Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Закону Калужской области
от 30 января 2002 г. N 97-ОЗ
Областная целевая программа
"Развитие льняного комплекса
Калужской области на 2002-2006 годы"
28 июня 2004 г.
Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона
Паспорт областной целевой программы
Наименование Областная целевая программа "Развитие льняного
программы комплекса Калужской области на 2002-2006 годы"
Заказчик Министерство сельского хозяйства Калужской области
программы
Разработчик ЗАО "ПИ-8" г. Калуга
программы
Дата принятия Постановление Правительства Калужской области
решения о разработке от 06.04. 2001 г. N 61
программы
Дата утверждения
Цели и задачи - развитие льняного комплекса Калужской области
программы с целью повышения эффективности полеводства,
полной переработки льна на предприятиях
области, включая глубокую переработку;
- расширение производственных мощностей
и стабилизация финансово-экономического
положения текстильных предприятии на базе
использования местного экологически чистого
сырья;
- увеличение рабочих мест, снижение социальной
напряженности в регионе
Важнейшие Объем основных видов продукции в 2006 году
показатели - трикотажные изделия - 680 тыс. изд.
- швейные изделия - 8,89 млн.шт.
в т.ч.
- костюм женский - 2,1 млн.шт.
- костюм мужской - 1,7 млн.шт.
основная продукция из отходов переработки льна:
- масло пищевое -1000 т;
- плиты из костроволоклита -12000 м
- нетканое полотно из короткого льноволокна-
1820 т;
Численность работающих на предприятиях льняного
комплекса - 16,0 тыс. человек.
Сроки реализации 2002-2006 годы
Перечень - расширение посевных площадей льна и, в связи
подпрограмм и с необходимостью использования семиполья,
основных мероприятий расширение общих посевных площадей, повышение
эффективности агропромышленного комплекса;
- техническое перевооружение существующих
предприятий по переработке льна;
- создание современных текстильных предприятий
по переработке длинного льняного волокна
(N 14-16) по выпуску конкурентоспособных тканей
плотностью 100-200 г/м2
- создание трикотажного и швейного производств;
- создание предприятий по переработке отходов
производства льна
Исполнители министерство сельского хозяйства Калужской
основных области, министерство экономического развития
мероприятий Калужской области, предприятия
программы агропромышленного комплекса, машиностроительные,
текстильной и легкой промышленности области
по согласованию.
Объемы и источники Всего средств - 2694,07 млн. руб., - в том числе:
финансирования собственные средства организаций, участвующих
в реализации программы, -10,2% (275,09 млн. руб.);
средства федерального бюджета - 6,8% (181,79 млн.
руб.);
привлеченные средства (кредиты банков, средства
инвесторов) - 83,0% (2237,19 млн. руб.).
(см. приложение 7)
Ожидаемые 1. Товарная продукция- 8389,434 млн. руб.
результаты программы 2. Чистая прибыль за годы реализации -
(за период 1566,858 млн. руб.
2002-2006 г.г.) 3. Создание дополнительных 4000 рабочих мест.
Система организации Результаты выполнения программы ежегодно
за исполнением представляются министерством сельского хозяйства
программы Калужской области в Правительство области,
Минсельхоз Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации (в части
использования федеральных средств)
Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ в пояснительную записку настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона
Пояснительная записка
к областной целевой программе "Развитие льняного комплекса
Калужской области на 2002-2006 годы"
Проект областной целевой программы подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 6 апреля 2001 года N 61 "О разработке областной целевой программы "Развитие льняного комплекса Калужской области на 2002-2006 годы" и приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 18 апреля 2001 года N 114.
Природно-климатические условия нашей области позволяют получать в льносеющих хозяйствах высокие результаты. В ряде хозяйств уровень рентабельности в льноводстве достигает 300 процентов.
Исторически льноволокно, вырабатываемое на льнозаводах области, вывозилось для дальнейшей глубокой переработки на льнокомбинаты за ее пределы.
Областной целевой программой предусматривается полная переработка льносырья в готовые потребительские товары в виде швейных и трикотажных изделий, нетканых материалов, блоков, плит, льняного масла, жмыха, а в перспективе-медицинской ваты, биологически активных добавок и другой продукции.
Программой намечается увеличить посевные площади льна в 3 раза и довести их до 16,0 тысяч гектаров.
В 2006 году общая мощность льнозаводов по выработке длинного и короткого льноволокна составит 8,0 тысяч тонн в год, что будет соответствовать объему, производимому на льняном поле области.
Намечается реконструировать ОАО "Ермолино", технически перевооружить ОАО "Руно" Боровского района с целью переработки льноволокна вместо хлопка.
В городе Мосальске будут организованы красильное и отделочное производства.
На реализацию областной целевой программы потребуется 2694,0 млн. рублей, в том числе:
собственных средств предприятий - 275,0 млн. рублей (10,2 процента);
средств федерального бюджета -181,8 млн. рублей (6,8 процента);
привлеченных средств - 2 млрд. 237,19 млн. рублей (83,0 процента).
Программа будет реализовываться в два этапа. Первый этап - в течение 2002-2003 годов, второй этап - 2004-2006 годов.
За 5 лет будет произведено товарной продукции на сумму 8,4 млрд. рублей.
Чистая прибыль за годы реализации программы составит 1,6 млрд. рублей.
Развитие льняного комплекса области позволит создать дополнительно более 4000 рабочих мест, значительно сократить ручной труд, сократить сроки уборки урожая, повысить качество продукции, улучшить условия труда работников.
Разработчиком программы является институт ЗАО "ПИ-8"(г. Калуга).
В разработке программы принимали участие специалисты министерства сельского хозяйства Калужской области, министерства экономического развития Калужской области.
1. Введение
1.1. Общая часть
Лен-долгунец одна из важнейших исконно российских технических культур комплексного использования.
Льнопродукция, обладающая уникальными свойствами, во всем мире пользуется повышенным спросом. Наиболее быстрыми темпами производство льна растет в Китае и в странах ЕЭС. По прогнозам к 2010 году до 70 процентом всей одежды, производимой и мире, будет изготавливаться из льняных тканей или из льнохлопковых и других смесовых тканей.
Льноволокно используется не только как сырье для текстильной промышленности, но и для получения нетрадиционной экологически чистой продукции в автомобиле-, тракторо- и самолетостроении. Продукты переработки льна все больше используются в лечебно-профилактической медицине, парфюмерии, косметологии, санитарии, гигиене.
С середины XIX века до 50-60-х годов XX века льняное волокло было важнейшей статьей российского аграрного экспорта (рис. 1)
В последние 2-3 года, из-за недостатка собственного льноволокна, для загрузки текстильных предприятий Россия сама покупает его у тех стран, которые весна были самыми крупными потребителями российского льна. Недостаток собственного льноволокна привел к снижению занятости населения, работающею в льняном комплексе, к ухудшению торгового баланса страны.
Рис. 1.
Экспорт льняного волокна из России в Западную Европу
Вместо с тем, стратегическое значение льна для России, как единственного возобновляемого источника натурального текстильного сырья в связи с отсутствием среднеазиатского хлопка существенно возрастает, а увеличение выпуска в стране продукции из натуральной целлюлозы на базе льна является национальной проблемой.
Необходимость развития льняного подкомплекса в АПК России является приоритетной задачей и обусловливается прежде всего народнохозяйственной целесообразностью. Важно отметить, что для интенсификации производства льносырья и перевода отрасли на более совершенную технологическую основу требуется значительно меньше времени и средств, чем, например, в отраслях животноводства. Полеченную в льноводстве прибыль можно будет использован, для совершенствования и расширения производства в других отраслях АПК.
Поскольку внутренний рынок сбыта льняных изделий, предназначенных для массового потребителя, в ближайшие годы будет объективно ограничиваться низкой платежеспособностью основной массы населения, то основной источник денежных поступлений должен быть от экспортных поставок льняных тканей, трикотажных и других готовых изделий. Важное значение в этом плане имеет пересмотр структуры ассортимента тканей, вырабатываемых в стране из льна (рис. 2), с увеличением их доли, направляемой для изготовления одежды и столового белья, что - экономически наиболее выгодно.
Рис. 2.
Структура ассортимента тканей из льна, вырабатываемых в России и странах Западной Европы (цифры - %)
Условием конкурентоспособности этих изделий на мировом рынке является их высокое качество, которое может быть обеспечено лишь при использовании высококачественной пряжи, получаемой только из высококачественного льноволокна. В связи с этим повышение качества волокнистой продукции является приоритетным направлением развития льноводства, а комплекс уборочных машин должен включать технические средства для выполнения операций, направленных на сохранение и повышение качества льнотресты.
Одной из наиболее важных научно-технических проблем в льняном комплексе России является решение стратегической задачи ресурсосбрежения и экологической защиты населения при производстве и переработке льнопродукции.
Поэтому одним из главных направлений в решении проблемы ресурсосбережения является разработка новых технологий и технических средств, освоение которых в производстве приводит к уменьшению потребления энергоносителей и других материальных ресурсов.
Областная целевая программа "Развитие льняного комплекса Калужской области на 2002-2006 годы", в отличие от ранее разработанных, включает в себя весь комплекс производства и глубокой переработки льна, начиная с семеноводства до продажи готовых швейных и трикотажных изделий, теплоизоляционных материалов, масла, жмыха и др. продукции из льна.
1.2. Обоснование проблемы
Возделыванием льна в настоящее время занимаются в 11 районах области 48 коллективных и 2 фермерских хозяйства. В зонах производства льносырья размещены 6 льноперерабатывающих предприятий. Семеноводческий процесс контролируется тремя межрайонными льносеменоводческими станциями, которые ведут в дальнейшем заготовку, подработку и инкрустирование семян льна.
Льнозаводы и льносеющие хозяйства расположены в недостаточно развитой юго-западной части области: это Медынский, Барятинский, Юхновский, Хвастовичский, Ульяновский, Мосальский районы. Отсутствие финансовой поддержки усложняет положение дел в отрасли, хотя в ней накоплен большой материально-технический потенциал, создана социальная сфера.
Состояние отрасли определяет экономику льносеющих хозяйств. Так, при урожайности льноволокна 3 ц/га, семян - 2,5 ц/га уровень рентабельности производства составляет 20-30%, с повышением урожайности волокна до 6 ц/га и семян - 4ц/га рентабельность волокна достигает 200%.
Льносеющие хозяйства Калужской области в 2000 году увеличили посевные площади льна в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие посевны - площади сконцентрированы в Мосальском, Ульяновском, Сухиничском и Юхновском районах.
В 2001 году посевы льна увеличены еще на 5 процентов и составляют 5,2 тысячи га;
в дальнейшем, к 2006 году, площади увеличатся до 16 тысяч гектаров.
Лен-долгунец - одна из самых трудоемких культур. Затраты труда на 1 ц льнотресты составляют 3,9 чел./часа, или в 3 раза выше затрат труда на производство 1 ц зерна. Отсутствие необходимой базы для внедрения интенсивных ресурсосберегающих технологий по возделыванию и уборке льна в сочетании с неблагоприятными климатическими условиями приводят к ежегодным потерям льноволокна.
Ситуация в Калужском регионе складывается таким образом: 10-15 лет назад посевные площади, занятые льном, составляли 12 тыс. га, в 1999 г. - 1,95 тыс. га, в 2000 году - 5 тыс. га.
Дозы внесения минеральных удобрений сократились с 92 кг д.в. на 1 га посева льна в 1988 году до 6 кг д. в. в 1994 году.
В льняных севооборотах складывается отрицательный баланс питательных веществ.
И все же, несмотря на сложные условия в 2000 году, ряд хозяйств области получили положительные результаты. Так, СПК "Ульяновский" Ульяновского района с площади 140 гектаров получил урожайность льноволокна 10,1 ц/га, семян - 3,0 ц/га; колхоз "Русь" Юхновского района с площади 116 гектаров получил урожайность льноволокна 7,5 ц/га, семян - 6,4 ц/га, СПК "Октябрьский" Мосальского района с площади 100 гектаров получил урожайность льноволокна 6,5 ц/га, семян - 3,0 ц/га.
В колхозе "Русь" Юхновского района в 2000 году получена выручка от производства льнопродукции с 1 гектара в сумме 15774 рубля, в колхозе им. Ленина Мещовского района - 10000 рублей, в СПК "Закрутовский" Куйбышевского района - 9831 рубль (см. приложение 6).
Многие льносеющие хозяйства не располагают в достаточном количестве необходимой льноуборочной техникой, имеют низкий уровень сушильного хозяйства, что в значительной степени влияет на темпы уборки льна, качество сырья и льносемян.
Основные проблемы, которые предстоит решить, это; возрождение первичного семеноводства, сортообновление льна, внедрение технологии по переработке сырья в рулонах, внедрение безотходной технологии переработки, т.е. создание замкнутого технологического цикла переработки.
