Приложение N 1. Областной бюджет калужской области на 2001 год

Приложение N 1
к Закону Калужской области
от 1 марта 2002 г. N 100-ОЗ

Областной бюджет калужской области на 2001 год

Доходы	План с учетом принятых законов	Поправки (+; -)	Уточненный план на год
Налоговые доходы	1 073 757	73 961	1 147 718
1. Налоги на прибыль (доход), прирост капитала	366 640	58 477	425 117
1. Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций	78 289	25 503	103 792
2. Налог на доходы физических лиц	286 898	31900	318 798
3. Налог на игорный бизнес	1 453	1074	2 527
II. Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	374 466		374 466
1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации	366 301		366 301
2. Лицензионные и регистрационные сборы	1 689		1 689
3. Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте	6 476		6 476
III. Налоги на совокупный доход	44 878		44 878
1. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности	1 215		1 215
2. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	43 663		43 663
IV. Налоги на имущество	17 1040	12 767	183 807
Налог на имущество предприятий	17 1040	12 767	183 807
V. Платежи за пользование природными ресурсами	49 505		49 505
1. Платежи за пользование недрами	3 318		3 318
2. Платежи за пользование лесным фондом	1 736		4 785
3. Плата за пользование водными объектами	2 456		2 456
4. Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов	18 330		18 330
5. Земельный налог	14 256		14 256
6. Прочие платежи за пользование природными ресурсами	9 409		9 409
VI. Прочие налоги, пошлины и сборы	67 228	2 717	69 945
1. Прочие федеральные налоги	35		35
2. Налоги субъектов Российской Федерации - сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц	67 193	2 717	69 910
Неналоговые доходы	46 534	0	46 534
VII. Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности	10 524		10 524
VIII. Доходы от продажи земли и нематериальных активов	130		130
IX. Административные платежи и сборы	28 000		28 000
X. Штрафные санкции, возмещение ущерба	4 785		4 785
XI. Прочие неналоговые доходы	3 095		3 095
Прочие доходы	3 095		3 095
Итого доходов	1 120 291	73 961	1 194 252
Безвозмездные перечисления	1 192 881	403 365	1 596 246
I. От бюджетов других уровней	1 192 881	402 664	1 595 545
1. Дотации	898 676	179 510	1 078 186
в том числе
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	796 340		796 340
- дотация на возмещение потерь в связи с изменением объема н порядка формирования фонда компенсации	102 336		102 336
-дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ETC по оплате труда работников бюджетной сферы		25 746	25 746
- дотация на подготовку к работе в осенне-зимний период 2001-2002 годов		53 627	53 627
- дотация на погашение задолженности федерального бюджета по раннее принятым в муниципальную собственность объектам жилфонда и соцсферы		100 137	100 137
2. Субвенции	294 205	130 300	424 505
в том числе
- субвенция на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	153 791	-21 156	132 635
- субсидия на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	75 414	21 156	96 570
- субвенция на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации (г. Обнинск Калужской области)	65 000	130 000	195 000
- субвенция на капитальный ремонт Думиничского детского дома		300	300
3. Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ по капвложениям		76 393	76 393
4. Средства, полученные по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти		16 461	16 461
II. Прочие безвозмездные перечисления		701	701
Всего доходов бюджета	2 313 172	477 326	2 790 498
Доходы целевых бюджетных фондов	1 243 000		1 243 000
Дорожные фонды	1 243 000		1 243 000
1. Территориальный дорожный фонд	1 243 000		1 243 000
в том числе субвенции и субсидии и федерального бюджета	699 300		699 300
Всего доходов с целевыми бюджетными фондами	3 556 172	477 326	4 033 498

	Расходы	Код по ведомст- венной классифи- кации	Код по функциональной классификации				Код по экономи- ческой классифи- кации	Текущие расходы			Из них защищенные статьи			Капитальные расходы			Всего расходов
								План с учетом принятых законов	Поправка (+, -)	Уточнен- ный план	План с учетом принятых законов	Поправка (+, -)	Уточнен- ный план	План с учетом принятых законов	Поправка (+, -)	Уточнен- ный план	План с учетом принятых законов	Поправка (+, -)	Уточнен- ный план
			Раздел	Подра- здел	Целевая статья	Вид расходов
III.	Аппарат Губернатора области	303						34497	100	34597	22531		22531	4000		4000	38497	100	38597
