Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Малоярославецкого районного Собрания депутатов Калужской области от 19 мая 2008 г. N 469 "Об исполнении бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" за I квартал 2008 года
- Приложение N 2. Исполнение расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за I квартал 2008 года
Приложение N 2. Исполнение расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за I квартал 2008 года
Приложение N 2
к постановлению
Малоярославецкого районного Собрания депутатов
Калужской области
от 19 мая 2008 г. N 469
Исполнение расходов бюджета муниципального района
"Малоярославецкий район" по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
в ведомственной структуре расходов за I квартал 2008 года
/-----------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | (в рублях) | |
|-------------------+-----------------------------+------------------------+------------+-------|
| Наименование | ППП Р П КЦСР КВР ЭКР | Роспись | исполнение | % |
| | |------------------------| |исполн.|
| | |Утвержден- | Роспись с | | |
| | |ная роспись|изменениями | | |
| | |расходов за| за год | | |
| | | год | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Всего |560 529 800|590 926 138 |129116361,20| 21,8 |
|-------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Малоярославецкая |011 |202 569 600|233 094 886 |47124093,71 | 20,2 |
|районная | | | | | |
|администрация | | | | | |
|муниципального | | | | | |
|района | | | | | |
|"Малоярославецкий | | | | | |
|район" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Общегосударственные|011 01 |30 930 400 | 41 140 436 |12004400,54 | 29,2 |
|вопросы | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Функционирование |011 01 03 | 1 561 000 | 1 561 000 | 354814,60 | 22,7 |
|законодательных | | | | | |
|(представительных) | | | | | |
|органов | | | | | |
|государственной | | | | | |
|власти и | | | | | |
|представительных | | | | | |
|органов | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Председатель |011 01 03 0021100 | 554 000 | 554 000 | 124499,60 | 22,5 |
|представительного | | | | | |
|органа | | | | | |
|муниципального | | | | | |
|образования | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 03 0021100 500 | 554 000 | 554 000 | 124499,60 | 22,5 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Депутаты |011 01 03 0021200 | 1 007 000 | 1 007 000 | 230315 | 22,9 |
|представительного | | | | | |
|органа | | | | | |
|муниципального | | | | | |
|образования | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 03 0021200 500 | 1 007 000 | 1 007 000 | 230315 | 22,9 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Функционирование |011 01 04 | 819 000 | 866 018 | 229876,74 | 26,5 |
|Правительства | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации, высших | | | | | |
|исполнительных | | | | | |
|органов | | | | | |
|государственной | | | | | |
|власти субъектов | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации, местных | | | | | |
|администраций | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Глава местной |011 01 04 0020800 | 819 000 | 819 000 | 182859,74 | 22,3 |
|администрации | | | | | |
|(исполнительно-рас-| | | | | |
|порядительного | | | | | |
|органа | | | | | |
|муниципального | | | | | |
|образования). | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 04 0020800 500 | 819 000 | 819 000 | 182859,74 | 22,3 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 01 04 0021301 | 0 | 47 018 | 47017,07 | 100,0 |
|рамках | | | | | |
|административной | | | | | |
|реформы | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 04 0021301 500 | 0 | 47 018 | 47017,07 | 100,0 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обслуживание |011 01 11 | 1 200 000 | 1 200 000 | 79682,92 | 6,6 |
|государственного и | | | | | |
|муниципального | | | | | |
|долга | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Процентные платежи |011 01 11 0650300 013 | 1 200 000 | 1 200 000 | 79682,92 | 6,6 |
|по муниципальному | | | | | |
|долгу | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Прочие расходы |011 01 11 0650300 013 | 1 200 000 | 1 200 000 | 79682,92 | 6,6 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Резервные фонды |011 01 12 | 800 000 | 800 000 | 0 | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Резервные фонды |011 01 12 0700500 | 800 000 | 800 000 | 0 | |
|местных | | | | | |
|администраций | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Прочие расходы |011 01 12 0700500 013 | 800 000 | 800 000 | 0 | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Другие |011 01 14 |26 550 400 | 36 713 418 |11340026,28 | 30,9 |
|общегосударственные| | | | | |
|вопросы | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Государственная |011 01 14 0013800 | 2 700 400 | 2 706 488 | 342506,64 | 12,7 |
|регистрация актов | | | | | |
|гражданского | | | | | |
|состояния | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 0013800 500 | 2 700 400 | 2 706 488 | 342506,64 | 12,7 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Центральный аппарат|011 01 14 0020400 |20 619 000 | 20 949 000 | 5122587,45 | 24,5 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 0020400 500 |20 619 000 | 20 949 000 | 5122587,45 | 24,5 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Расходы на |011 01 14 0020401 | 0 | 368 705 | 0 | |
|формирование и | | | | | |
|содержание | | | | | |
|областных и | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|архивных фондов | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 0020401 500 | 0 | 368 705 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 01 14 0021300 | 0 | 9 596 308 | 4291346,98 | 44,7 |
|рамках | | | | | |
|административной | | | | | |
|реформы | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 0021300 500 | 0 | 9 596 308 | 4291346,98 | 44,7 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 01 14 0021301 | 0 | 230 622 | 230 622 | 100,0 |
|рамках | | | | | |
|административной | | | | | |
|реформы | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 0021301 500 | 0 | 230 622 | 230 622 | 100,0 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Оценка |011 01 14 0900200 | 500 000 | 500 000 | 8143,45 | 1,6 |
|недвижимости, | | | | | |
|признание прав и | | | | | |
|регулирование | | | | | |
|отношений по | | | | | |
|государственной и | | | | | |
|муниципальной | | | | | |
|собственности | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 0900200 500 | 500 000 | 500 000 | 8143,45 | 1,6 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение других |011 01 14 0920300 | 1 402 000 | 1 402 000 | 914315,07 | 65,2 |
|обязательств | | | | | |
|государства | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 0920300 500 | 1 402 000 | 1 402 000 | 914315,07 | 65,2 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия по |011 01 14 4340000 | 0 | 19 800 | 0 | |
|переподготовке и | | | | | |
|повышению | | | | | |
|квалификации | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 4340000 500 | 0 | 19 800 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обучение, |011 01 14 5204700 | 225 000 | 205 200 | 14225 | 6,9 |
|переподготовка, | | | | | |
|повышение | | | | | |
|квалификации, | | | | | |
|проведение | | | | | |
|семинаров для | | | | | |
|различных категорий| | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|служащих органов | | | | | |
|местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 5204700 500 | 225 000 | 205 200 | 14225 | 6,9 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Формирование и |011 01 14 5205800 | 1 104 000 | 735 295 | 416279,69 | 56,6 |
|содержание | | | | | |
|областных архивных | | | | | |
|фондов | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 01 14 5205800 500 | 1 104 000 | 735 295 | 416279,69 | 56,6 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Национальная |011 03 | 1 003 000 | 1 003 000 | 170949,59 | 17,0 |
|безопасность и | | | | | |
|правоохранительная | | | | | |
|деятельность | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Органы внутренних |011 03 02 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
|дел | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Целевые программы |011 03 02 7950000 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 03 02 7950000 500 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Предупреждение и |011 03 09 | 803 000 | 803 000 | 170949,59 | 21,3 |
|ликвидация | | | | | |
|последствий | | | | | |
|чрезвычайных | | | | | |
|ситуаций природного| | | | | |
|и техногенного | | | | | |
|характера, | | | | | |
|гражданская оборона| | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Предупреждение и |011 03 09 2180100 | 803 000 | 803 000 | 170949,59 | 21,3 |
|ликвидация | | | | | |
|последствий | | | | | |
|чрезвычайных | | | | | |
|ситуаций и | | | | | |
|стихийных бедствий | | | | | |
|природного и | | | | | |
|техногенного | | | | | |
|характера | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Функционирование |011 03 09 2180100 014 | 803 000 | 803 000 | 170949,59 | 21,3 |
|органов в сфере | | | | | |
|национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и | | | | | |
