Приложение N 1. Областной бюджет на 1995 г.

Приложение N 1
к Закону Калужской области
от 31 октября 1995 г. N 17

Областной бюджет на 1995 г.

млн. руб.

Доходы	План с учетом изменений в соответствии с постановлениями Законодательного Собрания от 18.07.95 N 302, N 304	Изменения, +, -	Всего уточнен- ный план
Налоговые доходы
I. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост капитала	62943	+56761	119704
1. Налог на прибыль	62943	+56761	119704
II. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда	20781		20781
1. Транспортный налог	10657		10657
2. Сборы на нужды образовательных учреждений	10124		10124
III. Налоги на товары и услуги	99494	+ 9589	109083
1. Налог на добавленную стоимость	37940		37940
2. Акцизы (спирт пищевой и этиловый из пищевого и непищевого сырья, водка и ликеро-водочные изделия)	45382	+ 9589	54971
3. Специальный налог для финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства	16021		16021
4. Прочие лицензионные сборы (кроме сбора за право торговли спиртными напитками и пивом) и регистрационные сборы	151		151
IV. Налог на имущество предприятий	58156		58156
V. Платежи за пользование природными ресурсами	1612	+ 2624	4236
1. Плата за недра	188		188
2. Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения	1424	+ 1424	2848
3. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы		+ 1200	1200
Неналоговые доходы
VI. Доходы от государственной собственности и иной деятельности	264		264
1. Дивиденды от использования государственного имущества	50		50
2. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества	214		214
VII. Доходы от продажи принадлежащего государству имущества	990	+ 640	1630
1. Поступления от приватизации предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности	810	+ 640	1450
2. Поступления от продажи государством принадлежащих ему акций предприятий	180		180
VIII. Прочие неналоговые доходы	3246	+ 32	3278
Превышение доходов над расходами, образовавшееся на 01.01.95 года	4182		4182
Итого доходов	251668	69646	321314
Трансферт из федерального бюджета	218656	-15005	203651
Средства, полученные по взаимным расчетам из федерального бюджета		+49618	49618
Бюджетная ссуда, полученная из федерального бюджета на выплату отпускных работникам образования		+15000	15000
Всего доходов:	470324	+119259	589583

Расходы	План с учетом изменений в соответствии с постановлениями Законодательного Собрания от 18.07.95 N 302, N 304	Изменения, +, -	Всего уточнен- ный план
I. Государственное управление - всего	11019	+2703	13722
1. Законодательное Собрание области - оплата труда	361		361
- начисления на зарплату	105	+23	128
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	20	+ 38	58
- командировки и служебные разъезды	4	+ 2	6
- оплата транспортных услуг	200		200
- оплата услуг связи	30	+28	58
- оплата коммунальных услуг	257	+ 35	292
- курсовая подготовка	20		20
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	380		380
- материальное обеспечение деятельности депутатов Законодательного Собрания	106	+ 55	161
- представительские расходы	2		2
- обеспечение работы комитетов Законодательного Собрания	2		2
- расходы на проведение сессий Законодательного Собрания	6		6
Итого:	1493	+ 181	1674
2. Аппарат администрации области
- оплата труда	903	+ 273	1176
- начисление на зарплату	319	+ 96	415
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	93	+ 11	104
- командировки и служебные разъезды	52	+ 30	82
- оплата транспортных услуг	609	+ 48	657
- оплата услуг связи	205	+ 265	470
- оплата коммунальных услуг	524	+ 428	952
- курсовая подготовка работников райгорадминистрации	76		76
- курсовая подготовка бухгалтеров органов местного самоуправления	54	-15	39
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	879	+ 9	888
- капитальный ремонт	500		500
- представительские расходы	2		2
Итого:	4216	+ 1145	5361
3. Управление здравоохранения
- оплата труда	123	+ 18	141
- начисления на зарплату	43	+ 7	50
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	5		5
- командировки и служебные разъезды	7		7
- оплата транспортных услуг	9		9
- оплата услуг связи	6		6
- оплата коммунальных услуг	71		71
- капитальный ремонт	60		60
Итого:	324	+25	349
4. Комитет по культуре и искусству
- оплата труда	71	+ 27	98
- начисления на зарплату	25	+ 10	35
