Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Обнинского городского Собрания Калужской области от 11 декабря 2007 г. N 01-52 "О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 13 ноября 2007 г. N 02- 49 "О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 19 июня 2007 г. N 01-45 "О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 12 декабря 2006 г. N 01-33 "Об утверждении бюджета города Обнинска на 2007 год"
- Приложение N 1. Изменения и дополнения в бюджет города Обнинска на 2007 год
Приложение N 1. Изменения и дополнения в бюджет города Обнинска на 2007 год
Приложение N 1
к решению
Обнинского городского Собрания
Калужской области
от 11 декабря 2007 г. N 01-52
Изменения и дополнения в бюджет города Обнинска на 2007 год
(руб.)
|
Код |
Наименование |
Утверждено на 2007 год с учетом изменений, внесенных 19.06.07 г и 13.11.07 г |
Увеличение (+), уменьше-ние (-) |
Уточненный план на 2007 год |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 845728000,00 | 133807600,00 | 979535600,00 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
1. Налоги на прибыль, доходы |
325386000,00 |
121270000,00 |
446656000,00 |
|
1 01 01000 00 0000 110 |
1.1. Налог на прибыль организаций |
22186000,00 |
4274000,00 |
26460000,00 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
1.2. Налог на доходы физических лиц |
303200000,00 |
116996000,00 |
420196000,00 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
2. Налоги на совокупный доход |
148190000,00 |
9810000,00 |
158000000,00 |
|
1 05 01000 01 0000 110 |
2.1.Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
65690000,00 |
12810000,00 |
78500000,00 |
|
1 05 02000 010000 110 |
2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
82500000,00 |
- 3000000,00 |
79500000,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | 3. Налоги на имущество | 176700000,00 | 2500000,00 | 179200000,00 |
|
1 06 01000 03 0000 110 |
3.1. Налог на имущество физических лиц |
5200000,00 |
5200000,00 |
|
|
1 06 02000 02 0000 110 |
3.2. Налог на имущество организаций |
27500000,00 |
10500000,00 |
38000000,00 |
| 1 06 06000 03 0000 110 | 3.3. Земельный налог | 144000000,00 | - 8000000,00 | 136000000,00 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | 4. Государственная пошлина | 8000000,00 | 8000000,00 | |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
5. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
138730000,00 |
138730000,00 |
|
|
1 11 01000 00 0000 120 |
5.1. Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
230000,00 |
230000,00 |
|
|
1 11 05000 00 0000 120 |
5.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
128000000,00 |
128000000,00 |
|
|
1 11 05012 01 0000 120 |
5.2.1. Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
39000000,00 |
39000000,00 |
|
|
1 11 05030 00 0000 120 |
5.2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
89000000,00 |
89000000,00 |
|
|
1 11 07000 00 0000 120 |
5.3. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
3500000,00 |
3500000,00 |
|
|
1 11 08040 00 0000 120 |
5.4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
7000000,00 |
7000000,00 |
|
|
1 12 00000 00 0000 000 |
6. Платежи при пользовании природными ресурсами |
1900000,00 |
1900000,00 |
|
|
1 12 01000 01 0000 120 |
6.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1900000,00 |
1900000,00 |
|
|
1 13 00000 00 0000 000 |
7. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
4500000,00 |
4500000,00 |
|
|
1 13 03000 00 0000 130 |
7.1. Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
4500000,00 |
4500000,00 |
|
|
1 14 00000 00 0000 000 |
8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
40000000,00 |
40000000,00 |
|
|
1 14 02000 00 0000 000 |
8.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
40000000,00 |
40000000,00 |
|
|
1 16 00000 00 0000 000 |
9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2322000,00 |
2322000,00 |
|
|
1 18 00000 00 0000 000 |
10.Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
227600,00 |
227600,00 |
|
|
1 18 04010 04 0000 180 |
10.1. Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
227600,00 |
227600,00 |
|
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные перечисления | 635244449,88 | 18918723,48 | 654163173,36 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
516713449,88 |
60884723,48 |
577598173,36 |
| Субвенции бюджетам на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
289955300,00 |
289955300,00 |
||
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий гражданам на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях |
135619000,00 |
1672600,00 |
137291600,00 |
|
| Субвенция на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для учреждений дополнительного образования спортивной направленности |
448000,00 |
448000,00 |
||
| Субвенция победителю конкурса на звание "Самый благоустроенный город Калужской области" |
1500000,00 |
1500000,00 |
||
| Субвенции бюджета городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых, относится к ведению Российской Федерации |
910912,54 |
6785063,94 |
7695976,48 |
|
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях |
1889737,34 |
2744654,00 |
4634391,34 |
|
| Субвенции победителям конкурсов из Министерств образования культуры и спорта и здравоохранения и социального развития Калужской области |
100000,00 |
100000,00 |
||
| Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
5622000,00 |
6800000,00 |
12422000,00 |
|
| Субвенции на выплату материальной помощи и пособий на погребение умерших неработавших граждан |
60200,00 |
114000,00 |
174200,00 |
|
| Субвенции бюджетам городских округов на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
2324000,00 |
2324000,00 |
||
| Субвенция для реализации ОЦП "Развитие и поддержка семейного устройства детей-сирот" |