|обороны | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Национальная |011 04 |18 394 000 | 18 069 634 | 1218087,93 | 6,7 |
|экономика | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Сельское хозяйство |011 04 05 | 2 752 000 | 2 074 048 | 0 | |
|и рыболовство | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 04 05 2600400 | 124 000 | 89 000 | 0 | |
|области | | | | | |
|сельскохозяйствен- | | | | | |
|ного производства | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 04 05 2600400 500 | 124 000 | 89 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидирование |011 04 05 2603200 | 2 628 000 | 1 985 048 | 0 | |
|части затрат на | | | | | |
|приобретение | | | | | |
|дизельного топлива,| | | | | |
|использованного на | | | | | |
|проведение сезонных| | | | | |
|сельскохозяйствен- | | | | | |
|ных работ | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии |011 04 05 2603200 006 | 2 628 000 | 1 985 048 | 0 | |
|юридическим лицам | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Транспорт |011 04 08 | 3 000 000 | 3 005 634 | 503633,93 | 16,8 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии на |011 04 08 3170100 | 3 000 000 | 3 000 000 | 498000 | 16,6 |
|проведение | | | | | |
|отдельных | | | | | |
|мероприятий по | | | | | |
|другим видам | | | | | |
|транспорта | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии |011 04 08 3170100 006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 498000 | 16,6 |
|юридическим лицам | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение равной |011 04 08 5055300 | 0 | 5 634 | 5633,93 | 100,0 |
|доступности услуг | | | | | |
|общественного | | | | | |
|транспорта на | | | | | |
|территории | | | | | |
|Калужской области | | | | | |
|для отдельных | | | | | |
|категорий граждан, | | | | | |
|оказание мер | | | | | |
|социальной | | | | | |
|поддержки которых | | | | | |
|относится к ведению| | | | | |
|Калужской области | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии |011 04 08 5055300 006 | 0 | 5 634 | 5633,93 | 100,0 |
|юридическим лицам | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Дорожное хозяйство |011 04 09 |11 842 000 | 12 154 952 | 642952 | 5,3 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Строительство и |011 04 09 3150201 | 0 | 642 952 | 642952 | 100,0 |
|модернизация | | | | | |
|автомобильных дорог| | | | | |
|общего пользования,| | | | | |
|в том числе дорог в| | | | | |
|поселениях (за | | | | | |
|исключением | | | | | |
|автомобильных дорог| | | | | |
|федерального | | | | | |
|значения) | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 04 09 3150201 500 | 0 | 642 952 | 642 952 | 100,0 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Ремонт дорожной и |011 04 09 5204500 | 11 842 000| 11 512 000 | 0 | |
|уличной сети | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Бюджетные |011 04 09 5204500 003 | 11 842 000| 11 512 000 | 0 | |
|инвестиции | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Другие вопросы в |011 04 12 | 800 000 | 835 000 | 71502 | 8,6 |
|области | | | | | |
|национальной | | | | | |
|экономики | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 04 12 3380000 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
|области | | | | | |
|строительства, | | | | | |
|архитектуры и | | | | | |
|градостроительства | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 04 12 3380000 500 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия по |011 04 12 3400300 | 500 000 | 500 000 | 71502 | 14,3 |
|землеустройству и | | | | | |
|землепользованию | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Функционирование |011 03 09 2180100 014 | 803 000 | 803 000 | 170949,59 | 21,3 |
|органов в сфере | | | | | |
|национальной | | | | | |
|безопасности, | | | | | |
|правоохранительной | | | | | |
|деятельности и | | | | | |
|обороны | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Национальная |011 04 |18 394 000 | 18 069 634 | 1218087,93 | 6,7 |
|экономика | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Сельское хозяйство |011 04 05 | 2 752 000 | 2 074 048 | 0 | |
|и рыболовство | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 04 05 2600400 | 124 000 | 89 000 | 0 | |
|области | | | | | |
|сельскохозяйствен- | | | | | |
|ного производства | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 04 05 2600400 500 | 124 000 | 89 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидирование |011 04 05 2603200 | 2 628 000 | 1 985 048 | 0 | |
|части затрат на | | | | | |
|приобретение | | | | | |
|дизельного топлива,| | | | | |
|использованного на | | | | | |
|проведение сезонных| | | | | |
|сельскохозяйствен- | | | | | |
|ных работ | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии |011 04 05 2603200 006 | 2 628 000 | 1 985 048 | 0 | |
|юридическим лицам | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Транспорт |011 04 08 | 3 000 000 | 3 005 634 | 503633,93 | 16,8 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии на |011 04 08 3170100 | 3 000 000 | 3 000 000 | 498000 | 16,6 |
|проведение | | | | | |
|отдельных | | | | | |
|мероприятий по | | | | | |
|другим видам | | | | | |
|транспорта | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии |011 04 08 3170100 006 | 3 000 000 | 3 000 000 | 498000 | 16,6 |
|юридическим лицам | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение равной |011 04 08 5055300 | 0 | 5 634 | 5633,93 | 100,0 |
|доступности услуг | | | | | |
|общественного | | | | | |
|транспорта на | | | | | |
|территории | | | | | |
|Калужской области | | | | | |
|для отдельных | | | | | |
|категорий граждан, | | | | | |
|оказание мер | | | | | |
|социальной | | | | | |
|поддержки которых | | | | | |
|относится к ведению| | | | | |
|Калужской области | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии |011 04 08 5055300 006 | 0 | 5 634 | 5633,93 | 100,0 |
|юридическим лицам | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Дорожное хозяйство |011 04 09 |11 842 000 | 12 154 952 | 642952 | 5,3 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Строительство и |011 04 09 3150201 | 0 | 642 952 | 642952 | 100,0 |
|модернизация | | | | | |
|автомобильных дорог| | | | | |
|общего пользования,| | | | | |
|в том числе дорог в| | | | | |
|поселениях (за | | | | | |
|исключением | | | | | |
|автомобильных дорог| | | | | |
|федерального | | | | | |
|значения) | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 04 09 3150201 500 | 0 | 642 952 | 642952 | 100,0 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Ремонт дорожной и |011 04 09 5204500 |11 842 000 | 11 512 000 | 0 | |
|уличной сети | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Бюджетные |011 04 09 5204500 003 |11 842 000 | 11 512 000 | 0 | |
|инвестиции | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Другие вопросы в |011 04 12 | 800 000 | 835 000 | 71502 | 8,6 |
|области | | | | | |
|национальной | | | | | |
|экономики | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 04 12 3380000 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
|области | | | | | |
|строительства, | | | | | |
|архитектуры и | | | | | |
|градостроительства | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 04 12 3380000 500 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия по |011 04 12 3400300 | 500 000 | 500 000 | 71502 | 14,3 |
|землеустройству и | | | | | |
|землепользованию | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 04 12 3400300 500 | 500 000 | 500 000 | 71502 | 14,3 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 04 12 3400400 | 0 | 35 000 | 0 | |
|области гражданской| | | | | |
|промышленности | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 04 12 3400400 500 | 0 | 35 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Жилищно-коммуналь- |011 05 |17 300 000 | 17 300 000 | 1474444,96 | 8,5 |
|ное хозяйство | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Жилищное хозяйство |011 05 01 |12 500 000 | 12 500 000 | 20186 | 0,2 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Бюджетные |011 05 01 1020102 |12 500 000 | 12 500 000 | 20186 | 0,2 |
|инвестиции в | | | | | |
|объекты | | | | | |
|капитального | | | | | |
|строительства | | | | | |
|собственности | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Бюджетные |011 05 01 1020102 003 |12 500 000 | 12 500 000 | 20186 | 0,2 |
|инвестиции | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Коммунальное |011 05 02 | 3 800 000 | 3 800 000 | 1454258,96 | 38,3 |
|хозяйство | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Бюджетные |011 05 02 1020102 | 1 500 000 | 1 500 000 | 191260,96 | 12,8 |
|инвестиции в | | | | | |
|объекты | | | | | |
|капитального | | | | | |
|строительства | | | | | |
|собственности | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Бюджетные |011 05 02 1020102 003 | 1 500 000 | 1 500 000 | 191260,96 | 12,8 |
|инвестиции | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 05 02 3510500 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1262998 | 54,9 |
|области | | | | | |
|коммунального | | | | | |
