Приложение N 8. Исполнение консолидированного бюджета Малоярославецкого района за 2007 год

Приложение N 8
к постановлению
Малоярославецкого районного Собрания депутатов
Калужской области
от 21 мая 2008 г. N 15

Исполнение консолидированного бюджета
Малоярославецкого района за 2007 год

(тыс. руб.)

Код	Наименование	Уточненный план на 2007 год			Исполнено за 2007 год
		Консоли- дирован- ный бюджет	Бюджет муниципа- льного района	Бюджеты поселе- ний	Консоли- дирован- ный бюджет	Бюджет муниципа- льного района	Бюджеты поселе- ний
1 00 00000 00 0000 000	Доходы
1 00 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	137597	102970	34627	140201	104807	35394
1 01 01000 02 0000 110	Налог на прибыль организаций	5700	5700		5705	5705
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	131897	97270	34627	134496	99102	35394
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	36644	36553	91	36807	36699	108
1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	17545	17545		17590	17590
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	18917	18917		19000	19000
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	182	91	91	217	109	108
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	51940	17276	34664	52875	17278	35597
1 06 01000 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц	2889		2889	3021		3021
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	17276	17276		17277	17278
1 06 06000 10 0000 110	Земельный налог	31775		31775	32576		32576
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина, сборы	4600	4600	0	4640	4640
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1400	1400		1408	1408
1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	3200	3200		3232	3232
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	844	430	414	906	431	475
1 09 07000 03 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	844	430	414	906	431	475
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	30541	14567	15974	31601	14851	16750
1 11 05000 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	30541	14567	15974	31567	14851	16716
1 11 07000 00 0000120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0			34		34
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	2045	2045	0	2048	2048
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2045	2045		2048	2048
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7500	2600	4900	7582	2611	4971
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7500	2600	4900	7582	2611	4971
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	252,00	240,00	12	272	242	30
1 15 02000 05 0000 140	Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	252,00	240,00	12	272	242	30
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3455	3455	0	3473	3461	12
1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	0
1 16 21000 00 0000140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	0
1 16 30000 05 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	3455	3455		3473	3461	12
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	7096	857	6239	7521	858	6663
1 17 05000 05 0000 180	Прочие неналоговые доходы	7097	857	6238,5	7521	858	6663
1 18 05000 05 0000 151	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций и субсидий прошлых лет				72	72
1 19 05000 05 0000 180	Возврат остатков субвенций и субсидий из бюджетов муниципальных районов				-2477	-2405	-72
	Итого доходов:	282513,50	185593,00	96920,5	285521	185593	99928
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	357912,70	337391,40	83277,20	335710,20	325027,10	71923,40
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	343449,30	331289,20	74916,0	329256,5	319344,6	71152,2
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6524,70	6164,7	20073,0	6524,7	6164,7	20 032,0
2 02 02000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	184214,9	199430,6	768	184214,9	198482,5	768
2 02 02025 05 0000 151	Средства получаемые по взаимным расчетам	81266,1	77942,2	28895	81266,1	77942,2	28371,4
2 02 04000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	70850,60	47246,7	25092	56657,8	36250,2	21892,8