27080,30 |
27080,30 |
||
| Целевые средства на приобретение экипировки команды по волейболу |
80120,00 |
80120,00 |
||
| Целевые средства на поддержку деятельности областной экспериментальной площадки по предпрофильной и профильной подготовке учащихся общеобразовательных школ |
40000,00 |
40000,00 |
||
| Целевые средства на выплату именных стипендий Губернатора области |
12000,00 |
12000,00 |
||
| Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
13587200,00 |
17684067,22 |
31271267,22 |
|
| Региональный фонд компенсаций - всего, в том числе: |
35053200,00 |
- 595307,44 |
34457892,56 |
|
| Субвенция на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждения (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости |
1767000,00 |
51125,56 |
1818125,56 |
|
| Субвенция на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей- сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей сирот и на детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям |
26163100,00 |
- 310833,00 |
25852267,00 |
|
| Субвенция на осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), граждан других категорий, меры социальной поддержки которых установлены законодательством Калужской области |
3956000,00 |
- 335600,00 |
3620400,00 |
|
| Субвенция на формирование и содержание областных архивных фондов |
406400,00 |
406400,00 |
||
| Субвенция бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
2760700,00 |
2760700,00 |
||
|
2 02 02019 04 0000 151 |
Субвенция бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
500000,00 |
500000,00 |
|
|
2 02 02038 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
304000,00 |
304000,00 |
|
|
1 02 02052 04 0000 151 |
Субвенция бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
|
2 02 02053 04 0000 151 |
Субвенция бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
3401660,00 |
3401660,00 |
|
| Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
6447500,00 |
6447500,00 |
||
| Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонта многоквартирных домов |
3728000,00 |
3728000,00 |
||
| Региональный фонд софинансирования социальных расходов - всего |
14543900,00 |
- 90714,54 |
14453185,46 |
|
| В том числе: | ||||
| Субсидии на приобретение компьютерного оборудования для муниципальных публичных библиотек, обслуживающих детей и подростков |
80000,00 |
80000,00 |
||
| Субсидии на комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания для муниципальных публичных образований "район" и "городской округ" |
220000,00 |
220000,00 |
||
| Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
83000,00 |
83000,00 |
||
| Субсидии на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан |
4175000,00 |
4175000,00 |
||
| Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время |
465400,00 |
465400,00 |
||
| Субсидии на дополнительное питание учащихся муниципальных школ |
4510000,00 |
4510000,00 |
||
| Субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих, проведение семинаров для различных категорий кадров местного самоуправления |
10500,00 |
10500,00 |
||
| Субсидии на укрепление материально -технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия |
5000000,00 |
- 150000,00 |
4850000,00 |
|
| Субсидии на проведение учебных сборов |
59285,46 |
59285,46 |
||
| Целевые средства на реализацию ОЦП "Безопасность образовательных учреждений" |
100000,00 |
100000,00 |
||
| Целевые средства на проведение фестиваля детских фильмов |
30000,00 |
30000,00 |
||
| Целевые средства на ремонт бассейна |
9000000,00 |
9000000,00 |
||
| Фонд муниципального развития Калужской области |
15000000,00 |
15000000,00 |
||
|
2 02 09023 04 0000 151 |
Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты городских округов из бюджетов субъектов Российской Федерации |
100000,00 |
100000,00 |
200000,00 |
|
2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
118531000,00 |
- 41966000,00 |
76565000,00 |
|
2 07 04000 04 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
118531000,00 |
- 41966000,00 |
76565000,00 |
|
3 00 00000 00 0000 000 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
36005000,00 |
- 6473303,00 |
29531697,00 |
| Всего доходов | 1516977449,88 | 146253020,48 | 1663230470,36 |
| Расходы | Коды по функциональной классификации |
Утверждено на 2007 год с учетом изменений, внесенных 19.06.07 г и 13.11.07 г |
Увеличение (+), уменьшение (-) |
Уточненный план на 2007 год |
||
| Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
||||
| 1. Общегосударственные вопросы |
0100 |
0000000 |
000 |
350995301,91 |
1123814,11 |
352119116,02 |
| 1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
0103 |
0000000 |
000 |
14200000,00 |
1700000,00 |
15900000,00 |
| 1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
0103 |
0010000 |
000 |
14200000,00 |
1700000,00 |
15900000,00 |
| а) Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
0103 |
0010000 |
027 |
14200000,00 |
1700000,00 |
15900000,00 |
| 1.2. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора (Cчетная палата) |
0106 |
0000000 |
000 |
3078000,00 |
3078000,00 |
|
| 1.2.1. Контрольно-счетная палата Обнинского городского Собрания |
0106 |
0000000 |
000 |
3078000,00 |
3078000,00 |
|
| 1.2.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
0106 |
0010000 |
000 |
3078000,00 |
3078000,00 |
|
| а) Центральный аппарат | 0106 | 0010000 | 005 | 3078000,00 | 3078000,00 | |
| 1.3. Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
0000000 |
000 |
650000,00 |
650000,00 |
|
| 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
0107 |
0010000 |
000 |
650000,00 |
650000,00 |
|
| а) Члены избирательной комиссии муниципального образования |
0107 |
0010000 |
092 |
650000,00 |
650000,00 |
|
| 1.4. Обслуживание государственного и муниципального долга |
0112 |
0000000 |
000 |
