Приложение N 4. Свод финансовых затрат по программе "Развитие и сохранение малокомплектных школ Калужской области"

Приложение N 4

Свод финансовых затрат по программе "Развитие и сохранение
малокомплектных школ Калужской области"

	тыс. руб.							в т.ч. по годам
	Мероприятия	Годы мероприятия	Областной бюджет	Средства муниципального образования	Средства других департаментов	Наименование департамента	Итого	1999	2000	2001	2002	2003
1	Модернизация сельских малокомплектных школ на вариативной основе (варианты модернизации и финансовые затраты согласуются с муниципальными образованиями, см прил. N 2)	1999-2003 (5 лет)	-	23571	-	-	23571,0	4714,2	4714,2	4714,2	4714,2	4714,2
2	Организация функционирования сельских малокомплектных школ (финансовые затраты согласуются с муниципальными образованиями, см. прил. N 2)	1999-2003 (5 лет)	-	237354,5	-	-	237154,5	47470,9	47470,9	47470,9	47470,9	47470,9
3	Организация телевизионных программ	1999-2003 (5 лет)	60,0	-	-	-	60,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
4	Проведение конкурсов	1999-2000 (2 года)	1,2	-	-	-	1,2	0,6	0,6	-	-	-
5	Постройка новых школ	1999-2002 (4 года)	-	-	42631,8	департамент строительства и средств сообщения области	42631,1	7890,0	13009,9	8250,0	13481,9	-
6	Оптимизация системы отопления сети сельских общеобразовательных учреждений Куйбышевского района	1999 (1 год)	-	-	2500	-	2500,0	2500,0	-	-	-	-
7	Информатизация опорных сельских школ	1999-2001 (З года)	3260,961	-	-	-	3260,961	1091,281	1084,74	1084,940	-	-
8	Открытие на базе опорных школ медицинских пунктов для вахтового обслуживания детей	1999-2000 (2 года)	-	-	19,25	департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения области	19,25	10,25	9,0	-	-	-
9	Разработка и тиражирование необходимой серии видеофильмов для использования в учебно-воспитательном процессе	1999-2000 (2 года)	20,0	-	-	-	20,00	10,00	10,00	-	-	-
10	Приобретение микроавтобусов для опорных сельских школ	1999-2003 (5 лет)	-	-	4900,0	департамент сельского хозяйства и продовольствия области	4900,0	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0
11	Разработка межфакультетных программ подготовки педагогических кадров для малокомплектной сельской школы	1999-2000 (2 года)	3,0	-	-	-	3,0	1,5	1,5	-	-	-
12	Учреждение именных губернаторских стипендий	1999-2002 (4 года)	-	-	32,6	департамент социальной политики области	32,6	8,2	8,2	8,1	8,1	-
13	Организация обучения на базе высшего образования преподавателей малокомплектных школ по специальностям "География", "Иностранный язык".	1999-2003 (5 лет)	25,0	-	-	-	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
14	Подготовка и выпуск методических пособия в рамках серии "Сельская школа"	1999-2002 (4 года)	60,0	-	-		60,0	20,0	15,0	10,0	15,0	-
15	Обеспечение участия представителей области в тематической смене учащихся сельских малокомплектных школ на базе ВДУ "Орленок"	1999-2002 (4 года)	120,0	-	-	-	120,0	24,0	24.0	24,0	24,0	24,0
	Итого		3550,161	260925,5	50083,65	-	314559,311	64737,9	66260,3	62559,1	66711,1	53106,1

Свод финансовых затрат по программе "Развитие и сохранение
малокомплектных школ Калужской области"

		тыс. руб.						тыс. руб.
	Мероприятия	Годы мероприятий	Областной бюджет	Средства муниципального образования	Средства других департаментов	Наименование департамента	Итого	Финансовый расчет мероприятий
1	Средства согласованные с муниципальными образованиями, выделяемые для развития и функционирования сельских малокомплектных школ	1994-2003 (5 лет)	-	27650	-	-	267650,0	Исходя из затрат на одного ученика по муниципальному
2	Организация телевизионных программ	1999-2003 (5 лет)	60,0	-	-	-	60,0	По договору 3.0 в кварта"
3	Проведение конкурсов	1999-2000 (2 года)	1,2	-	-	-	1,2	I премия - 0,6 II премия - 0,4 III премия - 0,2
4	Постройка новых школ	1999-2002 (4 года)	-	-	42631,8	департамент строительства и средств сообщения области	42631,8	Согласно сметной документации, разработанной "Калугаагропромпроект"
5	Оптимизация системы отопления сельских общеобразовательных учреждений Куйбышевского района	1999 (1год)	-	-	2500	-	2500,0	Расчет представлен в приложении N 6
6	Информатизация опорных сельских школ	1999-2001 (З года)	3260,961	-	-	-	3260,961	Расчет представлен в приложении N 5
7	Открытие на базе опорных школ медицинских пунктов для вахтового обслуживания детей	1999-2000 (2 года)	-	-	19,25	департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения области	19,25	0,25 х 77 опорных школ = 19,25
8	Разработка и тиражирование необходимой серии видеофильмов для использования в учебно-воспитательном процессе	1999-2000 (2 года)	20,0	-	-	-	20,00	Расходы на создание сценария и производство - 15: на тиражирование - 5
9	Приобретение микроавтобусов для опорных сельских школ	1999-2003 (5 лет)	-	-	4900,0	департамент сельского хозяйства и продовольствия области	4900,0	70 х 70 опорных школ - 4900
10	Разработка межфакультетных программ подготовки педагогических кадров для малокомплектной сельской школы	1999-2000 (2 года)	3,0	-	-	-	3,0	По договору
11	Учреждение именных губернаторских стипендии	1999-2003 (5 лет)	-	-	32,6	департамент социальной политики области	32,6	90,5 х 3 чел. х 24 районных муниципальных образования х 5 лет = 32,6
12	Организация обучения на базе высшего образования преподавателей малокомплектных школ по специальностям "География". "Иностранный язык".	1999-2003 (5 лет)	25,0	-	-	-	25,0	По договору: 5 x 5 лет = 25 (группа - 12 чел )
13	Подготовка и выпуск методических пособий в рамках серии "Сельская школа"	1999-2002 (4 года)	60,0	-	-	-	60,0	0,75 х 20 печатных листов х 4 года = 60
14	Обеспечение участия представителей области в тематической смене учащихся сельских малокомплектных школ на базе ВДУ "Орленок"	1999-2002 (5 лет)	120,0	-	-	-	120,0	1 x 24 районных муниципальных образования х 1 чел. х 5 лет=
	Итого		3550,161	267650,0	50083,65	-	321283,811