Приложение N 1. Бюджет муниципального образования "г. Калуга"

Приложение N 1
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 13 июля 1999 г. N 188

Бюджет муниципального образования
"г. Калуга"

С изменениями и дополнениями от:

28 сентября 1999 г.

ГАРАНТ:

О внесении изменений в настоящее Приложение см. следующие документы:

Постановление Городской Думы г. Калуги от 28 сентября 1999 г. N 217

                                                             в тыс. руб.

N п/п
	Налоговые доходы	398953,0
I.	Налог на прибыль (доход), прирост капитала	173010,0
1.	Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций	70774,0
2.	Подоходный налог с физических лиц	102236,0
II.	Налог на товары, услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	66333,0
1.	Налог на добавленную стоимость	57116,0
2.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации	9006,0
3.	Лицензионные и регистрационные сборы - прочие регистрационные и лицензионные сборы	211,0 211,0
III.	Налоги на совокупный доход	15213,0
1.	Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства	2411,0
2.	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности - организации - индивидуального предпринимателя	4641,0 8161,0
IV.	Налоги на имущество	41839,0
1.	Налог на имущество физических лиц	1205,0
2.	Налог на имущество предприятий	40359,0
3.	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	275,0
V.	Платежи за пользование природными ресурсами	15970,0
1.	Платежи за пользование недрами	890,0
2.	Платежи за пользование лесным фондом	40,0
3.	Платежи за пользование водными объектами	230,0
4.	Земельный налог - земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения - земельный налог за земли городов и поселков - земельный налог за другие земли несельскохозяйственно- го назначения	14810,0 160,0 14400,0 250,0
VI.	Прочие налоги, пошлины и сборы	86588,0
1.	Госпошлина	2430,0
2.	Местные налоги и сборы - целевой сбор с предприятий, учреждений и организаций на содержание муниципальной милиции - налог на рекламу - налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы - лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом - прочие местные налоги и сборы	84158,0 3436,0 436,0 66091,0 1000,0 13195,0
	Неналоговые доходы	26575,0
I.	Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности - арендная плата за земли городов и поселков - прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящего- ся в государственной и муниципальной собственности - доходы от продажи гос. производственных и непроизвод- ственных фондов, транспортных средств, иного оборудова- ния и др. материальных ценностей	21788,0 5538,0 14900,0 1350,0
II.	Доходы от продажи земли и нематериальных активов	900,0
III.	Административные платежи и сборы	7,0
IV.	Штрафные санкции, возмещение ущерба - санкции за нарушение порядка применения цен - административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	3465,0 15,0 3450,0
V.	Прочие неналоговые доходы	415,0
	Всего	425528,0
	Государственный фонд борьбы с преступностью	518,0
	Субвенция на выплату государственных пособий нерабо- тающим гражданам, имеющим детей	10270,0
	Итого:	435280,0

Расходы	Бюджет текущих расходов	Из них защищенные статьи	Бюджет развития	Всего расходов
I. Городская Дума-всего:	1635,8	1155	198,1	1833,9
1. Содержание аппарата управления	1411,8	1155	198,1	1609,9
Оплата труда	854	854		854
Начисления на оплату труда	301	301		301
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	141,3			141,3
Командировки и служебные разъезды	10			10
Оплата транспортных услуг	50			50
Оплата услуг связи	37,5			37,5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	18			18
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			198,1	198,1
2. Средства массовой информации	224			224
II. Контрольно-счетная палата	559,3	495,9	260	819,3
Оплата труда	358,1	358,1		358,1
Начисления на оплату труда	137,8	137,8		137,8
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	20			20
Командировки и служебные разъезды	5			5
Оплата транспортных услуг	15			15
