве 145 тонн, а за 9 месяцев 1997 года увеличилось почти на треть и составило 185 тонн. По данным Калужской городской станции по борьбе с болезнями животных за февраль 1998 года на торговые базы поступило 92 тонны птицы, а для нужд перерабатывающих предприятий 43,6 тонны фарша птицы (по г. Калуге). Определить точный объем поступления импортного мяса птицы не предоставляется возможным, так как поставки ее осуществляются не только через таможенные органы, но и по другим каналам, включая неорганизованную торговлю.

Таким образом, серьезная конкуренция со стороны импортной продукции заставляет наших производителей искать более выгодные каналы реализации. Так, например, за январь 1998 года птицеводческими хозяйствами области было реализовано 573 тонны мяса (в живом весе), из них 58,6% поставлено в Москву, яиц реализовано 7043 тыс. штук, из них 28,4% за пределами области. По итогам 1996 года за пределы области было продано 9238 тыс. штук яиц, а в 1997 году величина этого показателя возросла на 61,5%.

По результатам обследования розничной торговли г. Калуги было отмечено, что магазины закупают столовое яйцо II категории, так как цена на него значительно ниже I категории и при максимальной торговой наценке позволяет ускорить продажу яйца. Однако серьезную конкуренцию для магазинов составляет реализация яиц птицехозяйствами в фирменных магазинах и на рынке по отпускным ценам. Спрос на такое яйцо довольно высок, так как в выигрыше оказываются и производители, и потребители. Производители имеют возможность получать реальные "живые" деньги, а потребители более дешевую продукцию.

Но калужские птицеводы не являются единственными поставщиками яиц в области. Частные предприниматели осуществляют продажу яиц производства Тульской и Московской областей. Отпускная цена яиц столовых по состоянию на 20 февраля 1998 года в Московской области находилась на уровне - 4,00 - 5,00 рублей за десяток; в Тульской области: I категории - 4,30 - 6,00; II категории - 4,00 - 5,50 за десяток; в Калужской области - I категории 5,00, II категории - 3,50 за десяток. Таким образом, цены в близлежащих регионах находятся примерно на одинаковом уровне, поэтому серьезной конкуренции для калужских производителей не представляют. Цены на продукцию птицеводства продолжают расти, но темпы их заметно снизились.

Потребление яиц на душу населения в Калужской области в 1996 году составило 237 штук (по данным областного комитета статистики) и снизилось по сравнению с 1995 годом на 30 штук.

В целом по группе мясопродуктов отмечается ежегодное снижение потребления в расчете на душу населения в пределах 3-5 кг, но говорить о том, что данная тенденция распространяется и на мясо птицы было бы не совсем верно, так как точных цифр не существует.

Снижение потребления яиц и мяса вызвано не только спадом производства, но и снижением платежеспособного спроса населения.

За анализируемый период времени, с 1995 по 1997 год, темпы роста розничных цен на яйца был ниже, чем на мясо птицы. Это объясняется отчасти тем, что яйца можно отнести к продуктам первой необходимости и значительный рост цен на них для потребителей крайне нежелателен. К тому же среди группы полноценных белковых продуктов они остаются сравнительно дешевым продуктом.

По данным ценового мониторинга, проводимого органами государственной статистики, отпускная цена на яйца в течение последних двух лет не имеет четкой тенденции роста.

Динамика розничных цен на яйцо куриное - руб. за десяток

Месяц	1995 год	1996 год	1997 год
Январь	4462	5462	6008
Февраль	4286	5518	6060
Март	3535	5235	5914
Апрель	3294	5068	5594
Май	3297	5045	5682
Июнь	3164	4741	5168
Июль	3305	4679	4917
Август	3522	4479	4814
Сентябрь	3659	4579	4792
Октябрь	3853	5063	4849
Ноябрь	5262	5506	4925
Декабрь	5427	5679	5589
Индекс роста	1,22	1,04	0,93

В весенне-летний период происходит снижение цен, что связано прежде всего с условиями хранения, насыщением рынка овощной продукцией, а в осенне-зимний наблюдается их постепенный рост. Цены на яйца максимальны в декабре-феврале, что самым тесным образом связано с новогодними праздниками, так как спрос на них резко возрастает.

Розничные цены на яйца в 1997 году находились практически на уровне 1996 года. Можно предположить, что в 1998 году будет наблюдаться аналогичная картина: темп роста отпускных цен будет находиться в пределах 5-10%, а розничная цена не превысит уровня 7,00 рублей за десяток.

По мясу птицы (рассматриваются бройлеры) в 1995-1997 годах темп роста отпускных и розничных цен находится примерно на одном уровне, так как основным поставщиком мяса цыплят-бройлеров в области является птицефабрика "Калужская".

Динамика розничных цен на мясо цыплят-бройлеров

руб.

Месяцы	1995 год	1996 год	1997 год
Январь	6941	10447	12888
Февраль	7090	10398	13072
Март	7853	10523	15309
Апрель	8328	10881	13421
Май	8856	14634	13463
Июнь	9382	12941	13649
Июль	9691	12395	13678
Август	9835	12389	14512
Сентябрь	10267	12491	14589
Октябрь	10485	12653	15090
Ноябрь	10725	12535	15127
Декабрь	10598	12053	15349
Индекс роста	1,52	1,15	1,19

Однако заметно ежегодное снижение темпов роста отпускных и розничных цен (по отпускным с 1,58 в 1995 году до 1,07 в 1997 году), что связано прежде всего с насыщенностью рынка импортной продукцией и низкой покупательной способностью населения.