Дальнейшее развитие льняного комплекса в сложившейся ситуации возможно только при осуществлении активной инвестиционной политики, при государственной поддержке товаропроизводителей, восстановлении ценового паритета между сельскохозяйственными перерабатывающими и текстильными предприятиями, другими отраслями экономики.
1.3. Основные цели и задачи программы
Цель программы - создание комплекса, обеспечивающего население экологически чистой продукцией из льна, вывод из кризиса льноводства и перерабатывающей лен промышленности, в связи с ростом качества продукции - повышение экспортного потенциала, сохранение и создание новых рабочих мест.
Реализация намеченных целей предусматривается поэтапно, для этого необходимо решить следующие задачи:
2. Агропромышленный сектор
За 2002-2006 годы объем льнопродукции должен увеличиться в среднем в 1,8 раза за счет расширения посевных площадей, обеспечения стабильной урожайности и повышения качества льна (таблица 1).
Таблица 1
Основные показатели программы развития производства
и семеноводства льна-долгунца в Калужской области
Показатели | Среднегодовые показатели |
в том числе по годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Площадь посева льна-долгунца, тыс. га |
13,2 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
Урожайность, ц/га: льноволокно льносемена |
5,0 3,9 |
4,9 3,9 |
4,9 3,9 |
5,0 3,9 |
5,0 4,0 |
5,0 4,0 |
Производство, тыс.тонн: льноволокно льносемена |
6,6 5,2 |
4,4 3,5 |
5,9 4,7 |
7,0 5,5 |
7,5 6,0 |
8,0 6,4 |
в т.ч. семена маточной элиты |
0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
семена высших репродукций, включая семена 3-й репродукции |
1,58 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Качество льносырья, средний номер льнотресты |
0,96 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 2,2 | 2,6 |
Одним из важнейших факторов увеличения производства продукции и улучшения ее качества являются быстрое размножение и ускоренное внедрение высокопродуктивных сортов.
В комплексе мер по улучшению семеноводства льна-долгунца особое место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим и экономическим мероприятиям.
Программой намечается:
- внедрить наиболее эффективную систему семеноводства, обеспечивающую сокращение объема семеноводческих посевов, сроков сортообновления и сортосмены.
В условиях области наибольший практический интерес представляют сорта среднеспелой группы, отличающиеся высокой урожайностью семян, повышенным качеством волокна и комплексной, генетически обусловленной устойчивостью к болезням. .
Согласно разработанной и предлагаемой системе и схеме семеноводства льна-долгунца производство семян ориентировано на использование среднеспелых сортов Смолич и А-93.
Система семеноводства предлагает наиболее полное и эффективное использование новых сортов, современных технологий производства льнопродукции, обеспечивающих получение высокой продуктивности.
Освоение технологии производства по разработанной схеме позволит к 2005 году иметь 100% посевов льна-долгунца районированных сортов. Товарные хозяйства, производящие льноволокно, должны будут высевать семена III репродукции, полученные из спецсемхозов. Следовательно, товарные хозяйства будут освобождены от производства семян, т.е. будет осуществлен постепенный переход к ежегодному обновлению семян на всей площади посева. По предлагаемой схеме семеноводства производство оригинальных семян сортов Смолич и А-93 возлагается на Калужский НИПТИ АПК (рис.3).
Ввод мощностей льносеменоводческих станций предусматривается согласно таблице.
Ввод мощностей льносеменоводческих станций - строительство, реконструкция, перевооружение.
Таблица 2
(тонн)
Показатели | На период реализации |
в том числе по годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Барятинская | 1000 | 1000 | ||||
Ульяновская | 400 | 400 | ||||
Юхновская | 400 | 400 | ||||
Всего: | 1800 | 400 | 1000 | 400 |
Схема промышленного производства семян льна-долгунца в Калужской области
Технология возделывания льна
Расчет посевных площадей клевера и потребности в семенах в льносеющих хозяйствах Калужской области на 2002-2006 годы представлен в таблице 3.
Таблица 3
Показатели | Годы | ||||
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | |
Посевная площадь льна-долгунца, тыс.га |
9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
Площадь посева предшественника: озимые, яровые зерновые тыс. га |
9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
Площадь посева клевера II г.п. тыс. га |
9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
Итого посевов клевера, тыс.га |
18,0 | 24,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 |
Ежегодная площадь подсева клевера, тыс.га |
9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
Норма высева семян клевера, кг/га |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Требуется семян клевера, тонн |
90,0 | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 |
Урожайность, ц/га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Площадь семенников клевера, тыс. га |
0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
На бедных почвах допускается высев льна после многолетних трав, не более двух лет их использования.
Внутрихозяйственная концентрация посевов льна способствует улучшению использования техники, внедрению группового способа работ пахотных, посевных и уборочных агрегатов.
Рекомендации по возделыванию льна-долгунца в условиях Калужской области (см. в приложении 1).
Потребность льносеющих хозяйств Калужской области в специализированной технике для возделывания и уборки льна-долгунца в 2002-2006 годах представлена в таблице 4.
Таблица 4
(штук)
Наименование оборудования | На период реализации |
в том числе по годам | ||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | ||
Бороны дисковые | 32 | 15 | 12 | 5 | ||
Плуги ПЛН-4-35 | 80 | 36 | 30 | 14 | ||
Компакторы ПАВ-6П | 18 | 8 | 7 | 3 | ||
Культиваторы КПС-4 | 65 | 30 | 24 | 11 | ||
Сеялки СПУ-4Л | 64 | 29 | 24 | 11 | ||
Кольчатые катки ЗККШ-6 | 45 | 20 | 17 | 8 | ||
Опрыскиватели ОП-2000 | 36 | 16 | 13 | 7 | ||
Льнокомбайны ЛК-4А | 113 | 51 | 42 | 20 | ||
Льнотеребилки АТЛ-3 | 112 | 51 | 42 | 19 | ||
Подборщики-очесыватели | 190 | 86 | 71 | 33 | ||
Льноворошилки ВЛ-3 | 180 | 82 | 67 | 31 | ||
Пресс-подборщик ПР-1,5 | 200 | 91 | 74 | 35 | ||
Оборачиватели ОЛП-1Т | 160 | 73 | 59 | 28 | ||
Погрузчики ПРУ-0,5 | 60 | 27 | 22 | 11 | ||
Гусеничные тракторы ДТ-75 | 36 | 16 | 14 | 6 | ||
Колесные тракторы МТЗ-80 | 65 | 30 | 24 | 11 | ||
Колесные тракторы Т-30 | 30 | 14 | 11 | 5 | ||
Всего техники по МТС | 1486 | 675 | 553 | 258 | ||
Сушильное хозяйство: в т.ч. КСПЛ-0,9 Молотилки МВ-2,5 |
24 12 |
6 3 |
6 3 |
4 2 |
4 2 |
4 2 |
Кроме того: молотилки в хозяйствах |
33 | 6 | 14 | 7 | 3 | 3 |
Итого: | 1555 | 690 | 576 | 271 | 9 | 9 |
В Калужской области районированы:
- раннеспелые сорта - Призыв 81, Томский 17;
- среднеспелые сорта - А93, Алексим, Дашковский, Ленок, Псковский 359, С 108, Смолич;
- позднеспелые - Лазурный, Союз, Белинка.
Для сева используют кондиционные по всем показателям семена районированных сортов высоких репродукций. Следует помнить, что растения, выращенные из семян пятой репродукции, характеризуются недостаточной однородностью по содержанию волокна и низким его содержанием в стеблях. Посевные площади льна-долгунца в районах Калужской области в 2001 и 2006 годах представлены в таблице 5.
Таблица 5
Посевные площади льна-долгунца в районах
Калужской области в 2001 и 2006 годах
(гектаров)
Наименование районов | 2001 год | 2006 год |
Бабынинский | 400 | |
Барятинский | 400 | |
Дзержинский | 200 | |
Износковский | 200 | 800 |
Козельский | 175 | 500 |
Куйбышевский | 120 | 300 |
Медынский | 91 | 500 |
Мещовский | 300 | 1000 |
Мосальский | 1940 | 6000 |
Перемышльский | 63 | 200 |
Сухинический | 500 | 600 |
Тарусский | 100 | |
Ульяновский | 1273 | 3700 |
Хвастовичский | 100 | 300 |
Юхновский | 482 | 1000 |
По области | 5244 | 16000 |
Для получения стабильной урожайности с заданными параметрами качества льнотресты предусматривается обеспечить научно обоснованные нормы питания растений, применение современных средств защиты в объемах согласно таблицам 6, 7, 8.
Таблица 6
Потребность льносеющих хозяйств Калужской области
в минеральных удобрениях на 2002-2006 годы
(тонн)
Наименование удобрений |
На период реализации |
в том числе по годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Азотные | 1980 | 270 | 360 | 420 | 450 | 480 |
Фосфорные | 5148 | 702 | 936 | 1092 | 1170 | 1248 |
Калийные | 7128 | 972 | 1296 | 1512 | 1620 | 1728 |
Всего: | 14256 | 1944 | 2592 | 3024 | 3240 | 3456 |
Таблица 7
Потребность в денежных средствах на приобретение
минеральных удобрений
Наименование | На период реализации |
в том числе по годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Всего (млн. руб. в действующих ценах 2001 г.) |
106,75 | 14,6 | 19,4 | 22,63 | 24,25 | 25,87 |
Таблица 8
Потребность льносеющих хозяйств Калужской области
в средствах защиты растений на 2002-2006 годы
(тонн)
Наименование | На период реализации |
в том числе по годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Пестициды - всего: | 118,0 | 16,1 | 21,5 | 25,0 | 26,8 | 28,6 |
из них: гербициды всего |
79,7 | 10,9 | 14,5 | 16,9 | 18,1 | 19,3 |
в т.ч. противозлаковые (зеллек-супер) |
66,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
противодвудольные (ленок) |
0,39 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
Инсектициды (децис) | 19,8 | 2,7 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
Препараты для предпосевной обработки семян (фенорам-супер, борная кислота) |
18,5 | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,5 |
Таблица 9
Потребность в денежных средствах на приобретение
средств защиты растений
Наименование | На период реализации |
в том числе по годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Всего (млн. руб. в действующих ценах 2001 г.) |
83,54 | 11,39 | 15,19 | 17,72 | 18,99 | 20,25 |
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение механизированных пунктов сушки и переработки льновороха в льносеющих хозяйствах Калужской области по годам отражены в таблице 10.
Таблица 10
Наименование хозяйств | На период реализации |
Вводимая в действие мощность сушки и сортировки семян, тыс. тонн |
||||
в том числе по годам | ||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
МУП "Ленок" Мосальского района |
0,2 | 0,2 | ||||
МТС "Ульяновская" | 0,2 | 0,2 | ||||
Ульяновская льносемстанция |
0,2 | 0,2 | ||||
МУП "Ленок" | 0,2 | 0,2 | ||||
Колхоз им. Ленина Мещовского района |
0,2 | 0,2 | ||||
Юхновская льносемстанция |
0,2 | 0,2 | ||||
СХА "Асмоловская" Барятинского района |
0,2 | 0,2 | ||||
КСП "Закрутовское" Куйбышевского района |
0,2 | 0,2 | ||||
КСП "Хвастовичское" Хвас-товичского района |
0,2 | 0,2 | ||||
КП "Заря" Медынского района |
0,2 | 0,2 | ||||
ОПХ "Калужское" Перемышльского района |
0,2 | 0,2 | ||||
Колхоз "Верный путь" Дзержинского района |
0,2 | 0,2 | ||||
Всего: | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
В целях поддержки предприятий, стабилизации производства льна и создания условий для развития льняного комплекса необходимо проводить работу по финансовому оздоровлению предприятий по следующим направлениям:
1) авансирование товаропроизводителей, поставляющих льносырье для государственных нужд;
2) выделение льготных кредитов товаропроизводителям на годовой объем производства льнопродукции под текущие сезонные затраты, а также бюджетных ссуд и средств на частичное покрытие расходов товаропроизводителем на выплату процентов по ссудам коммерческих банков;
3) снижение налоговой нагрузки на сельских товаропроизводителей и предприятия, производящие технику для выращивания и переработки льнопродукции.
Необходимый объем инвестиций на развитие производства и семеноводства льна-долгунца в Калужской области определен в таблице 11.
Таблица 11
Инвестиции в развитие производства и семеноводства
льна-долгунца в Калужской области
(финансовые затраты, в ценах 2000 года)
млн.руб.