Оплата услуг связи	14			14
Прочие текущие расходы на закупку товаров работ и услуг	9,4			9,4
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			260	260
III. Городская Управа - всего:	11182,6	9449,8	560	11742,6
1. Содержание аппарата управления	10663,6	9449,8	560	11223,6
Оплата труда	6822,8	6822,8		6822,8
Начисление на оплату труда	2627	2627		2627
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	228			228
Командировочные и служебные разъезды	100			100
Оплата транспортных услуг	340			340
Оплата услуг связи	312,8			312,8
Оплата коммунальных услуг	101			101
В том числе:
Оплата содержания помещений	22			22
Оплата отопления помещений	30			30
Оплата освещения помещений	25			25
Оплата водоснабжения помещений	24			24
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	132			132
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			360	360
Капитальный ремонт			200	200
2. Финансирование мероприятий по инвентаризации земель, ведению земельного кадастра, мониторингу и охране земель	107			107
В том числе: расходы по проведению торгов по продаже права аренды на земельные участки	10			10
3. Информационное обеспечение (информационная система фирмы "Земля-Сервис"	12			12
Средства массовой информации	400			400
Аппарат администрации Московского округа-всего:	4853,4	3857,7		4853,4
Оплата труда	2785,4	2785,4		2785,4
Начисление на оплату труда	1072,3	1072,3		1072,3
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	156,2			156,2
Командировки и служебные разъезды	20			20
Оплата транспортных услуг	205			205
Оплата услуг связи	95,3			95,3
Оплата коммунальных услуг	214,6			214,6
В том числе:
Оплата содержания помещений	15			15
Оплата отопления помещений	128,4			128,4
Оплата освещения помещений	41,2			41,2
Оплата водоснабжения помещений	30			30
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	304,6			304,6
V. Аппарат администрации Ленинского округа-всего :	4548	4087	40	4588
Оплата труда	2951	2951		2951
Начисления на оплату труда	1136	1136		1136
приобретение предметов снабжения и расходных материалов	101			101
Командировки и служебные разъезды	5			5
Оплата транспортных услуг	111			111
Оплат услуг связи	98			98
Оплата коммунальных услуг	141			141
В том числе:
Оплата отопления помещении	68			68
Оплата оосвещения помещений	62			62
Оплата водоснабжения помещений	11			11
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	5			5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			40	40
VI. Аппарат администрации Октябрьского округа-всего:	4978,8	3426	5	4983,8
Оплата труда	2473,7	2473,7		2473,7
Начисление на оплату труда	952,3	952,3		952,3
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	108,8			108,8
Командировки и служебные разъезды	5			5
Оплата транспортных услуг	136,4			136,4
Оплата услуг связи	105			105
оплата коммунальных услуг	1021,3			1021,3
В том числе;
Оплата содержания помещений	48,6			48,6
Оплата отопления помещений	79,6			79,6
Оплата за газ	26,4			26,4
Оплата освещения помещений	65,2			65,2
Оплата водоснабжения помещений	17,4			17,4
Оплата аренды помещений	784,1			784,1
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	176,3			176,3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			5	5
| VII. Административно-техническая инспекция всего:	516,3	506,3	0	516,3
Оплата труда	365,5	365,5		365,5
Начисления на оплату труда	140,8	140,8		140,8
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	2			2
Командировки и служебные разъезды	8			8
VIII. Инспекция по защите прав потребителей всего:	360,2	355,4	0	360,2
Оплата труда	256,6	256,6		256,6
Начисления на оплату труда	98,8	98,8		98,8
Приобретение предметов снабжения расходных материалов	1,8			1,8
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	3			3
IX. Инспекция ГАСН всего:	511,3	472,8	207,3	718,6
Оплата труда	341,4	341,4		341,4
Начисления на оплату труда	131,4	131,4		131,4
Командировки и служебные разъезды	10			10
Оплата услуг связи	4,5			4,5
Оплата коммунальных услуг	24			24
В том числе:
Оплата содержания помещений	20			20
Оплата освещения помещений	3			3