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что значительного роста цен на яйцо и мясо птицы в 1998 году не произойдет.

Обеспечение населения области молодняком птицы

Обеспечение молодняком птицы личных подворий граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, коллективных сельскохозяйственных предприятий будет осуществляться на базе существующих птицеводческих предприятий и инкубаторно-птицеводческих станций.

Географическое расположение названных предприятий, а также частичная реализация молодняка птицы непосредственно в населенных пунктах области, позволит расширить зоны реализации птицы и наиболее полно удовлетворить потребность населения в своевременном приобретении цыплят, утят и индюшат.

Реализацией молодняка птицы яичных пород будут заниматься все птицеводческие хозяйства и инкубаторно-птицеводческие станции. Основным поставщиком цыплят для выращивания на личных подворьях граждан по-прежнему остается АОЗТ "Калужская птицефабрика", а также все инкубаторно-птицеводческие станции области, индюшат - АО "Ерденевское". В небольших количествах население области может приобрести утят на Боровской и Козельской ИПС. Инкубаторно-птицеводческие станции будут реализовывать птицу в весенне-летний период, а птицеводческие хозяйства круглогодично. Для расширения объемов реализации птицы населению в областном бюджете планируется частичная компенсация затрат на приобретение инкубационного яйца и реализацию молодняка птицы инкубаторно-птицеводческим станциям.

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия области совместно с птицеводческими предприятиями будет оказана помощь населению в виде консультаций по вопросам приобретения птицы, ее кормления, ухода и содержания.

Это позволит довести продажу птицы к 2000 году до 500-550 тысяч голов или увеличить объемы ее реализации в сравнении с 1997 годом в 1,5 раза.

Реализация молодняка птицы населению в 1998 году

Наименование предприятий	Сумма дотаций тыс. руб.	Ставка дотаций, руб.	К-во инкуб, яиц тыс. шт.	Реализ. птицы тыс. голов
Сухиничская ИПС	18,0	0,5	36	30
Боровская ИПС	22	0,5	50	40
Кировская ИПС	15	0,5	25	20
Козельская ИПС	15	0,5	25	20
Птицехозяйства	-	-	-	280
Итого: В т.ч. ИПС	70 70	0,5 0,5	136 136	360 110

Финансовое обеспечение программы

Задачи, определенные в программе, являются минимальными и исходят из реально сложившейся ситуации в агропромышленном комплексе. К их реализации следует приступить незамедлительно с тем, чтобы прекратить спад производства в отрасли птицеводства и сохранить базу для создания в последующем высокопродуктивного, конкурентоспособного отечественного производства.

В условиях рыночной экономики реализация намеченной программы может быть осуществлена только при государственной поддержке.

Источниками финансового обеспечения программы являются собственные средства птицеводческих предприятий, льготные кредиты специального фонда АПК, средства федерального и областного бюджетов в виде компенсации и дотации.

Необходимые финансовые средства делятся на:

а) Единовременные средства, необходимые для авансирования товаропроизводителей зерна и покупки комбикормов птицехозяйствами до поступления зернофуража от зерносеющих хозяйств области за счет задолженности областного бюджета по дотациям 1996-1997 годов предприятиям по птицеводству.

б) Постоянные расходы, связанные с практической повседневной работой птицеводческих хозяйств по производству яиц и мяса птицы в виде компенсации части затрат на приобретение комбикормов и дотаций на реализуемую продукцию птицеводства, льготных кредитов из специального фонда АПК и собственных средств предприятий.

Финансовые средства на период 1998-2000 годов

млн. рублей

 - Собственные средства птицехозяйств                        - 594,0

 - Льготный кредит спецфонда АПК                             - 42,0

 - Компенсация затрат стоимости комбикормов                  - 13,0

 - Дотация на реализованное яйцо                             - 21,8

 - Дотация на реализованное мясо птицы                       - 42,5

 - Задолженность по дотациям прошлых лет                     - 22,6

 Итого:                                                      - 735,9

 В том числе областной бюджет                                - 86,9

Потребность в финансовых ресурсах для реализации программы по годам

млн. руб.

Наименование расходов	Источник финансиров.	1998 год	1999 год	2000 год	Итого	%
Собственные средства птицехозяйств		185,0	204,0	205,0	594,0	80
Льготный кредит спецфонда АПК	Кредиты банка	12,0	15,0	15,0	42,0	6
Компенсация части стоимости комбикормов	Федер. бюджет	2,0	5,0	6,0	13,0	2
Дотация на реализованное яйцо	Областной бюджет	7,0	7,3	7,5	21,8	3
Дотация на реализованное мясо птицы	Областной бюджет	12,5	14,9	15,1	42,5	6
Задолженность по дотациям прошлых лет	Областной бюджет	22,6	-	-	22,6	3
Итого В т.ч. обл. бюджет - всего %		241,1 42,1 17	246,2 22,2 9	248,6 22,6 9	735,9 86,9 12	100 12

Бюджетная заявка на финансирование программы "Развитие
птицеводства Калужской области на 1998-2000 годы"

           Наименование                  Источники          1998 год

             расходов                  финансирования     млн. рублей

 Погашение  задолженности  прошлых    Областной бюджет        11,2

 лет       на        авансирование

 товаропроизводителей        зерна

 птицеводческим хозяйствам

 Погашение  задолженности  прошлых    Областной бюджет        11,4

 лет на  приобретение  комбикормов

 птицехозяйствами

 Дотация на яйцо                      Областной бюджет         7,0

 Дотация на мясо птицы                Областной бюджет        12,5

 Итого:                                                       42,1

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия

А.И. Стеликов