Наименование | На период реализации |
в том числе по годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1. Укрепление материально- технической базы льносеющих хозяйств |
152,5 | 62,5 | 53,7 | 26,5 | 4,9 | 4,9 |
1.1. Приобретение техники для возделывания и уборки льна (льномолотилки) |
5,1 | 0,9 | 2,1 | М | 0,5 | 0,5 |
1.2.*Создание пунктов сервисного обслуживания колхозов, совхозов и других льносеющих хозяйств с приобретением техники |
121,0 | 55,0 | 45,0 | 21,0 | ||
1.3. Строительство механизированных пунктов сушки и переработки льновороха в льносеющих хозяйствах |
26,4 | 6,6 | 6,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение льносемстанций |
8,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | - | - |
3. Финансирование льносеменоводческих станций на осуществление государственных функций |
1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
4. Финансирование создания федерального фонда семян |
7,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5. Субсидии элитного семеноводства (вкл. I репр.) всего: |
5,1 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
6. Приобретение семян высоких репродукций среднеспелых и ранних сортов, семян маточной элиты |
5,1 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
7. Субсидии товаропроизводителям за сданное сырье |
30,18 | 4,05 | 5,43 | 6,44 | 6,9 | 7,36 |
Всего: | 209,28 | 73,15 | 66,93 | 38,34 | 15,2 | 15,66 |
Примечание: в пункт 1.3 включено приобретение сушилок КСПЛ-0,9-24 шт., льномолотилок - 12 шт.
Предполагаемое вложение инвестиций в развитие льновыращивающего комплекса позволит обеспечить 70% технического перевооружения льносеющих хозяйств, расширить в 3 раза посевные площади, создать условия для выращивания тонковолокнистых сортов льна, что в дальнейшем позволит создать новые направления в текстильной промышленности.
* На базе существующих в настоящее время РТП будут создаваться муниципальные машинно-технологические станции.
3. Первичная обработка льна
В период с 2002 по 2006 годы в области переработку льна-долгунца будут вести 8 льнозаводов. Два льнозавода - вновь создаваемые, шесть - действующие уснащенные устаревшим оборудованием как в основном производстве, так и во вспомогательных службах.
Производственные мощности по выработке льноволокна в области определены в объеме 8,0 тыс. тонн (таблица 12).
Таблица 12
(тыс. тонн)
Наименование предприятий | Производственные мощности по выработке льноволокна к 2006 г. |
Муниципальное унитарное предприятие "Ленок" Мосальского района |
|
льнозавод N 1 | 1,0 |
льнозавод N 2 (новый) | 1,0 |
Ульяновский филиал | 1,0 |
ОАО "Медыньлен" | 1,0 |
АООТ "Барятинолен" | 1,0 |
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Юхновский льнозавод" |
1,0 |
Мещовский льнозавод (новый) | 1,0 |
ОАО "Хвастовичилен" | 1,0 |
Всего: | 8,0 |
В 2001 году будет завершено строительство цеха котонизированного льноволокна и цеха по производству льняного масла в муниципальном унитарном предприятии "Ленок" Мосальского района, что позволит выпускать 785 тонн котонизированного льноволокна и 40 тонн льняного масла в год.
Предусматривается построить два новых льнозавода: в г. Мосальске - льнозавод N 2 на бельгийском оборудовании и в г. Мещовске - на отечественном оборудовании.
Будет завершена реконструкция АООТ "Медыньлен". После чего льнозавод будет дополнительно вырабатывать 100 тонн льноволокна, выпускать 120 тыс/штук костроблоков, 300 тонн топливных брикетов в год.
Намечается перепрофилирование Хвастовичского льнозавода с производства подосновы для линолеума из вискозного волокна на переработку льносырья и выпуск льноволокна.
Будут реконструированы Ульяновский льнозавод, СПК "Юхновский льнозавод", Барятинская льносемстанция.
Предусматривается построить технологические линии по подработке и сушке льносемян в специализированных семхозах.
Устанавливаются семяочистительные линии СОМ-300 или СОМ-500 и сушильные линии (сушилки РУС-5). Исполнитель - АО "Агротехника".
Необходимо укрепить материально-техническую базу перерабатывающих предприятий, продолжить перевооружение и реконструкцию действующих льнозаводов путем замены активной части основных фондов новым высокоэффективным технологическим оборудованием.
Программой предусматривается выполнить в 2002-2006 годах следующий комплекс работ:
- оснастить льнозаводы оборудованием и средствами механизации для переработки льняной тресты в рулонах (см. таблицу 13);
- осуществить строительство складских помещений для хранения льнотресты в рулонах для сокращения количественных и качественных потерь урожая льна (см. таблицу 14);
- провести реконструкцию котельных с увеличением мощности котлоагрегатов (см. таблицу 15);
- заключить договора с машиностроительными предприятиями на выпуск сельскохозяйственной техники (см. таблицу 16);
- организовать производство чесаного и котонизированного льноволокна;
- организовать производства вспомогательной продукции: масла льняного пищевого, медицинского, костроплит, нетканых материалов.
За счет осуществления указанных мероприятий будут созданы условия стабильной работы льнозаводов, которые обеспечат потребности внутреннего и внешнего рынков в льноволокне и другой продукции, имеющей повышенный потребительский спрос.
Оснащение льнозаводов оборудованием и средствами механизации
для переработки льняной тресты в рулонах
по Калужской области в 2002-2006 годах
Таблица 13
N N пп |
Цель и содержание, этапы и исполнители |
Ед. изм. | Объемы | Финансовые затраты (в ценах 2000 г.), млн. руб. |
||||||||||
На период реализации |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
На период реализации |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
|||
1. | Установка новых мяльнотрепальных агрегатов для переработки льнотресты в рулонах МТА-2Л |
шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,4 | ||
2. | Установка унифицированных гидравлических прессов для волокна ПГЛВ-1 |
шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
3. | Замена с установкой новых куделеприго- товительных агрегатов КПАЛ |
шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | ||
4. | Установка новых сушильных машин для льнотресты и отходов трепания |
шт. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
5. | Установка малозатратного оборудования по переработке льнотресты |
шт. | ||||||||||||
6. | Установка размотчиков рулонов для льнотресты |
шт. | 6 | 3 | 3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||
7. | Приобретение, монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию волокно-отделите- льных машин ВОМ-2 |
шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
8. | Приобретение, монтаж, наладка и пуск в экслуатацию волокно- отделительных машин ТЛ-135 |
шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
9. | Бесконтактный регулируемый привод к технологическому оборудованию |
шт. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
10. | Приобретение, монтаж и пуск в эксплуатацию проходных чесальных машин Ч-302Л |
шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
11. | Оснащение заводских лабораторий станками СМТ-200 |
шт. | 2 | 1 | 1 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | ||||||
Итого | 52 | 13 | 12 | 9 | 12 | 6 | 42,1 | 9,75 | 9,6 | 9,1 | 10,45 | 3,2 |
Объемы складских помещений на льнозаводах Калужской области
Таблица 14
Наименование | Ед.изм | Объемы | Финансовые затраты (в ценах 2000 г.), млн. руб. |
||||||||||
На период реализации |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
На период реализации |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
||
МУП "Ленок" Мосальского района |
тыс. тонн | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 8,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | ||
Барятинский льнозавод |
тыс. тонн | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 1,2 | 1.2 | 1,2 | ||||
Медынский льнозавод |
тыс. тонн | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
Юхновский льнозавод |
тыс. тонн | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
Хвастовичский льнозавод |
тыс. тонн | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | ||||||
Ульяновский льнозавод |
тыс. тонн | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | ||||||
Всего | тыс. тонн | 21,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 25,2 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 3,6 |
Реконструкция котельных на льнозаводах с увеличением
мощности котлоагрегатов в Калужской области
Таблица 15
Наименование | Ед.изм | Объемы | Финансовые затраты (в ценах 20.00 г.), млн. руб. |
||||||||||
На период реализации |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
На период реализации |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
||
Реконструкция котельной с переводом на газ и техническое перевооружение Ульяновкого льнозавода |
пар т/ч льноволокно тонн |
7,5 100 |
7,5 100 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Реконструкция котельной и внедрение безотходных технологий по производств у нетканых материалов на Барятинском льнозаводе |
пар т/ч льноволокно тонн |
7,5 100 |
7,5 100 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Всего | 12,0 | 6,0 | 6,0 |
Потребность в финансовых средствах на подготовку производства
машиностроительных предприятий по выпуску льноуборочной
техники для Калужской области
Таблица 16
Наименование | Потребность средств на подготовку производства новых машин к серийному выпуску, тыс. рублей |
||
в том числе | |||
Всего | НИОКР | Капитальные вложения |
|
1. Подборщик - оборачиватель ОЛП-1 | 4800 | 1000 | 3800 |
2. Пресс рулонный льняной универсальный ПРУ - 200 (ПР-1,5) |
20000 | 20000 | |
3. Молотилка льняная вороха МЛВ-2 (МВ - 2,5) |
7500 | 7500 | |
4. Сепаратор сырого вороха СВ-1 | 1800 | 1800 | |
5. Семяочистительная машина СОМ-500 | 810 | 810 | |
6. Карусельная сушилка КСПЛ-0,9 | 24000 | 24000 | |
7. Погрузчики ПРУ-0,5 | 900 | 900 | |
8. Льнотеребилка АТЛ-3 | 7840 | 2100 | 5740 |
9. Подборщик-очесыватель ПОЛЛ-1 | 19000 | 4000 | 15000 |
Автомобильные весы | 840 | 840 | |
Итого: | 87490 | 7100 | 80390 |
Переработка семян
Программой предусматривается переработка полученных льняных семян в льняное масло. Для этих целей предусматривается организация производств льняного пищевого масла. Мощность производств в 2002 году составит 40 т/год, в 2003-2004 годах -40 т/год, в 2005 году-500 т/год и в 2006 году - 1000 т/год. Мощность создаваемых производств назначалась исходя из имеющегося сырья и возможной расчетной потребности в масле жителей Калужской области.
Остаток семян подлежит реализации.
В Программе предлагается технология глубокого отжима масла, исключающая предварительную термообработку, что обеспечивает высокие вкусовые качества полученного масла и сохраняет природный минеральный и витаминный состав. После отжима - глубокая очистка и розлив в вакуумную тару, закупоривание. В настоящее время в научных лабораториях ЦНИИЛКа создается экспериментальное производство высококачественного льняного масла, на основе которого будет разработан технологический регламент. Производство будет оборудовано отечественным технологическим оборудованием завода "Деметра" и упаковочным оборудованием завода продовольственных машин "Проспомаш" г. Москва.
Образующийся после отжима масла жмых реализуется как высококачественный корм для скота.
Переработка костры
Программой предусматривается переработка значительного количества костры, образуемой после переработки льна.
В области будет организовано предприятие по производству плит из костроволоклита. Предлагаемое Программой производство экологически чистых плит из костроволоклита основано на комплексе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных фондом "Стройтехпрогресс", по использованию льняной костры, которая после переработки по специальной технологии служит одновременно сырьем и связующим материалом.
Мощность предлагаемого производства - 12000 м3/год. Ввод в эксплуатацию возможен в 2004 году.
Создаваемые производства по переработке костры в плиты позволит повысить эффективность использования костры и получить доход, в 10 раз превышающий доход от продажи костры в качестве топлива.
Кроме того, Программой учтена продукция существующих предприятий по производству костроблоков с объемом выпуска - 10000 м3/год.
Оставшийся объем костры 6423-9750 т/год будет реализовываться как среда для выращивания грибов и удобрения для сельского хозяйства.
Пакля в объеме 234-380 т/год тоже будет подлежать реализации.
Перечень основного технологического оборудования (см. таблицу 17).
Таблица 17
N п/п | Наименование оборудования |
Марка, тип оборудования | Кол-во оборудования |
Отделение хранения костры | |||
1. | Оборудование хранения костры |
Нестандартизированное оборудование 800. 01. 00. 000 |
1 |
2. | Бункер | 800. 01. 01. 000 | 4 |
3. | Конвейер скребковый | 800. 01. 02. 000 | 1 |
4. | Система пневмотранспорта |
800. 01. 00. 0. 00 АОСО | 1 |
5. | Конвейер трубчатый цепной |
"Техноком" 159 | 1 |
Участок пропитки и разволокнения | |||
6. | Контейнер пылезащитный |
Н.О. | 2 |
7. | Контейнер | 800. 02.02.000 | 25 |
8. | Ванна | 800. 02. 03. 000 | 2 |
9. | Емкость приготовления суспензии |
800. 02. 05. 000 | 1 |
10. | Система оборота консерванта |
800. 02. 06. 000 | 1 |
11. | Модуль механической обработки |
800. 03. 00. 000 | 1 |
12. | Устройство расстилающее |
800. 03. 04. 000 | 1 |
Участок формовки | |||
13. | Установка формовочной |
800.04.01.000 | 1 |
13.1 | Пресс | 800. 04. 02. 000 | 1 |
13.2 | Система вакуумная | 800. 04. 04. 000 | 1 |
13.3 | Контейнер сетчатый | 800. 04. 03. 000 | 1 |
14. | Перекладчик | 800. 04. 06. 000 | 2 |
15. | Пакетировщик | 800. 05. 01. 000 | 1 |
16. | Механизм подачи поддонов |
800. 05. 02. 000 | 1 |
17. | Толкатель загрузки | 800. 05. 04. 000 | 3 |
18. | Толкатель пакетировщика |
800. 05. 15. 000 | 1 |
Сушильный участок | |||
19. | Сушильный комплекс для костроволоклитовых плит |
3 | |
Участок разработки пакета после сушки | |||
20. | Вытаскиватель | 800. 05. 16. 000 | 3 |
21. | Толкатель разгрузчика |
800. 05. 14. 000-01 | 1 |
22. | Механизм подачи поддонов |
800. 05. 02. 000. 01 | 1 |
23. | Разборщик | 800. 05. 08. 000 | 1 |
24. | Конвейер готовой продукции |
1 | |
Участок фактурной обработки | |||
25. | Станок рейсмусовый одностороннего типа |
СР 12-3 | 1 |
26. | Станок калибровочно- шлифовальный |
МКШ1-01 | 1 |
27. | Станок для обрезки кромок плит |
Н.О | 2 |
28. | Камера пропитки плит гидро-фобизирующим составом и антипиреном |
Н.О | 2 |
Сушильный участок | |||
29. | Камера для сушки после пропитки плит |
Н.О | 1 |
Склад готовой продукции | |||
30. | Установка для крепления грузов на поддоне |
МТ75. 00. 00. 000 | 1 |
4. Промышленный сектор.