|хозяйства | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 05 02 3510500,500 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1262998 | 54,9 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Благоустройство |011 05 03 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Прочие мероприятия |011 05 03 6000500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
|по благоустройству | | | | | |
|городских округов и| | | | | |
|поселений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии |011 05 03 6000500 006 | 1 000 000 | 1000 000 | 0 | |
|юридическим лицам | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Охрана окружающей |011 06 | 900 000 | 900 000 | 0 | |
|среды | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Охрана объектов |011 06 03 | 900 000 | 900 000 | 0 | |
|растительного и | | | | | |
|животного мира и | | | | | |
|среды их обитания | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Природоохранные |011 06 03 4100100 | 800 000 | 800 000 | 0 | |
|мероприятия | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 06 03 4100100 500 | 800 000 | 800 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |011 06 03 4119900 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 06 03 4119900 001 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Образование |011 07 | 1 630 000 | 2 008 104 | 542097 | 27,0 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Дошкольное |011 07 01 | 1 500 000 | 1 500 000 | 395717 | 26,4 |
|образование | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Бюджетные |011 07 01 1020102 | 1 500 000 | 1 500 000 | 395717 | 26.4 |
|инвестиции в | | | | | |
|объекты | | | | | |
|капитального | | | | | |
|строительства | | | | | |
|собственности | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Бюджетные |011 07 01 1020102 003 | 1 500 000 | 1 500 000 | 395717 | 26,4 |
|инвестиции | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Общее образование |011 07 02 | 0 | 378 104 | 139300 | 36,8 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |011 07 02 4219900 | 0 | 178 104 | 139300 | 78,2 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 07 02 4219900 001 | 0 | 178 104 | 139300 | 78,2 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |011 07 02 4239900 | 0 | 200 000 | 0 | |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 07 02 4239900 001 | 0 | 200 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Молодежная политика|011 07 07 | 130 000 | 130 000 | 7080 | 5,4 |
|и оздоровление | | | | | |
|детей | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Проведение |011 07 07 4310100 | 130 000 | 130 000 | 7080 | 5,4 |
|мероприятий для | | | | | |
|детей и молодежи | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 07 07 4310100 500 | 130 000 | 130 000 | 7080 | 5,4 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Культура, |011 08 | 1 500 000 | 1 519 300 | 429460 | 28,3 |
|кинематография, | | | | | |
|средства массовой | | | | | |
|информации | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Культура |011 08 01 | 0 | 19 300 | 19300 | 100,0 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Государственная |011 08 01 4508500 | 0 | 19 300 | 19300 | 100,0 |
|поддержка в сфере | | | | | |
|культуры, | | | | | |
|кинематографии и | | | | | |
|средств массовой | | | | | |
|информации | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Прочие расходы |011 08 01 4508500 013 | 0 | 19 300 | 19300 | 100,0 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Периодическая |011 08 04 | 1 500 000 | 1 500 000 | 410160 | 27,3 |
|печать и | | | | | |
|издательства | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Периодическая |011 08 04 4560000 006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 410160 | 27,3 |
|печать | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии |011 08 04 4560000 006 | 1 500 000 | 1 500 000 | 410160 | 27,3 |
|юридическим лицам | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Здравоохранение, |011 09 | 4 050 000 | 4 050 000 | 1638139,19 | 40,4 |
|физическая культура| | | | | |
|и спорт | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Стационарная |011 09 01 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1429745,69 | 47,7 |
|медицинская помощь | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |011 09 01 4709900 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1429745,69 | 47,7 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 09 01 4709900 001 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1429745,69 | 47,7 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Физическая культура|011 09 08 | 1050 000 | 1 050 000 | 208393,50 | 19,8 |
|и спорт | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 09 08 5129700 | 800 000 | 800 000 | 208393,50 | 26,0 |
|области | | | | | |
|здравоохранения, | | | | | |
|спорта и физической| | | | | |
|культуры, туризма | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 09 08 5129700 500 | 800 000 | 800 000 | 208393,50 | 26,0 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Целевые программы |011 09 08 7950000 | 250 000 | 250 000 | 0 | |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 09 08 7950000 500 | 250 000 | 250 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальная политика|011 10 |106 419 400|126 620 612 |24948514,50 | 19,7 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальное |011 10 02 | 6 634 400 | 6 634 400 | 942440,26 | 14,2 |
|обслуживание | | | | | |
|населения | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальное |011 10 02 5059000 | 5 686 400 | 5 686 400 | 834108,73 | 14,7 |
|обслуживание | | | | | |
|граждан пожилого | | | | | |
|возраста и | | | | | |
|инвалидов в части | | | | | |
|оказания разовых | | | | | |
|социальных услуг и | | | | | |
|срочной социальной | | | | | |
|помощи, социальное | | | | | |
|и | | | | | |
|социально-медицинс-| | | | | |
|кое обслуживание на| | | | | |
|дому, оказание | | | | | |
|социальных услуг в | | | | | |
|полустационарных | | | | | |
|условиях в | | | | | |
|учреждениях | | | | | |
|(отделениях) | | | | | |
|социального | | | | | |
|обслуживания, | | | | | |
|стационарное | | | | | |
|обслуживание в | | | | | |
|стационарных | | | | | |
|учреждениях | | | | | |
|социального | | | | | |
|обслуживания малой | | | | | |
|вместимости | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 10 02 5059000 001 | 5 686 400 | 5 686 400 | 891665 | 15,7 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|*Расходы бюджетных |011 10 02 9000000 | 948 000 | 948 000 | 108331,53 | 11,4 |
|учреждений, | | | | | |
|осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую| | | | | |
|и иную приносящую | | | | | |
|доход деятельность | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 10 02 9000000 001 | 948 000 | 948 000 | 108331,53 | 11,4 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальное |011 10 03 |88 515 300 |108 184 960 |21400115,44 | 19,8 |
|обеспечение | | | | | |
|населения | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Федеральная целевая|011 10 03 1001100 | 0 | 266 983 | 0 | |
|программа | | | | | |
|"Социальное | | | | | |
|развитие села до | | | | | |
|2010 года" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии на |011 10 03 1001100 021 | 0 | 266 983 | 0 | |
|обеспечение жильем | | | | | |
|молодых семей и | | | | | |
|молодых | | | | | |
|специалистов, | | | | | |
|проживающих и | | | | | |
|работающих в | | | | | |
|сельской местности | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Подпрограмма |011 10 03 1040200 | 0 | 5 514 340 | 1122000 | 20,3 |
|"Обеспечение жильем| | | | | |
|молодых семей" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии на |011 10 03 1040200 501 | 0 | 5 514 340 | 1122000 | 20,3 |
|обеспечение жильем | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Оказание других |011 10 03 5058500 | 300 000 | 29 000 | 29000 | 100,0 |
|видов социальной | | | | | |
|помощи | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 5058500 005 | 300 000 | 29 000 | 29000 | 100,0 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Оказание мер |011 10 03 5059301 |30 392 100 | 30 392 100 | 6154158,62 | 20,2 |
|социальной | | | | | |
|поддержки по оплате| | | | | |
|жилищно-коммуналь- | | | | | |
|ных услуг ветеранам| | | | | |
|труда в | | | | | |
|соответствии с | | | | | |
|Законом Калужской | | | | | |
|области от | | | | | |
|30.12.2004 N 12-ОЗ | | | | | |
|"О мерах социальной| | | | | |
|поддержки ветеранов| | | | | |
|труда, лиц, | | | | | |
|проработавших в | | | | | |
|тылу в период с 22 | | | | | |
|июня 1941 года по 9| | | | | |
|мая 1945 года не | | | | | |
|менее 6 месяцев, | | | | | |
|исключая период | | | | | |
|работы на временно | | | | | |
|оккупированных | | | | | |
|территориях СССР, | | | | | |
|либо награжденных | | | | | |
|орденами и медалями| | | | | |
|СССР за | | | | | |
|самоотверженный | | | | | |
|труд в период | | | | | |
|Великой | | | | | |
|Отечественной | | | | | |
|войны" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 5059301 005 |30 392 100 | 30 392 100 | 6154158,62 | 20,2 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Оказание мер |011 10 03 5059302 | 542 200 | 542 200 | 156546 | 28,9 |
|социальной | | | | | |