2 02 09024 05 0000 151	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъекта РФ	593,00	505	88	593	505	88
2 03 05000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных организаций	1192,20	1192,2		1192,2	1192,2
2 07 05000 05 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	13271,20	4910	8361,2	5261,5	4490,3	771,2
3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	23969	16164	7805	22628,3	14725,4	7902,9
3 02 01000 00 0000 130	Доходы от продажи услуг	21769	13964	7805	19974,3	12549,4	7424,9
3 02 02050 00 0000 440	Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	400	400		545,3	373	172,3
3 03 01000 00 0000 151	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1800	1800
3 03 02000 00 0000 180	Прочие безвозмездные отчисления	1800	1800		2108,7	1803	305,7
	Всего доходов	664395,2	539148,4	188002,7	643859,5	525345,5	179754,3
код	Наименование	Консоли- дирован- ный бюджет	Бюджет муниципа- льного района	Бюджеты поселе- ний	Консоли- дирован- ный бюджет	Бюджет муниципа- льного района	Бюджеты поселе- ний
	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	70561,5	40787,0	29774,5	56020,1	29576,1	26444,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2063,5	1174	889,5	2029,9	1140,5	889,4
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	5294	746	4548	5100,7	692,3	4408,4
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	314	159	155	313,8	158,8	155
0112	Обслуживание государственного и муниципального долга	500	500		261,9	261,9
0113	Резервные фонды	1340	619	721	1120,2	550,6	569,6
0115	Другие общегосударственные вопросы	61050,0	37589,0	23461	47193,6	26772	20421,6
0200	Национальная оборона	1330,0		1330	1043	0	1043
0202	Мобилизационная и вневойсковая оброна#	1330,0		1330	1043		1043
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	799	723	76	721,4	690,4	31
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	799	723	76	721,4	690,4	31
0400	Национальная экономика	16960	15633	1327	13410	12551	859
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	5650	5310	340	2687	2607	80
0408	Транспорт	10124	9627	497	9875	9378	497
0411	Другие вопросы в области национальной экономики	1186	696	490	848	566	282
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	124312	12518	111794	94531,1	11649	82882,1
0501	Жилищное хозяйство	9529	1484	8045	8850	1483	7367
0502	Коммунальное хозяйство	114783	11034	103749	85681,1	10166	75515,1
0504	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0
0600	Охрана окружающей среды	450	450	0	401	401	0
0602	Охрана растительных и животных видов и среды их обитания	350	350		341	341
0604	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	100	100		60	60
0700	Образование	315721	315707	14	295367	295365	2
0701	Дошкольное образование	92379	92379		80792	80792
0702	Общее образование	203704	203704		195320	195320
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1994	1980	14	1959	1957	2
0709	Другие вопросы в области образования	17644	17644		17296	17296
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	49969	21125	28844	49319	20616	28703
0801	Культура	38806	17047	21759	38260	16610	21650
0802	Кинематография	5875	498	5377	5836	491	5345
0804	Периодическая печать и издательства	2908	1200	1708	2908	1200	1708
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	2380	2380		2315	2315
0900	Здравоохранение и спорт	61044	50395	10649	53238	42638	10600
0901	Здравоохранение	59894	49245	10649	52090	41490	10600
0902	Спорт и физическая культура	1150	1150		1148	1148
1000	Социальная политика	60155,4	59491,4	664	37549,4	36900,0	649,4
1002	Социальное обслуживание населения	4543,9	4543,9		4470,0	4470,0
1003	Социальное обеспечение населения	43008,8	42344,8	664	20476,7	19827,3	649,4
1004	Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	9840,4	9840,4		9840,4	9840,4
1006	Другие вопросы в области социальной политики	2762,3	2762,3		2762,3	2762,3
1100	Межбюджетные трансферты	3281,7	48602,0	17436	3281,7	48034,0	16488
	Итого расходов	704583,6	565431,4	201908,1	604881,3	498420,5	167701,1
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-40188	-26283	-13905	38978,2	26925,0	12053,2