3000000,00 |
- 2975000,00 |
25000,00 |
| 1.4.1.Процентные платежи по долговым обязательствам |
0112 |
0650000 |
000 |
3000000,00 |
- 2975000,00 |
25000,00 |
| а) Процентные платежи по муниципальному долгу |
0112 |
0650000 |
152 |
3000000,00 |
- 2975000,00 |
25000,00 |
| 1.5. Резервные фонды | 0113 | 0000000 | 000 | 7000000,00 | 7000000,00 | |
| 1.5.1.Резервные фонды | 0113 | 0700000 | 000 | 7000000,00 | 7000000,00 | |
| 1.5.1.1. Резервные фонды органов местного самоуправления |
0113 |
0700000 |
184 |
7000000,00 |
7000000,00 |
|
| в том числе | ||||||
| резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
0113 |
0700000 |
184 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
| 1.6. Другие общегосударственные вопросы |
0115 |
0000000 |
000 |
323067301,91 |
2398814,11 |
325466116,02 |
| 1.6.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0115 |
0000000 |
000 |
96626000,00 |
1364400,00 |
97990400,00 |
| 1.6.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
0115 |
0010000 |
000 |
96626000,00 |
1364400,00 |
97990400,00 |
| а) Центральный аппарат | 0115 | 0010000 | 005 | 96626000,00 | 1364400,00 | 97990400,00 |
| - Администрация города Обнинска |
0115 |
0010000 |
000 |
96626000,00 |
- 335600,00 |
96290400,00 |
| - Управление финансов Администрации города Обнинска |
0115 |
0010000 |
000 |
1700000,00 |
1700000,00 |
|
| 1.6.2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
0115 |
0900000 |
000 |
2586000,00 |
- 1000000,00 |
1586000,00 |
| 1.6.2.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
0115 |
0900000 |
200 |
2586000,00 |
- 1000000,00 |
1586000,00 |
| - Расходы, связанные с оценкой и регистрацией муниципальной собственности |
0115 |
0900000 |
200 |
2586000,00 |
- 1000000,00 |
1586000,00 |
| 1.6.3. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0115 |
0920000 |
000 |
26683955,00 |
2200000,00 |
28883955,00 |
| 1.6.3.1. Расходы на реализацию общегосударственных мероприятий |
0115 |
0920000 |
185 |
200000,00 |
200000,00 |
|
| 1.6.3.2. Расходы на мероприятия, связанные с развитием стратегии города |
0115 |
0920000 |
186 |
12300000,00 |
12300000,00 |
|
| 1.6.3.3. Финансовая помощь атомной подводной лодке "Обнинск" |
0115 |
0920000 |
204 |
200000,00 |
200000,00 |
|
| 1.6.3.4. Поддержка проектов общественных инициатив |
0115 |
0920000 |
206 |
150000,00 |
150000,00 |
|
| 1.6.3.5. Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства |
0115 |
0920000 |
216 |
21433955,00 |
2200000,00 |
23633955,00 |
| из них: | ||||||
| - Содержание МУ "Дом Ученых" |
0115 |
0920000 |
216 |
1000000,00 |
600000,00 |
1600000,00 |
| - МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." |
0115 |
0920000 |
216 |
400000,00 |
400000,00 |
|
| - МУ "Территориальное управление по вопросам жизнеобеспечения жизнедеятельности населения п. Обнинское" |
0115 |
0920000 |
216 |
600000,00 |
600000,00 |
|
| - Стипендии одаренным детям |
0115 |
0920000 |
216 |
300000,00 |
300000,00 |
|
| - Органы территориального общественного самоуправления (ТОС) |
0115 |
0920000 |
216 |
500000,00 |
500000,00 |
|
| - Финансовая помощь НП "ДК ФЭИ" |
0115 |
0920000 |
216 |
780000,00 |
780000,00 |
|
| - ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиалогии N 8 Федерального медико-биологического агентства" |
0115 |
0920000 |
216 |
600000,00 |
600000,00 |
|
| - Управление социальной защиты ( на оплату услуг по банковскому обслуживанию текущего счета по учету внебюджетных средств, открытого в РКЦ г. Обнинска) |
0115 |
0920000 |
216 |
2000,00 |
2000,00 |
|
| - МУ "Городское строительство" |
0115 |
0920000 |
216 |
9000000,00 |
9000000,00 |
|
| - Возмещение УВД Калужской области расходов по приобретению, транспортировке и хранению специальной продукции |
0115 |
0920000 |
216 |
4000000,00 |
1600000,00 |
5600000,00 |
| - Городская целевая программа "Антитеррор" |
0115 |
0920000 |
216 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
| - прочие услуги МП "БРУ" | 0115 | 0920000 | 216 | 827100,00 | 827100,00 | |
| - Возмещение расходов МП "УКС города" по объекту "Котельная N 2" |
0115 |
0920000 |
216 |
1424855,00 |
1424855,00 |
|
| 1.6.3.6. Переподготовка и повышение квалификации |
0115 |
0920000 |
450 |
400000,00 |
400000,00 |
|
| 1.6.3.7. Финансовая поддержка на возвратной основе |
0115 |
0920000 |
520 |
- 8000000,00 |
8000000,00 |
|
| а) Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
0115 |
0920000 |
520 |
26000000,00 |
- 26000000,00 |
|
| б) Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
0115 |
0920000 |
520 |
34000000,00 |
- 34000000,00 |
|
| 1.6.3.8. Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам |
0115 |
0920000 |
811 |
- 8000000,00 |
- 8000000,00 |
|
| а) Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
0115 |
0920000 |
811 |
26000000,00 |
26000000,00 |
|
| б) Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
0115 |
0920000 |
811 |
34000000,00 |
34000000,00 |
|
| 1.6.4. Дотации и субвенции |
0115 |
5170000 |
000 |
194410646,91 |
- 165585,89 |
194245061,02 |
| 1.6.4.1. Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
0115 |
5170000 |
603 |
194410646,91 |
- 165585,89 |
194245061,02 |
| 1.6.5. Фонд компенсаций | 0115 | 5190000 | 000 | 2760700,00 | 2760700,00 | |
| 1.6.5.1 Государственная регистрация актов гражданского состояния |
0115 |
5190000 |
608 |
2760700,00 |
2760700,00 |
|
| 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
0000000 |
000 |
61144000,00 |
- 13451454,00 |
47692546,00 |
| 2.1. Органы внутренних дел |
0302 |
0000000 |
000 |
34984000,00 |
2904000,00 |
37888000,00 |
| 2.1.1. ОВД г.Обнинска | 0302 | 0000000 | 000 | 31324900,00 | 2904000,00 | 34228900,00 |
| а) Воинские формирования (органы, подразделения) |
0302 |
2020000 |
000 |
29160000,00 |
2904000,00 |
32064000,00 |
| - Вещевое обеспечение | 0302 | 2020000 | 220 | 274000,00 | 143100,00 | 417100,00 |