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	2		2
- командировки и служебные разъезды	2	+ 1	3
- оплата транспортных услуг	2		2
- оплата услуг связи	5	+ 7	12
- оплата коммунальных услуг	6	+ 3	9
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования		+ 3	3
Итого:	113	+ 51	164
5. Управление образования
- оплата труда	116	+ 19	135
- начисления на зарплату	41	+ 7	48
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	5		5
- оплата транспортных услуг	5		5
- командировки и служебные разъезды	13		13
- оплата услуг связи	12		12
- оплата коммунальных услуг	28		28
Итого:	220	+26	246
6. Комитет по профессиональному образованию
- оплата труда	73	+ 17	90
- начисления на зарплату	26	+ 6	32
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	2	+ 7	9
- командировки и служебные разъезды	4	+ 3	7
- оплата транспортных услуг	2		2
- оплата услуг связи	4		4
- оплата коммунальных услуг	8	+ 8	16
Итого:	119	+ 41	160
7. Управление социальной защиты населения
- оплата труда	653	+ 99	752
- начисления на зарплату	230	+ 34	264
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	10		10
- командировки и служебные разъезды	7	+ 2	9
- оплата транспортных услуг	10	+ 8	18
- оплата услуг связи	23	+ 17	40
- оплата коммунальных услуг	57		57
- капитальный ремонт		+ 50	50
Итого:	990	+ 210	1200
8. Главное управление архитектуры и градостроительства
- оплата труда	53	+ 6	59
- начисления на зарплату	19	+ 2	21
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	1	+ 1	2
- командировки и служебные разъезды	2		2
- оплата транспортных услуг	2	+ 1	3
- оплата услуг связи	3	+ 1	4
- оплата коммунальных услуг	6	+ 8	14
Итого:	86	+ 19	105
9. Пресс-центр администрации области
- оплата труда	44	+ 5	49
- начисления на зарплату	16	+ 1	17
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	2	+ 1	3
- командировки и служебные разъезды	2		2
- оплата транспортных услуг	2	+ 1	3
- оплата услуг связи	7		7
- оплата коммунальных услуг	6	+ 4	10
Итого:	79	+ 12	91
10. Управление по труду и социальным вопросам
- оплата труда	97	+ 15	112
- начисления на зарплату	34	+ 6	40
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	2	+2	4
- командировки и служебные разъезды	3	+ 4	7
- оплата транспортных услуг	2	+ 6	8
- оплата услуг связи	4	+7	11
- оплата коммунальных услуг	7	+ 3	10
Итого:	149	+ 43	192
11. Комитет экономики, прогнозирования и инвестиций
- оплата труда	206	+ 46	252
- начисления на зарплату	73	+ 16	89
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	8		8
- командировки и служебные разъезды	4	+ 4	8
- оплата транспортных услуг	17	+ 10	27
- оплата услуг связи	22	+ 10	32
- оплата коммунальных услуг	40	+ 40	80
- курсовые мероприятия	4		4
Итого:	374	+ 126	500
12. Комитет по информатизации
- оплата труда	77	+ 3	80
- начисления на зарплату	27	+ 1	28
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	2		2
- командировки и служебные разъезды	3		3
- оплата транспортных услуг	4	+2	6
- оплата услуг связи	3	+ 1	4
- оплата коммунальных услуг	10	+ 7	17
- курсовые мероприятия	5		5
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	120	-74	46
Итого:	251	-60	191
13. Комитет по физкультуре, спорту и туризму
- оплата труда	83	+ 13	96
- начисления на зарплату	29	+ 5	34
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	2	+ 4	6
- командировки и служебные разъезды	2	+ 2	4
- оплата транспортных услуг	2	+ 2	4
- оплата услуг связи	3	+ 1	4
- оплата коммунальных услуг	12	+ 1	13
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования		+7	7
- капитальный ремонт		+ 54	54
Итого:	133	+ 89	222
14. Департамент сельского хозяйства и продовольствия
- оплата труда	658	+ 31	689
- начисления на зарплату	232	+ 11	243
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	48	+ 42	90
- командировки и служебные разъезды	33	+ 12	45
- оплата транспортных услуг	110	+ 40	150
- оплата услуг связи	95	+ 210	305
- оплата коммунальных услуг	225	+ 157	382
Итого:	1401	+ 503	1904
15. Управление ветеринарии
- оплата труда	90	+ 16	106
- начисления на зарплату	32	+ 5	37
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	5	+ 6	11
- командировки и служебные разъезды	2	+2	4
- оплата транспортных услуг	5	+ 9	14
- оплата услуг связи	10	+ 9	19
- оплата коммунальных услуг	27		27
Итого:	171	+ 47	218