Изготовление готовой продукции из льна и ее реализация
На предприятиях текстильной и легкой промышленности ставятся следующие задачи:
- создание товаропроводящей оптовой сети, обеспечивающей реализацию продукции;
- получение продукции из льна, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках (костюмы, платья, трикотажная одежда из льняной пряжи высоких номеров);
- разработка и освоение новых видов продукции и технологий их производства;
- внедрение безотходных технологий, решающих проблему строительных и отделочных материалов, улучшение экологической обстановки;
- проведение сертификации льносодержащей продукции и технологических процессов ее производства, гарантирующей конкурентоспособность, высокое качество продукции и защищающей интересы потребителей;
- создание эффективной структуры управления отраслью.
Переработка короткого волокна
Объем получаемого короткого волокна и его качество (N) по годам Программы отражены в таблице 23.
В 2002-2004 годах намечена реализация короткого волокна.
Короткое волокно предусматривается перерабатывать в котонизированное волокно, являющееся сырьем для текстильной промышленности, часть короткого волокна перерабатывается в нетканое полотно.
Производство котонизированного волокна в области создано в 2001 году. Введен в действие участок котонизации с объемом выпуска 785 т/год в г. Мосальске.
В настоящее время мощность переработки в области составляет 1000 т/год с последующим увеличением выпуска до 1750 т/год.
Для обеспечения потребности в котонизированном волокне требуется модернизация чесальных аппаратов в количестве шести штук на существующем ОАО "Руно" Боровского района.
Производимое количество сырья обеспечивает потребность в котонизированном волокне существующие и вновь создаваемые предприятия текстильной промышленности области, частично заменив при этом импортное сырье - хлопок.
Программой предусматривается организация предприятий нетканого полотна, которые будут выпускать продукцию широкого ассортимента и назначения, при этом сырье для его производства; 70% - короткое волокно и ~ 30% - любое термоплавкое синтетическое волокно.
Мощность организуемых производств составит 1820 т/год.
Производство нетканого полотна целесообразно для Калужской области еще и потому, что чесальные агрегаты, на основе которых создается линия нетканого полотна, выпускает ООО "Завод Легмаш" г. Калуги.
Перечень основного технологического оборудования производства нетканого полотна приведен в таблице 18.
Таблица 18
Наименование оборудования | Марка, тип оборудования | Кол-во оборудования |
1. Линия по производству нетканых термоскрепленных материалов в составе: - питатель универсальный - машина щипально-замасливающая - машина смесовая - машина чесальная - сушильная камера - рондомизатор - охладитель устройство поперечной и продольной резки - устройство накатное |
типа ПУ-120Ш1 типа ЩЗ-140Ш4 СН-4 ЧВ-12-180Ш |
1 1 2 1 2 1 1 1 |
Переработка длинного волокна
Длинное волокно N 10,06-10,42 в количестве 1735-2900 т/год в 2002-2004 годах - товарная продукция.
С 2005 года программой предусматривается потребление этого ценного сырья существующими и вновь проектируемыми предприятиями Калужской области.
На Ермолинском комбинате будет проведено техническое перевооружение производства с целью его модернизации и интенсификации. Проведение технического перевооружения позволит повысить качество выпускаемой пряжи, перейти от выпуска низких номеров смесовой пряжи (лен+хлопок+вискоза или синтетика) к высоким номерам и соответственно расширить ассортимент готовых тканей и швейных изделий.
Объем выпуска при этом может быть достигнут 2500-3000 т/год пряжи и 6-6,5 млн. п. м готовых тканей.
Кроме того, на площадях бывшего Ермолинского комбината, не задействованных в выпуске вышеуказанной продукции, Программой предлагается установка цепочки технологического оборудования (льночесание, мокрое прядение, ткачество, отделка) для переработки длинного волокна с целью выработки высококачественных чистольняных тканей разнообразного ассортимента с последующим пошивом современных швейных изделий широкого ассортимента. На ОАО "Ермолино" планируется выпуск 13,8 млн. п.м., или 20,4 млн. м2 в год готовых тканей, из которых будет изготовлено 7,2 млн.шт. швейных изделий.
Для выпуска предлагаемого Программой ассортимента потребуется 3445 т/год длинного волокна.
На ОАО "Руно" предусмотрен выпуск ~ 1 млн. п.м. тканей в год.
Для переработки всего произведенного объема длинного волокна в области Программой предлагается организация нового комплексного производства в г. Мосальске по выпуску трикотажной чистольняной пряжи 20-24 текс мокрого прядения в объеме 700 т/год с последующим вязанием и пошивом трикотажных изделий в объеме 680 тыс. шт. изделий в год.
Кроме того, во вновь организуемом производстве будет установлена цепочка современного оборудования (льночесание, мокрое прядение, ткачество, отделочное производство) по выпуску чистольняных платьевых, сорочечных, костюмных и бельевых тканей широкого ассортимента с последующим пошивом готовых швейных изделий в количестве 1,3 млн. штук.
Для реализации этого проекта предлагается установить отечественное и импортное оборудование.
Цепочка основного технологического оборудования вновь организуемых производств в г. Мосальске и перепрофилирование существующего ОАО "Ермолино" на выпуск чистольняных тканей представлены в таблицах 19, 20, перечень основного технологического оборудования швейного производства - таблице 21. Перечень оборудования производства изделий верхнего трикотажа с швейным производством - в таблице 22.
Перечень основного технологического оборудования
для выработки суровых льняных тканей
Таблица 19
Наименование оборудования | Марка, тип |
1. Льночесальное производство | |
1.1. Машина льночесальная | Ч-302Л1 |
1.2. Автоматическая раскладочная машина | АР-500ЛЗ |
1.3. Пресс | ПОЛ-4М |
1.4. Весы | РП500Ц13М |
2. Прядильное производство | |
2.1. Лентосмешивающий агрегат | АС-600Л1 |
2.2. Ленточная машина | ЛЧ-2Л1 |
2.3. Ленточная машина | ЛЧ-ЗЛ1 |
2.4. Ленточная машина | ЛЧ-4Л1 |
2.5. Ровничная машина | Р-260Л |
2.6. Прядильная машина на 256 веретен | ПМ-88Л8 |
2.7. Прядильная машина на 256 веретен | ПМ-88Л10 |
2.8. Поточная машина | ПЛ-150П1 |
2.9. Чесальная машина | Ч-600Л |
2.10. Ленточная машина | ЛЛ-1-Ч |
2.11. Ленточная машина | ЛЛ-2-Ч |
2.12. Ленточная машина | ЛЛ-З-Ч |
2.13. Гребнечесальная машина | ГК-485Л1 |
2.14. Сушильная машина | СП-8-Л2 |
2.15. Машина мотальная | ММЛ |
2.16. Автоматическая крестомотальная машина на 40 выпусков |
Автоконер-338 |
2.17. Машина шерстомойная | Типа ШМ |
2.18. Сушильная машина | МКС-2-57 |
2.19. Центрифуга | ФМК-1251К-01 |
3. Цех химической обработки ровницы и крашения пряжи |
|
3.1. Аппарат для крашения под давлением | АКДН-6.01Л |
3.2. Аппарат для сушки под давлением | СКД-6 |
Ткацкое производство | |
1. Машина сновальная | СП-230Л СП-180Л |
2. Машина шлихтовальная барабанная | ШБП/230-Л-ЗМ ШБ-П/180-Л-ЗМ |
3. Станок проборный (р.ш.230см) | типа ПСМ |
4.Машина узловязальная | УП250-6М1 |
5. Машина мотальная для перемотки остатков пряжи в процессе снования |
МЛМ-2 |
6. Станок ткацкий бесчелночный с эксцентриковым зевообразовательным механизмом |
СТБУ2-220Л-2Л |
7. Машина контрольно-мерильная (р.ш. 220 см) | ММЗ |
Перечень основного технологического оборудования отделочной фабрики
Таблица 20
Наименование оборудования | Марка, тип | Количество |
1. Машина газоопаливающая (р.ш.2200 мм) с пропитывающим узлом расшлихтовки тканей |
типа "Парекс" или Голлер" |
1 |
2. Машина стригальная (р.ш.2200 мм) | типа "МТS" | 1 |
3. Линия отварки и беления ткани расправленным полотном 3-х секционная (р.ш.2200 мм) |
1 | |
4. Машина мерсеризационная цепная | типа "Дименза" | 1 |
5. Машина красильно-роликовая под давлением |
типа "Jiq" | 3 |
6. Машина сушильно-ширильно-стабилизационная (р.ш.2200 мм) |
типа Стентотерм-3300 |
1 |
7. Машина для набивки ротационными шаблонами (р.ш.2200 мм) с комплектом оборудования для красковарки и шаблонной |
типа РД-IV | 1 |
8. Зрельник (р.ш.2200 мм) | типа "Бабкок" | 1 |
9. Линия промывки тканей после набивки (р.ш.2200 мм) |
типа "Ехtracta-2000" |
1 |
10. Каландр отделочный | типа "Нипко-Флекс" |
1 |
11. Установка для умягчения | типа "Айро" | 1 |
12. Машина контрольно-мерильная (р. ш. 2200 мм) |
типа "ММS" | 2 |
Перечень основного технологического оборудования швейных производств
Таблица 21
Наименование оборудования | Марка, тип |
Раскройный участок | |
1. Раскройный комплекс в составе отрезной и концевой линеек, устройства для размотки рулона ткани, стола |
REXEL UL-1 |
2. Вертикальный раскройный нож | HOFFMAN |
3. Дисковый раскройный нож | HOFFMAN HF-125s |
4. Осноровочный нож | HOFFMAN YF-935 |
5. Машина раскройная ленточная | P-12 |
Швейный участок | |
6. Одноигольная прямострочная беспосадочная машина |
JUKI-5410 |
7. Одноигольная прямострочная беспосадочная машина с верхним дифференциалом |
PFAFF 487-G706/83 |
8. Машина для втачивания рукавов в пройму | PRAFF 337 |
9. Петельный полуавтомат для петли "с глазком" | SINGER 299 |
10. Закрепочная машина | JUKI-1850FU |
11. Стачивающе-обметочная машина | SINGER 1842U065-5 |
12. Подшивочная машина для подшивки низа изделий |
SINGER 6SS |
13. Двухигольная машина с отключающимися иглами | JUKI LH-3168 |
14. Полуавтомат для пришивания плоских пуговиц | JUKI MB-373 |
15. Зигзаг на 4 укола | PRAFF 918 |
16. Одноигольная машина трех ниточного краеобметочного цепного стежка |
SINGER 1831-005 |
17. Пяти ниточный стачивающе-обметочный оверлок | SDIRUBA 757E-516M2 |
18. Петельный полуавтомат для прямой петли | PRAFF 3117 |
19. Манекены мужские и женские | - |
Участок ВТО | |
20. Комплект в составе гладильного стола (2шт.), парогенератора на 2 утюга, утюга с тефлоновой подушкой (2шт.), дополнительных подушек (2шт.) |
LW 72.7 LW 69 LY 167 LY 106 LY-207 |
21. Пресс для дублирования | COMEL 125 ОД |
22. Пресс для формирования оката рукава | PROTOMET LW75 с комплектом подушек LY230/LY231 |
23. Пресс для глажки плеча | PROTOMET LW75 с комплектом подушек LY230/LY231 |
24. Парогенератор | PROTOMET LW81 |
25. Вакуум турбина | PROTOMET LW |
26. Компрессор | PROTOMET LW 7525 |
Участок ОТК и готовой продукции | |
27. Стационарный термопринтер в комплекте с ножом для бирок, ревайндерами, диспенсерами |
ZIBRA Z 4000 |
28. Маркировочный пистолет | |
29. Маркировщик | |
30. Тележка гидравлическая | V-2000 |
31. Тележка платформенная |
Перечень основного технологического оборудования
производства изделий верхнего трикотажа
Таблица 22
Наименование оборудования | Марка., тип |
1. Текстильно-крутильный участок | |
1.1. Машина тростильная на 3 головки | AW-1-6 |