| - Продовольственное обеспечение |
0302 |
2020000 |
221 |
733000,00 |
55000,00 |
788000,00 |
| - Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
0302 |
2020000 |
239 |
15056400,00 |
1103800,00 |
16160200,00 |
| - Гражданский персонал | 0302 | 2020000 | 240 | 521500,00 | 120200,00 | 641700,00 |
| - Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0302 |
2020000 |
253 |
11915900,00 |
1399970,00 |
13315870,00 |
| - Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
0302 |
2020000 |
472 |
659200,00 |
81930,00 |
741130,00 |
| б) Фонд компенсаций | 0302 | 5190000 | 000 | 2164900,00 | 2164900,00 | |
| - Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудников и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
0302 |
5190000 |
532 |
2164900,00 |
2164900,00 |
|
| 2.1.2. Медицинский вытрезвитель при ОВД г. Обнинска |
0302 |
0000000 |
000 |
3659100,00 |
3659100,00 |
|
| а) Воинские формирования (органы, подразделения) |
0302 |
2020000 |
000 |
3500000,00 |
3500000,00 |
|
| - Вещевое обеспечение | 0302 | 2020000 | 220 | 48000,00 | 48000,00 | |
| - Продовольственное обеспечение |
0302 |
2020000 |
221 |
80300,00 |
80300,00 |
|
| - Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
0302 |
2020000 |
239 |
1628400,00 |
1628400,00 |
|
| - Гражданский персонал | 0302 | 2020000 | 240 | 1001500,00 | 1001500,00 | |
| - Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0302 |
2020000 |
253 |
604100,00 |
604100,00 |
|
| - Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
0302 |
2020000 |
472 |
137700,00 |
137700,00 |
|
| б) Фонд компенсаций | 0302 | 5190000 | 000 | 159100,00 | 159100,00 | |
| - Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудников и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
0302 |
5190000 |
532 |
159100,00 |
159100,00 |
|
| 2.3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона (Управление по делам ГОЧС) |
0309 |
0000000 |
000 |
6160000,00 |
1644546,00 |
7804546,00 |
| 2.3.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
0309 |
2180000 |
000 |
6160000,00 |
1644546,00 |
7804546,00 |
| а) Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0309 |
2180000 |
260 |
6160000,00 |
1644546,00 |
7804546,00 |
| 2.4. Обеспечение противопожарной безопасности |
0310 |
0000000 |
000 |
20000000,00 |
- 18000000,00 |
2000000,00 |
| 2.4.1. Непрограммные инвестиции в основные фонды |
0310 |
1020000 |
000 |
20000000,00 |
- 18000000,00 |
2000000,00 |
| а) Строительство объектов общегражданского назначения (Пожарное депо в муниципальной промышленной зоне) |
0310 |
1020000 |
214 |
20000000,00 |
- 18000000,00 |
2000000,00 |
| 3. Национальная экономика |
0400 |
0000000 |
000 |
48880912,54 |
9123063,94 |
58003976,48 |
| 3.1. Транспорт | 0408 | 0000000 | 000 | 44910912,54 | 9285063,94 | 54195976,48 |
| 3.1.1. Другие виды транспорта |
0408 |
3170000 |
000 |
44000000,00 |
2500000,00 |
46500000,00 |
| а) Отдельные мероприятия по другим видам транспорта (МП "Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие") |
0408 |
3170000 |
366 |
44000000,00 |
2500000,00 |
46500000,00 |
| 3.1.2. Дотации и субвенции |
0408 |
5170000 |
000 |
910912,54 |
6785063,94 |
7695976,48 |
| а) Обеспечение равной доступности общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан |
0408 |
5170000 |
616 |
910912,54 |
6785063,94 |
7695976,48 |
| 3.2. Связь и информатика | 0409 | 0000000 | 000 | 3300000,00 | 3300000,00 | |
| 3.2.1. Информационные технологии и связь |
0409 |
3300000 |
000 |
3300000,00 |
3300000,00 |
|
| а) Информатика | 0409 | 3300000 | 381 | 3300000,00 | 3300000,00 | |
| 3.3. Другие вопросы в области национальной экономики |
0411 |
0000000 |
000 |
670000,00 |
- 162000,00 |
508000,00 |
| 3.3.1. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
0411 |
3380000 |
000 |
350000,00 |
- 350000,00 |
|
| а) Мероприятия в области застройки территорий |
0411 |
3380000 |
405 |
350000,00 |
- 350000,00 |
|
| 3.3.2. Реализация государственных функций в области национальной экономики |
0411 |
3400000 |
000 |
320000,00 |
188000,00 |
508000,00 |
| а) Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0411 |
3400000 |
406 |
320000,00 |
188000,00 |
508000,00 |
| - МУП "Землеустройство" | 0411 | 3400000 | 406 | 320000,00 | 320000,00 | |
| - расходы по кадастровой оценке земли |
0411 |
3400000 |
406 |
188000,00 |
188000,00 |
|
| 3.3.3 Целевые программы муниципальных образований |
0411 |
7950000 |
000 |
|||
| а)Государственная поддержка малого предпринимательства |
0411 |
7950000 |
521 |
|||
| - Городская целевая программа "Содействие развитию малого предпринимательства в городе Обнинске на 2007-2009 годы" |
0411 |
7950000 |
521 |
|||
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
0000000 |
000 |
396873000,00 |
- 11434780,00 |
385438220,00 |
| 4.1. Жилищное хозяйство | 0501 | 0000000 | 000 | 85936000,00 | 30487750,90 | 116423750,90 |
| 4.1.1. Непрограмные инвестиции в основные фонды |
0501 |
1020000 |
000 |
0,00 |
2331750,90 |
2331750,90 |
| а) Строительство объектов общегражданского назначения |
0501 |
1020000 |
214 |
2331750,90 |
2331750,90 |
|
| 4.1.2. Поддержка жилищного хозяйства |
0501 |
3500000 |
000 |
85936000,00 |
28156000,00 |
114092000,00 |
| а) Мероприятия в области жилищного хозяйства |
0501 |
3500000 |
410 |
49451000,00 |
4246000,00 |
53697000,00 |
| в том числе: | ||||||
| - установка приборов учета потребления воды |
0501 |
3500000 |
410 |
3300000,00 |
3300000,00 |
|
| - ремонт квартир, предоставляемых по договорам социального найма |
0501 |
3500000 |
410 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
| б) Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств субсидии из федерального бюджета |
0501 |
3500000 |
688 |
3728000,00 |
3728000,00 |
|
| в) Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0501 |