Оплата водоснабжения помещений	1			1
Капитальный ремонт			207,3	207,3
X. Содержание комитета по управлению имуществом всего:	687	687	0	687
Оплата труда	496	496		496
Начисления на оплату труда	191	191		191
XI. Пожарная охрана всего:	6025	5513	0	6025
Оплата труда	3962	3962		3962
Начисления на оплату труда	81	81		81
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	1789	1470		1789
в том числе:
продовольственный паек	1470	1470		1470
оплата ГСМ	180			180
приобретение обмундирования	87			87
Командировки и служебные разъезды	7			7
Оплата коммунальных услуг	77			77
в том числе:
Оплата отопления помещений	40			40
Оплата освещения помещений	12			12
Оплата водоснабжения помещений	25			25
Трансферты	109			109
в том числе:
Страхование личного состава	35			35
Компенсации на санаторно-курортное лечение	74			74
XII. Милиция общественной безопасности	14172,5	11103,9	0	14172,5
1 Оплата труда	8142,3	8142,3		8142,3
Начисления на оплату труда	66,8	66,8		66,8
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	3685,4	2894,8		3685,4
в том числе
продовольственный паек	2894,8	2894,8		2894,8
оплата ГСМ	552,6			552,6
Командировки и служебные разъезды	153			153
Оплата транспортных услуг	230,4			230,4
Оплата услуг связи	105,3			105,3
Оплата коммунальных услуг	374,9			374,9
в том числе:
Оплата содержания помещений	30,4			30,4
Оплата отопления помещений	61,9			61,9
Оплата освещения помещений	15,6			15,6
Оплата водоснабжения помещений	2			2
Оплата аренды помещений	113			113
Оплата аренды помещений Тульская 102	150			150
Оплата льгот по коммунальным услугам	2			2
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	301			301
в том числе: перевозка военнослужащих в/ч 6681	100			100
Трансферты	1113,4			1113,4
в том числе:
страхование личного состава	212,4			212,4
денежная компенсация на санаторно-курортное лечение	654,7			654,7
XIII. Городская целевая программа "Правопорядок"	350	0	1150	1500
материально-техническое обеспечение городского отдела милиции общественной безопасности	350		700	1050
материально-техническое обеспечение прокуратуры г. Калуги			350	350
материально-техническое обеспечение межрегионального отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков г. Калуги			100	100
XIV. Топливная промышленность - всего:	500			500
XV. Связь	63,5			63,5
XVI. Транспорт - всего:	43080			43080
МП "Управление троллейбуса	37800			37800
ГУП "Автоколонна 1306"	10000			10000
ООО "Речтрансервис"	280			280
XVII. Жилищно-коммунальное хозяйство -всего:	88686,7		8564,4	97251,1
Содержание жилфонда	15500			15500
Содержание нежилого фонда	6350			6350
Отопление	35854			35854
в том числе:
Оплата за газ	11114			11114
Субсидии за коммунальные услуги	40			40
Льготы по коммунальным услугам	4000			4000
Капремонт жилфонда			6000	6000
Капремонт нежилого фонда			1100	1100
Благоустройство	26072,7		1464,4	27537,1
В том числе:
Прочие текущее расходы на закупки товаров и оплату услуг	26072,7			26072,7
Капитальный ремонт			1464,4	1464,4
Убытки бань	870			870
XVIII. Сельское хозяйство	130			130
XIX. Управление капитального строительства всего:	650,7	622,7	0	650,7
Оплата труда	449,6	449,6		449,6
Начисления на оплату труда	173,1	173,1		173,1
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	1			1
Командировки и служебное разъезды	1			1
Оплата транспортных услуг	10			10
Оплата услуг связи	5			5
Оплата коммунальных услуг	10			10
в том числе:
Оплата отопления помещений	9			9
Оплата водоснабжения помещений	1			1
Прочее текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	1			1
XX. Капитальные вложения			29741,6	29741,6
в том числе субсидии на покупку жилья			600	600
XXI. Управление по делам ГО и ЧС	1539,2	1144,2	0	1539,2
1. Содержание аппарата управления	1185,2	1144,2	0	1185,2
Оплата труда	826,2	826,2		826,2
Начисления на оплату трупа	318	318		318
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	10			10
Оплата транспортных услуг	10			10
Оплата услуг связи	7			7
Оплата коммунальных услуг	10			10
в том числе:
Оплата отопления помещений	5			5
Оплата освещения помещений	4			4
Оплата водоснабжения помещений	1			1