|поддержки по оплате| | | | | |
|жилищно-коммуналь- | | | | | |
|ных услуг | | | | | |
|реабилитированным | | | | | |
|лицам и лицам, | | | | | |
|признанным | | | | | |
|пострадавшими от | | | | | |
|политических | | | | | |
|репрессий в | | | | | |
|соответствии с | | | | | |
|Законом Калужской | | | | | |
|области от | | | | | |
|30.12.2004 N 11-ОЗ | | | | | |
|"О мерах социальной| | | | | |
|поддержки | | | | | |
|реабилитированных | | | | | |
|лиц и лиц, | | | | | |
|признанных | | | | | |
|пострадавшими от | | | | | |
|политических | | | | | |
|репрессий" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 5059302 005 | 542 200 | 542 200 | 156546 | 28,9 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Исполнение |011 10 03 5059303 | 380 300 | 380 300 | 84422,09 | 22,2 |
|государственных | | | | | |
|полномочий по | | | | | |
|предоставлению | | | | | |
|ежемесячной | | | | | |
|денежной выплаты | | | | | |
|реабилитированным | | | | | |
|лицам и лицам, | | | | | |
|признанным | | | | | |
|пострадавшими от | | | | | |
|политических | | | | | |
|репрессий в | | | | | |
|соответствии с | | | | | |
|Законом Калужской | | | | | |
|области от | | | | | |
|30.12.2004 N 11-ОЗ | | | | | |
|"О мерах социальной| | | | | |
|поддержки | | | | | |
|реабилитированных | | | | | |
|лиц и лиц, | | | | | |
|признанных | | | | | |
|пострадавшими от | | | | | |
|политических | | | | | |
|репрессий" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 5059303 005 | 380 300 | 380 300 | 84422,09 | 22,2 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Исполнение |011 10 03 5059304 |15 191 700 | 15 191 700 | 3703268,85 | 24,4 |
|государственных | | | | | |
|полномочий по | | | | | |
|предоставлению | | | | | |
|ежемесячной | | | | | |
|денежной выплаты | | | | | |
|ветеранам труда и | | | | | |
|труженикам тыла в | | | | | |
|соответствии с | | | | | |
|Законом калужской | | | | | |
|области от | | | | | |
|30.12.2004 N 12-ОЗ | | | | | |
|"О мерах социальной| | | | | |
|поддержки ветеранов| | | | | |
|труда, лиц, | | | | | |
|проработавших в | | | | | |
|тылу в период с 22 | | | | | |
|июня 1941 года по 9| | | | | |
|мая 1945 года не | | | | | |
|менее 6 месяцев, | | | | | |
|исключая период | | | | | |
|работы на временно | | | | | |
|оккупированных | | | | | |
|территориях СССР, | | | | | |
|либо награжденных | | | | | |
|орденами и медалями| | | | | |
|СССР за | | | | | |
|самоотверженный | | | | | |
|труд в период | | | | | |
|Великой | | | | | |
|Отечественной | | | | | |
|войны" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 5059304 005 |15 191 700 | 15 191 700 | 3703268,85 | 24,4 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Исполнение |011 10 03 5059308 005 | 4 767 700 | 4 767 700 | 1243189,76 | 26,1 |
|государственных | | | | | |
|полномочий по | | | | | |
|выплате | | | | | |
|ежемесячного | | | | | |
|пособия на ребенка | | | | | |
|в соответствии с | | | | | |
|Законом Калужской | | | | | |
|области от | | | | | |
|30.12.2004 N 10-ОЗ | | | | | |
|"О ежемесячном | | | | | |
|пособии на ребенка"| | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 5059308 005 | 4 767 700 | 4 767 700 | 1243189,76 | 26,1 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Исполнение |011 10 03 5059309 | 78 000 | 78 000 | 24000 | 30,8 |
|государственных | | | | | |
|полномочий по | | | | | |
|выплате пособий на | | | | | |
|погребение | | | | | |
|безработных в | | | | | |
|соответствии с | | | | | |
|Законом Российской | | | | | |
|Федерации от | | | | | |
|12.01.96 N 8-ФЗ "О | | | | | |
|погребении и | | | | | |
|похоронном деле" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 5059309 005 | 78 000 | 78 000 | 24000 | 30,8 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Исполнение |011 10 03 5059310 | 8 122 900 | 8 122 900 | 2024570,04 | 24,9 |
|государственных | | | | | |
|полномочий по | | | | | |
|выплате пособий и | | | | | |
|компенсации, | | | | | |
|установленных | | | | | |
|законами и иными | | | | | |
|нормативными актами| | | | | |
|Калужской области | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 5059310 005 | 8 122 900 | 8 122 900 | 2024570,04 | 24,9 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |011 10 03 5140100 | 0 | 30 000 | 30000 | 100,0 |
|области социальной | | | | | |
|политики | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 10 03 5140100 500 | 0 | 30 000 | 30000 | 100,0 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выплаты гражданам |011 10 03 5206400 |24 012 400 | 24 012 400 | 3100760,08 | 12,9 |
|субсидий на оплату | | | | | |
|жилого помещения и | | | | | |
|коммунальных услуг | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 5206400 005 |24 012 400 | 24 012 400 | 3100760,08 | 12,9 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Областная целевая |011 10 03 5222600 | 0 | 266 983 | 0 | 0,0 |
|программа | | | | | |
|"Социальное | | | | | |
|развитие села | | | | | |
|Калужской области | | | | | |
|до 2010 года" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии на |011 10 03 5222600 501 | 0 | 266 983 | 0 | 0,0 |
|обеспечение жильем | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Подпрограмма |011 10 03 5226040 | 0 | 13 362 354 | 2867027,49 | 21,5 |
|"Обеспечение жильем| | | | | |
|молодых семей" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии на |011 10 03 5226040 501 | 0 | 13 362 354 | 2867027,49 | 21,5 |
|обеспечение жильем | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Целевые программы |011 10 03 7950000 | 4 728 000 | 4 728 000 | 498972,51 | 10,6 |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 10 03 7950000 500 | 4 728 000 | 4 728 000 | 498972,51 | 10,6 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|*Расходы бюджетных |011 10 03 9000000 | 0 | 500 000 | 362200 | 72,4 |
|учреждений, | | | | | |
|осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую| | | | | |
|и иную приносящую | | | | | |
|доход деятельность | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 03 9000000 005 | 0 | 500 000 | 362200 | 72,4 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Другие вопросы в |011 10 06 |11 269 700 | 11 801 252 | 2605958,80 | 22,1 |
|области социальной | | | | | |
|политики | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Оказание других |011 10 06 5058500 | 0 | 271 000 | 0 | |
|видов социальной | | | | | |
|помощи | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 06 5058500 005 | 0 | 271 000 | 0 | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальная |011 10 06 5059102 | 333 900 | 335 900 | 57825 | 17,2 |
|поддержка и | | | | | |
|социальное | | | | | |
|обслуживание | | | | | |
|граждан, | | | | | |
|находящихся в | | | | | |
|трудной жизненной | | | | | |
|ситуации, | | | | | |
|малоимущих граждан,| | | | | |
|детей-сирот, | | | | | |
|безнадзорных детей,| | | | | |
|детей, включая | | | | | |
|реализацию мер по | | | | | |
|профилактике | | | | | |
|безнадзорности | | | | | |
|несовершеннолетних,| | | | | |
|предоставление | | | | | |
|временного приюта | | | | | |
|детям, находящимся | | | | | |
|в трудной жизненной| | | | | |
|ситуации | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 06 5059102 005 | 333 900 | 335 900 | 57825 | 17,2 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Исполнение |011 10 06 5059305 | 168 400 | 168 400 | 83099 | 49,3 |
|государственных | | | | | |
|полномочий по | | | | | |
|оказанию мер | | | | | |
|социальной | | | | | |
|поддержки по оплате| | | | | |
|жилищно-коммуналь- | | | | | |
|ных услуг лицам, | | | | | |
|имеющим на них | | | | | |
|право в | | | | | |
|соответствии с | | | | | |
|Решением Президиума| | | | | |
|Калужского | | | | | |
|областного Совета | | | | | |
|народных депутатов | | | | | |
|от 05.04.1991 N 76 | | | | | |
|"О дополнительных | | | | | |
|мерах по улучшению | | | | | |
|материально-бытовых| | | | | |
|условий, | | | | | |
|медицинского и | | | | | |
|торгового | | | | | |
|обслуживания лиц, | | | | | |
|принимавших участие| | | | | |
|в работах по | | | | | |
|ликвидации аварии | | | | | |
|на ЧАЭС и | | | | | |
|проживающих в | | | | | |
|Калужской области" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 06 5059305 005 | 168 400 | 168 400 | 83099 | 49,3 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Исполнение |011 10 06 5059306 | 1 166 700 | 1 166 700 | 427675 | 36,7 |
|государственных | | | | | |
|полномочий по | | | | | |
|оказанию мер | | | | | |
|социальной | | | | | |
|поддержки по оплате| | | | | |
|жилищно-коммуналь- | | | | | |
|ных услуг | | | | | |
|многодетным семьям | | | | | |
|в соответствии с | | | | | |
|Законом Калужской | | | | | |
|области от | | | | | |
|05.05.2000 N 8-ОЗ | | | | | |
|"О статусе | | | | | |
|многодетной семьи в| | | | | |
|калужской области и| | | | | |
|мерах ее социальной| | | | | |
|поддержки" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 06 5059306 005 | 1 166 700 | 1 166 700 | 427675 | 36,7 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Исполнение |011 10 06 5059307 | 4 938 700 | 4 938 700 | 1180800 | 23,9 |
|государственных | | | | | |
|полномочий по | | | | | |
|выплате | | | | | |
|ежемесячного | | | | | |
