Приложение N 11. К докладу начальника управления внутренних дел по Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 11
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26 мая 2008 г. N 208

К докладу начальника управления внутренних дел по Калужской области
о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

Сводный реестр основных показателей деятельности подведомственных
подразделений Управления внутренних дел по области

1. Специальный приемник для содержания лиц, арестованных
в административном порядке

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
	Действующие обязательства
	Цель
	Задача
	Число лиц, содержащихся в спецприемнике		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

2. Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей УВД (ЦВСНП)

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
	Действующие обязательства
	Цель
	Задача
	Число несовершеннолетних, помешенных в ЦВИНП		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

3. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
	Действующие обязательства
	Цель
	Задача
	Задержано лиц за совершение административных правонарушений		ед.
	Кол-во раскрытых преступлений		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

4. Автохозяйство УВД

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
	Действующие обязательства
	Цель
	Задача
	Кол-во обслуживаемого автотранспорта		ед.
	Износ автомобильного парка		%
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

5. УВД по г. Калуге

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
	Действующие обязательства
	Цель
	Задача
	Кол-во зарегистрированных преступлений		ед.
	Кол-во выявленных административных правонарушений		ед.
	Кол-во преступлений, совершенных несовершеннолетними		ед.
	Кол-во преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделениями		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения, всего	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Из них:
	Участковые инспектора	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Дорожно-патрульная служба	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	И другие подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		тыс. руб.
	Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

6. Районные отделы внутренних дел и подразделения милиции
общественной безопасности, финансирование которых
осуществляется через централизованную бухгалтерию УВД

	Наименование показателей		Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
				2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
	Действующие обязательства
	Цель
	Задача
	Кол-во зарегистрированных преступлений		ед.
	Кол-во выявленных административных правонарушений		ед.
	Кол-во преступлений, совершенных несовершеннолетними		ед.
	Кол-во преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения		ед.
	Кол-во погибших в ДТП		ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи		тыс. руб.
	Общая площадь помещений, занимаемых подразделением		кв. м
	Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, занимаемых подразделением		руб.
	Численность сотрудников (работников) подразделения, всего	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Из них:		ед.
	Патрульно-постовая служба милиции	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Участковые инспектора	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Дорожно-патрульная служба	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	и другие подразделения	штатная	ед.
		фактическая	ед.
	Оплата труда, всего		тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника (работника)		тыс. руб.
	Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		тыс. руб.
	Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание подразделений		тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

7. Областные целевые программы в сфере
правоохранительной деятельности

	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
"Правопорядок"
	Действующие обязательства
	Цель
	Задача
	Расходы бюджета на исполнение задачи	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"
	Цель
	Задача
	Расходы бюджета на исполнение задачи	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов
"Повышение безопасности дорожного движения"
	Цель
	Задача
	Расходы бюджета на исполнение задачи	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов

8. Итого по всем подразделениям

	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2006 г.	2007 г.	2008 год	2009 год	2010 г.	2011 г.
	Принимаемые обязательства
	Заработная плата	тыс. руб.
	Прочие статьи расходов	тыс. руб.
	Другие (внебюджет)	тыс. руб.
	Итого	тыс. руб.