Прочие текущие расхода на закупки товаров и оплату услуг	4			4
2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий	354			354
в том числе:
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	354			354
ХIII. Управление образования - всего:	130936	115710,9	7801,5	138737,5
1. Содержание аппарата управления	1661,7	1546,51	0	1661,7
Оплата труда	1116,6	1116,6		1116,6
Начисления на оплату труда	429,9	429,9		429,9
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	40			40
Оплата услуг связи	10			10
Оплата коммунальных услуг	65,2			65,2
в том числе:
Оплата содержания помещений	2			2
Оплата отопления помещений	20			20
Оплата освещения помещений	41,8			41,8
Оплата водоснабжения помещений	1,4			1,4
2. Содержание образовательных учреждений	129197,3	114164,4	7801,5	136998,8
Оплата труда	63442,7	63442,7		63442,7
Начисления на оплату труда	24425,2	24425,2		24425,2
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	16022,9	14446,2		16022,9
в том числе:
медикаменты	112,5	112,5		112,5
одежда, и обувь для воспитанников детских домов и школ-интернатов	600	600		600
Продукты питания	13733,7	13733,7		13733,7
в том числе: городские оздоровительные лагеря (школьные площадки)	1088,1	1083,1		1088,1
Командировки и служебные разъезды	20			20
Оплата транспортных услуг	732,5			732,5
Оплата услуг связи	380,3			380,3
Оплата коммунальных услуг	9114,5			9114,5
в том числе:
Оплата содержания помещений	277,5			277,8
Оплата отепления помещений	6598,6			6598,6
Оплата за газ	94,6			94,6
Оплата освещения помещений	506, 7			506,7
Оплата водоснабжения помещений	514,8			514,8
Оплата аренды помещений	940			940
Оплата льгот по коммунальным услугам	182			182
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	3208,9			3208J
в том числе: фонд всеобуча	1041			1041
Трансферты населению	11850,3	11850,3		11850,3
в том числе:
Стипендии	267,2	267,2		267,2
Пособия по опеке	6277,6	6277,6		6277,6
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	5305,5	5305,5		5305,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			1616,5	1616,5
Капитальный ремонт			6185	6185
3. Летний оздоровительный отдых (путевки в загородные лагеря)	77			77
XXIII. Управление здравоохранения всего:	33926,5	29226,8	5266	39192,5
1. Содержание аппарата управления	971,9	840,5	0	971,9
Оплата труда	606,9	606,9		606,9
Начисления на оплату труда	233,6	233,6		233,6
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	46,7			46,7
Командировки и служебные разъезды	3			3
Оплата транспортных услуг	15			15
Оплата услуг связи	11,3			11,3
Оплата коммунальных услуг	40			40
в том числе:
Оплата аренды помещений	40			40
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	15,4			15,4
2. Курсовые мероприятия	250			250
3. Содержание учреждений здравоохранения	32344,6	28386,3	5266	37610,6
Оплата труда	7534,2	7534,2		7534,2
Начисления на оплату труда	2890,4	2890,4		2890,4
Приобретение предметов снабжения	13227,5	12961,7		13227,5
в том числе:
Продукты питания	750	750		750
Медикаменты и перевязочные средства	12211,7	12217,7		12217,7
в том числе:
бесплатные медикаменты	10500	10500		10500
Командировки и служебные разъезды	8			8
Оплата транспортных услуг	1457,3			1457,3
Оплата услуг связи	212,1			212,1
Оплата коммунальных услуг	1148			1148
В том числе
уплата содержания помещений	86			86
Оплата отопления помещений	559,6			559,6
уплата за газ	88,4			88,4
Оплата освещения помещений	202			202
Оплата водоснабжения помещений	123,1			123,1
Оплата аренды помещений	59			59
Оплата льгот по коммунальным услугам	29,9			29,9
Прочие текущие расходы на закупки товаров работ и оплату услуг	5867,1	5000		5867,1
В том числе:
Бесплатные смеси	5000	5000		5000
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			2266	2266
Капитальный ремонт			3000	3000
4. Финансирование мероприятии неотложных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	110			110
5. Расчеты по счетам с государственным унитарным дезинфекционным предприятием "Калужская городская дезинфекционная станция"	250			250