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального
района "Малоярославецкий район" за 2007 год

Бюджет муниципального района "Малоярославецкий район" за 2007 год по доходам исполнен на 97,4%, при уточненном плане 539148,4 тыс. руб. поступило 525345,5 тыс. руб.

По собственным доходным источникам исполнение составило 100% при уточненном плане 185593 тыс. руб. поступило 185593 тыс. руб., по финансовой помощи - 96,4%, при плане 331289,2 тыс. руб. поступило 319344,6 тыс. руб. по доходам от предпринимательской деятельности - 91,1% при плане 16164 тыс. руб. поступило 14725,4 тыс. руб.

Структура доходной части бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" за 2007 год сложилась следующим образом:

319344,6 тыс. руб., или 61% - финансовая помощь из федерального и областного бюджетов

185593 тыс. руб., или 35% - налоговые и неналоговые доходы

14725,4 тыс. руб. или 3% - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5682,5 тыс. руб. или 1% - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

По сравнению с 2006 годом поступление собственных доходных источников в бюджет муниципального района "Малоярославецкий район" увеличилось на 57156 тыс. руб. (2006 г. - 128437 тыс. руб.). Темп роста составил 144,5% .

Поступление доходов в разрезе налогов, характеризуется следующим образом:

Поступления налога на доходы физических лиц в 2007 году составили в сумме 99102 тыс. руб., или больше в сравнении с прошлым годом на 31325 тыс. руб. Темп роста к уровню прошлого года составил 146%. На рост поступлений налога на доходы физических лиц повлиял рост налогооблагаемой базы по следующим крупным налогоплательщикам: ОАО "Межрайгаз" - на 132% к уровню прошлого года, ООО "Агрисовгаз" - на 107% , ОАО "Леспромхоз" - на 111%. По ДЭП - 40 и по Детчинскому заводу увеличение налогооблагаемой базы произошло за счет погашения задолженности прошлых лет. На рост поступлений по налогу на доходы физических лиц повлияло увеличение с 1 января 2007 года дополнительного норматива отчислений на 3% (в 2006 году дополнительный норматив отчислений составлял 5%). В связи с проводимой работой по легализации доходов также увеличилось поступление налога на доходы физических лиц по мелким предприятиям и организациям

Поступления налога на прибыль в 2007 году составили 5705,0 тыс. руб. Темп роста к уровню прошлого года составил 122,5% Основной причиной является увеличение платежей по налогу на прибыль крупными налогоплательщиками района в том числе: ООО "Агрисовгаз" - рост налогооблагаемой базы к уровню прошлого года составил 133,6%, ОАО "МОПАЗ" - 287 %. По Детчинскому заводу темп роста к уровню прошлого года составил 200% - за счет роста перепродаж продукции и за счет доначислений по акту проверки за прошлый год, произведенной выездной налоговой проверкой (1736,0 тыс. руб.).

Высокий темп роста достигнут по налогам со специальными налоговыми режимами и составил в 2007 году 159,7% к уровню прошлого года. Высокий процент исполнения годового плана и темпа роста объясняется увеличением количества организаций перешедших в 2007 году на упрощенную систему налогообложения. Темп роста по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составил 104,3%, по единому сельскохозяйственному налогу - 908,3%. Рост поступлений по сельскохозяйственному налогу объясняется увеличением налогооблагаемой базы по данному налогу, сложившейся в 2006 году, а также увеличением количества новых налогоплательщиков (ООО "Новый быт", ООО "Русская земельная компания") Всего на территории района зарегистрировано 17 налогоплательщиков из них 12 - юридические лица, 5 - физические лица.

Поступления налога на имущество организаций составили в сумме 17278 тыс. руб., в сравнении с прошлым годом увеличение составило 1833 тыс. руб., темп роста к уровню прошлого года составил 111,9%. На увеличение поступлений налога на имущество организаций оказала влияние уплата ООО "Агрисовгаз" авансовых платежей за 2008 год в 2007 году.

Произошло увеличение поступлений госпошлины в сравнении с 2006 годом на 678 тыс. руб. Темп роста по госпошлине к уровню прошлого года составил 117,1%.

Доля доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в неналоговых доходах, составляет 62%.

В 2007 году доходы от использования имущества в бюджете составили 14851 тыс. руб. или больше в сравнении с прошлым годом на 14262,0 тыс. руб. Увеличение темпа роста данных платежей произошло по причине изменения процентов отчислений в бюджет муниципального района.

Штрафы и санкции в бюджет муниципального района в 2007 году поступили в объеме 3461 тыс. руб. Темп роста к уровню прошлого года составил 152,2%.

Из федерального и областного бюджетов за 2007 год было получено средств в сумме 319344,6 тыс. руб., что в сравнении с прошлым годом больше на 120940,6 тыс. руб., в том числе:

- прочих дотаций - 6164,7 тыс. руб.

- субвенций - 198482,5 тыс. руб.

- субсидий - 36250,2 тыс. руб.

- средств, получаемых по взаимным расчетам - 77942,2 тыс. руб.