1.2. Машина крутильная на 32 веретена | ETS 2-18 |
1.3. Стеллаж 1500x100мм | |
2. Вязальный участок | |
2.1. Вязальная машина полуавтоматическая | "PASSAP" |
2.2. Машина кеттельная | "Минерва" |
3. Вязалыю-швейный участок | |
3.1. Автомат плосковязальный | Stoll CMS 340TC-LE7.2 |
3.2. Комплект в составе гладильного стола (2 шт.), парогенератора на 2 утюга, утюга с тефлоновой подушкой (2 шт.) |
Protomed LW90 LY41 |
3.3. Промышленная швейная машина | |
3.4. Машина кеттельная | "Минерва" |
Раскройный участок | |
4. Стол разбраковки трикотажных полотен | REXSE UK-12 |
5. Раскройный комплекс с автоматической отрезной линейкой и механизмом настила полотен |
REXSE UK-1 |
6. Вертикальный раскройный нож | HOFFMAN HF-195s |
7. Дисковый раскройный нож | HOFFMAN HF-125 |
8. Осноровочный нож | HOFFMAN YH-935 |
Швейный участок | |
9. Машина цепного стежка | PFAFF 5483 |
10. Оверлок 4-х ниточный трикотажный | ALTEN 1003 |
11. Одноигольная машина 3-х ниточного краеобметочного цепного стежка |
SINGER 1831-005 |
12. Машина плоскошовная цепного стежка | TEXTINA 8432 |
13. Петельный полуавтомат для прямой петли | PFAFF 3117 |
Участок ВТО | |
14. Стол пропарочный с вакуумным отсосом и парогенератором |
MALAVASI MTV/80C |
15. Стол для заключительных операций ВТО | MALAVASI MTX/72/7 |
16. Комплект межоперационного ВТО с вакуумным отсосом и парогенератором |
PROTOMEX LW 72/7 |
Участок ОТК и готовой продукции | |
29. Стационарный термопринтер в комплекте с ножом для бирок, ревайндерами, диспенсерами |
ZIBRA 170XiLL |
30. Маркировочный пистолет | - |
31. Маркировщик | - |
32. Тележка гидравлическая | - |
33. Тележка платформенная | - |
Баланс сырья, подлежащего переработке, по годам программы
Таблица 23
Количество сырья, т/год. |
льнотреста | ||||||||||||
потери при хранении (0.65%) т/год |
количество льно- тресты т/год |
в том числе | |||||||||||
льноволокно | пакля т/год |
костра т/год |
усушка т/год |
невоз вратные потери т/год |
|||||||||
семена | льно- треста |
||||||||||||
короткое | длинное | ||||||||||||
N | коли- чество, т/год |
N | коли- чество, т/год |
||||||||||
2002 | 3500 | 17285 | 111 | 17174 | 3,18 | 2665 | 10,06 | 1735 | 237 | 10923 | 920 | 694 | |
2003 | 4700 | 23035 | 149 | 22886 | 3,22 | 3520 | 10,24 | 2380 | 314 | 14521 | 1227 | 924 | |
2004 | 5500 | 27266 | 176 | 27090 | 3,26 | 4101 | 10,42 | 2899 | 371 | 17188 | 1452 | 1078 | |
2005 | 6000 | 27115 | 175 | 26940 | 3,94 | 2759 | 14,56 | 4741 | 358 | 16550 | 1444 | 1088 | |
2006 | 6400 | 28757 | 186 | 28571 | 4,02 | 2629 | 15,28 | 5371 | 380 | 17505 | 1531 | 1153 |
Прогнозируемые Программой объемы и качество производимой льнотресты представлены в таблице 23 "Баланс сырья, подлежащего переработке по годам Программы"
"Товарная продукция, намечаемая Программой развития льняного комплекса" - таблица 24
Перечень товарной продукции, намечаемый по схеме
развития льняного комплекса Калужской области
Таблица 24
Наименование товарной продукции |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Семена, в т.ч. | |||||
1. Семена, т/год) | 2420 | 3117 | 3677 | 2415 | 910 |
2. Масло пищевое, т/год | 20 | 40 | 40 | 500 | 1000 |
3. Жмых кормовой, т/год | 78 | 156 | 156 | 1950 | 3900 |
Продукция из костры, в т.ч. | |||||
1. Плиты из костроволоклита, мЗ/год |
- | - | 12000 | 12000 | 12000 |
2. Костроблоки, мЗ/год | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
3. Удобрения и среда для выращивания грибов, т/год |
6423 | 10021 | 9389 | 8750 | 9750 |
4. Пакля, т/год | 234 | 314 | 371 | 358 | 380 |
Короткое волокно, в т.ч. | |||||
Котонизированное волокно, т/год товарное |
884 | 780 | 900 | 182 | - |
Нетканое полотно, т/год | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Короткое волокно товарн., т/год |
N 3, 3.18 395 |
N 3, 22 890 |
N 3,26 761 |
- | - |
Продукция из длинного волокна |
|||||
Длинное волокно товарное, т/год |
N 10, 06 1735 |
N 10, 24 2380 |
N 10, 42 2309 |
- | - |
Пряжа смесовая (30% лен-кот., 33%-хлопок* 33%-виск) и др. волокна, т/год |
500 | 500 | 1200 | ||
Пряжа льняная мокрого прядения 20-24текс, т/год |
- | - | 240 | - | - |
Пряжа оческовая мокрого прядения 68текс, т/год |
- | - | 160 | - | - |
Готовые ткани, | |||||
млн. п.м/год | 1,0 | 3,75 | 3,75 | - | - |
млн. м2/год | 0,95 | 3,6 | 3,6 | - | - |
Трикотажные изделия, в т.ч. тыс. изд. |
680 | 680 | |||
1. Костюм женский 2-х предметный |
- | - | - | 120 | 120 |
2. Платье женское | - | - | - | 240 | 240 |
3. Джемпер | - | - | - | 80 | 80 |
4. Юбка | - | - | - | 80 | 80 |
5.Сарафан | - | - | - | 80 | 80 |
6.Жилет | - | - | - | 80 | 80 |
Швейные изделия, в т.ч.: (млн. шт. изд.) |
0,14 | 1,240 | 1,24 | 7,04 | 8,89 |
1. Костюм женский (2-х пред.) |
0,5 | 0,5 | 1,7 | 2,1 | |
2. Костюм мужской (2-х пред.) |
0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,95 | |
3. Блузки | - | 1,2 | 1,5 | ||
4. Рубашки | - | 1,2 | 1,5 | ||
5. Ночные сорочки | - | 1,0 | 1,3 | ||
6. Комплект (скатерть +12 салф.) |
0,1 | 0,1 | |||
7. Комплект постельного белья (под.+прост.+2 нав.) |
0,1 | 0,1 | |||
8. Спецодежда | |||||
халат | 0,07 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
костюм х/б | 0,07 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Нетканое полотно,т/год | 750 | 820 |
5. Подготовка инженерно-технических и рабочих кадров
Реализация региональной целевой программы "Развитие льняного комплекса Калужской области на 2002-2006 годы" может быть обеспечена только при наличии на местах квалифицированных кадров: от фермеров, агрономов, производственного персонала различных специальностей до менеджеров, научных сотрудников, дизайнеров.
Повышение квалификации руководящих, инженерно-технических работников и специалистов льноперерабатывающей промышленности предусматривается в научно-технических центрах переподготовки кадров.
Рабочие кадры по всем специальностям будут подготавливаться и повышать свою квалификацию непосредственно на производстве, в учреждениях начального профес-сионального образования и на технических курсах.
Ориентировочная потребность в кадрах по годам Программы представлена в таблице 25.
Численность работающих на предприятиях льняного
комплекса Калужской области
Таблица 25
чел.
Наименование предприятий | Годы | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
1. Численность по обслуживанию посевных площадей |
360 | 480 | 560 | 600 | 640 |
2. Численность по обслуживанию льно-заводов, всего, в т.ч. вновь вводимых |
260 | 350 | 400 | 430 | 460 180 |
3. Численность в производстве по переработке отходов: - производство пищевого масла - производство плит из костроволоклита - производство нетканого полотна (из короткого льноволокна) |
6 - 13 |
10 - 24 |
10 60 24 |
120 60 24 |
240 60 24 |
4. Численность по предприятиям глубокой переработки льна |
540 | 790 | 913 | 11080 | 14530 |
Всего: | 1179 | 1654 | 1967 | 12314 | 15954 |
Общая дополнительная потребность в кадрах к 2006 году составит:
- для обслуживания расширяемых посевных площадей - 640 чел.;
- для вновь строящихся льнозаводов - 180 чел.;
- для вновь создаваемых предприятий (производство пищевого масла, производство плит из костроволоклита, производство нетканого полотна) - 324 чел.;
- для комплекса глубокой переработки льна в Мосальском районе;
(для выпуска готовых тканей) - 1800 чел.;
- для трикотажного производства с швейным производством - 1030 чел.;
- для расширения производства на ОАО "Ермолино" для выпуска чистольняных готовых тканей - 4600 чел.;
- для увеличения мощности, обновления и модернизации существующих швейных предприятий, введенных в объединение с 2005 года, - 1000 чел.;
- Всего - 9574 чел.
Таким образом, развитие льняного комплекса в Калужской области позволит создать дополнительно более 4000 рабочих мест.
Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ в раздел 6 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона
6. Система координации льняного комплекса Калужской области
на втором этапе реализации Программы начиная с 2004 года
В процессе развития льняного комплекса "от поля до прилавка" необходимо на втором этапе реализации Программы, начиная с 2004 года, создать структуру его координации.
Создание структуры координации обусловлено необходимостью решения сложных вопросов:
- общая финансовая и техническая политика;
- формирование и реализация инвестиционных программ;
- привлечение инвесторов;
- решение вопросов по организации и финансированию заказов машиностроительных организаций;
- решение вопросов обеспечения производств кадрами;
- изучение и распространение передовых методов производства;
- проведение маркетинговых исследований и др.
Министерство сельского хозяйства Калужской области готовит предложения по созданию структуры координации льняного комплекса на втором этапе, начиная с 2004 года, - ассоциации с входящими в нее хозяйствующими субъектами.
7. Эффективность реализации Программы
Капитальные вложения на реализацию научно-технических проектов Программы, техническое перевооружение действующих и строительство новых предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции, разработку НИОКР определены в размере 2455.0 млн. руб. и представлены с разбивкой финансирования по годам в таблице 26.
Капиталовложения в развитие льняного комплекса
Калужской области в 2002-2006 годах
Таблица 26
млн. руб.
Наименование | Всего | По годам реализации | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1. Развитие производства и семеноводства льна долгунца |
250,0 | 80,0 | 75,0 | 45.0 | 28,0 | 22,0 |
2. Строительство и реконструкция льнозаводов |
200,0 | 90,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
3. Организация участков по производству масла, чесаного льна |
25,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | - | - |
4. Организация участков производства нетканых материалов |
60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - |
5. Техническое перевооружение ОАО "Ермолино", АО "Руно", в том числе АО "Руно" |
500,0 5,3 |
2,0 0,5 |
40,0 2,0 |
360,0 2,0 |
98,0 0,8 |
|
6. Строительство комплекса глубокой переработки льна в г. Мосальске |
1100,0 | 100 | 200 | 500,0 | 300,0 | |
7. Организация сельскохозяйственного машиностроения |
100,0 | 70,0 | 30,0 | |||
8. Организация текстильного машиностроения |
60,0 | 31,5 | 28,5 | |||
9. Техническое перевооружение и организация швейного и трикотажного производств |
150,0 | 150,0 | ||||
10. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы |
10,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Итого | 2455,0 | 404,0 | 594,0 | 964,0 | 448,0 | 45,0 |
Для технико-экономических расчетов принята следующая структура капиталовложений:
- строительно-монтажные работы - 35 процентов,
- оборудование - 58 процентов,
- прочие работы и затраты - 7 процентов.