XXIV. Калужский городской филиал фонда обязательного медицинского страхования всего:	63720	63720		63720
в том числе:
оплата за пролеченных больных	63720	63720		63720
XXV. Управление культуры всего:	15019,4	11496,9	315,4	15334,8
1. Содержание аппарата управления	506,4	472,8	0	506,4
Оплата труда	341,4	341,4		341,4
Начисления на оплату труда	131,4	131,4		131,4
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	4,5			4,5
Командировки и служебные разъезды	0,5			0,5
Оплата услуг связи	8,7			8,7
Оплата коммунальных услуг	19,9			19,9
в том числе:
Оплата содержания помещений	1,8			1,8
Оплата отопления помещений	12,7			12,7
Оплата освещения помещений	4,8			4,8
Оплата водоснабжения помещений	0,6			0,6
2. Детские школы искусств всего:	6772,6	6489	120	6892,6
уплата труда	4361	4361		4361
Оплата транспортных услуг	0,3			0,3
Оплата коммунальных услуг	234,3			234,3
В том числе:
Оплата отопления помещений	10			10
Оплата аренды помещений	224,3			224,3
Прочие текущие расходы на закупки товаров оплату услуг	49			49
Трансферты населению	449	449		449
в том числе:
Стипендии	5,5	5,5		5,5
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	443,5	443,5		443,5
Капитальный ремонт			120	120
Учреждения культуры и искусства всего:	3563,2	3035,6	95	3658,2
Оплата труда	922	922		922
Начисления на оплату труда	354,8	354,8		354,8
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	46,7			46,7
Командировки и служебные разъезды	0,5			0,5
Оплата транспортных услуг	23,1			23,1
Оплата услуг связи	8,7			8,7
Оплата коммунальных услуг	292,1			292,1
в том числе:
Оплата содержания помещений	15,6			15,6
Оплата отопления помещений	166,1			166,1
Оплата за газ	9,9			9,9
Оплата освещения помещений	55,1			55,1
Оплата водоснабжения помещений	9,5			9,5
Оплата аренды помещений	24,4			24,4
Оплата льгот по коммунальным услугам	11,5			11,5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	1575,3	1439,8		1575,3
Субсидии	340	319		340
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			35	35
Капитальный ремонт			60	60
4. Содержание Централизованной библиотечной системы	3669,5	1499,5	100,4	3769,9
Оплата труда	1083,9	1083,9		1083,9
Начисления на оплату труда	415,6	415,6		415,6
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	11,8			11,8
Оплата транспортных услуг	11,2			11,2
Оплата услуг связи	28,3			28,3
Оплата коммунальных услуг	501,1			501,1
в том числе:
Оплата содержания помещений	0,9			0,9
Оплата отопления помещений	151,2			151,2
Оплата освещения помещений	30			30
Оплата аренды помещений	314			314
Оплата льгот по коммунальным услугам	5			5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	1617,6			1617,6
в том числе:
подписка библиотек города	1400			1400
комплектование библиотек	215			215
Капитальный ремонт			100,4	100,4
5. Расходы на проведение общегородских мероприятий	057,7			057,7
XXVI. Управление социальной защиты всего:	8147,2	4051,2	402	8549,2
1. Содержание аппарата управления	1182,2	963,8	6	1188,2
Оплата труда	695,9	695,9		695,9
Начисления на оплату труда	267,9	267,9		267,9
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	30			30
Командировки и служебные разъезды	20			20
Оплата транспортных услуг	20			20
Оплата услуг связи	20			20
Оплата коммунальных услуг	114,4			114,4
в том числе:
Оплата отопления помещений	104,8			104,8
Оплата освещения помещений	5,6			5,6
Оплата водоснабжения помещений	4			4
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	14			14
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			6	6
2. Содержание учреждений социальной защиты	3567	3087,4	350	3917
Оплата труда	2066,7	2066,7		2066,7
Начисления на оплату труда	795,7	795,7		795,7
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	276	225		276
в т.ч. медикаменты и перевязочные средства	5	5		5
продукты питания	220	220		220
Командировки и служебные разъезды	10			10
Оплата транспортных услуг	113,2			113,2
Оплата услуг связи	15			15
Оплата коммунальных услуг	195,3			195,3
в том числе:
Оплата отопления помещений	85,3			85,3
Оплата освещения помещений	99			99
Оплата водоснабжения помещений	11			11
