Приложение N 9. К докладу министра конкурентной политики и тарифов области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Приложение N 9
к постановлению
Правительства Калужской области
от 26 мая 2008 г. N 208

К докладу министра конкурентной политики и тарифов области о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

I. В сфере конкурентной политики и тарифов
	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период		Текущий период	Очередной период	Плановый период
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
I	Действующие обязательства
	Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
	Задача 1.1. Соблюдение интересов производителей и потребителей энергоресурсов путем установления экономически обоснованных тарифов
	Показатели деятельности:
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов теплоснабжающим организациям	шт.
	Количество установленных тарифов теплоснабжающим организациям	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов организациям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	шт.
	Количество установленных тарифов организациям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов газоснабжающим организациям (для населения)	шт.
	Количество установленных тарифов газоснабжающим организациям (для населения)	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов организациям по твердому топливу (дрова, уголь), реализуемому населению	шт.
	Количество установленных тарифов организациям по твердому топливу (дрова, уголь), реализуемому населению	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов по утилизации (захоронению) ТБО	шт.
	Количество установленных тарифов по утилизации (захоронению) ТБО	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче	шт.
	Количество установленных тарифов на электрическую энергию и услуги по ее передаче	шт.
	Количество установленных плат за технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе по индивидуальному проекту	шт.
	Количество экспертных заключений по установлению тарифов на товары и услуги потребительского рынка	шт.
	Количество установленных тарифов на товары и услуги потребительского рынка	шт.
	Формирование сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии и мощности в рамках ЕЭС России по Калужской области (объемы энергопотребления)	млн. кВтч
	Количество согласованных производственных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО	шт.
	Количество письменных заключений подготовленных по инвестиционным программам организаций коммунального комплекса	шт.
	Ведение реестра ЭСО Калужской области по регулируемым видам деятельности	шт.
	Количество проведенных мониторингов по системе ЕИАС ФСТ России по регулируемым видам деятельности	шт.
	Количество проведенных семинаров и конференций	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. руб.
	Задача 1.2. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий в производственных процессах
	Показатели деятельности:
	Сумма средств, включенных в экономически обоснованный тариф по согласованным производственным программам организаций коммунального комплекса	тыс. руб.
	Сумма средств, включенных в экономически обоснованный тариф по утвержденным инвестиционным программам	тыс. руб.
	Сумма средств, фактически направленных на исполнение инвестиционных программ	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. руб.
	Задача 1.3. Формирование конкурентной среды в топливно-энергетическом комплексе для повышения эффективности его функционирования и минимизации тарифов
	Показатели деятельности:
	Сумма необоснованных затрат, выявленная при согласовании производственных программ и дачи письменных заключений на инвестиционные программы	тыс. руб.
	Сумма необоснованных затрат исключенных при проведении экспертиз тарифов	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.3	тыс. руб.
	Задача 1.4. Осуществление государственного контроля за соблюдением действующего законодательства по ценообразованию и применению регулируемых цен и тарифов на территории Калужской области
	Показатели деятельности:
	Количество проверок предприятий, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования	шт.
	Количество предписаний, выданных органу регулирования цен и тарифов муниципального образования, и выявленных административных нарушений	шт.
	Поступление суммы штрафов от лиц, привлеченных к административной ответственности	тыс. руб.
	Количество проведенных мониторингов по выполнению производственных программ организациями коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО	шт.
	Количество экспертных заключений, подготовленных по определению арбитражных судов по спорам в сфере регулируемого ценообразования	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.4	тыс. руб.
	Задача 1.5. Обеспечение открытости и доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов (цен)
	Показатели деятельности:
	- количество публикаций информации, связанной с ценообразованием	шт.