16. Территориальное управление по делам несостоятельности (банкротства) предприятий
- оплата по договору администрации за работу с предприятиями - банкротами областной собственности	37	+ 10	47
Итого:	37	+ 10	47
17. Управление по делам архивов и облгосархив
- оплата труда	157	+ 80	237
- начисления на зарплату	60	+ 31	91
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	48	+ 8	56
- командировки и служебные служебные разъезды	3	+ 4	7
- оплата транспортных услуг	10		10
- оплата услуг связи	6	+ 14	20
- оплата коммунальных услуг	186	+23	209
- расходы по созданию страхового фонда особо ценных документов	44		44
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	61		61
- капитальный ремонт	118		118
Итого:	693	+ 160	853
18. Законотворческая деятельность	170	-100	70
19. Областная государственная продовольственная корпорация
- оплата труда		+ 61	61
- начисления на зарплату		+ 22	22
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов		+ 4	4
- командировки и служебные разъезды		+ 3	3
- оплата транспортных услуг		+ 8	8
- оплата услуг связи		+23	23
- оплата коммунальных услуг		+21	21
Итого:		+ 142	142
20. Комитет по делам молодежи
- оплата труда		+ 17	17
- начисления на зарплату		+ 6	6
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов		+ 1	1
- командировки и служебные разъезды		+ 1	1
- оплата транспортных услуг		+ 2	2
- оплата, услуг связи		+ 2	2
- оплата коммунальных услуг		+ 4	4
Итого:		+ 33	33
II. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу - всего	482	-300	182
1. Научно-исследовательские работы	482	-300	182
III. Промышленность, энергетика, строительство - всего	53126	+ 307	53433
1. Строительство, архитектура и градостроительство - всего	53126	-893	52233
а) капитальные вложения - всего	53063	-893	52170
- объекты местного хозяйства	26507		26507
из них:
строительство школы г. Юхнов			800
строительство школы п. Дугна			800
строительство школы г. Таруса			400
- субсидии на строительство или приобретение жилья	5831		5831
в том числе:
компенсация удорожания строительства жилищно-строительным кооперативам	1576		1576
- Агропром	19336		19336
из них: строительство детского сада - школы с. Комлево Боровского района			350
- управление ветеринарии	496		496
- реконструкция хлебоприемного предприятия со строительством мельницы в г. Кирове	893	-893
б) проектные работы комитета по экономике на разработку схемы развития и размещения производительных сил Калужской области	63		63
2. Территориальное управление геологии и использования недр		+ 1200	1200
IV. Сельское хозяйство - всего	78151	+ 4494	82645
1. Департамент сельского хозяйства - всего	70902	+2800	73702
а) содержание семинспекций и прочих мероприятий
- оплата труда	79	+ 48	127
- начисления на зарплату	31	+ 19	50
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	75	+28	103
- командировки и служебные разъезды	11	+ 4	15
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	308	-10	298
- капитальный ремонт	22	-19	3
- оплата услуг по содержанию выставки достижений АПК	29	-3	26
- Гостехнадзор	38		38
- охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия	4		4
- гражданская оборона	1		1
- научные разработки	429		429
- проведение ярмарок, совещаний, семинаров	259		259
- оказание финансовой помощи АО "Калугален" (постановление администрации области от 17.03.94 г. N 69)	500		500
Итого:	1786	+ 67	1853
б) коренное улучшение земель	26000		26000
в) содержание и ремонт мелиоративной сети	2500		2500
г) дотация на животноводческую продукцию	14602	+ 2733	17335
д) расходы по землеустройству территории	247		247
е) компенсация 50% затрат по топливу на селе	15695		15695
ж) помощь фермерским хозяйствам	2897		2897
з) дотация для поддержки развития племенного дела в животноводстве	3226		3226
к) дотация элитным хозяйствам за реализуемые семена элиты и сортовые семена зерновых и картофеля	2318		2318
л) повышение плодородия земель за счет земельного налога	1424		1424
в том числе:
программа по введению земельного кадастра	200		200
м) подготовка кадров	137		137
н) расходы на развитие физкультуры и спорта на селе	70		70
2. Содержание ветеринарной сети - всего	7249	+ 270	7519
- оплата труда	344	+ 194	538
- начисления на зарплату	134	+76	210
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	135	+ 196	331
- командировки и служебные разъезды	16	+ 31	47