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг	76,8			76,8
Трансферты населению	18,3			18,3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			50	50
капитальный ремонт			300	300
3. Мероприятия по социальной защите населения	3344	0	0	3344
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	1587,3			1587,3
в том числе:
Организация и оплата летнего оздоровительного отдыха детей из семей социального риска и детей инвалидов	1500			1500
Финансирование программы культурно-массовых мероприятий для социально-уязвимых слоев населения	77,3			77,3
Компенсация расходов по установке телефонов работникам культуры	10			10
Трансферты населению - всего:	1756,7			1756,7
в том числе:
Оказание адресной материальной помощи	620	620		620
в том числе:
предоставление целевой разовой материальной помощи	305	305		305
назначение и выплата пособия по бедности	200	200		200
Предоставление благотворительного питания	15	15		15
Приобретение новогодних подарков	100	100		100
Назначение и выплата пособия многодетным семьям с 6-ю и более детьми	25			25
Назначение и выплата пособия вдовам участников аварии не имеющим на иждивении несовершеннолетних детей	5,3			5,3
Выплаты денежной компенсации за приобретенные по полной стоимости лекарственные средства и предметы медицинского назначения гражданам, пользующимся правом на их бесплатное и льготное получение	304			304
Выплата пособия (выдача комплекта) для новорожденного	100			100
Оплата бытовых услуг для малоимущих граждан	100			100
Компенсация по оплате услуг ГТС для одиноких малоимущих пенсионеров и инвалидов	45			45
Социальное пособие инвалидам детства по зрению, получившим увечье в период Великой Отечественной войны и ее последствиях	44			44
Компенсация за молоко	1,7			1,7
Пособия по беременности	27,8			27,8
Молочная кухня	200			200
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям-выпускницам учебных заведений	100			100
дрова одиноким, МП	41			41
Поддержка красного креста, совета ВОВ, ВОИ, ВОС	142,9			142,9
4.Городская целевая программа "Социальный паспорт города"	54		46	100
XXVII. Ежемесячное пособие на ребенка всего:	26122	26122	0	26122
Трансферты населению	26122	26122		26122
XXVIII. Комитет по физкультуре и спорту - всего:	5615,4	3810,1	367,4	5982,8
Содержание аппарата управления	635,8	602,6	7,4	643,2
Оплата труда	435,1	435,1		435,1
Начисление на оплату труда	167,5	167,5		167,5
Приобретение предметов, снабжение и расходных материалов	1,5			1,5
Командировки и служебные разъезды	0,2			0,2
Оплата транспортных услуг	9			9
Оплата услуг связи	4,5			4,5
Оплата коммунальных услуг	16,5			16,5
В том числе:
Оплата аренды помещений	16,5			16,5
Прочие текущие расходы на закупки товаров работ и оплату услуг	1,5			1,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			7,4	7,4
2. Детско-юношеские спортивные школы всего:	3050,6	2526,8	230	3280,6
Оплата труда	1522,1	1522,1		1522,1
Начисления на оплату труда	586	586		586
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	402,6	328,7		402,6
в том числе:	0	0
медикаменты	3	3		3
мягкий инвентарь	60	0		60
продукты питания	325,7	325,7		325,7
В том числе: летний отдых	325,7	325,7		325,7
Оплата транспортных услуг	6			6
Оплата услуг связи	8			8
Оплата коммунальных услуг	271			271
в том числе:
Оплата содержания помещений	4			4
Оплата отопления помещений	82			82
Оплата освещения помещений	112			112
Оплата водоснабжения помещений	21			21
Оплата аренды помещений	52			52
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	164,9			164,9
Трансферты населению	90	90		90
в том числе:
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	90	90		90
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			202	202
Капитальный ремонт			28	28
3. Мероприятия по физкультуре, спорту и туризму всего:	1929	680,7	130	2059
Оплата труда	491,5	491,5		491,5
Начисления на оплату труда	189,2	189,2		189,2
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	54,3			54,3
Оплата транспортных услуг	35			35
Оплата услуг связи	4			4
Оплата коммунальных услуг	110			110
В том числе:
Оплата отопления помещений	47			47