3500000 |
801 |
36485000,00 |
20182000,00 |
56667000,00 |
| в том числе обслуживание лифтов |
0501 |
3500000 |
801 |
6800000,00 |
22000 |
6822000,00 |
| 4.2. Коммунальное хозяйство |
0502 |
0000000 |
000 |
310937000,00 |
- 41922530,90 |
269014469,10 |
| 4.2.1. Непрограмные инвестиции в основные фонды |
0502 |
1020000 |
000 |
140000000,00 |
- 83727948,00 |
56272052,00 |
| а) Строительство объектов общегражданского назначения |
0502 |
1020000 |
214 |
140000000,00 |
- 83727948,00 |
56272052,00 |
| - строительство объектов коммунального хозяйства |
0502 |
1020000 |
214 |
140000000,00 |
- 83727948,00 |
56272052,00 |
| в том числе погашение задолженности муниципальному предприятию "УКС города" по ранее выполненным строительно-монтажным работам по строительству и реконструкции инженерных сетей и других объектов |
0502 |
1020000 |
214 |
4500000,00 |
- 4500000 |
0,00 |
| 4.2.2. Поддержка коммунального хозяйства |
0502 |
3510000 |
000 |
22900000,00 |
9934396,00 |
32834396,00 |
| а) Субсидии | 0502 | 3510000 | 197 | 400000,00 | 100000,00 | 500000,00 |
| - МП "Оздоровительные бани" |
0502 |
3510000 |
197 |
400000,00 |
100000,00 |
500000,00 |
| б) Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
0502 |
3510000 |
411 |
2500000,00 |
- 165604,00 |
2334396,00 |
| - строительство и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства (водовода, хозфекального коллектора, инженерных сетей тепло-водоснабжения, канализации и других коммунальных объектов) |
0502 |
3510000 |
411 |
2500000,00 |
- 165604,00 |
2334396,00 |
| в) Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0502 |
3510000 |
803 |
10000000,00 |
5000000 |
15000000,00 |
| г) Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0502 |
3510000 |
804 |
10000000,00 |
5000000 |
15000000,00 |
| 4.2.3. Благоустройство | 0502 | 6000000 | 000 | 148037000,00 | 31871021,10 | 179908021,10 |
| а) Мероприятия по благоустройству города, финансируемые через МПКХ |
0502 |
6000000 |
412 |
61107000,00 |
- 1200000 |
59907000,00 |
| б) содержание полигона ТБО (МП "Полигон") |
0502 |
6000000 |
412 |
3450000,00 |
3450000,00 |
|
| в) Уличное освещение | 0502 | 6000000 | 806 | 12938000,00 | 6770700 | 19708700,00 |
| г) Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов (капитальный ремонт) |
0502 |
6000000 |
807 |
64700000,00 |
26300321,10 |
91000321,10 |
| д) Озеленение | 0502 | 6000000 | 808 | 4794000,00 | 4794000,00 | |
| е) Организация и содержание мест захоронения (МП "БРУ") |
0502 |
6000000 |
809 |
1048000,00 |
1048000,00 |
|
| 5. Охрана окружающей среды |
0600 |
0000000 |
000 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
| 5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0604 |
0000000 |
000 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
| 5.1.1. Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды |
0604 |
4120000 |
000 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
| а) Природоохранные мероприятия |
0604 |
4120000 |
443 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
| 6. Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 557101334,63 | 28020624,46 | 585121959,09 |
| 6.1. Дошкольное образование |
0701 |
0000000 |
000 |
138705000,00 |
12551476,00 |
151256476,00 |
| 6.1.1 Детские дошкольные учреждения Управления общего образования |
0701 |
0000000 |
000 |
138705000,00 |
12551476,00 |
151256476,00 |
| а) Детские дошкольные учреждения |
0701 |
4200000 |
000 |
124000000,00 |
16796476,00 |
140796476,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0701 |
4200000 |
327 |
124000000,00 |
16796476,00 |
140796476,00 |
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0701 |
9000000 |
000 |
14705000,00 |
- 4245000,00 |
10460000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0701 |
9000000 |
327 |
14705000,00 |
- 4245000,00 |
10460000,00 |
| 6.2. Общее образование | 0702 | 0000000 | 000 | 388272334,63 | 14775334,46 | 403047669,09 |
| 6.2.1. Школы-детские сады, средние школы Управления общего образования |
0702 |
0000000 |
000 |
281581261,34 |
8495485,93 |
290076747,27 |
| а) Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 |
4210000 |
000 |
269516742,00 |
7142978,46 |
276659720,46 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
4210000 |
327 |
269516742,00 |
7142978,46 |
276659720,46 |
| б) Фонд компенсаций | 0702 | 5190000 | 000 | 1656519,34 | 2360507,47 | 4017026,81 |
| - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
0702 |
5190000 |
623 |
1656519,34 |
2360507,47 |
4017026,81 |
| в) Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0702 |
5200000 |
000 |
2300000,00 |
2300000,00 |
|
| - Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
0702 |
5200000 |
621 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
| - Поощрение лучших учителей |
0702 |
5200000 |
622 |
300000,00 |
300000,00 |
|
| г) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0702 |
9000000 |
000 |
10408000,00 |
- 3308000,00 |
7100000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
9000000 |
327 |
10408000,00 |
- 3308000,00 |
7100000,00 |
| 6.2.2. МОУ Лицей "Держава" |
0702 |
0000000 |
000 |
42753218,00 |
1966228,53 |
44719446,53 |
| а) Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 |
4210000 |
000 |
40362000,00 |
- 676115,00 |
39685885,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
4210000 |
327 |
40362000,00 |
- 676115,00 |
39685885,00 |
| б) Фонд компенсаций | 0702 | 5190000 | 000 | 233218,00 | 384146,53 | 617364,53 |
| - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
0702 |
5190000 |
623 |
233218,00 |
384146,53 |
617364,53 |
| в) Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0702 |
5200000 |
000 |
200000,00 |
200000,00 |
|
| - Поощрение лучших учителей |
0702 |
5200000 |
622 |
200000,00 |
200000,00 |
|
| г) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0702 |