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	998	-103	895
- капитальный ремонт	335	+ 146	481
- лабораторные исследования животных	9	+ 5	14
- противоэпизоотические мероприятия	5278	-275	5003
3. Комитет по земельным ресурсам		+ 1424	1424
V. Охрана окружающей среды - всего	599	+ 111	710
1. Государственная инспекция по маломерным судам
- оплата труда	138	+ 108	246
- начисления на зарплату	54	+ 42	96
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	81	+22	103
- командировки и служебные разъезды	7	+ 1	8
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	55	+ 35	90
- капитальный ремонт	134	-97	37
Итого:	469	+ 111	580
2. Финансирование гидрометеорологической службы	80		80
3. Финансирование национального парка "Угра"	50		50
VI. Транспорт, дорожное хозяйство, связь, информатика - всего	21249	+ 400	21649
1. Развитие пассажирских перевозок (за счет транспортного налога)	10657		10657
2. Дорожно-патрульная служба ГАИ	1492	+ 600	2092
3. Расходы по интеграции работ по программам информатизации в Калужской области	900	-200	700
4. Возмещение убытков от перевозок пассажиров, имеющих право на льготы	8200		8200
VII. Развитие рыночной инфраструктуры - всего	2400	+ 1600	4000
- кредит для поддержки малого предпринимательства	2400	+ 1600	4000
VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	9926	+3966	13892
- содержание аппарата по выполнению госфункций	327	+ 116	443
- создание аварийного запаса материалов и оборудования	1217		1217
- централизованное приобретение специализированной коммунальной техники	2700		2700
- передача жилфонда в муниципальную собственность	4182	+ 3850	8032
- создание минимального запаса топлива энергетическим предприятиям коммунального хозяйства	1500		1500
IX. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - всего	1709	+ 407	2116
1. Комплексная программа по защите населения Калужской области от воздействия последствий Чернобыльской катастрофы	558		558
2. Мобилизационная подготовка и гражданская оборона - всего	1151	+ 407	1558
а) гражданская оборона	1112	+ 407	1519
б) финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке	39		39
X. Управление образования - всего	29982	+ 4764	34746
1. Учебные заведения
- оплата труда	5054	+ 1966	7020
- начисления на зарплату	1971	+ 845	2816
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	5523	+ 1670	7193
- командировки и служебные разъезды	63	+ 50	113
- оплата транспортных услуг	605	-222	383
- оплата услуг связи	90	-28	62
- оплата коммунальных услуг	2260	-175	2085
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	1738	-1040	698
- капитальный ремонт	2038	+ 1230	3268
- курсовые мероприятия, текущий ремонт инвентаря и оборудования	795	+ 352	1147
- стипендии, выплата денежной компенсации специалистам на приобретение методической литературы, подъемные молодым специалистам	626	+ 91	717
- централизация средств на приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для школ области	9066	-900	8166
- централизация средств на приобретение учебного оборудования и школьной мебели		+ 900	900
Итого:	29829	+ 4739	34568
2. Дом творчества работников народного образования
- оплата труда	58	+27	85
- начисления на зарплату	22	+ 11	33
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	12	-4	8
- оплата транспортных услуг	5		5
- оплата услуг связи	1	+ 1	2
- оплата коммунальных услуг	13	+ 7	20
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	13	-6	7
- капитальный ремонт	21	-6	15
- учебные расходы	8	-5	3
Итого:	153	+25	178
в том числе за счет сбора на нужды образовательных учреждений	9871	+ 181	10052
XI. Комитет по профессиональному образованию - всего	779	+ 98	877
1. Профессиональная подготовка кадров
- оплата труда	229	+ 60	289
- начисления на зарплату	89	+ 24	113
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	18		18
- командировки и служебные разъезды	7		7
- оплата транспортных услуг	9		9
- оплата услуг связи	1		1
- оплата коммунальных услуг	24	+ 10	34
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	223	-10	213
- капитальный ремонт	67	+ 2	69
- выплата компенсаций специалистам для приобретения методической литературы	14		14
- учебные расходы	14		14
Итого:	695	+ 86	781
2. Дом культуры "Молодость"
- оплата труда	32	+ 9	41
- начисления на зарплату	13	+ 3	16