|пособия многодетным| | | | | |
|семьям, имеющим | | | | | |
|четырех или более | | | | | |
|детей, в | | | | | |
|соответствии с | | | | | |
|Законом Калужской | | | | | |
|области от | | | | | |
|05.05.2000 N 8-ОЗ | | | | | |
|"О статусе | | | | | |
|многодетной семьи в| | | | | |
|калужской области и| | | | | |
|мерах ее социальной| | | | | |
|поддержки" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |011 10 06 5059307 005 | 4 938 700 | 4 938 700 | 1180800 | 23,9 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии отдельным |011 10 06 5140500 | 44 500 | 44 500 | 11000 | 24,7 |
|общественным | | | | | |
|организациям и иным| | | | | |
|некоммерческим | | | | | |
|объединениям | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии |011 10 06 5140500 019 | 44 500 | 44 500 | 11000 | 24,7 |
|некоммерческим | | | | | |
|организациям | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |011 10 06 5205500 | 4 617 500 | 4 625 536 | 817325,09 | 17,7 |
|предоставления | | | | | |
|гражданам субсидий | | | | | |
|на оплату жилых | | | | | |
|помещений и | | | | | |
|коммунальных услуг,| | | | | |
|осуществление | | | | | |
|реализации мер, | | | | | |
|установленных | | | | | |
|законодательством | | | | | |
|Калужской области | | | | | |
|за счет областного | | | | | |
|бюджета, по | | | | | |
|социальной | | | | | |
|поддержке ветеранов| | | | | |
|труда, лиц, | | | | | |
|проработавших в | | | | | |
|тылу в период | | | | | |
|Великой | | | | | |
|Отечественной войны| | | | | |
|1941-1945 годов, | | | | | |
|жертв политических | | | | | |
|репрессий, семей, | | | | | |
|имеющих детей (в | | | | | |
|том числе | | | | | |
|многодетных семей, | | | | | |
|одиноких | | | | | |
|родителей), и | | | | | |
|граждан других | | | | | |
|категорий | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 10 06 5205500 500 | 4 617 500 | 4 625 536 | 917325,09 | 19,8 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Организация и |011 10 06 5206300 | 0 | 250 516 | 28234,71 | 11,3 |
|осуществление | | | | | |
|деятельности по | | | | | |
|опеке и | | | | | |
|попечительству | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |011 10 06 5206300 500 | 0 | 250 516 | 28234,71 | 11,3 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Межбюджетные |011 11 |20 442 800 | 20 483 800 | 4698000 | 22,9 |
|трансферты | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Дотации бюджетам |011 11 01 |19 942 800 | 19 983 800 | 4698000 | 23,5 |
|субъектов | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации и | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Поддержка мер по |011 11 01 5170200 |19 942 800 | 0 | 0 | |
|обеспечению | | | | | |
|сбалансированности | | | | | |
|бюджетов | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Прочие дотации |011 11 01 5170200 007 |19 942 800 | 0 | 0 | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Исполнение |011 11 01 5205900 | 0 | 19 983 800 | 4698000 | 23,5 |
|полномочий по | | | | | |
|расчету и | | | | | |
|предоставлению | | | | | |
|дотаций на | | | | | |
|выравнивание | | | | | |
|бюджетной | | | | | |
|обеспеченности | | | | | |
|бюджетам поселений | | | | | |
|за счет средств | | | | | |
|областного бюджета | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Прочие дотации |011 11 01 5205900 007 | 0 | 19 983 800 | 4698000 | 23,5 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Субсидии бюджетам |011 11 02 | 500 000 | 500 000 | 0 | |
|субъектов | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации и | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|(межбюджетные | | | | | |
|субсидии) | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Развитие |011 11 02 5205100 | 500 000 | 500 000 | 0 | |
|материально-техни- | | | | | |
|ческой базы | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|учреждений и другие| | | | | |
|мероприятия | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Фонд |011 11 02 5205100 010 | 500 000 | 500 000 | 0 | |
|софинансирования | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Отдел культуры |056 |24 211 000 | 24 073 500 | 6498123,62 | 27,0 |
|Малоярославецкой | | | | | |
|районной | | | | | |
|администрации | | | | | |
|муниципального | | | | | |
|района | | | | | |
|"Малоярославецкий | | | | | |
|район" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Образование |056 07 |10 269 000 | 10 045 000 | 2979371,69 | 29,7 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Общее образование |056 07 02 |10 269 000 | 10 045 000 | 2979371,69 | 29,7 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |056 07 02 4239900 | 9 067 000 | 8 867 000 | 2640451,39 | 29,8 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 07 02 4239900 001 | 9 067 000 | 8 867 000 | 2640451,39 | 29,8 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Поддержка |056 07 02 5205300 | 24 000 | 0 | 0 | |
|муниципальных | | | | | |
|учреждений культуры| | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 07 02 5205300 001 | 24 000 | 0 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|*Расходы бюджетных |056 07 02 9000000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 338920,30 | 28,8 |
|учреждений, | | | | | |
|осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую| | | | | |
|и иную приносящую | | | | | |
|доход деятельность | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 07 02 9000000 001 | 1 178 000 | 1 178 000 | 338920,30 | 28,8 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Культура, |056 08 |13 942 000 | 14 028 500 | 3518751,93 | 25,1 |
|кинематография, | | | | | |
|средства массовой | | | | | |
|информации | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Культура |056 08 01 |11 631 000 | 11 717 500 | 2926073,70 | 25,0 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |056 08 01 4409900 | 3 617 000 | 3 617 000 | 1568809,31 | 43,4 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 4409900 001 | 3 617 000 | 3 617 000 | 1568809,31 | 43,4 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |056 08 01 4419900 | 183 000 | 183 000 | 42759,90 | 23,4 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 4419900 001 | 183 000 | 183 000 | 42759,90 | 23,4 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |056 Q8 01 4429900 | 5 605 000 | 5 605 000 | 1076783,98 | 19,2 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 4429900 001 | 5 605 000 | 5 605 000 | 1076783,98 | 19,2 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Государственная |056 08 01 4508500 | 800 000 | 780 700 | 111242 | 14,2 |
|поддержка в сфере | | | | | |
|культуры, | | | | | |
|кинематографии и | | | | | |
|средств массовой | | | | | |
|информации | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Прочие расходы |056 08 01 4508500 013 | 800 000 | 780 700 | 111242 | 14,2 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Расходы на |056 08 01 4508501 | 0 | 171 000 | 0 | |
|поддержку | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|учреждений культуры| | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 4508501 001 | 0 | 171 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Расходы на |056 08 01 4508502 | 0 | 259 900 | 0 | |
|комплектование | | | | | |
|книжных фондов и | | | | | |
|подписку на | | | | | |
|периодические | | | | | |
|издания для | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|публичных библиотек| | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 4508502 001 | 0 | 259 900 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Расходы на |056 08 01 4508503 | 0 | 60 000 | 0 | |
|приобретение | | | | | |
|компьютерного | | | | | |
|оборудования для | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|публичных библиотек| | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 4508503 001 | 0 | 60 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Приобретение |056 08 01 5205200 | 120 000 | 60 000 | 0 | |
|компьютерного | | | | | |
|оборудования для | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|публичных библиотек| | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 5205200 001 | 120 000 | 60 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Поддержка |056 08 01 5205300 | 258 000 | 171 000 | 0 | |
|муниципальных | | | | | |
|учреждений культуры| | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 5205300 001 | 258 000 | 171 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Комплектование |056 08 01 5205400 | 498 000 | 259 900 | 0 | |
|книжных фондов и | | | | | |
|подписка на | | | | | |
|периодические | | | | | |
|издания для | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|библиотек | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 5205400 001 | 498 000 | 259 900 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|'Расходы бюджетных |056 08 01 9000000 | 550 000 | 550 000 | 126478,51 | 23,0 |
|учреждений, | | | | | |
|осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую| | | | | |
|и иную приносящую | | | | | |
|доход деятельность | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 01 9000000 001 | 550 000 | 550 000 | 126478,51 | 23,6 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Другие вопросы в |056 08 06 | 2 311 000 | 2 311 000 | 592678,23 | 25,6 |