9000000 |
000 |
2158000,00 |
2058197,00 |
4216197,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
9000000 |
327 |
2158000,00 |
2058197,00 |
4216197,00 |
| 6.2.3. МОУ ДОД Специализированная детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по волейболу Александра Савина |
0702 |
0000000 |
000 |
11528000,00 |
360120,00 |
11888120,00 |
| а) Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 |
4230000 |
000 |
11078000,00 |
360120,00 |
11438120,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
4230000 |
327 |
11078000,00 |
360120,00 |
11438120,00 |
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0702 |
9000000 |
000 |
450000,00 |
450000,00 |
|
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
9000000 |
327 |
450000,00 |
450000,00 |
|
| 6.2.4. МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества |
0702 |
0000000 |
000 |
18146000,00 |
2930000,00 |
21076000,00 |
| а) Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 |
4230000 |
000 |
16496000,00 |
2930000,00 |
19426000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
4230000 |
327 |
16496000,00 |
2930000,00 |
19426000,00 |
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0702 |
9000000 |
000 |
1650000,00 |
1650000,00 |
|
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
9000000 |
327 |
1650000,00 |
1650000,00 |
|
| 6.2.5. Детские музыкальные и художественная школы г.Обнинска |
0702 |
0000000 |
000 |
33060000,00 |
- 138000,00 |
32922000,00 |
| а) Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 |
4230000 |
000 |
31060000,00 |
12000,00 |
31072000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
4230000 |
327 |
31060000,00 |
12000,00 |
31072000,00 |
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0702 |
9000000 |
000 |
2000000,00 |
- 150000,00 |
1850000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0702 |
9000000 |
327 |
2000000,00 |
- 150000,00 |
1850000,00 |
| 6.2.6. Реализация Закона Калужской области "О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области" |
0702 |
0000000 |
000 |
1203855,29 |
1161500,00 |
2365355,29 |
| б) Фонд компенсаций | 0702 | 5190000 | 000 | 1203855,29 | 1161500,00 | 2365355,29 |
| - Материальное обеспечение приемной семьи |
0702 |
5190000 |
422 |
1203855,29 |
1161500,00 |
2365355,29 |
| 6.3. Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
0000000 |
000 |
6100000,00 |
1510750,00 |
7610750,00 |
| 6.3.1. Организационно- воспитательная работа с молодежью |
0707 |
4310000 |
000 |
600000,00 |
600000,00 |
|
| а) Проведение мероприятий для детей и молодежи |
0707 |
4310000 |
447 |
600000,00 |
600000,00 |
|
| 6.3.2. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
0707 |
4320000 |
000 |
5500000,00 |
1510750,00 |
7010750,00 |
| а) Средства фонда социального страхования на оплату стоимости продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием |
0707 |
4320000 |
446 |
1060750,00 |
1060750,00 |
|
| б) Оздоровление детей и подростков |
0707 |
4320000 |
452 |
5500000,00 |
450000,00 |
5950000,00 |
| 6.4. Другие вопросы в области образования |
0709 |
0000000 |
000 |
24024000,00 |
- 816936,00 |
23207064,00 |
| 6.4.1. Центр развития образования |
0709 |
4350000 |
000 |
7207000,00 |
- 50000,00 |
7157000,00 |
| а) Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0709 |
4350000 |
000 |
6132000,00 |
6132000,00 |
|
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0709 |
4350000 |
327 |
6132000,00 |
6132000,00 |
|
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0709 |
9000000 |
000 |
1075000,00 |
- 50000,00 |
1025000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0709 |
9000000 |
327 |
1075000,00 |
- 50000,00 |
1025000,00 |
| 6.4.2. МУ "ЦБ образовательных учреждений" |
0709 |
0000000 |
000 |
16817000,00 |
- 766936,00 |
16050064,00 |
| а) Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0709 |
4520000 |
000 |
15317000,00 |
208064,00 |
15525064,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0709 |
4520000 |
327 |
15317000,00 |
208064,00 |
15525064,00 |
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0709 |
9000000 |
000 |
1500000,00 |
- 975000,00 |
525000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0709 |
9000000 |
327 |
1500000,00 |
- 975000,00 |
525000,00 |
| 7. Культура, кинематография и средства массовой информации |
0800 |
0000000 |
000 |
63245000,00 |
2711000,00 |
65956000,00 |
| 7.1. Культура | 0801 | 0000000 | 000 | 54605000,00 | 2031000,00 | 56636000,00 |
| 7.1.1.МУ "Городской дворец культуры" |
0801 |
0000000 |
000 |
17080000,00 |
1434000,00 |
18514000,00 |
| а) Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
0801 |
4400000 |
000 |
17080000,00 |
1434000,00 |
18514000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
4400000 |
327 |
17080000,00 |
1434000,00 |
18514000,00 |
| 7.1.2. МУ "Городской клуб ветеранов" |
0801 |
0000000 |
000 |
2555000,00 |
47000,00 |
2602000,00 |
| а) Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
0801 |
4400000 |
000 |
2200000,00 |
2200000,00 |
|
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
4400000 |
327 |
2200000,00 |
2200000,00 |
|
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0801 |
9000000 |
000 |
355000,00 |
47000,00 |
402000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
9000000 |
327 |
355000,00 |
47000,00 |
402000,00 |
| 7.1.3. МУ Музей истории города Обнинска |
0801 |
0000000 |
000 |
11300000,00 |
11300000,00 |
|
| а) Музеи и постоянные выставки |
0801 |
4410000 |
000 |
10050000,00 |
10050000,00 |
|
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
4410000 |
327 |
10050000,00 |
10050000,00 |
|
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0801 |
9000000 |
327 |
1250000,00 |
1250000,00 |
|
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
9000000 |
327 |