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	13		13
- командировки и служебные разъезды	5		5
- оплата транспортных услуг	3		3
- оплата услуг связи	1		1
- оплата коммунальных услуг	8		8
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	1		1
- капитальный ремонт	1		1
- организация и проведение мероприятий культурно-просветительного характера	7		7
Итого:	84	+ 12	96
XII. Комитет по культуре и искусству - всего	9776	+ 2671	12447
1. Калужское музыкальное училище и колледж культуры
- оплата труда	780	+251	1031
- начисления на зарплату	304	+ 96	400
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	162	+ 18	180
- командировки и служебные разъезды	28	+ 11	39
- оплата транспортных услуг	7	+ 3	10
- оплата услуг связи	14	+ 2	16
- оплата коммунальных услуг	133	+ 4	137
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	447	-60	387
- капитальный ремонт	409	-25	384
- стипендии	137	+ 60	197
- текущий ремонт инвентаря и оборудования	16	+ 17	33
Итого:	2437	+ 377	2814
2. Учреждения культуры и искусства
- оплата труда	548	+216	764
- начисления на зарплату	214	+ 78	292
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	223	+ 52	275
- командировки и служебные разъезды	39	+22	61
- оплата транспортных услуг	19	+ 7	26
- оплата услуг связи	29	+ 6	35
- оплата коммунальных услуг	288	+ 37	325
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	566	+ 332	898
- капитальный ремонт	2617	+ 645	3262
из них: реконструкция и восстановление памятников истории и культуры ("Павлищев Бор" с. Козлово)		+ 400	400
- текущий ремонт инвентаря и оборудования	6	+ 39	45
- дотация театру, филармонии, фонд развития искусства	1790	+760	2550
- мероприятия, связанные с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне	1000		1000
- поддержка учреждений культуры		+ 100	100
Итого:	7339	+2294	9633
XIII. Кинематография - всего	144		144
- приобретение кинофильмов для проката на селе, покрытие убытков и материальных затрат	48		48
- окончание строительства складских помещений, капитальный ремонт гаража и пожарной сигнализации	96		96
XIV. Средства массовой информации - всего	1708	+ 47	1755
1. Приобретение передатчиков для телевещания в Калужской области и продление трансляции ГТРК "Останкино"	883		883
2. Финансирование газеты "Весть"	825	+ 47	872
XV. Отделение союза писателей
- оплата труда	5	+ 5	10
- начисления на зарплату	2	+ 2	4
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	1	-1
- оплата коммунальных услуг	3		3
- капитальный ремонт	3	-3
- проведение мероприятий, связанных со знаменательными датами	1	-1
Итого:	15	+ 2	17
XVI. Управление здравоохранения - всего	39675	+14395	54070
1. Медучилище и курсовые мероприятия
- оплата труда	544	+ 224	768
- начисления на зарплату	212	+ 88	300
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	261	-6	255
- командировки и служебные разъезды	1	+ 21	22
- оплата транспортных услуг	35	-17	18
- оплата услуг связи	5	+ 2	7
- оплата коммунальных услуг	97	+ 201	298
- стипендии	302	+206	508
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	7	+ 18	25
- капитальный ремонт	31	+ 119	150
- курсы повышения квалификации медработников, расходы на учебную производственную практику, приобретение учебных программ, книг, бланков и другой документации для учебных целей	252	+ 335	587
Итого:	1747	+ 1191	2938
2. ГП "Фармация" (покрытие убытков оптового звена в связи с установлением предельной торговой надбавки в размере 35% к ценам заводов - изготовителей на лекарственные средства и изделия медицинского назначения)	1228	-196	1032
3. Учреждения здравоохранения
- оплата труда	7036	+ 2099	9135
- начисления на зарплату	2744	+ 730	3474
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	6531	+ 3542	10073
- командировки и служебные разъезды	43	+ 157	200
- оплата транспортных услуг	1511	+ 336	1847
- оплата услуг связи	252	+ 116	368
- оплата коммунальных услуг	3018	+ 1668	4686
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	7348		7348
- капитальный ремонт	4970	+ 1	4971
- содержание туберкулезной службы в области, оплата за пролеченных больных, оплата летных часов санавиации, ушное и зубное протезирование, бесплатный отпуск молочных смесей	3247	+ 4751	7998
Итого:	36700	+13400	50100
XVII. Областной комитет по физической культуре, спорту и туризму - всего	4750	+ 622	5372