	- количество рассмотренных жалоб и заявлений	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.5	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов:
	Динамика суммы средств, включенных в экономически обоснованный тариф по согласованным производственным программам организаций коммунального комплекса	%
	Динамика суммы средств, включенных в экономически обоснованный тариф по утвержденным инвестиционным программам	%
	Цель 2. Создание условий для добросовестной конкуренции
	Задача 2.1. Создание условий для реализации законных прав и интересов физических и юридических лиц при размещении заказов
	Показатели деятельности:
	Число участников размещения заказов	кол-во
	Число субъектов малого предпринимательства, участвующих в размещении заказов	кол-во
	Расходы бюджета на исполнение задачи 2.1	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 2	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов:
	Рост количества участников размещения заказов	% к предыдущему году
	Рост количества субъектов малого предпринимательства, участвующих в размещении заказов	% к предыдущему году
	Цель 3. Обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета и внебюджетных источников при осуществлении размещения заказов
	Задача 3.1. Эффективное расходование средств областного бюджета
	Показатели деятельности:
	Объем государственных закупок	тыс. рублей / % от расходной части бюджета
	Экономия бюджетных средств	млн. рублей
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.1	тыс. рублей
	Задача 3.2. Организационное, методическое руководство и координация деятельности в сфере размещения заказов
	Показатели деятельности:
	Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам размещения заказов	шт.
	Количество запросов государственных и муниципальных заказчиков и участников размещения заказов	шт.
	Количество проведенных семинаров и конференций	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 3.2	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 3	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Рост объемов государственных закупок в форме торгов	% к предыдущему году
	Увеличение экономии бюджетных средств	% к предыдущему году
	Сокращение количества запросов государственных и муниципальных заказчиков и участников размещения заказов	% к предыдущему году
	Цель 4. Реализация на территории области государственной политики в области лицензирования
	Задача 4.1. Осуществление лицензирования видов деятельности, лицензирование которых отнесено к ведению государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	Показатели деятельности:
	Выдача лицензий по видам деятельности:	кол-во лицензии
	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий	%
	Расходы бюджета на исполнение задачи 4.1	тыс. рублей
	Расходы бюджета на исполнение цели 4	тыс. рублей
	Результативность бюджетных расходов:
	Поступление госпошлины и лицензионный сбор за выдачу лицензий	тыс. руб.
	Цель 5. Развитие конкуренции на продовольственных рынках Калужской области
	Задача 5.1. Анализ инфраструктуры товарных рынков и подготовка предложений по выявленным проблемам
	Показатели деятельности:
	Проведение маркетинговых исследований товарных рынков	кол-во исследуемых товарных рынков
	Расходы бюджета на исполнение задачи 5.1	тыс. руб.
	Задача 5.2. Мероприятия по реализации, обеспечению и защите прав потребителей
	Показатели деятельности:
	Проведение исследований качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Калужской области	кол-во лабораторных исследований
	Расходы бюджета на исполнение задачи 5.2	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 5	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов:	%
	Соотношение индекса среднедушевого оборота розничной торговли и платных услуг относительно прожиточного минимума в Калужской области	%
II	Принимаемые обязательства
	Цель 1. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий
	Задача 1.1. Внедрение и использование электронного документооборота при размещении заказов
	Показатели деятельности:
	Количество поступивших электронных документов	шт. / % от общего числа поступивших документов
	Количество поступивших заявок на участие в торгах	шт. / % от общего числа поступивших заявок
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.1	тыс. руб.
	Задача 1.2. Внедрение автоматизированной информационной системы государственного заказа
	Показатели деятельности:
	Количество открытых аукционов в электронной форме	шт.
	Расходы бюджета на исполнение задачи 1.2	тыс. руб.
	Расходы бюджета на исполнение цели 1	тыс. руб.
	Результативность бюджетных расходов:
	Соотношение количества открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме	%
	Итого расходы бюджета
	В том числе:
	Расходы на действующие обязательства	тыс. руб.
	Из них:
	Доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода	%
	Расходы на принимаемые обязательства	тыс. руб.
	Доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода	%