|области культуры, | | | | | |
|кинематографии, | | | | | |
|средств массовой | | | | | |
|информации | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Центральный аппарат|056 08 06 0020400 | 818 000 | 818 000 | 205109,27 | 25,1 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 06 0020400 500 | 818 000 | 818 000 | 205109,27 | 25,1 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |056 08 06 4529900 | 1493 000 | 1 493 000 | 387568,96 | 26,0 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |056 08 06 4529900 001 | 1 493 000 | 1 493 000 | 387568,96 | 26,0 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Муниципальное |057 |40 305 000 | 40 305 000 | 8935473,42 | 22,2 |
|учреждение | | | | | |
|здравоохранение | | | | | |
|"Центральная | | | | | |
|районная больница | | | | | |
|Малоярославецкого | | | | | |
|района" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Здравоохранение, |057 09 |40 305 000 | 40 305 000 | 8935473,42 | 22,2 |
|физическая культура| | | | | |
|и спорт | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Стационарная |057 09 01 |40 305 000 | 36 005 000 | 8935473,42 | 24,8 |
|медицинская помощь | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |057 09 01 4709900 |25 384 000 | 25 264 000 | 7269621,61 | 28,8 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 01 4709900 001 |25 384 000 | 25 264 000 | 7269621,61 | 28,6 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Расходы на развитие|057 09 01 4709901 | 0 | 195 000 | 0 | |
|материально-техни- | | | | | |
|ческой базы | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|учреждений и другие| | | | | |
|мероприятия | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 01 4709901 001 | 0 | 195 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия в |057 09 01 4859700 | 0 | 100 000 | 99932,80 | 99,9 |
|области | | | | | |
|здравоохранения, | | | | | |
|спорта и физической| | | | | |
|культуры, туризма | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 01 4859700 001 | 0 | 100 000 | 99932,80 | 99,9 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Денежные выплаты |057 09 01 5201800 | 2 856 000 | 2 856 000 | 288438 | 10,1 |
|медицинскому | | | | | |
|персоналу | | | | | |
|фельдшерско-акушер-| | | | | |
|ских пунктов, | | | | | |
|врачам, фельдшерам | | | | | |
|и медицинским | | | | | |
|сестрам скорой | | | | | |
|медицинской помощи | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 01 5201800 001 | 2 856 000 | 2 856 000 | 288438 | 10,1 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Льготный отпуск |057 09 01 5205000 | 5 000 000 | 700 000 | 700000 | 100,0 |
|лекарственных | | | | | |
|препаратов и | | | | | |
|изделий | | | | | |
|медицинского | | | | | |
|назначения | | | | | |
|отдельным | | | | | |
|категориям граждан | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 01 5205000 001 | 5 000 000 | 700 000 | 700000 | 100,0 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Развитие |057 09 01 5205100 | 2 145 000 | 1 950 000 | 0 | |
|материально-техни- | | | | | |
|ческой базы | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|учреждений и другие| | | | | |
|мероприятия | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 01 5205100 001 | 2 145 000 | 1 950 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Организация |057 09 01 5205700 | 420 000 | 420 000 | 35000 | 8,3 |
|обеспечения | | | | | |
|донорской кровью и | | | | | |
|ее компонентами | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|организаций | | | | | |
|здравоохранения на | | | | | |
|станциях, | | | | | |
|отделениях и | | | | | |
|пунктах переливания| | | | | |
|крови | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 01 5205700 001 | 420 000 | 420 000 | 35000 | 8,3 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Расходы бюджетных |057 09 01 9000000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 830919,01 | 18,5 |
|учреждений, | | | | | |
|осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую| | | | | |
|и иную приносящую | | | | | |
|доход деятельность | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 01 9000000 001 | 4 500 000 | 4 500 000 | 830919,01 | 18,5 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Другие вопросы в |057 09 10 | 0 | 4 300 000 | 0 | |
|области | | | | | |
|здравоохранения, | | | | | |
|физической культуры| | | | | |
|и спорта | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Расходы на льготный|057 09 10 4709902 | 0 | 3 495 800 | 0 | |
|отпуск | | | | | |
|лекарственных | | | | | |
|препаратов и | | | | | |
|изделий | | | | | |
|медицинского | | | | | |
|назначения | | | | | |
|отдельным | | | | | |
|категориям граждан | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 10 4709902 001 | 0 | 3 495 800 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Льготный отпуск |057 09 10 5205000 | 0 | 804 200 | 0 | |
|лекарственных | | | | | |
|препаратов и | | | | | |
|изделий | | | | | |
|медицинского | | | | | |
|назначения | | | | | |
|отдельным | | | | | |
|категориям граждан | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |057 09 10 5205000 001 | 0 | 804 200 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Отдел образования |075 |293 444 200|293 452 752 |66558670,45 | 22,7 |
|Малоярославецкой | | | | | |
|районной | | | | | |
|администрации | | | | | |
|муниципального | | | | | |
|района | | | | | |
|"Малоярославецкий | | | | | |
|район" | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Образование |075 07 |282 815 200|282 823 752 |62007560,32 | 21,9 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Дошкольное |075 07 01 |82 510 000 | 82 510 000 |22066304,28 | 26,7 |
|образование | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |075 07 01 4209900 |77 114 000 | 77 114 000 |20507257,82 | 26,6 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 01 4209900 001 |77 114 000 | 77 114 000 |20507257,82 | 26,6 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|*Расходы бюджетных |075 07 01 9000000 | 5 396 000 | 5 396 000 |1 559 046,46| 28,9 |
|учреждений, | | | | | |
|осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую| | | | | |
|и иную приносящую | | | | | |
|доход деятельность | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 01 9000000 001 300000 | 5 396 000 | 5 396 000 |1 559 046,46| 286,9 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Общее образование |075 07 02 |183 491 000|183 720 156 |35986124,03 | 19,6 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |075 07 02 4219900 | 35 195 000| 35 070 896 |11269446,67 | 32,1 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 4219900 001 |35 195 000 | 35 070 896 |11269446,67 | 32,1 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Расходы на развитие|075 07 02 4219901 | 0 | 70 000 | 0 | |
|материально-техни- | | | | | |
|ческой базы | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|учреждений культуры| | | | | |
|и другие | | | | | |
|мероприятия | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 4219901 001 | 0 | 70 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |075 07 02 4239900 |10 934 000 | 10 934 000 | 2988294,86 | 27,3 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 4239900 001 |10 934 000 | 10 934 000 | 2988294,86 | 27,3 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Расходы на |075 07 02 4239901 | 0 | 562 900 | 0 | |
|обеспечение | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|спортивным | | | | | |
|инвентарем и | | | | | |
|оборудованием | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 4239901 001 | 0 | 562 900 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Совершенствование |075 07 02 4361200 | 4 892 000 | 4 892 000 | 874275,67 | 17,9 |
|организации питания| | | | | |
|учащихся в | | | | | |
|общеобразовательных| | | | | |
|учреждениях | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 4361200 001 | 4 892 000 | 4 892 000 | 874275,67 | 17,9 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Ежемесячное |075 07 02 5200900 | 4 264 000 | 4 263 900 | 642996,88 | 15,1 |
|денежное | | | | | |
|вознаграждение за | | | | | |
|классное | | | | | |
|руководство | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 5200900 001 | 4 264 000 | 4 263 900 | 642996,88 | 15,1 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Развитие |075 07 02 5205100 | 770 000 | 700 000 | 0 | |
|материально-техни- | | | | | |
|ческой базы | | | | | |
|муниципальных | | | | | |
|учреждений и другие| | | | | |
|мероприятия | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 5205100 001 | 770 000 | 700 000 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |075 07 02 5206200 |118 576 000|118 575 720 |18838126,07 | 15,9 |
|государственных | | | | | |
|гарантий прав | | | | | |
|граждан на | | | | | |
|получение | | | | | |
|общедоступного и | | | | | |
|бесплатного | | | | | |
|дошкольного, | | | | | |
|начального общего, | | | | | |
|основного общего, | | | | | |
|среднего (полного) | | | | | |
|общего образования,| | | | | |
|а также | | | | | |
|дополнительного | | | | | |
|образования в | | | | | |
|общеобразовательных| | | | | |