Капитальные вложения
В пункте 1 включены - в сумме 250,0 млн. руб. и предусмотрены на капитальное строительство, техническое перевооружение и реконструкцию предприятий семеноводства, в том числе:
- укрепление материально-технической базы льносеющих хозяйств составляет - 152,5 млн. руб (таблица 11);
- строительство производственных помещений в хозяйствах - 89,5 млн. руб., реконструкция и техническое перевооружение льносемстанцнй - 8,0 млн. руб. (табл. 11);
- пункт 2 включает затраты в сумме 200,0 млн. руб. на строительство двух новых льнозаводов, техническое перевооружение и реконструкцию существующих, в том числе:
- оснащение льнозаводов оборудованием и средствами механизации для переработки льняной тресты в рулонах составляет - 42,1 млн. руб. (табл. 13);
- затраты по складским помещениям льнозаводов - 25,1 млн. руб. (табл. 14);
- затраты на реконструкцию котельных на льнозаводах - 12,0 млн. руб. (табл. 15);
- остальная сумма в размере 120,7 млн. руб предусмотрена на техническое перевооружение основных технологических процессов;
в пункте 3 включены затраты в сумме 25,0 млн. руб. принятые по укрупненным показателям разработанных проектов-аналогов безотносительно места размещения;
в пункте 4 включены затраты в сумме 60,0 млн. руб. принятые по укрупненным показателям разработанных проектов-аналогов;
в пункте 5 включены затраты в сумме 500,0 млн. руб. принятые по укрупненным показателям от объема предполагаемой к выпуску продукции. Уточнение объемов капиталовложений будет выполнено на последующих стадиях проектирования;
в пункте 6 включены затраты в сумме 1100,0 млн. руб. на строительство перерабатывающих мощностей по льноволокну, а также льнокостры в плиты в объеме 12 тыс.м3 в год по аналогии с строящимся производством теплоизоляционных материалов в г. Ржеве;
в пункте 7 включены затраты в сумме 100,0 млн. руб. на проведение опытно-конструкторских работ, изготовление и доводку опытных образцов машин и механизмов, в том числе:
- потребность средств на подготовку производства новых машин к серийному выпуску определена в 80,39 млн. руб. (табл. 16);
- НИОКР-7,1 млн. руб. (табл. 16);
- остальная сумма в размере 12,51 млн. руб. предусмотрена на затраты по доводке опытных образцов машин и механизмов;
в пункте 8 в объемах 60,0 млн. руб. учтены затраты на разработку технических заданий на разработку оборудования, разработку конструкторской документации и опытных образцов. Затраты будут уточняться при проектировании;
в пункте 9 затраты в сумме 150,0 млн. руб. определены исходя из необходимости организации и технического перевооружения 10 тысяч рабочих мест;
в пункте 10 затраты в сумме 10,0 млн. руб. предусматриваются на опытно-конструкторские разработки передового текстильного оборудования;
Стоимость строительства, технического перевооружения и реконструкции льнозаводов приведена в таблице 26а;
Таблица 26а
N п/п | Наименование предприятий |
Мощность тыс.тн/год |
Ориентировочная стоимость млн. руб. |
Вид строительства |
По годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
1 | МУП "Ленок" льнозавод существующий |
1000 | 18,0 | реконструкция | 18,0 | - | - | - | - |
2 | МУП "Ленок" проектируемый льнозавод N 2 |
1000 | 50,0 | новое строительство |
50,0 | - | - | - | - |
3 | МУП "Ленок" - Ульяновский филиал |
1000 | 16,0 | реконструкция | - | - | 12,0 | 4,0 | - |
4 | ОАО "Медыньлен" (стр-во новых мощностей) |
1000 | 6,0 40,0 |
реконструкция новое стр-во |
3,0 - |
3,0 120 |
- 18,0 |
- 10,0 |
- - |
5 | АООТ "Барятинолен" | 1000 | 10,0 | реконструкция | - | - | - | - | 10,0 |
6 | СПК "Юхновский льнозавод" |
1000 | 16,0 | реконструкция | - | - | - | 6,0 | 10,0 |
7 | Мещовский льнозавод |
1000 | 24,0 | новое стр-во | 12,0 | 12,0 | - | - | - |
8 | ОАО "Хвастовичилен" |
1000 | 20,0 | перепро- филирование |
7,0 | 13,0 | - | - | - |
Итого: | 8000 | 200,0 | 90,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
Краткая характеристика мероприятий по комплексному развитию
льнопроизводства в Калужской области в 2002-2006 годах
Таблица 27
Наименование районов, посевные площади на 2006 год |
Перечень основных мероприятий |
Бабынинский 400га | льнопроизводство |
Барятинский 400га | техническое перевооружение, строительство склада, льнопроизводство |
Дзержинский 200га | льнопроизводство |
Износковский 800га | льнопроизводство |
Козельский 500га | льнопроизводство |
Куйбышевский 300га | льнопроизводство |
Медынский 500га | льнопроизводство, капитальный ремонт льнозавода, строительство новых мощностей |
Мещовский 1000га | льнопроизводство, строительство льнозавода |
Мосальский 6000га | льнопроизводство, первичная переработка льна, льнокомбинат |
Перемышльский 200га | льнопроизводство |
Сухиничский 600га | льнопроизводство |
Тарусский 100га | льнопроизводство |
Ульяновский 3700га | льнопроизводство, реконструкция льнозавода |
Хвастовичский 300га | перепрофилирование фабрики под льнозавод, льнопроизводство |
Юхновский 1000га | реконструкция льнозавода, льнопроизводство |
Расчет капитальных затрат выполнен на основании данных муниципальных образований, предприятий и укрупненных показателей.
Финансово-экономическая политика Программы предполагает концентрацию финансовых ресурсов всех ее участников, привлечение инвесторов, поддержку региона из Федерального бюджета в виде предоставления льготных кредитов, капитальных вложений, субсидий сельхозтоваропроизводителям за сданное льноволокно, поддержку льносеменоводческих станций на осуществление ими государственных функций.
Для определения источников финансирования Программы принимаем следующую схему:
Из общей суммы капитальных вложений:
- 224,6 млн. рублей - собственные средства участников (9,1 процента);
- 104,1 млн. рублей - средства федерального бюджета на возвратной основе, из расчета 0,5 ставки Центробанка с погашением в течение 5 лет (4,2 процента);
- 2126,3 млн. рублей - привлеченные средства на возвратной основе, из расчета ставки Центробанка с погашением в течение 2-5 лет (86,7 процента).
Суммы капитальных вложений по источникам финансирования
Таблица 28
млн.руб.
NN пп | Наименование источников |
Всего на период реализации |
по годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
1 | собственные средства участников |
224,6 | 54,9 | 55,6 | 55,6 | 48,5 | 10,0 |
2 | федеральный бюджет |
104,1 | 12,0 | 13,0 | 20,0 | 27,6 | 31,5 |
3 | областной бюджет |
||||||
4 | привлеченные средства |
2126,3 | 337,1 | 525,4 | 888,4 | 371,9 | 3,5 |
Итого: | 2455,0 | 404,0 | 594,0 | 964,0 | 448,0 | 45,0 |
См. приложения 2, 4, 5.
Основные технико-экономические показатели льняного
комплекса Калужской области
Таблица 29
NN пп | Наименование показателей |
Един. измер. |
Цена за ед. тыс. руб |
Итого за период реализации |
Срок реализации по годам Объем/стоимость тыс.руб. |
||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
1 | Производство продукции |
||||||||
льноволокно длинное товарное |
т | 52,3 | 1735/ 90741 |
2380/ 124474 |
2309/ 120761 |
- | - | ||
льноволокно короткое товарное |
т | 16,0 | 395/ 6320 |
890/ 14240 |
761/ 12176 |
||||
костра товарная | т | 2,0 | 6423/ 12846 |
10021/ 20042 |
9389/ 18778 |
8750/ 17500 |
9750/ 19500 |
||
пакля товарная | т | 12,0 | 237/ 2844 |
314/ 3768 |
371/ 4452 |
358/ 4296 |
380/ 4560 |
||
семена товарные | т | 16,0 | 2420/ 38720 |
3117/ 49872 |
3677/ 58832 |
2415/ 38640 |
910/ 14560 |
||
костроблоки | тыс.м3 | 600,0 | 10/ 6000 |
10/ 6000 |
10/ 6000 |
10/ 6000 |
10/ 6000 |
||
плиты из костроволоклита |
тыс.м3 | 2000,0 | - | - | 12/ 24000 |
12/ 24000 |
12/ 24000 |
||
котонизированное волокно |
т | 42,0 | 884/ 37128 |
780/ 32760 |
900/ 37800 |
182/ 7644 |
- | ||
нетканое полотно (из короткого волокна и отходов прядения) |
т | 26,0 | 1000/ 26000 |
1000/ 26000 |
1000/ 26000 |
1750/ 45500 |
1820/ 47320 |
||
пряжа товарная смесовая |
т | 56,0 | 500/ 28000 |
500/ 28000 |
1600/ 89600 |
- | - | ||
ткани товарные | тыс. п.м |
85,0 | 1000/ 85000 |
3750/ 318750 |
3750/ 318750 |
- | - | ||
швейные изделия | тыс. шт | 140 (2002 г.)/ 350 (2006 г.) |
140/ 19600 |
1240/ 173600 |
1240/ 173600 |
7040/ 2464000 |
8890/ 3111500 |
||
масло льняное | т | 50,0 | 20/ 1000 |
40/ 2000 |
40/ 2000 |
500/ 25000 |
1000/ 50000 |
||
жмых кормовой | т | 4,0 | 78/ 312 |
156/ 624 |
156/ 624 |
1950/ 7800 |
3900/ 15600 |
||
трикотажные изделия | тыс. шт | 300,0 | - | - | - | 680/ 204000 |
680/ 204000 |
||
Итого товарной продукции |
млн. руб |
8389,434 | 354,511 | 800,130 | 893,373 | 2844,380 | 3497,04 | ||
2 | Полная себестоимость производства, в том числе: затраты на семена, минеральные удобрения, средства защиты |
млн. руб млн. руб |
5978,896 348,69 |
322,28 47,59 |
720,0 63,39 |
738,576 73,95 |
2055,72 79,24 |
2142,32 84,52 |
|
3 | Балансовая прибыль | млн. руб |
2410,538 | 32,231 | 80,13 | 154,797 | 788,66 | 1354,72 | |
4 | Капиталовложения | млн. руб |
2455,0 | 404,0 | 594,0 | 964,0 | 448,0 | 45,0 | |
5 | Налоги | млн. руб |
843,68 | 11,28 | 28,05 | 54,17 | 276,03 | 474,15 | |
6 | Чистая прибыль | млн. руб |
1566,858 | 20,951 | 52,08 | 100,627 | 512,63 | 880,57 | |
7 | Рентабельность | % | 10 | 11 | 21 | 39 | 64 |
Основные показатели программы развития производства и переработки
льна-долгунца в МУП "Ленок" Мосальского района
Таблица 30
NN пп |
Наименование Показателей |
Един, измер. |
Цена за ед. тыс. руб |
Итого за период реализац. |
Срок реализации по годам | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
Площадь посева льна-долгунца |
тыс. га | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||
Урожайность, льноволокно льносемена |
ц/га ц/га |
4,9 3,9 |
4,9 3,9 |
5,0 3,9 |
5,0 4,0 |
5,0 4,0 |
|||
Производство: льноволокно льносемена в т.ч. семена маточной элиты семена высших репродукций, включая III |
тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т |
1,22 0,97 0,001 0,31 |
1,48 1,18 0,001 0,35 |
2,0 1,57 0,001 0,49 |
2,5 2,0 0,001 0,6 |
3,0 2,4 0,001 0,71 |
|||
Качество льно-сырья, средний номер льнотреста |
N | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 2,2 | 2,6 | |||
1 | Производство продукции |
Объем /стоимость тыс. руб | |||||||
льноволокно длинное товарное |
т | 52,3 | 482/ 25208,6 |
485/ 25365,5 |
660/ 34518,0 |
- | - | ||
льноволокно короткое товарное |
т | 16,0 | 326/ 5216,0 |
367/ 5872,0 |
564/ 9024,0 |
- | - | ||
костра товарная | т | 2,0 | - | - | - | - | - | ||
пакля товарная | т | 12,0 | 65/ 780,0 |
78,5/ 942,0 |
106,0/ 1272,0 |
119,0/ 1428,0 |
143,0/ 1716,0 |
||
семена товарные | т | 16,0 | 672,0/ 10752,0 |
779,3/ 12468,8 |
1050,6/ 16809,6 |
805/ 12880,0 |
341,3/ 5460,8 |
||
костроблоки | тыс. м3 | 600,0 | 2,8/ 1680,0 |
2,5/ 1500,0 |
2,9/ 1740,0 |
3,3/ 1980,0 |
3,9/ 2340,0 |
||
плиты из костро-волоклита |
тыс.м3 | 2000,0 | - | - | 9,6/ 19200,0 |
9,6/ 19200,0 |
9,6/ 19200,0 |
||
котонизированное волокно |
т | 42,0 | 534,0/ 22428,0 |
280,0/ 11760,0 |
50,0/ 2100,0 |
- | - | ||
нетканое полотно | т | 26,0 | - | 500/ 13000,0 |
500/ 13000,0 |
500/ 13000,0 |
500/ 13000,0 |
||
пряжа товарная | т | 56,0 | - | 300/ 16800,0 |
400/ 22400,0 |
- | - | ||
ткани товарные | тыс.п. м | 85,0 | - | - | - | - | - | ||
швейные изделия | тыс. шт | 140 (2002 г.)/ 350 (2006 г.) |
- | - | - | 1300/ 455000,0 |
1300/ 455000,0 |
||
масло льняное | т | 50,0 | 20/ 1000,0 |
40/ 2000,0 |
40/ 2000,0 |
500/ 25000,0 |
500/ 25000,0 |
||
жмых кормовой | т | 4,0 | 78/ 312,0 |
156/ 624,0 |
156/ 624,0 |
1950/ 7800,0 |
1800/ 7200,0 |
||
трикотажные изделия | тыс. шт | 300,0 | - | - | - | 680/ 204000,0 |
680/ 204000,0 |
||
Итого товарной продукции |
млн. руб | 1719,81 | 67,38 | 90,33 | 122,69 | 740,29 | 732,92 | ||
2 | Капвложения | млн. руб. | 1362,2 | 227,4 | 278,4 | 533,6 | 313,7 | 9,1 |
Цены по готовой продукции и затраты на производство приняты на основе анализа цен, фактически сложившихся на период разработки Программы и аналогов по разработанным проектам.