2.	Обеспечение деятельности аппарата Губернатора области	303	01	03	036			7016	100	7116	255		255	4000		4000	11016	100	11116
2.1	Расходы на содержание аппарата	303	01	03	036	029		7016	100	7116	255		255	4000		4000	11016	100	11116
	в том числе:
	оплата коммунальных услуг	303	01	03	036	029	110700	3254	100	3354	255		255				3254	100	3354
	из них:
	оплата водоснабжения помещений	303	01	03	036	029	110740	155	100	255							155	100	255
VI.	Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	177						15352	43	15395	12327		12327	315		315	15667	43	15710
2.	Содержание и оснащение подразделений гражданской обороны	177	13	03	151	083		5451	43	5494	3025		3025	300		300	5751	43	5794
2.1	Поисково-спасательный отряд	177	13	03	151	083		2205	22	2227	1789		1789	300		300	2505	22	2527
	в том числе:
	оплата коммунальных услуг	177	13	03	151	083	110700	150	22	172	54		54				150	22	172
	из них:
	оплата потребления тепловой энергии	177	13	03	151	083	110720	80	22	102	24		24				80	22	102
	в том числе:
	оплата отопления и технологических нужд	177	13	03	151	083	110721	56	22	78							56	22	78
2.4	Учебно-методический центр	177	13	03	151	083		1426	21	1447	964		964				1426	21	1447
	в том числе:
	оплата коммунальных услуг	177	13	03	151	083	110700	150	21	171	54		54				150	21	171
	из них:
	оплата потребления тепловой энергии	177	13	03	151	083	110720	80	21	101	24		24				80	21	101
	в том числе:
	оплата отопления и технологических нужд	177	13	03	151	083	110721	56	21	77							56	21	77
VIII.	Департамент сельского хозяйства и продовольствия - всего	082						226942	16150	243092	20494		20494	180		180	227122	16150	243272
2.	Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства	082	08	01	340			41710	-3924	37786							41710	-3924	37786
2.1	Субсидии на животноводческую продукцию	082	08	01	340	210	130111	33000	-3924	29076							33000	-3924	29076
4.	Прочие расходы в области сельского хозяйства	082	08	01	342			110884	3924	114808							110884	3924	114808
4.1	Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве	082	08	01	342	211		76884	3924	80808							76884	3924	80808
4.1.1	Фонд стабилизации и развития АПК	082	08	01	342	211		66442	3924	70366							66442	3924	70366
	в том числе:
	пополнение фонда стабилизации и развития АПК	082	08	01	342	211	380140		3924	3924								3924	3924
6.	Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	082	08	02	344			10869	250	11119							10869	250	11119
	в том числе:
	мелиорация земель	082	08	02	344	397	130140	1700	250	1950							1700	250	1950
7.	Формирование региональных продовольственных фондов	082	08	03	348	229
7.1	Расходы по формированию региональных продовольственных фондов	082	08	03	348	229
	Предоставление кредитов (бюджетных ссуд)	082	08	03	348	229	380140	86016		86016							86016		86016
	в том числе:
	за счет средств областного бюджета	082	08	03	348	229	380140		31030	31030								31030	31030
	за счет средств федерального бюджета	082	08	03	348	229	380140		54986	54986								54986	54986
	возврат кредитов (бюджетных ссуд)	082	08	03	348	229	380240	-86016		-86016							-86016		-86016
	в том числе:
	за счет средств областного бюджета	082	08	03	348	229	380240		-31030	-31030								-31030	-31030
	за счет средств федерального бюджета	082	08	03	348	229	380240		-54986	-54986								-54986	-54986
8.	Прочие расходы в области сельского хозяйства	082	08	05	342			28413	15900	44313	2122		2122	150		150	28563	15900	44463
8.2	Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	082	08	05	342	397		25777	15900	41677							25777	15900	41677
8.2.12	Возмещение ущерба от стихийных бедствий 2001 года	082	08	05	342	397	111040		15900	15900								15900	15900
IX.	Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - всего	020						7263	20509	27772	5720		5720	5700		5700	12963	20509	33472
5.	Расходы на погашение задолженности по принятым от ведомств объектам коммунального назначения	020	12	02	311				20509	20509								20509	20509
	в том числе:
	ГУП "Кировэнерго"	020	12	02	311	440	130110		1000	1000								1000	1000
	Приокское МПКЭ и ТС	020	12	02	311	440	130110		1000	1000								1000	1000
	ГУП "Калугаоблводоканал"	020	12	02	311	442	130110		18509	18509								18509	18509
X.	Департамент строительства и средств сообщения - всего	133						43582		43582	5381		5381	112947	45359	158306	156529	45359	201888
2.	Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе	133	07	07	313									100927	45359	146286	100927	45359	146286
	в том числе:
2.1	Капитальное строительство	133	07	07	313	198	240200							84609	48131	132740	84609	48131	132740
	из них:
	жилищное строительство	133	07	07	313	198	240210							17819	12025	29844	17819	12025	29844
	в том числе:
	"Областная целевая программа по защите населения Калужской области от воздействия последствий Чернобыльской катастрофы на 2001-2005 годы" (в части обеспечения жильем участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС)	133	07	07	313	198	240210							3000	35	3035	3000	35	3035
	строительство объектов производственного назначения, исключая строительство военных объектов	133	07	07	313	198	240220							133	24354	24487	133	24354	24487
	строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство	133	07	07	313	198	240230							66657	11752	78409	66657	11752	78409
	в том числе:
	областная целевая программа "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой"	133	07	07	313	198	240230							1413	-46	1367	1413	-46	1367
	Областная целевая программа "Дети Чернобыля"	133	07	07	313	198	240230							2100	601	2701	2100	601	2701
2.2	Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	133	07	07	313	462	240200							5616	-4080	1536	5616	-4080	1536
	в том числе:
	жилищное строительство	133	07	07	313	462	240210							129	-129		129	-129
	строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство	133	07	07	313	462	240230							5487	-3951	1536	5487	-3951	1536
2.3	Капитальный ремонт	133	07	07	313	198	240300							10702	1308	12010	10702	1308	12010
	в том числе:
	капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда	133	07	07	313	198	240330							10604	1308	11912	10604	1308	11912
XIII.	Департамент образования и науки - всего	075						183597	287	183884	126229		126229	1815	300	2115	185412	587	185999
	ведомственные расходы по учреждениям и мероприятиям	075						177827	287	178114	121110		121110	1800	300	2100	179627	587	180214
XIV.	Департамент культуры и искусства - всего	056						44657	4	44661	29706		29706	1840		1840	46497	4	46501
	ведомственные расходы по учреждениям и мероприятиям	056						41413	4	41417	26718		26718	1790		1790	43203	4	43207
XV.	Департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения - всего	054						265425	4502	269927	216597	883	217480	47280		47280	312705	4502	317207
	ведомственные расходы по учреждениям и мероприятиям	054						259254	4502	263756	211405	883	212288	47280		47280	306534	4502	311036
XVI.	Департамент физической культуры, спорта и туризма - всего	164						20988	50	21038	12709		12709	376		376	21364	50	21414
	ведомственные расходы по учреждениям и мероприятиям	164						18506	50	18556	10427		10427	276		276	18782	50	18832
XVII.	Департамент социальной политики - всего	148						436562	2272	438834	217513	-20384	197129	1275		1275	437837	2272	440109
	Ведомственные расходы по учреждениям и мероприятиям	148						153574	1500	55074	43733		43733				53574	1500	55074
5.	Реализация Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	148	18	07	452	324	130110	153791	-20384	133407	153791	-20384	133407				153791	-20384	133407
8.	Реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	148	18	06	440	642	130330	75414	21156	96570							75414	21156	96570
XXI.	Финансовая поддержка специальной моторизованной воинской части 6681	188	05	02	200	397		840	1026	1866	350	33	383				840	1026	1866
XXXXXVI.	Расходы за счет средств, полученных из федерального бюджета для осуществления государственных программ		07	07			240200								76393	76393		76393	76393
	Итого расходов:							1603387	44943	1648330	882119	-19468	862651	197656	122052	319708	1801043	166995	1968038
	Дотации бюджетам муниципальных образований из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований Калужской области	092	21	01	485	445	130210	426151	149331	575482							426151	149331	575482
	Субвенция муниципальному образованию "г. Обнинск" на реализацию программы "Наукограды. г. Обнинск Калужской области"	092	21	01	485	369								65000	130000	195000	65000	130000	195000
	Средства, переданные из областного бюджета бюджетам муниципальных образований по взаимным расчетам	092	21	01	483	358	130150	72804	561	73365							72804	561	73365
	Всего расходов:							2177293	194835	2372128	882119	-19468	862651	262656	252052	514708	2439949	446887	2886836
	Всего расходов с учетом целевого бюджетного фонда							2677159	194835	2871994	886635	-19468	867167	1005790	252052	1257842	3682949	446887	4129836
	Превышение расходов над доходами (дефицит)																126777	-30439	96338
Источники погашения дефицита								126777	-30439	96338	| |
Бюджетная ссуда, полученная из федерального бюджета								81373	-30439	50934
Остатки бюджетных средств на 01.01.2001 г.								45404		45404