|учреждениях | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 5206200 001 |118 576 000|118 575 720 |18838126,07 | 15,9 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Удешевление |075 07 02 5220801 | 3 669 000 | 3 668 940 | 571978 | 15,6 |
|школьного питания | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 5220801 001 | 3 669 000 | 3 668 940 | 571978 | 15,6 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Мероприятия |075 07 02 5220802 | 0 | 353 900 | 0 | |
|программы | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 5220802 001 | 0 | 353 900 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |075 07 02 5226300 | 1 126 000 | 562 900 | 0 | |
|учреждений | | | | | |
|спортивным | | | | | |
|инвентарем и | | | | | |
|оборудованием | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 5226300 001 | 1 126 000 | 562 900 | 0 | |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|*Расходы бюджетных |075 07 02 9000000 | 4 065 000 | 4 065 000 | 801005,88 | 19,7 |
|учреждений, | | | | | |
|осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую| | | | | |
|и иную приносящую | | | | | |
|доход деятельность | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 02 9000000 001 | 4 065 000 | 4 065 000 | 801005,88 | 19,7 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Молодежная политика|075 07 07 | 1 294 000 | 1 324 000 | 19200 | 1,5 |
|и оздоровление | | | | | |
|детей | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Оздоровление детей |075 07 07 4320200 | 0 | 937 000 | 0 | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 07 4320200 500 | 0 | 937 000 | О | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Организация отдыха |075 07 07 5204800 | 1 294 000 | 357 000 | 0 | |
|и оздоровления | | | | | |
|детей в | | | | | |
|каникулярное время | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 07 5204800 500 | 1 294 000 | 357 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Оплата стоимости |075 07 07 5204801 | 0 | 30 000 | 0 | |
|набора продуктов | | | | | |
|питания за счет | | | | | |
|средств | | | | | |
|обязательного | | | | | |
|социального | | | | | |
|страхования в | | | | | |
|детских | | | | | |
|оздоровительных | | | | | |
|лагерях с дневным | | | | | |
|пребыванием | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 07 5204801 500 | 0 | 30 000 | 0 | |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Другие вопросы в |075 07 09 |15 520 200 | 15 269 596 | 3955132,01 | 25,9 |
|области образования| | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Центральный аппарат|075 07 09 0020400 | 1 555 000 | 1 555 000 | 449314,73 | 28,9 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 09 0020400 500 | 1 555 000 | 1 555 000 | 449314,73 | 28,9 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Государственная |075 07 09 4360100 | 450 000 | 450 000 | 121845,67 | 27,1 |
|поддержка в сфере | | | | | |
|образования | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Прочие расходы |075 07 09 4360100 013 | 450 000 | 450 000 | 121845,67 | 27,1 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Обеспечение |075 07 09 4529900 |11 255 000 | 11 255 000 | 3074233,69 | 27,3 |
|деятельности | | | | | |
|подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 09 4529900 001 |10 283 000 | 10 283 000 | 2856531,53 | 27,8 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 09 4529900 500 | 972 000 | 972 000 | 217702,16 | 22,4 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Организация и |075 07 09 5206300 | 1 641 200 | 1 390 596 | 153427,94 | 11,0 |
|осуществление | | | | | |
|деятельности по | | | | | |
|опеке и | | | | | |
|попечительству | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 09 5206300 500 | 1 641 200 | 1 390 596 | 153427,94 | 11,0 |
|органами местного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|'Расходы бюджетных |075 07 09 9000000 | 619 000 | 619 000 | 156309,98 | 25,3 |
|учреждений, | | | | | |
|осуществляющих | | | | | |
|предпринимательскую| | | | | |
|и иную приносящую | | | | | |
|доход деятельность | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 07 09 9000000 001 | 619 000 | 619 000 | 156309,98 | 25,3 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальная политика|075 10 |10 629 000 | 10 629 000 | 4551110,13 | 42,8 |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Охрана семьи и |075 10 04 |10 629 000 | 10 629 000 | 4551110,13 | 42,8 |
|детства | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальная |075 10 04 5059101 |10 629 000 | 10 629 000 | 4551110,13 | 42,8 |
|поддержка детей, | | | | | |
|оставшихся без | | | | | |
|попечения | | | | | |
|родителей, в части | | | | | |
|осуществления | | | | | |
|ежемесячных выплат | | | | | |
|опекунам | | | | | |
|(попечителям) на | | | | | |
|содержание | | | | | |
|детей-сирот и | | | | | |
|детей, оставшихся | | | | | |
|без попечения | | | | | |
|родителей (за | | | | | |
|исключением детей, | | | | | |
|обучающихся в | | | | | |
|федеральных и | | | | | |
|областных | | | | | |
|учреждениях), а | | | | | |
|также обеспечение | | | | | |
|социальных гарантий| | | | | |
|приемным семьям | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Выполнение функций |075 10 04 5059101 001 | 7 064 000 | 7 064 000 | 1956640,58 | 27,7 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями | | | | | |
|-------------------+-----------------------------+-----------+------------+------------+-------|
|Социальные выплаты |075 10 04 5059101 005 | 3 565 000 | 3 565 000 | 2594469,55 | 72,8 |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------/
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального района
"Малоярославецкий район" за I квартал 2008 год
Бюджет муниципального района "Малоярославецкий район" за 1 квартал 2008 года исполнен на 20,7%, при уточненном плане 540071 тыс. руб. фактически в бюджет доходных источников поступило 111984 тыс. руб. По собственным доходным источникам исполнение составило 17,5%, при утвержденном плане 227816 тыс. руб. поступило 39885 тыс. руб., по финансовой помощи - 22,9%, при плане 294999 тыс. руб. поступило 67566 тыс. руб., по доходам от предпринимательской деятельности - 26%, при плане 17256 тыс. руб. поступило 4533 тыс. руб.
Структура доходной части бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" за I квартал 2008 года сложилась следующим образом:
67566 тыс. руб. или 60% - финансовая помощь из федерального и областного бюджетов;
39885 тыс. руб. или 36% - налоговые и неналоговые доходы;
4533 тыс. руб. или 4% - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
По сравнению с аналогичным периодом 2007 года поступление собственных доходных источников в бюджет муниципального района "Малоярославецкий район" увеличилось на 11047 тыс. руб. (I квартал 2007 г. - 28839 тыс. руб.). Темп роста составил 138,3%.
Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по следующим видам доходных источников:
по налогу на прибыль темп роста к уровню прошлого года составил 130,3%, НДФЛ - 131,9%, налогу на имущество - 196,4%, госпошлине - 143,8%, арендной плате за земельные участки - 160,4%, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов -1471,9%, по штрафам - 126,4%.
Снизилось поступление единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Темп роста к уровню прошлого года составил 59,2%. Основной причиной уменьшения поступлений является снижение процентов отчислений в бюджет муниципального района с 90% до 45%.
Уменьшились поступления за I квартал 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года:
платы за негативное воздействие окружающей среды на 218 тыс. руб.,
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности на 20 тыс. руб.
Темп роста поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 1 квартал 2008 года к уровню прошлого года составил 144,1%.
Расходная часть бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" за I квартал 2008 года исполнена на 21,8%, при годовых бюджетных назначениях 590926 тыс. руб., кассовые расходы составили 129116 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2007 года расходная часть бюджета муниципального района увеличилась на 31238 тыс. руб.
Функциональная структура расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" за I квартал 2008 года характеризуется следующим образом:
85% - расходы на социальный блок: образование, культура, здравоохранение и социальная политика;
1% - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику, охрану окружающей среды, национальную безопасность и правоохранительную деятельность;
14% - расходы по другим разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Экономическая структура расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" за I квартал 2008 года характеризуется следующим образом:
41% - расходы на оплату труда с начислениями на нее;
11% - расходы на приобретение предметов снабжения: медикаментов, продуктов питания, мягкого инвентаря, горюче-смазочных материалов, канцелярских и хозяйственных товаров;
22% - расходы на оплату коммунальных и прочих услуг;
21% - расходы на оплату пособия социальной помощи населению,
4% - дотации бюджетам поселений;
1% - субсидии муниципальным организациям.