Налогообложение предусмотрено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Программа обеспечивает рентабельность производства льнопродукции и возвратность средств.
Прибыль от реализации продукции в целом по Программе будет расти, часть ее будет направлена на расширение производства, также будет обеспечено своевременное поступление налогов в бюджет.
Реализация областной целевой программы "Развитие льняного комплекса Калужской области на 2002-2006 годы" позволит:
довести производство льноволокна в 2006 году до 8000 тонн; повысить качество длинного и короткого льноволокна; увеличить выпуск высокачественного ассортимента конкурентоспособных изделий, имеющих возрастающий спрос.
В рыночных условиях Программа должна ежегодно корректироваться в зависимости от спроса и платежеспособности населения. Для этого необходимо проводить маркетинговые исследования как в Калужском регионе, так и в целом по стране.
8. Оценка социально-экономических и экологических
последствий реализации Программы
Мероприятия | Социально-экономические и экологические последствия |
Обеспечение льносеющих хозяйств специализированной техникой |
Увеличение производительности труда, сокращение ручного труда, сокращение сроков уборки и улучшение качества продукции |
Строительство и внедрение новых пунктов сушки льновороха |
Создание новых рабочих мест, улучшение условий труда |
Укрепление материально-технической базы, техническое перевооружение льносемстанций |
Улучшение условий труда работников, сокращение ручного труда |
Укрепление материально-технической базы, техническое перевооружение льнопереработки, увеличение мощностей по производству льноволокна, товаров народного потребления |
Жизнеобеспечение жилых поселков общей численностью 12000 человек, увеличение сменности на льнозаводах, создание дополнительных рабочих мест, увеличение конкурентоспособности продукции, увеличение благосостояния работников предприятия |
Внедрение передовых технологий в производство |
Создание новых рабочих мест, увеличение производства товаров народного потребления, сокращение ручного труда |
Законом Калужской области от 28 июня 2004 г. N 323-ОЗ в раздел 9 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона
9. Механизм реализации Программы
Программа направлена на обеспечение стабилизации урожайности и увеличение объемов производства льнопродукции, завершение комплексной механизации уборочных работ, реконструкцию, техническое перевооружение, строительство новых льноперерабатывающих предприятий, внедрение безотходных технологий и новых производств, организацию выпуска готовой продукции из льна на территории области.
Все это потребует значительных объемов капиталовложений, что позволит (приобрести и внедрить необходимую сельскохозяйственную и другую технику, оборудование, материалы, удобрения, гербициды и пр., профинансировать мероприятия, заложенные в Программе.
Реализация Программы в части укрепления материально-технической базы льнозаводов и предприятий льнопереработки будет осуществляться путем реконструкции действующих предприятий и строительства новых, закупки отечественного и импортного оборудования.
Государственным заказчиком Программы является министерство сельского хозяйства Калужской области. Министерство сельского хозяйства Калужской области в случае необходимости может передать в установленном порядке часть функций заказчика органам местного самоуправления.
Мероприятия Программы проводятся при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Для координации хода выполнения Программы при министерстве сельского хозяйства Калужской области будет создана группа, в состав которой войдут специалисты служб земледелия, экономики, финансов, министерства сельского хозяйства Калужской области, областной станции защиты растений, местных органов власти, которые организуют экспертные проверки хода реализации Программы.
При этом главное внимание будет уделяться срокам, качеству, объемам выполнения основных мероприятий, целевому и эффективному использованию выделенных средств.
Потребность предприятий отрасли в инвестициях будет удовлетворяться через систему договоров между инвесторами и конкретными предприятиями.
Непосредственными заказчиками и исполнителями будут являться льносеющие, льноперерабатывающие, обслуживающие предприятия отрасли.
Организацию всех видов работ и контроль за исполнением механизма реализации Программы в целом осуществляет министерство сельского хозяйства Калужской области.
Министерство сельского хозяйства Калужской области ежегодно направляет подробную информацию о ходе реализации Программы в Правительство области.
10. Первоочередные мероприятия по реализации Программы
Целью разработки комплексной программы является определение направлений развития, обеспечивающих достижение результата, определение стоимости путем использования аналогов и альтернативных решений, путем подсчетов по укрупненным показателям.
Усредненная точность стоимостей по данным разработкам составляет (+,-) 15-20%.
Аналогичные показатели и у зарубежных разработчиков. Настоящий раздел выполнен с учетом фактического состояния льнопроизводства, предприятий первичной переработки льна и действующих текстильных предприятий области, имеющих потенциальную возможность участия в программе, а также с учетом замечаний, принятых на заседании Инвестиционного совета при Губернаторе области от 08.08.2001 года.
За расчетную базу приняты посевные площади по таблице 1 Программы:
2002 год - 9 тыс. га;
2003 год - 12 тыс. га;
2004 год - 14 тыс. га;
2005 год - 15 тыс. га;
2006 год - 16 тыс. га.
Реализация программы и ее финансирование будут решаться в два этапа.
На первом этапе предусматриваются первоочередные мероприятия на 2002-2003 годы, включающие следующее:
Первое. Для своевременного обеспечения в необходимых объемах высококлассными семенами районированных сортов льна - долгунца предусматривается создание научно-производственной системы "Семена льна" во главе с Калужским научно-исследовательским проектно-технологическим институтом АПК (КНИПТИ АПК).
В систему войдут 3 льносемстанции, 6 семхозов, где будут выращиваться семена от маточной элиты до третьей репродукции.
Это позволит в производственных условиях иметь посевы не ниже 4 репродукции, а следовательно, и гарантию, что урожайность по волокну и семенам, при прочих равных условиях, будет не ниже 6-7 ц/га.
В КНИПТИ АПК и семхозах предусмотрено создание материально-технической базы по сушке и очистке семян строительство сушилок и установка семяочистительных линий СОМ-500.
Второе. Для первичной переработки растущих объемов тресты предусмотрено строительство двух льнозаводов - в Мосальске и Мещовске, реконструкция шести существующих льнозаводов и Ермолинского комбината для переработки котонина.
К 2006 году общая мощность льнозаводов по выработке длинного и короткого волокна составит 8 тыс. тонн в год, что будет соответствовать объему льноволокна, производимому на льняном поле области.
Это позволит расширить площадь посевов льна-долгунца до 16 тыс. гектаров, производить переработку выращенного урожая, в том числе и короткого волокна, через котонизацию.
Третье. Расширение посевов льна будет вестись с одновременным укреплением материально-технической базы хозяйств, приобретением специализированной техники, совершенствованием севооборотов с обязательным расширением посевов клевера (таблица 4).
Четвертое. На промышленных предприятиях области намечается наладить производство специализированной техники для полеводства.
Второй этап включает развитие глубокой переработки льнопродукции за период с 2004 по 2006 годы. Прежде всего - создание прядильного производства для переработки длинного волокна.
Длинное льноволокно в объеме 5971 тонн в год будет перерабатываться в трикотажную пряжу (700 тонн в год) и готовые ткани (27,8 млн. кв.м. в год) на реконструируемых и вновь создаваемых мощностях ОАО "Ермолино", МУП "Ленок".
После ввода всех предусмотренных Программой мощностей объем выпуска продукции составит 3,5 млрд. руб. в год, при общей численности работающих на предприятиях льняного комплекса области около 16 тыс. человек. Увеличение численности занятых в отрасли работающих составит больше 9 тыс. человек.
На реализацию Программы необходимо 2694,07 млн. руб., в том числе капитальные вложения составляют 2455,0 млн. руб.
Финансирование капитальных вложений будет осуществляться также в два этапа путем привлечения:
- собственных средств участников в объеме 224,6 млн. руб.;
- средств федерального бюджета на возвратной основе в объеме 104,1 млн. руб.;
- привлеченных средств на вариантной основе 2126,3 млн. руб.
Первый этап развития льняного комплекса и его финансирования-2002-2003 годы.
Прежде всего, на развитие первичного семеноводства необходимо финансирование материально-технической базы КНИПТИ АПК, семхозов, льносемстанций (строительно-монтажных работ семяочистительных линий и сушилок) в размере 4 млн. руб., в том числе:
2 млн. руб. - в 2002 году,
2 млн. руб. - в 2003 году.
На приобретение маточной элиты - всего 1,4 млн. руб. - по 0,7 млн. руб. ежегодно:
0,7 млн. руб.- в 2002 году,
0,7 млн. руб.- в 2003 году.
На приобретение специализированной техники семеноводческим хозяйствам по льну 3,0 млн. руб., в том числе:
2 млн. руб. 2002 год,
1 млн. руб. - 2003 год.
На поддержку вновь созданной научно-производственной системы "Семена льна" - 2 млн. руб., по 1 млн. руб. ежегодно.
Сумма капитальных вложений на строительство комплекса глубокой переработки льна в г. Мосальске на I этапе на 2002 год определена в 100 млн. руб.
Сумма финансовых средств на реконструкцию ОАО "Ермолино", ОАО "Руно" и строительство Мещовского льнозавода определена в объеме 66 млн. руб., в том числе по годам:
14,0 млн. руб. - 2002 год,
52,0 млн. руб. - 2003 год.
Строительство и реконструкция льнозаводов, организация участков по производству масла, чесального льна, организация участков производства нетканых материалов финансируются из привлеченных средств в размере 188 млн. руб., в том числе 119 млн. руб. - в 2002 году и 69 млн. руб.- в 2003 году.
На приобретение специализированной техники хозяйствами, расширяющим посевные площади, необходимо 116,2 млн. руб., в том числе по годам:
62,5 млн. руб. - 2002 год,
53,7 млн. руб. - 2003 год.
На строительство производственных помещений в хозяйствах - 32,8 млн. руб., в том числе:
15,5 млн. руб. 2002 год,
17,3 млн. руб. - 2003 год.
На строительство, реконструкцию и техническое перевооружение льносем-станций - 6,0 млн. руб., в том числе по годам:
2,0 млн. руб. - 2002 год,
4,0 млн. руб. - 2003 год.
На развитие сельскохозяйственного машиностроения необходимо 100 млн. руб., в том числе:
70 млн. руб. - 2002 год,
30 млн. руб. - 2003 год.
На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы требуется 3 млн. руб., в том числе:
1,5 млн. руб. - 2002 год,
1,5 млн. руб. - 2003 год.
На организацию текстильного машиностроения необходимо 60 млн. руб.:
31,5 млн. руб. - 2002 год,
28,5 млн. руб. - 2003 год.
На строительство отделочной фабрики необходимо 100 млн.руб. - в 2002 году, 200 млн. руб.- в 2003 году.
Техническое перевооружение и организация швейного и трикотажного производств требует 150 млн. руб. в 2003 году.
На приобретение удобрений, пестицидов предусматривается 60,58 млн. руб., в том числе по годам:
25,99 млн. руб. - 2002 год,
34,59 млн. руб. - 2003 год
На финансирование льносеменоводческих станций, на осуществление государственных функций, финансирование создания федерального фонда семян, субсидии элитного семеноводства (вкл. I репр.), приобретение семян высоких репродукций среднеспелых и ранних сортов, семян маточной элиты, субсидии товаропроизводителям за сданное сырье - 17,88 млн. руб., в том числе по годам:
8,65 млн. руб. - 2002 год,
9,23 млн. руб. - 2003 год.
Всего на первом этапе требуется 1076,46 млн. руб., в том числе капитальных вложений 998,0 млн. руб.
