Приложение. Итоги исполнения бюджета MP "Думиничский район" на 1.04.2008 г.

Приложение
к решению
Думиничского районного Собрания представителей
Калужской области
от 27 мая 2008 г. N 22

Итоги исполнения бюджета MP "Думиничский
район" на 1.04.2008 г.

(в рублях)

Наименование показателей	План на год	План на отчетный период	Исполнено	% испол. года	% исп. отч.
Доходы
Налоговые доходы	30748532	6221000	7218742	23,5	116,0
Налоги на прибыль, доходы	25987000	5146000	6138100	23,6	119,3
Налог на прибыль	493000	46000	377676	76,6	821,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций			1926
Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей и других лиц	25494000	5100000	5749148	22,6	112,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, частных нотариусов и других лиц			9350
Налоги на совокупный доход	3200000	790000	762976	23,8	96,6
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	600000	200000	30737	5,1	15,4
Единый сельскохозяйственный налог	85000	40000	25829	30,4	64,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2515000	550000	594513	23,6	108,1
Единый налог, объектом налогообложения которого являются доходы			111897
Налоги на имущество	1100000	170000	253884	23,1	149,3
Налог на имущество организаций	1100000	170000	253884	23,1	149,3
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог
Государственная пошлина	261532	65000	59651	22,8	91,8
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, мировыми судьями	181532	45000	26951	14,8	59,9
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы			1500
Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридических значимых действий	80000	20000	31200	39,0	156,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	200000	50000	4131	2,1	8,3
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	0	0
Задолженность по отмененным налогам (налог на имущество предприятий)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.)
Целевые сборы с граждан и предприятий на содержание милиции			34
Пени, прочие местные налоги и сборы	200000	50000	4097	2,0	8,2
Неналоговые доходы	2541000	447367	529476	20,8	118,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1285000	317367	346614	27,0	109,2
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений	2779	0		0,0
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды на земли госсобственности на землю
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграни- чена и которые распо- ложены в границах поселений	642221	157367	91893	14,3	58,4
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	640000	160000	134040	20,9	83,8
- доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей			120681
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60000	10000	38068	63,4	380,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	716000	0	922	0,1
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений			922
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	716000	0		0,0
Административные платежи и сборы	0	0	0
- платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	480000	120000	145872	30,4	121,6
- административные правонарушения в области дорожного движения и другие	226000	56500	74600	33,0	132,0
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	254000	63500	71272	28,1	112,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты			-2000
Итого доходов:	33289532	6668367	7748218	23,3	116,2
Безвозмездные перечисления	144949359	37365190	37365190	25,8	100,0
От других уровней власти	144949359	37365190	37365190	25,8	100,0
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	11307400	8089469	8089469	71,5	100,0
- дотация из фонда материально го стимулирования
- дотация на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов	14965530	1500000	1500000	10,0	100,0
- дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и соцсферы, переданных в ведение местного самоуправления	0	0
- дотация на стабилизацию доходной базы	0
- субсидия на комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания центральной библиотечной системы	68200			0,0	0,0
- субсидия на поддержку муниципальных учреждений культуры	129000
- субсидия на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан	673660	17500	17500	2,6	100,0
- субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	88000			0,0	0,0
- субсидия на выплату медицинскому персоналу	266913	266913	266913	100,0	100,0
- субсидия на переподготовку кадров муниципальных служащих	334800			0,0	0,0
- субсидия на удешевление школьного питания	869040	243910	243910	28,1	100,0