- прочих безвозмездных поступлений от других уровней бюджета - 505 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" за 2007 год исполнена на 88,1%, при годовых бюджетных назначениях 565431,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 498420,5 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2006 года расходная часть бюджета муниципального района увеличилась на 70340 тыс. руб.

Функциональная структура расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" за 2007 год характеризуется следующим образом:

79% - расходы на социальный блок: образование, культура, здравоохранение и социальная политика;

4% - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику, охрану окружающей среды, национальную безопасность и правоохранительную деятельность;

17% - расходы по другим разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Экономическая структура расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" за 2007 год характеризуется следующим образом;

46% - расходы на оплату труда с начислениями на нее;

7% - расходы на приобретение предметов снабжения: медикаментов, продуктов питания, мягкого инвентаря, горюче-смазочных материалов, канцелярских и хозяйственных товаров;

36% - расходы на оплату коммунальных и прочих услуг;

9% - межбюджетные трансферты бюджетам поселений,

2% - субсидии муниципальным организациям.

Расходы на образование за 2007 год составили 295365 тыс. руб., или 59,2% от общего объема расходов бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2006 года расходы на образование увеличились на 92223 тыс. руб., в связи с тем, что за 2007 год произведены расходы на оплату земельного налога и погашена кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за год, также увеличились расходы на питание учащихся. Кроме того, в 2007 году увеличились расходы на выплату заработной платы, в связи с тем, что заработная плата за декабрь 2006 года, за счет средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, была выплачена в году. Из общих расходов на образование, расходы на оплату труда с начислениями составили 181979 тыс. руб., на прочие выплаты (компенсация педагогическим работникам за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности) 9176 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг 25312 тыс. руб., на оплату услуг связи 518 тыс. руб., на оплату транспортных услуг - 310 тыс. руб., на оплату услуг по содержанию имущества 17963 тыс. руб., на приобретение продуктов питания, медикаментов, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей 26091 тыс. руб. на выплаты денежных средств на детей, находящихся в приемных семьях, выплату выходного пособия при увольнении 5054 тыс. руб., на оплату расходов на проведение мероприятий, оплату договоров по охране зданий, изготовление бланков 8486 тыс. руб., на оплату земельного налога 8444 тыс. руб., на увеличение стоимости основных средств 12032 тыс. руб.

На содержание учреждений культуры было израсходовано 20616 тыс. руб. или 4,1% от общего объема расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район", и на 4325 тыс. руб. больше расходов за 2006 год. Значительную часть в общем объеме расходов составили расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее 12557 тыс. руб., или 60,9% от общего объема расходов на культуру. Кроме того, профинансированы расходы на оплату коммунальных услуг в сумме 1852 тыс. руб., на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности - 873 тыс. руб., на оплату транспортных услуг - 13 тыс. руб., на оплату услуг по содержанию имущества - 1018 тыс. руб., на оплату услуг связи - 104 тыс. руб., на оплату расходов на проведение мероприятий, изготовление бланков, прочих услуг, на выплату заработной платы внештатным сотрудникам - 1301 тыс. руб., на оплату земельного налога - 374 тыс. руб., на выплату выходного пособия при увольнении - 25 тыс. руб., на приобретение основных средств

- 849 тыс. руб., на приобретение хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей 450 тыс. руб. Расходы на содержание печатного органа - редакции районной газеты "Маяк" составили 1200 тыс. руб.

Расходы на здравоохранение и физическую культуру за 2007 год составили 42638 тыс. руб. или 8,6% от общего объема расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район", что на 10534 тыс. руб. больше, чем за 2006 год. В общем объеме расходов на здравоохранение расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее составили 16480 тыс. руб. или 38,6%. Кроме того, профинансированы расходы на оплату транспортных услуг - 223 тыс. руб., на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности - 1526 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг - 5070 тыс. руб., на оплату услуг связи 404 тыс. руб., на оплату услуг по содержанию имущества - 2993 тыс. руб., на оплату договоров по охране здания, изготовление бланков - 3784 тыс. руб., на питание донорам - 31 тыс. руб., на приобретение продуктов питания, на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно и со скидкой для отдельных категорий граждан, за исключением категорий льготников, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей - 9914 тыс. руб., на увеличение стоимости основных средств - 753 тыс. руб., на оплату земельного налога - 1460 тыс. руб.

Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства за 2007 год составили 11649 тыс. руб. или 2,3% от общего объема расходов бюджета муниципального района и на 5395 тыс. руб. больше чем за 2006 год.

Расходы по жилищному хозяйству за 2007 год составили 1483 тыс. руб., из них:

расходы на погашение кредиторской задолженности за 2005 год по оплате капитального ремонта жилищного фонда - 483 тыс. руб.

расходы по реконструкции 12 квартирного жилого дома с. Недельное - 1000 тыс. руб.

Расходы по коммунальному хозяйству за 2007 год составили 10166 тыс. руб., из них:

расходы по переводу квартир муниципального жилого фонда, а также квартир и домовладений малообеспеченных граждан на индивидуальное отопление - 3940 тыс. руб.

расходы на газификацию 2 жилых домов д. Рябцево 220 тыс. руб.

расходы по разработке проектно-сметной документации по газоснабжению жилых домов в д. Рябцево 123 тыс. руб.

расходы на строительство газопровода низкого давления в д. Шемякине - 939 тыс. руб.

расходы на врезку подземного газопровода в с. Оболенское 8 тыс. руб.

расходы на пуско-наладочные работы по котельной с. Оболенское - 250 тыс. руб.;

расходы по реконструкции водопроводной системы с. Юбилейный и д. Старая Митинка - 348 тыс. руб.

расходы по врезке подземного газопровода д. Ротманово 30 тыс. руб.;

расходы по разработке проектно-сметной документации по газоснабжению жилых домов в д. Прудки и строительство фасадного газопровода в д. Прудки - 850 тыс. руб.;

расходы на утилизацию и переработку бытовых промышленных отходов - 563 тыс. руб.

расходы на погашение задолженности за аварийно-диспетчерское обслуживание газовых сетей, построенных хозяйственным способом ОАО "Малоярославецмежрайгаз" по определениям Арбитражного суда Калужской области - 144 тыс. руб.

возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления - 734 тыс. руб.,

расходы по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период -2017 тыс. руб.

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за 2007 год составили 690 тыс. руб., или 0,1% от общего объема расходов бюджета муниципального района, в том числе:

- на содержание единой диспетчерской службы - 690 тыс. руб.

расходы по разделу "Национальная экономика" за 2007 год составили 12551 тыс. руб., или 2,5% от общего объема расходов бюджета муниципального района, и на 5501 тыс. руб. больше чем в 2006 году, из них:

Расходы по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" в 2007 году составили 2607 тыс. руб., в том числе:

на проведение мероприятий в области сельского хозяйства - 115 тыс. руб.,

на проведение мероприятий по газификации сельской местности -1900 тыс. руб.

проведение мероприятий по развитию информационно-консультационного обслуживания в сельской местности - 121 тыс. руб.

на выполнение мероприятий в рамках ОЦП "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года" - 471 тыс. руб. (капитальный ремонт ФАП с. Коллонтай - 280 тыс. руб., капитальный ремонт библиотеки с. Юбилейный - 191 тыс. руб.)

Расходы по подразделу "Транспорт" в 2007 году составили 9378 тыс. руб., в том числе:

на покрытие убытков транспортному предприятию МУП "Ярославль" от перевозки пассажиров в пригородном сообщении 3000 тыс. руб. или 0,6% от общего объема расходов бюджета;

на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение двух автобусов) - 2167 тыс. руб.;

на ремонт автодороги Недельное - Чухловка в Малоярославецком районе Калужской области - 1953 тыс. руб.;

на ремонт соединительной дороги Агригаэсервис-М-3 'Украина" - 200 тыс. руб.

на строительство дороги д. Ротманово - 1006 тыс. руб.;

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 1052 тыс. руб. за счет средств областного и федерального бюджета, в том числе за счет средств, неиспользованных в 2006 году - 193 тыс. руб.

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" в 2007 году составили 566 тыс. руб., в том числе:

на разработку схемы территориального планирования муниципального района "Малоярославецкий район" 532 тыс. руб.