1. Детско-юношеские спортивные школы
- оплата труда	511	+ 189	700
- начисления на зарплату	199	+ 72	271
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	219	-18	201
- командировки и служебные разъезды	21	-14	7
- оплата транспортных услуг	91	-8	83
- оплата услуг связи	14	+ 41	55
- оплата коммунальных услуг	249	+ 7	256
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	350	-50	300
- капитальный ремонт	377	+ 30	407
- проведение учебно-тренировочных сборов учащихся	161	+ 118	279
Итого:	2192	+ 367	2559
2. Мероприятия по физической культуре, спорту и туризму
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	257		257
- проведение спортивных мероприятий	1001	+ 255	1256
- содержание команд мастеров (женский футбольный клуб "Калужанка" - Высшая лига, волейбольный клуб "Обнинск" - Первая лига)	1300		1300
Итого:	2558	+255	2813
XVIII. Управление социальной защиты населения - всего	22748	+10556	33304
1. Курсы повышения квалификации	7		7
2. Учреждения социального обеспечения
- оплата труда	1801	+ 578	2379
- начисления на зарплату	702	+226	928
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов	7896	-2934	4962
- командировки и служебные разъезды	12	+ 10	22
- оплата транспортных услуг	223	+ 108	331
- оплата услуг связи	45	+ 3	48
- оплата коммунальных услуг	1135	+ 1229	2364
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	329	-150	179
- капитальный ремонт	2342	-257	2085
- стипендии	3	+ 11	14
- текущий ремонт зданий, инвентаря и оборудования	1450	+ 7646	9096
- компенсационные выплаты на детей	6803	+ 4086	10889
Итого:	22741	+10556	33297
XIX. Расходы на мероприятия в области молодежной политики	335		335
XX. Фонд социальной защиты населения - всего	1555		1555
1. Коммунальные услуги многодетным матерям	793		793
2. Ежемесячные пособия многодетным матерям и воинам - афганцам	339		339
3. Фонд поддержки семьи	423		423
XXI. Оздоровление детей из малообеспеченных и многодетных семей	1500		1500
XXII. Средства от приватизации, направляемые в фонд поддержки населения	81		81
XXIII. Финансирование областной программы неотложных мер по санэпидемобеспечению населения	525		525
XXIV. Финансирование областной программы "Вакцинопрофилактика"	241		241
XXV. Финансирование областной программы "Социальный работник"	172		172
XXVI. Финансирование региональной программы "Дети России"	3490		3490
XXVII. Профессиональная пожарная охрана	8919	+2000	10919
XXVIII. Облвоенкомат	1795	+ 300	2095
XXIX. Подразделения УВД и милиции общественной безопасности	5995	+ 3000	8995
XXX. Фонд администрации области на непредвиденные расходы	2297	+ 2000	4297
XXXI. Проведение выборов и референдумов	536	-200	336
XXXII. Бытовое обслуживание на селе	791		791
XXXIII. Расходы на издание книги "Память"	190	+ 5	195
XXXIV. Расходы на печатание бланков бухгалтерского учета для бюджетных учреждений и местных органов власти	241	-113	128
XXXV. Содержание дополнительной численности и компьютеризация налоговой службы по сбору на нужды общеобразовательных учреждений	253	-181	72
XXXVI. Пополнение оборотной кассовой наличности	440		440
XXXVII. Расходы, связанные с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне	2670		2670
XXXVIII. Финансирование мероприятий к 100-летию А.Л.Чижевского	101		101
XXXIX. Финансирование деятельности Совета ректоров	8		8
ХХХХ. Финансирование предотвращения негативных последствий, включая социальное страхование работников ликвидируемых предприятий	33	-33
XXXXI. Финансирование мероприятий по антикризисному управлению и органам, обеспечивающим и осуществляющим продажу предприятий - должников	25		25
XXXXII. Создание регионального продовольственного фонда	33000		33000
XXXXIII. АО "Калугаоблгаз" (приемка газовых сетей)		+ 1070	+ 1070
XXXXIV. Объединение поисковых отрядов "Память" (на мероприятия по празднованию 50-летия Победы)		+ 626	626
XXXXV. Бюджетная ссуда на приобретение топлива		+ 5000	5000
Итого расходов:	353431	+60317	413748
Фонд дотаций районам и городам	145263		145263
Средства, полученные из федерального бюджета и переданные нижестоящим бюджетам по взаимным расчетам		+44072	44072
Возврат ссуды, полученной из федерального бюджета на выплату отпускных работникам образования		+15000	15000
Всего расходов	498694	+119389	618083
Превышение расходов над доходами (дефицит)	28370	+ 130	28500