На втором этапе для создания технических мощностей по переработке длинного волокна на ОАО "Ермолино", ОАО "Руно" необходимо 458 млн. руб. на возвратной основе.
С 2004 года в г. Мосальске предусматривается строительство цеха отделки стоимостью 800 млн. руб.
На приобретение семян, удобрений, пестицидов предусматривается выделение 32,5 млн. руб. в том числе по годам:
10,1 млн. руб. - 2004 год,
10,8 млн. руб. - 2005 год,
11,6 млн. руб. - 2006 год.
На создание новых машинно-технологических станций, строительство сушильных комплексов, приобретение хозяйствами специализированной техники, техническое перевооружение льносемстанций требуется 38,3 млн. руб., в том числе по годам:
28,5 млн. руб. - 2004 год,
4,9 млн. руб. - 2005 год,
4,9 млн. руб. - 2006 год.
Для строительства производственных помещений для МТС, реконструкции льносемстанций требуется 56,7 млн. руб..
На строительство и реконструкцию льнозаводов, организацию участков по производству масла, чесаного льна, организацию участков по производству нетканых материалов необходимо 97,0 млн. руб., в том числе:
57 млн. руб. - 2004 год,
20 млн. руб. - 2005 год,
20 млн. руб. - 2006 год.
На научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы необходимо 7 млн. руб., в том числе:
2 млн. руб. - 2004 год,
2 млн. руб. - 2005 год,
3 млн. руб. - 2006 год.
На приобретение удобрений, пестицидов предусматривается 129,71 млн. руб., в том числе по годам:
40,35 млн. руб. - 2004 год,
43,24 млн. руб. - 2005 год,
46,12 млн. руб. - 2006 год.
На финансирование льносеменоводческих станций, на осуществление государственных функций, финансирование создания федерального фонда семян, субсидии элитного семеноводства (вкл.1 репр.), приобретение семян высоких репродукций среднеспелых и ранних сортов, семян маточной элиты, субсидии товаропроизводителям за сданное сырье 30,9 млн. руб., в том числе по годам:
9,84 млн. руб. - 2004 год,
10,3 млн. руб. - 2005 год,
10,76 млн. руб. - 2006 год.
Общая сумма финансовых средств на втором этапе составит 1617,61 млн. руб., в том числе капитальные вложения - 1457 млн. руб.
Реализация программы уже идет за счет средств федерального бюджета, привлеченных и средств областного бюджета. Уже израсходовано 150 млн. руб. привлеченных средств, около 6 млн.рублей федерального бюджета и около 3 млн. руб. областного бюджета (с учетом действия предыдущей областной программы развития льноводства и льнопереработки 1997-2001 годов).
В КНИПТИ АПК начато первичное семеноводство районированных сортов, семхозы ведут ускоренное размножение семян. Площадь льна за 2 года увеличилась в 2,5 раза.
В г. Мосальске построены цех котонизации и маслоцех, в ОАО "Руно" осваивается технология котонизации короткого волокна.
На ОАО "Людиновский агрегатный завод" изготовлена конструкторская документация на подборщик-очесыватель лент льна, а Калужское предприятие ООО "Завод Легмаш" производит оборудование для переработки короткого льноволокна в нетканые материалы различного назначения.
Баланс сырья, подлежащего переработке
Количество сырья, т/год |
льнотреста | |||||||||||
потери (0,65%) т/год |
кол-во льнот- ресты т/год |
в том числе | ||||||||||
семена | льнот реста |
льноволокно | пакля т/год |
костра т/год |
усушка т/г. |
Невозврат потери т/год |
||||||
Короткое | длинное | |||||||||||
N | количеств т/год |
N | количеств т/год |
|||||||||
2002 | 3500 | 17285 | 111 | 17174 | 3,18 | 2665 | 10,06 | 1735 | 237 | 10923 | 920 | 694 |
2003 | 4700 | 23035 | 149 | 22886 | 3,22 | 3520 | 10,24 | 2380 | 314 | 14521 | 1227 | 924 |
Товарная продукция, намечаемая по первоочередным
мероприятиям реализации Программы
Наименование товарной продукции | 2002 | 2003 |
Семена, в т.ч. | ||
1. Семена (тов. пр-ция т/год) | 2420 | 3117 |
2. Масло пищевое т/год | 20 | 40 |
3. Жмых кормовой | 78 | 156 |
Продукция из костры в т.ч. | ||
1. Плиты из костроволоклита мЗ/год | - | - |
2. Костроблоки мЗ/год | 10000 | 10000 |
3. Удобрения и среда для выращивания грибов (т/год) (костра товарная) |
6423 | 10021 |
4. Пакля т/год | 237 | 314 |
Короткое волокно товарное | 395 | 890 |
Котонизированное волокно т/год | 884 | 780 |
Нетканое полотно т/год | 1000 | 1000 |
Длинное волокно товарное | N 10, 06 1735 |
N 10, 24 2380 |
Пряжа смесовая (30% лен-кот., 33%-хлопок* 33%-виск) и др.волокна (товарная) |
500 | 500 |
Готовые ткани | ||
млн. п.м/год | 1,0 | 3,75 |
млн. м2/год | 0,95 | 3,6 |
Швейные изделия (млн.шт. изд.) | 0,14 | 1,24 |
Основные технико-экономические показатели
по первоочередным мероприятиям
NN пп | Наименование показателей |
Ед.изм. | Цена за ед. т/руб |
Стоимость тыс./руб | |
2002 год | 2003 год | ||||
1 | Товарная продукция | ||||
- семена | т | 16,0 | 38720 | 49872 | |
- масло пищевое | т | 50,0 | 1000 | 2000 | |
- жмых кормовой | т | 4,0 | 312 | 624 | |
- костроблоки | тыс./м3 | 600,0 | 6000 | 6000 | |
- костра | т | 2,0 | 12846 | 20042 | |
- пакля | т | 12,0 | 2844 | 3768 | |
- котонин | т | 42,0 | 37128 | 32760 | |
- нетканое полотно | т | 26,0 | 26000 | 26000 | |
- длинное волокно | т | 52,3 | 90741 | 124474 | |
- пряжа смесевая | т | 56,0 | 28000 | 28000 | |
- готовые ткани | млн./м2 | 85000,0 | 85000 | 318750 | |
- короткое волокно | т | 16,0 | 13040 | 14240 | |
Швейные изделия | тыс. шт | 140 (2002 г)/ 350 (2005 2006 гг) |
19600 | 173600 | |
Итого: | 361231 | 800130 | |||
2 | Полная себестоимость производства, в том числе: затраты на семена, минеральные удобрения, средства защиты растений |
тыс./руб | 329000 | 720000 | |
3 | Балансовая прибыль | тыс./руб | - | 32231 | 80130 |
4 | Капиталовложения | тыс./руб | - | 602500 | 395500 |
5 | Налоги | тыс./руб | - | 11280 | 28050 |
6 | Чистая прибыль | тыс./руб | - | 20951 | 52080 |
7 | Рентабельность по чистой прибыли |
% | - | 10 | 11 |
11. Мероприятия по охране окружающей среды
Реализация предусмотренных программой мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов производства и переработки льна будет проектироваться в т.ч. совместно с объектами по очистке вентвыбросов и стоков, объектами по захоронению мусора и других отходов производства на соответствующих полигонах.
На льнозаводах очистка вентвыбросов предусматривается в технологических процессах при отделении костры от тресты и при транспортировке пыли.
В местах вентвыбросов, после циклонов, устанавливаются рукавные фильтры, обеспечивающие эффект очистки до 98%.
Последующая переработка льноволокна в котонин, пряжу, суровые ткани также сопровождается выделением пыли минерального и растительного происхождения. Для улавливания указанных загрязнений предусматриваются системы фильтров, обеспечивающие очистку вентвыбросов до норм ПДД в расчетной зоне.
Последующая обработка тканей и части пряжи заключается в процессах отбелки, крашения, печати. Указанные технологические процессы связаны с обработкой тканей в щелочных растворах, растворах красителей с последующей промывкой готовых тканей.
На предприятиях предусматриваются котельные, где в процессах водоподготовки образуются солесодержащие стоки.
Для всего количества и всех видов стоков проектами предусматриваются соответствующие комплексы очистных сооружений. Для стоков от промывки после крашения разработаны и будут применяться комплексы очистных сооружений, позволяющие использовать повторно до 70% очищенных промстоков.
На предприятиях предусматриваются также комплексы для очистки хозяйственных и дождевых стоков. Затраты на проектирование и строительство указанных природоохранных объектов учтены капвложениями, предусмотренными Программой.
В составе производств предусматриваются специализированные аналитические лаборатории, которые будут способствовать достижению запроектированных эффектов очистки воздуха и воды.
В штате создаваемой ассоциации по управлению льняным комплексом будут предусмотрены специалисты, занимающиеся экологической безопасностью производств.
(см. приложение 3).
Ориентировочные затраты на мероприятия по охране
окружающей среды по основным направлениям
N п/п | Наименование направления программы |
Капвложения на период 2002-2006 г.г. млн.руб. |
В том числе на мероприятия по охране окружающей среды (млн. руб.) |
Наименование мероприятий по охране окружающей среды |
1 | Строительство и реконструкция льнозаводов |
250,0 | 35,0 | Строительство и реконструкция систем очистки воздуха. Строительство очистных сооружений |
2 | Организация участков по производству масла, чесаного льна |
25,0 | 2,0 | Строительство систем очистки вентвыбросов. Строительство сетей канализации |
3 | Организация участков производства нетканых материалов |
60,0 | 4,0 | Строительство систем очистки вентвыбросов |
4 | Техническое пеервооружение ОАО "Ермолино", АО "Руно" |
500,0 | 45,0 | Строительство очистных сооружений промстоков, хозяйственных и дождевых стоков. Строительство очистных сооружений по очистке вентвыбросов. |
5 | Строительство комплекса глубокой переработки льна в г. Мосальске |
1100,0 | 60,0 | Строительство очистных сооружений промстоков с возвратом воды в производство до 70°С. Строительство во-дооборотных систем, систем очистки вентвыбросов |
Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба
от проведения мероприятий по очистке сточных вод
и вентиляционных выбросов
1. Ориентировочный общий объем стоков по предполагаемым к строительству и реконструкции предприятий составит 5500 мЗ/сутки; 1375 тыс.мЗ/год.
Состав стоков и объем сброса загрязняющего вещества составляет:
N п/п |
Наименование загрязняющих веществ |
Концентрации гр/мЗ | Объем сброса загрязняющего вещества mi, тн/год |
Объем сокращенного сброса mi, тн/год |
|
без очистки | после очистки | ||||
1 | БПК полн. | 350 | 3,0 | 4,125 | 477,125 |
2 | Взвешенные вещества | 470 | 6,0 | 8,25 | 638,0 |
1 | Сульфаты | 100 | 100 | 137,5 | 0 |
4 | Хлориды | 300 | 300 | 412,5 | 0 |
5 | СПАВ | 20,0 | 0,1 | 0,138 | 27,36 |
6 | Хром | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,41 |
Приведенная масса загрязняющих веществ составит:
М = 477,125 х 0,3 + 638 х 0,15 + 0 х 0,05 + 0 х 0,05 + 27,36 х 11,0 + 0,41 х 650 = 806,3тн
Упр = 5837,5 руб/тн х М х 1,2 = 56481,32 тыс.руб.
2. Предотвращенный ущерб от загрязнения атмосферного воздуха (общее количество вентвыбросов 960 тыс. мЗ/час; 3840 млн. мЗ/год)
N п/п | Наименование загрязняющих веществ |
Объем выбросов загрязняющих веществ miн, тн |
Объем сокращенного выброса, тн |
1 | Пыль неорганическая | 153,6 | 15,36 |
2 | Пыль органическая | 1920,0 | 96,0 |
3 | Окислы азота | 200,0 | 200,0 |
4 | Диоксид серы | 50,0 | 50,0 |
Ориентировочный расход условного топлива в котельных предприятий (суммарная мощность котельных составляет 60 Гкал/час; 211,2 тыс. Гкал/год) 43102 тн/год.
Расход дизтоплива на обработку полей, транспорт и другие нужды составляет ориентировочно 8600 тн/год.
Дельта Мпр = 138,24 х 2,7 + 1824 х 2,7 = 5298 тн.
Предотвращенный ущерб составит:
Дельта Мпр х Ууд. = 5298 х 4670 руб. = 27,742 млн. руб.
Суммарный предотвращенный ущерб составит:
56481,32 тыс.руб. + 27742 тыс. руб. = 8422332 тыс. руб.
Главный инженер проекта |
В.Г. Ясинский |
<< Статья 3 Статья 3 |
Приложение 1. >> Рекомендации по возделыванию льна |
|
Содержание Закон Калужской области от 30 января 2002 г. N 97-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие льняного комплекса... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.