по доставке товаров первой необходимости в сельские магазины - 34 тыс. руб.

Расходы по разделу "Социальная политика" за 2007 год составили 36900,5 тыс. руб., в том числе:

расходы на социальное обслуживание населения составили 4470 тыс. руб., из них:

расходы на содержание отделения социальной помощи на дому 1803 тыс. руб.,

расходы на содержание Ильинского Дома ветеранов 2667 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 645 тыс. руб.

Расходы на социальное обеспечение населения за 2007 год составили 19827,8 тыс. руб., в том числе:

- на выплату гражданам, состоящим на персонифицированном учете, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 15113 тыс. руб.

- на обеспечение жильем молодых специалистов в рамках реализации федеральной программы "Социальное развитие села до 2010 года" 1238,7 тыс. руб.;

- на оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам Малоярославецкого района за счет средств областного бюджета 598 тыс. руб.;

- на оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам Малоярославецкого района по приказам Министерства здравоохранения и социального развития 266 тыс. руб.

- на выплату единовременного пособия на рождение ребенка неработающим гражданам, за счет средств поступивших от фонда социального страхования 1399 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий в области социальной политики 41,2 тыс. руб.;

- компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1056,9 тыс. руб.

- на подписку на районные газеты и областную газету "Весть-неделя" на 1 полугодие 2008 года жителей проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи - 115 тыс. руб.

Расходы на выплату денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря детям, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях составили 9525,5 тыс. руб.;

Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждения, находящихся в ведении органов исполнительной власти Калужской области, а также муниципальных образовательных учреждениях - 66,9 тыс. руб.

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения - 248 тыс. руб.

Расходы по другим вопросам в области социальной политики составили - 2763,2 тыс. руб., из них:

на содержание отдела социальной политики - 2759 тыс. руб.;

финансовая помощь общественным организациям - 3 тыс. руб.

Расходы по разделу "Охрана окружающей среды" за 2007 год составили 401 тыс. руб., в том числе:

- расходы на содержание муниципального учреждения "Районный экологический центр" 341 тыс. руб., из них на выплату заработной платы с начислениями 314 тыс. руб., на оплату услуг связи 8 тыс. руб., на приобретение хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей 14 тыс. руб., на прочие услуги 5 тыс. руб.

- расходы на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды - 60 тыс. руб.

Расходы по разделу "Межбюджетные трансферты" за 2007 год составили 48034 тыс. руб., из них:

- дотации бюджетам поселений - 18154 тыс. руб.,

- дотация на стабилизацию доходной базы бюджетов - 555 тыс. руб.;

- дотация на материальное стимулирование муниципальных образований, неиспользованная в 2006 году - 963 тыс. руб.,

- субсидия на приобретение компьютерного оборудования для муниципальных публичных библиотек городскому поселению "Город Малоярославец" в объеме 20 тыс. руб.,

- субсидия на комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания муниципальных публичных библиотек - 30 тыс. руб.;

- субсидия из федерального бюджета бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов -1435 тыс. руб.;

- средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (на проведение работ по ремонту дорожной, улично-дорожной сети и благоустройству населенных пунктов) в объеме 23595 тыс. руб.

- средства на реализацию пилотного проекта, направляемого на повышение качества услуг в сфере здравоохранения - 3282 тыс. руб.

В целом бюджет муниципального района "Малоярославецкий район" за 2007 год исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в объеме 26925 тыс. руб. в связи с тем, что финансовая помощь из областного бюджета в 2007 году не была использована в полном объеме.

Неиспользованные в 2007 году целевые средства, потребность в которых осталась, использованы в 2008 году на те же цели. Средства, потребность в которых в 2008 году прекратилась, возвращены в 2008 году в областной бюджет.

Кредиторская задолженность организаций, финансируемых из бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" на 1 января 2008 года составила 18035 тыс. руб., что на 10769 тыс. руб. - меньше кредиторской задолженности на 1 января 2007 года. Просроченная кредиторская задолженность организаций, финансируемых из бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" на 1 января 2008 года составила 10516 тыс. руб.