1250000,00 |
1250000,00 |
|
| 7.1.4. МУ Централизованная библиотечная система |
0801 |
0000000 |
000 |
21170000,00 |
- 50000,00 |
21120000,00 |
| а) Библиотеки | 0801 | 4420000 | 000 | 21020000,00 | 21020000,00 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
4420000 |
327 |
21020000,00 |
21020000,00 |
|
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0801 |
9000000 |
000 |
150000,00 |
- 50000,00 |
100000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
9000000 |
327 |
150000,00 |
- 50000,00 |
100000,00 |
| 7.1.5. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0801 |
4500000 |
000 |
2500000,00 |
600000,00 |
3100000,00 |
| а) Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0801 |
4500000 |
453 |
2500000,00 |
600000,00 |
3100000,00 |
| - на проведение городских мероприятий |
0801 |
4500000 |
453 |
2500000,00 |
600000,00 |
3100000,00 |
| 7.2.Кинематография | 0802 | 0000000 | 000 | 2000000,00 | 530000,00 | 2530000,00 |
| 7.2.1. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0802 |
4500000 |
000 |
2000000,00 |
530000,00 |
2530000,00 |
| а) Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0802 |
4500000 |
453 |
2000000,00 |
530000,00 |
2530000,00 |
| - Кинотеатр "Мир" | 0802 | 4500000 | 453 | 2000000,00 | 530000,00 | 2530000,00 |
| 7.3. Телевидение и радиовещание |
0803 |
0000000 |
000 |
915000,00 |
915000,00 |
|
| 7.3.1. Телерадиокомпании | 0803 | 4530000 | 000 | 915000,00 | 915000,00 | |
| а) Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0803 |
4530000 |
453 |
915000,00 |
915000,00 |
|
| 7.4. Периодическая печать и издательства |
0804 |
0000000 |
000 |
2145000,00 |
2145000,00 |
|
| 7.4.1. Периодическая печать |
0804 |
4560000 |
000 |
2145000,00 |
2145000,00 |
|
| а) Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0804 |
4560000 |
453 |
2145000,00 |
2145000,00 |
|
| 7.5. Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0806 |
4520000 |
000 |
3580000,00 |
150000,00 |
3730000,00 |
| 7.5.1. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки. |
0806 |
4520000 |
000 |
3580000,00 |
150000,00 |
3730000,00 |
| а) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0806 |
4520000 |
327 |
3580000,00 |
150000,00 |
3730000,00 |
| 8. Здравоохранение и спорт |
0900 |
0000000 |
000 |
124621272,00 |
30570853,22 |
155192125,22 |
| 8.1. Здравоохранение | 0901 | 000 000 | 000 | 58819519,00 | 16570853,22 | 75390372,22 |
| 8.1.1. Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения (Центр медицинской и социальной реабилитации "Здоровье") |
0901 |
4690000 |
000 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
| а) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0901 |
4690000 |
327 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
| 8.1.2.Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0901 |
4700000 |
000 |
57619519,00 |
16570853,22 |
74190372,22 |
| а) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0901 |
4700000 |
327 |
57619519,00 |
16570853,22 |
74190372,22 |
| - ФГУ ЦМСЧ-8 | 0901 | 4700000 | 327 | 39619519,00 | 4869067,22 | 44488586,22 |
| - расходы, связанные с реконструкцией родильного дома |
0901 |
4700000 |
327 |
7201786,00 |
7201786,00 |
|
| - Отдел здравоохранения Администрации города Обнинска |
0901 |
4700000 |
327 |
18000000,00 |
4500000,00 |
22500000,00 |
| в том числе: | ||||||
| - медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы, |
0901 |
4700000 |
327 |
18000000,00 |
4500000,00 |
22500000,00 |
| из них: приобретение тест-полосок |
0901 |
4700000 |
327 |
500000,00 |
500000,00 |
|
| 8.2. Спорт и физическая культура |
0902 |
0000000 |
000 |
65801753,00 |
14000000,00 |
79801753,00 |
| 8.2.1. Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
0902 |
5120000 |
000 |
65801753,00 |
14000000,00 |
79801753,00 |
| а) Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0902 |
5120000 |
455 |
65801753,00 |
14000000,00 |
79801753,00 |
| - МУП "Дворец спорта" | 0902 | 5120000 | 455 | 58321960,00 | 14000000,00 | 72321960,00 |
| - Комитет по физической культуре и спорту |
0902 |
5120000 |
455 |
1500000,00 |
1500000,00 |
|
| в том числе: на проведение городской спартакиады школьников |
0902 |
5120000 |
455 |
30000,00 |
||
| - Волейбольный клуб "Обнинск" |
0902 |
5120000 |
455 |
5979793,00 |
5979793,00 |
|
| 9. Социальная политика | 1000 | 0000000 | 000 | 62303290,53 | 16755532,86 | 79058823,39 |
| 9.1.Социальное обслуживание населения |
1002 |
0000000 |
000 |
29262620,26 |
- 768807,44 |
28493812,82 |
| 9.1.1. Отделение социальной помощи на дому |
1002 |
0000000 |
000 |
2099939,30 |
51125,56 |
2151064,86 |
| а) Учреждения социального обслуживания населения |
1002 |
5060000 |
000 |
2099939,30 |
51125,56 |
2151064,86 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1002 |
5060000 |
327 |
2099939,30 |
51125,56 |
2151064,86 |
| 9.1.2. Реабилитационный Центр детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие" |
1002 |
0000000 |
000 |
9477106,09 |
- 1468000,00 |
8009106,09 |
| а) Учреждения социального обслуживания населения |
1002 |
5060000 |
000 |
9377106,09 |
- 1500000,00 |
7877106,09 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1002 |
5060000 |
327 |
9377106,09 |
- 1500000,00 |
7877106,09 |
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
1002 |
9000000 |
000 |
100000,00 |
32000,00 |
132000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1002 |
9000000 |
327 |
100000,00 |
32000,00 |
132000,00 |
| 9.1.3. Центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" |
1002 |
0000000 |
000 |
15009574,87 |
647667,00 |
15657241,87 |
| а) Учреждения социального обслуживания населения |
1002 |
5060000 |
000 |
14855574,87 |
572667,00 |
15428241,87 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1002 |
5060000 |
327 |
14855574,87 |
572667,00 |
15428241,87 |