- субсидия на приобретение жилья для молодых семей (возврат остатков)
- субсидия на приобретение компьютерного оборудования для библиотек	60000			0,0	0,0
- субсидии на обеспечение учреждений спортивным инвентарем и оборудованием
- субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функции классного руководителя	273639	273639	273639	100,0	100,0
- субсидия на развитие МТБ муниципальных учреждений	530000			0,0	0,0
- субсидия на ремонт дорожной и уличной сети	3257000			0,0	0,0
- субвенция на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (соц. помощь на дому)	2252200	655950	655950	29,1	100,0
- субвенция на опеку	3483400	788913	788913	22,6	100,0
- субвенция на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан (содержание приюта)	5957000	1497850	1497850	25,1	100,0
- субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	949064	237266	237266	25,0	100,0
- субвенция "О социальных гарантиях приемным семьям"	2311500	659812	659813	28,5	100,0
- субвенция на социальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	154400	30000	30000	19,4	100,0
- субвенция на содержание отдела соцзащиты	2173000	543250	543250	25,0	100,0
- субвенция на оплату ЖКХ труженикам тыла и ветеранам труда	6220600	1555149	1555149	25,0	100,0
- субвенция на формирование и содержание архивных фондов	253714	63428	63428	25,0	100,0
- субвенция на оплату ЖКХ реабилитированным	167100	41780	41780	25,0	100,0
- субвенция на оплату ежемесячной денежной выплаты реабилитированным	121700	30425	30425	25,0	100,0
- субвенция на выплату ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей	981900	245475	245475	25,0	100,0
- субвенция на предоставление ежемесячной денежкой выплаты ветеранам труда и труженикам тыла	4660200	1165050	1165050	25,0	100,0
- субвенция на оказание мер по оплате ЖКХ аварии на ЧАЭС	112300	28074	28074	25,0	100,0
- субвенция на осуществление полномочий по отделу ЗАГС	653000	163250	163250	25,0	100,0
- субвенция на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	2083400	520850	520850	25,0	100,0
- субвенция на ЖКУ многодетным семьям	510800	127701	127701	25,0	100,0
- субвенция на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного к бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях	63358360	13900000	13900000	21,9	100,0
- субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка	1878300	469580	469580	25,0	100,0
- субвенция на выплату пособий на погребение безработных	56000	19000	19000	33,9	100,0
- субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях
- субвенция на выплату пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области	2499300	624825	624825	25,0	100,0
- субвенция на обеспечение равной доступности	543	543	543	100,0	100,0
- прочие межбюджетные трансферты	336980	68772	68772	20,4	100,0
- субвенция на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений	9962600	2548000	2548000	25,6	100,0
- безвозмездные поступления	390416	390416	390416	100,0	100,0
- взаимные расчеты на предоставление работ по ремонту дорожной, улично-дорожной сети и благоустройству населенных пунктов, входящих в состав муниципального района	598400	598400	598400	100,0	100,0
- субвенция, предоставляемая из бюджетов поселений в бюджет муниципального района	0	0	0
- обеспечение жителей поселения услугам и организаций культуры
- на организацию библиотечного обслуживания
- на содержание жилищного фонда
- на обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта
- содержание и строительство автомобильных дорог
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению
Доходы от предпринимательской деятельности	4208486	1049630	1492462	35,5	142,2
- возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов	-5017440	-5017440	-5017440
Всего доходов:	177429937	40065747	41588430	23,4	103,8
Расходы
Общегосударственные вопросы	12074263	2653623	2391961	19,8	90,1
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	224000	35879	35879	16,0	100,0
- резервный фонд	54000	0
- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	543000	141641	141641	26,1	100,0
- обслуживание государственного и муниципального долга	50000	0
- обеспечение выборов и референдумов
- содержание органов местного самоуправления	9474514	2062995	1929190	20,4	93,5
- прочие расходы	6000	6000	2620	43,7	43,7
- прочие расходы (госпошлина ГАИ)	62430	13720	13720	22,0	100,0
- прочие расходы (предпринимательская деятельность)	135319	135319	42355	31,3	31,3
- обеспечение деятельности финансовых органов	1480000	258069	226556	15,3	87,8