Расходы на образование за I квартал 2008 года составили 65529 тыс. руб., или 50,8% от общего объема расходов бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года расходы на образование уменьшились на 1117 тыс. руб. Из общих расходов на образование расходы на оплату труда с начислениями составили - 40281 тыс. руб., на прочие выплаты (компенсация педагогическим работникам за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности) - 2617 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг - 10720 тыс. руб., на оплату услуг связи - 128 тыс. руб., на оплату транспортных услуг - 101 тыс. руб., на оплату услуг по содержанию имущества - 1284 тыс. руб., на приобретение продуктов питания, медикаментов, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей - 7027 тыс. руб., на компенсационные выплаты на питание учащимся муниципальных школ, выплаты денежных средств на детей, находящихся в приемных семьях - 47 тыс. руб., на оплату расходов на проведение мероприятий, оплату договоров по охране зданий, изготовление бланков -1141 тыс. руб., на оплату земельного налога - 1144 тыс. руб., на увеличение стоимости основных средств -1039 тыс. руб.
На содержание учреждений культуры было израсходовано 3948 тыс. руб. или 3,1% от общего объема расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район", что на 39 тыс. руб. меньше расходов за I квартал 2007 года. Значительную часть в общем объеме расходов составили расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее 2265 тыс. руб. или 57,4% от общего объема расходов на культуру. Кроме того, профинансированы расходы на оплату коммунальных услуг в объеме 514 тыс. руб., на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности -150 тыс. руб., на оплату транспортных услуг - 20 тыс. руб., на оплату услуг по содержанию имущества - 144 тыс. руб., на оплату услуг связи - 18 тыс. руб., на оплату расходов на проведение мероприятий, изготовление бланков прочих услуг, на выплату заработной платы внештатным сотрудникам - 151 тыс. руб., на оплату земельного налога - 85 тыс. руб., на приобретение основных средств - 137 тыс. руб., на приобретение хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей - 54 тыс. руб. Расходы на содержание печатного органа - редакции районной газеты "Маяк" составили 410 тыс. руб.
Расходы на здравоохранение и физическую культуру за I квартал 2008 года составили 10574 тыс. руб. или 8,2% от общего объема расходов бюджета муниципального района "Малоярославецкий район", что на 284 тыс. руб. больше чем за аналогичный период 2007 года. За счет этих средств профинансированы расходы на содержание отдельных структурных подразделений МУЗ "ЦРБ Малоярославецкого района", расходы за счет субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов в соответствии с целями и условиями, определенными Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2008 год", на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно и со скидкой для отдельных категорий граждан, за исключением категорий льготников, пользующих данной льготой в соответствии с федеральными законами "О ветеранах".
В общем объеме расходов на здравоохранение расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее составили 4014 тыс. руб. или 38%, от общего объема расходов на здравоохранение. Кроме того, профинансированы расходы на оплату транспортных услуг - 82 тыс. руб., на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности - 606 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг -1819 тыс. руб., на оплату услуг связи -50 тыс. руб., на оплату услуг по содержанию имущества - 454 тыс. руб., на оплату договоров по охране здания, изготовление бланков
1501 тыс. руб., на приобретение продуктов питания, на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно и со скидкой для отдельных категорий граждан, за исключением категорий льготников, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей - 1458 тыс. руб., на увеличение стоимости основных средств - 204 тыс. руб., на оплату земельного налога - 321 тыс. руб., на оплату пособия по социальной помощи населению 35 тыс. руб.
Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства за I квартал 2008 года составили 1474 тыс. руб. или 1,1% от общего объема расходов бюджета муниципального района, что на 1466 тыс. руб. больше, чем за I квартал 2007 года.
Расходы по жилищному хозяйству за I квартал 2008 года составили 20 тыс. руб., из них расходы:
на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий к проекту "Распределительный газопровод д. Рябцево Малоярославецкого района" - 20 тыс. руб.
Расходы по коммунальному хозяйству за I квартал 2008 года составили 1454 тыс. руб., из них расходы:
по автоматизации котельной д. Рябцево, с. Кудиново - 1263 тыс. руб.;
по газификации жилых домов д. Рябцево - 191 тыс. руб.
Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за I квартал 2008 года составили 171 тыс. руб. или 0,1% от общего объема расходов бюджета муниципального района, в том числе:
на содержание единой диспетчерской службы - 171 тыс. руб.
Расходы по разделу "Национальная экономика" за I квартал 2008 года составили 1218 тыс. руб., или 0,9% от общего объема расходов бюджета муниципального района, из них расходы:
на покрытие убытков транспортному предприятию МУП "Ярославль" от перевозки пассажиров в пригородном сообщении - 498 тыс. руб. или 0,4% от общего объема расходов бюджета;
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта - 6 тыс. руб.,
на выполнение работ по ремонту соединительной дороги Агригпаз-сервис-М-3 "Украина" 200 тыс. руб.;
на погашение задолженности по ремонту дорог по решению суда - 443 тыс. руб.;
на проведение работ по кадастровой оценке земель населенных пунктов в сумме 71 тыс. руб.
Расходы по разделу "Национальная экономика" за I квартал 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличились на 475 тыс. руб.
Расходы по разделу "Социальная политика" за I квартал 2008 года составили 29500 тыс. руб., в том числе расходы на:
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости в объеме 943 тыс. руб., в том числе за счет средств от предпринимательской деятельности - 108 тыс. руб.;
приобретение жилья в рамках реализации программы "Обеспечение жильем молодых семей" - 4488 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 1122 тыс. руб., за счет областных средств - 2867 тыс. руб., за счет средств муниципального района - 499 тыс. руб.;
оказание материальной помощи малоимущим гражданам - 29 тыс. руб.;
оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" - 6154 тыс. руб.;
оплату жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", - 157 тыс. руб.;
предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", - 84 тыс. руб.;
предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженникам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" - 3703 тыс. руб.;
выплату ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" - 1243 тыс. руб.;
выплату пособий на погребение в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" - 24 тыс. руб.;
выплату пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными актами Калужской области, - 2025 тыс. руб.;
материальную помощь по приказу министерства здравоохранения и социального развития Калужской области - 30 тыс. руб.;
выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 3101 тыс. руб.;
выплату пособия на рождение неработающим гражданам за счет фонда социального страхования - 362 тыс. руб.;
социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных учреждениях), а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям - 4551 тыс. руб.;
социальную поддержку и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, (материальная помощь малоимущим гражданам за счет областного бюджета) - 58 тыс. руб.;
оплату жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с Решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" - 83 тыс. руб.;
оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" - 428 тыс. руб.;
выплату ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 г. N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" - 1181 тыс. руб.;
оказание финансовой помощи общественным организациям - 11 тыс. руб.;
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление мер, установленных законодательством Калужской области за счет областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий - 817 тыс. руб.;
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству - 28 тыс. руб.
Расходы по разделу "Социальная политика" за I квартал 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличились на 22561 тыс. руб., в связи с тем, что в 2008 году муниципальный район был наделен дополнительными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан.
Расходы по разделу "Межбюджетные трансферты" за I квартал 2008 года составили 4698 тыс. руб., из них:
дотации бюджетам поселений - 4698 тыс. руб.
Расходы по разделу "Межбюджетные трансферты" за I квартал 2008 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 162 тыс. руб.
Расходы средств резервного фонда Малоярославецкой районной администрации муниципального района в I квартале 2008 года не производились.
В целом бюджет муниципального района "Малоярославецкий район" за I квартал 2008 года исполнен с дефицитом (превышением расходов над доходами) в объеме 17132 тыс. руб.
Кредиторская задолженность организаций, финансируемых из бюджета муниципального района "Малоярославецкий район", на 1 апреля 2008 года составила 17949 тыс. руб., что на 6591 тыс. руб. меньше, чем кредиторская задолженность на 1 апреля 2007 года, в том числе: по оплате услуг связи 105 тыс. руб., коммунальных услуг - 3836 тыс. руб., транспортных услуг - 81 тыс. руб., работ и услуг по содержанию имущества бюджетных учреждений - 5425 тыс. руб. (текущий и капитальный ремонт бюджетных организаций, техническое обслуживание), прочих услуг - 1888 тыс. руб., расходов по увеличению основных средств - 302 тыс. руб., расходов по увеличению материальных запасов - 1964 тыс. руб., прочих расходов (оплате земельного налога) - 1372 тыс. руб., на погашение задолженности за фактически произведенные расходы предприятиям жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий" - 519 тыс. руб., на возмещение расходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в связи с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам образования, культуры и здравоохранения, работающим в сельской местности - 1013 тыс. руб., расходов на компенсацию части затрат на приобретение семян - 1444 тыс. руб.