Оплата освещения помещений	30			30
Оплата водоснабжения помещений	32			32
Оплата аренды помещений	1			1
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	1045			1045
В том числе:
В том числе спорт мероприятия	215			215
Футбольный клуб локомотив	800			800
Капитальный ремонт			130	130
XXIX. Отдел по делам молодежи всего:	2585,5	1717,8	154	2739,5
Содержания аппарата управления	375,5	334,1		375,5
Оплата труда	241,2	241,2		241,2
Начисления на оплату труда	92,9	92,9		92,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов	2			2
Командировки и служебные разъезды	20			20
Оплата транспортных услуг	14,9			14,9
Оплата услуг связи	3			3
Оплата коммунальных услуг	1,5			1,5
в том числе:
Оплата содержания помещений	1,5			1,5
2. Содержание детских подростковых клубов	1274,8	1129,8	40	1314,8
Оплата труда	735,2	735,2		735,2
Начисления на оплату труда	282,6	282,6		282,6
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	8			8
Командировки и служебные разъезды	1			1
Оплата услуг связи	15			15
Оплата коммунальных услуг	53			53
В том числе:
Оплата содержания помещений	11			11
Оплата отопления помещений	25			25
Оплата освещения помещений	5			5
Оплата водоснабжения помещений	12			12
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	68			68
Трансферты населению	112	112		112
В том числе:
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	112	112		112
Капитальный ремонт			40	40
3. Содержание молодежных учреждений и организаций всео:	935,2	253,9	114	1049,2
Оплата труда	171,1	171,1		171,1
Начисления на оплату труда	65,8	65,8		65,8
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	25	17		25
В том числе: продукты питания	17	17		17
Командировки и служебные разъезды	1,3			1,3
Оплата транспортных услуг	10,9			10,9
Оплата услуг связи	10			10
Оплата коммунальных услуг	15			15
В том числе:
Оплата содержания помещений	2			2
Оплата отопления помещений	12			12
Оплата водоснабжения помещений	1			1
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	647			647
В том числе:
Мероприятия	252			252
Летний отдых (молодежный лагерь)	300			300
Молодежная биржа (организация трудоустройства несовершеннолетних)	30			30
Шефская помощь МРК "Мираж"	65			65
Капитальный ремонт			114	114
XXX. Содержание дополнительной численности налоговой службы, связанное с учетом местных налогов всего:	700	700	0	700
Оплата труда	502,3	502,3		502,3
Начисления на оплату труда	197,7	197,7		197,7
XXXI. Содержание финансовых органов всего:	2339,5	2056,5	45	2384,5
Оплата труда	1485,5	1485,5		1485,5
Начисления на оплату труда	571	571		571
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	70			70
Командировки и служебные разъезды	5			5
Оплата транспортных услуг	78			78
Оплата услуг связи	40,3			40,3
Оплата коммунальных услуг	23,5			23,5
в том числе:
Оплата содержания помещений	10			10
Оплата отопления помещений	2			2
Оплата освещения помещений	5			5
Оплата аренды помещений	6,5			6,5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	66,2			66,2
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования			45	45
XXXII. Финансирование комплексной целевой программы по поддержке малого предпринимательства	250			250
XXXIII. Уплата процентов за кредиты	2000			2000
XXXIV. Возврат кредита в соответствии с кредитным договором N 442054 от 27.03.98 г. с Калужским городским отделением 8389 СБ РФ	3436			3436
XXXV. Уплата земельного налога за муниципальный жилой фонд	3000			3000
XXXVI. Финансовая поддержка Государственных налоговых инспекций г. Калуги	300			300
XXXVII. Финансовая поддержка Управления Федеральной службы Налоговой полиции РФ по Калужской области	200			200
XXXVIII. Оплата исполнительного листа N А-23-74/8-98 от 01.09.98 г. в пользу "Калугалифтмонтажналадка"	2032,2			2032,2
XXXIX. Прочие расходы:	1573,7			1573,7
Итого расходов:	491933,7	302108,9	55077,7	547011,4
Выплата государственных пособий неработающим гражданам, имеющим детей	10270,0			10270,0
Всего расходов:	502203,7	302108,9	55077,7	557281,4
Превышение расходов над доходами (дефицит)	122001,4
Процент дефицита	21,9