- расходы на проведение общественных работ	45000			0,0
Органы внутренних дел	41000	12886	12886	31,4	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	391000	109235	109235	27,9	100,0
Национальная экономика	6019570	425289	399972	6,6	94,0
Дорожное хозяйство	4257000
Сельское хозяйство и рыболовство	1152570	305289	299972	26,0	98,3
- мероприятия по землеустройству и землепользованию	37570	0		0,0	0,0
- содержание аппарата сельского хозяйства	1115000	305289	299972	26,9	98,3
Автомобильный транспорт	610000	120000	100000	16,4	83,3
Обеспечеие транспорт- ной доступности
Возмещение убытков от пассажирских перевозок	600000	120000	100000	16,7	83,3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма	10000	0		0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	12898410	7101126	3741371	29,0	52,7
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%)	1500000	1500000	1500000	100,0	100,0
- капитальный ремонт жилфонда	15400	0		0,0	0,0
- мероприятия в области жилищного хозяйства	6042234	960350	960350	15,9	100,0
- мероприятия в области коммунального хозяйства	4242376	4042376	682621	14,4	16,9
- расходы по взаимным расчетам на ремонт дорожной и уличной сети	598400	598400	598400	100,0	100,0
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства				0,0	0,0
Охрана окружающей среды	20000	0
Образование	95546208	24578099	19922869	20,9	81,1
Культура и искусство	3398300	1104621	1095389	32,2	99,2
Средства массовой информации	600000	163969	163969	27,3	100,0
Здравоохранение	15169134	5104508	4989714	32,9	97,8
Физическая культура	500020	199594	191274	38,3	95,8
Социальная политика	37990335	10395719	7572338	19,9	72,8
в том числе:
- отделение социальной помощи на дому	2252200	655950	466716	20,7	71,2
- пенсионное обеспечение	614000	103550	103550	16,9	100,0
- расходы по Совету ветеранов	85000	20750	20750	24,4	100,0
- социальный приют	6057000	1597850	981160	16,2	61,4
- оплата ЖКХ ветеранам труда и труженикам тыла	6220600	1555149	1113901	17,9	71,6
- оплата ЖКХ реабилитированным	167100	41780	26975	16,1	64,6
- денежные выплаты реабилитированным	121700	30425	30425	25,0	100,0
- денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла	4660200	1165050	987876	21,2	84,8
- ежемесячное пособие на ребенка	1878300	469580	469580	25,0	100,0
- пособия и компенсации, установленные законами и иными правовымии актами Калужской области	2499300	624824	563479	22,5	90,2
- отопление	235400	235400	235400	100,0	100,0
- жилищные субсидии гражданам на оплату ЖКХ	2083400	520850	282808	13,6	54,3
- подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	396208	396208		0,0	0,0
- целевая программа муниципального района "обеспечение жильем молодых семей"	110000	0		0,0	0,0
- расходы по опеке	5794900	1448725	1320023	22,8	91,1
- социальная поддержка малоимущих граждан	154400	30000	19000	12,3	63,3
- социальная помощь гражданам по приказам М3ИСР	11500	11500	11500	100,0	100,0
- оплата ЖКХ участникам ЧАЭС	112300	28074	1946 8	17,3	69,3
- оплата ЖКХ многодетным семьям	510800	127701	78788	15,4	61,7
- пособия многодетным семьям	981900	245475	218409	22,2	89,0
- пособие на погребение безработных	56000	19000	14000	25,0	73,7
- содержание аппарата соцзащиты	2173000	543250	439244	20,2	80,9
- социальное развитие села до 2010 года	100000	0		0,0	0,0
- пособие при рождении ребенка	345416	345416	137981	39,9	39,9
- приобретение жилья для молодых семей	134668	134668		0,0	0,0
- строительство жилья для молодых семей и специалистов на селе
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (обл. бюджет)	543	543	543	100,0	100,0
организация и осуществление деятельности по опеке	234500	44000	30762	13,1	69,9
- на реализацию мероприятий по переводу квартир муниципального жилищ- ного фонда, а также квартир и домовладений малообеспеченных граждан на индивидуальное отопление
Итого расходов:	184648240	51848669	40590978	22,0	78,3
Межбюджетные трансферты	10226600	2812000	2812000	27,5	100,0
Дотации сельским поселениям	9962600	2548000	2548000	25,6	100,0
Субсидии сельским поселениям	264000	264000	264000	100,0	100,0
Всего расходов:	194874840	54660669	43402978	22,3	79,4
Дефицит бюджета (со знаком "минус")	-17444903	-14594922	-1814548
Источники финансирования дефицита бюджета	17444903	14594922	1814548
Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях	16430903	14594922	1814548
Остатки на начало периода	17284287	14594922	17284287
Денежные средства в пути
Остатки на конец периода	853384		15469739
Кредиты банка	1014000
Кредиты банка полученные	1014000