Приложение N 7. К докладу министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 7
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26 мая 2008 г. N 208

К докладу министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

I. В сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, архитектуры и градостроительства
N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий финансовый период	Очередной финансовый период	Плановый период
			2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I	Действующие обязательства
	Цель - повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного социально-экономического развития
	Задача 1.1. Реализация на территории Калужской области приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
	Показатели деятельности в рамках областной адресной инвестиционной программы
	1. Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м
	2. Ввод жилья (в расчете на одного жителя)	кв. м
	3. Модернизация коммунальной инфраструктуры	тыс. рублей
	4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%
	5. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)	кол-во семей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. рублей
	Задача 1.2. Реализация на территории Калужской области Федерального закона "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
	Показатели деятельности:
	Средства бюджетов, направленные (планируемые) на долевое софинансирование региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, всего	тыс. рублей
	- из областного бюджета	тыс. рублей
	- из местных бюджетов	тыс. рублей
	2. Средства бюджетов направленные (планируемые) на долевое софинансирование региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего	тыс. рублей
	- из областного бюджета	тыс. рублей
	- из местных бюджетов	тыс. рублей
	3. Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направленные (планируемые) на долевое софинансирование региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных томов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего	тыс. рублей
	- на долевое софинансирование региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	тыс. рублей
	- на долевое софинансирование региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	тыс. рублей
	4. Строительство жилья для переселения граждан из жилищного фонда признанного аварийным	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. рублей
	Задача 1.3. Содействие осуществлению социальных программ
	Показатели деятельности в рамках областной адресной инвестиционной программы:
	1. По разделу "Образование"
	- объем инвестиции	тыс. рублей
	- количество объектов	ед.
	2. По разделу "Культура"
	- объем инвестиций	тыс. рублей
	- количество объектов	ед.
	3. По разделу "Здравоохранение и спорт"
	- объем инвестиций	тыс. рублей
	- количество объектов	ед.
	4. По разделу "Социальная политика"
	- объем инвестиций	тыс. рублей
	- количество объектов	ед.
	5. По прочим разделам
	- объем инвестиций	тыс. рублей
	- количество объектов	ед.
	Расходы бюджет на исполнение задачи 1.3	тыс. рублей
	Задача 1.4. Обеспечения# населения области природным газом
	Показатели деятельности в рамках областной адресной инвестиционной программы:
	1. Уровень газификации в целом по области	%
	В том числе:
	Уровень газификации в сельской местности	%
	Уровень газификации городских населенных пунктов	%
	2. Протяженность газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов	км
	3. Количество введенных в эксплуатацию автономных модульных котельных на газовом топливе	ед.
	Расходы бюджет на исполнение задачи 1.4	тыс. рублей
	Задача 1.5. Осуществление строительства технопарков на территории области
	Показатели деятельности в рамках областной адресной инвестиционной программы:
	1. Подготовка инженерной инфраструктуры для осуществления стратегических инвестиционных проектов	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5	тыс. рублей
	Задача 1.6. Обеспечение потребности экономики и населения области в топливе и энергии, их рационального и безопасного использования
	Показатели деятельности:
	1. Формирование аварийного запаса	тыс. рублей
	2. Количество аварийных ситуаций и инцидентов на объектах ЖКХ (факт)	ед.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.6	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы	ед.
	Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства	ед./км
	Число многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в соответствии с видами работ, указанными в Федеральном законе от 21.07.2007 N 185-ФЗ	ед.
	Количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда	чел., шт.
	Объем незавершенного строительства по объектам капитального строительства субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по состоянию на 31 декабря календарного года	тыс. рублей
	Удельный вес незавершенного строительства в общем объеме инвестиций	%
	Устранение последствий аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства области	кол-во объектов
II	Принимаемые обязательства
	Цель
	Задача
	Итого расходы бюджета	тыс. рублей
	В том числе:
	Расходы на действующие обязательства	тыс. рублей
	Из них доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода	%
	Расходы на принимаемые обязательства	тыс. руб.
	Из них доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода	%