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
1002 |
9000000 |
000 |
154000,00 |
75000,00 |
229000,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1002 |
9000000 |
327 |
154000,00 |
75000,00 |
229000,00 |
| 9.1.4. Фонд социальной поддержки населения |
1002 |
0000000 |
000 |
2676000,00 |
400,00 |
2676400,00 |
| а) Учреждения социального обслуживания населения |
1002 |
5060000 |
000 |
2676000,00 |
2676000,00 |
|
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1002 |
5060000 |
327 |
2676000,00 |
2676000,00 |
|
| б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
1002 |
9000000 |
000 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1002 |
9000000 |
327 |
400,00 |
400,00 |
|
| 9.2. Социальное обеспечение населения |
1003 |
0000000 |
000 |
27160200,00 |
17698260,00 |
44858460,00 |
| 9.2.1. Управление социальной защиты населения |
1003 |
0000000 |
000 |
20110200,00 |
- 2243000,00 |
17867200,00 |
| 9.2.1.1. Меры социальной поддержки граждан |
1003 |
5050000 |
000 |
4365200,00 |
898000,00 |
5263200,00 |
| а) Выплаты социального характера (в соответствии с договором между администрацией г.Обнинска и ООО "Обнинское протезно-ортопедическое предприятие") |
1003 |
5050000 |
160 |
500000,00 |
500000,00 |
1000000,00 |
| б) Материальная помощь матерям при рождении ребенка |
1003 |
5050000 |
161 |
970000,00 |
970000,00 |
|
| в) Материальная помощь пенсионерам к юбилейным датам |
1003 |
5050000 |
162 |
1713000,00 |
1713000,00 |
|
| г) Выплаты почетным гражданам |
1003 |
5050000 |
163 |
332000,00 |
332000,00 |
|
| д) Выплата материальной помощи по приказам Министерства здравоохранения и социального развития Калужской области |
1003 |
5050000 |
164 |
50200,00 |
55000,00 |
105200,00 |
| е) Материальная помощь неработающим пенсионерам для оплаты жилья и коммунальных услуг |
1003 |
5050000 |
165 |
800000,00 |
300000 |
1100000,00 |
| ж) Выплата ежемесячной денежной доплаты работникам бюджетных учреждений, имеющим государственные награды |
1003 |
5050000 |
166 |
43000 |
43000,00 |
|
| 9.2.1.2. Реализация государственных функций в области социальной политики |
1003 |
5140000 |
000 |
123000,00 |
59000,00 |
182000,00 |
| а) Пособия по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
1003 |
5140000 |
703 |
123000,00 |
59000,00 |
182000,00 |
| - Выплаты пособий на погребение умерших неработавших граждан |
1003 |
5140000 |
703 |
123000,00 |
59000,00 |
182000,00 |
| 9.2.1.3. Фонд компенсаций |
1003 |
5190000 |
000 |
5622000,00 |
6800000,00 |
12422000,00 |
| а)Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
1003 |
5190000 |
572 |
5622000,00 |
6800000,00 |
12422000,00 |
| 9.2.1.4. Целевые программы муниципальных образований |
1003 |
7950000 |
000 |
10000000,00 |
- 10000000,00 |
0,00 |
| а) Субсидии | 1003 | 7950000 | 197 | 10000000,00 | - 10000000,00 | 0,00 |
| - предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы |
1003 |
7950000 |
197 |
10000000,00 |
- 10000000,00 |
0,00 |
| 9.2.2. Фонд социальной поддержки населения |
1003 |
0000000 |
000 |
5050000,00 |
92100,00 |
5142100,00 |
| 9.2.2.1. Меры социальной поддержки граждан |
1003 |
5050000 |
000 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
| а) Оказание социальной помощи |
1003 |
5050000 |
483 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
| - выплата адресной помощи |
1003 |
5050000 |
483 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
| 9.2.2.2. Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
1003 |
9000000 |
483 |
50000,00 |
92100,00 |
142100,00 |
| а) Оказания социальной помощи |
1003 |
9000000 |
483 |
50000,00 |
92100,00 |
142100,00 |
| - выплата адресной помощи |
1003 |
9000000 |
483 |
50000,00 |
92100,00 |
142100,00 |
| 9.2.3. Обеспечение жильем молодых семей |
1003 |
0000000 |
000 |
0,00 |
16447500,00 |
16447500,00 |
| 9.2.3.1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
1003 |
1042000 |
000 |
4151250,00 |
4151250,00 |
|
| а) Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
1003 |
1042000 |
661 |
4151250,00 |
4151250,00 |
|
| 9.2.3.2. Региональные целевые программы |
1003 |
5220000 |
000 |
2296250,00 |
2296250,00 |
|
| а) Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
1003 |
5220000 |
661 |
2296250,00 |
2296250,00 |
|
| 9.2.3.3. Целевые программы муниципальных образований |
1003 |
7950000 |
000 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
| а) Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
1003 |
7950000 |
661 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
| 9.2.4. Жилищное ипотечное кредитование |
1003 |
0000000 |
000 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
| 9.2.4.1. Меры социальной поддержки граждан |
1003 |
5050000 |
000 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
| -оказание социальной помощи |
1003 |
5050000 |
483 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
| 9.2.5. МУ "ЦБ образовательных учреждений" |
1003 |
0000000 |
000 |
3 401 660,00 |
3401660,00 |
|
| 9.2.5.1. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
1003 |
5200000 |
000 |
3 401 660,00 |
3401660,00 |
|
| а) Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
1003 |
5200000 |
421 |
3401660,00 |
3401660,00 |
|
| 9.3. Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
1004 |
0000000 |
000 |
5880470,27 |
- 173919,70 |
5706550,57 |
| 9.3.1. Фонд компенсаций | 1004 | 5190000 | 000 | 5880470,27 | - 173919,70 | 5706550,57 |
| а) Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей |
1004 |
5190000 |
423 |
5880470,27 |
- 477919,70 |
5402550,57 |
| б) Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1004 |
5190000 |
424 |
304000,00 |
304000,00 |
|
| Всего расходов | 1666164111,61 | 63418654,59 | 1729582766,20 | |||
| Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-) |
- 149186661,73 |
82834365,89 |
-66352295,84 |
|||