Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие потребительской кооперации на территории МО "Тарусский район" на 2008 - 2012 годы

Приложение
к решению
районного собрания
муниципального района
"Тарусский район"
от 28 августа 2008 г. N 118

Муниципальная целевая программа
"Развитие потребительской кооперации
на территории МО "Тарусский район"
на 2008 - 2012 годы

Паспорт
районной программы "Развитие потребительской кооперации
на территории муниципального образования "Тарусский район"
на 2008-2012 годы"

 Наименование        Районная  программа  "Развитие   потребительской

 программы           кооперации    на    территории    муниципального

                     образования "Тарусский район" на 2008-2012 годы

 Заказчик программы  Администрация муниципального  района  "Тарусский

                     район"

 Цель программы      Повышение  роли  потребительской    кооперации в

                     обеспечении    населения     продовольственными,

                     промышленными  товарами,  бытовыми    услугами и

                     расширение   ее   деятельности   по   заготовкам

                     сельскохозяйственной   продукции   и     сырья в

                     крестьянских  (фермерских)  и  личных  подсобных

                     хозяйствах     граждан           и      у других

                     товаропроизводителей

 Задачи программы    Оздоровление финансового  положения  предприятий

                     потребительской кооперации за счет:

                     -   расширения   торговой   и    заготовительной

                     деятельности;

                     -    обеспечения     гарантированных     закупок

                     сельскохозяйственной продукции и сырья в  личных

                     подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах

                     населения района;

                     - увеличения оборота розничной торговли за  счет

                     вовлечения в товарооборот продукции  переработки

                     сельскохозяйственной продукции и сырья;

                     - организации предприятий общественного  питания

                     на селе;

                     -  обеспечения  сельского  населения   социально

                     значимыми видами бытовых услуг;

                     - организации  переработки  сельскохозяйственной

                     продукции и сырья;

                     -  сокращения  непроизводственных     расходов и

                     потерь,

                     более  рационального  использования  собственных

                     оборотных средств;

                     - содействия организации подготовки и  повышения

                     квалификации    кадров    для    потребительской

                     кооперации;

                     -   содействия   созданию   в    потребительской

                     кооперации     потребительских     кооперативов,

                     позволяющих    обеспечить    высокий     уровень

                     хозяйствования в рыночных условиях;

                     -    развития     инфраструктуры     переработки

                     сельскохозяйственной продукции и сырья

 Исполнитель         Тарусское районное потребительское общество

 программы

 Перечень основных   Основные мероприятия  реализуются  по  следующим

 мероприятий         направлениям:

                     - развитие торговой деятельности;

                     - развитие заготовительной деятельности;

                     - развитие производственной  и  перерабатывающей

                     деятельности;

                     -  развитие  пунктов  общественного    питания в

                     сельских поселениях;

                     - оказание бытовых услуг сельскому населению;

                     -    развитие     кадрового         потенциала в

                     потребительской кооперации

 Объемы и источник   В  целом  на  реализацию  программы  потребуются

 финансирования      12093,0

 программы           тыс. руб., в том числе из:

                     - областного бюджета - 3955,0 тыс. руб.;

                     - местного бюджета - 1378,0 тыс. руб.;

                     - внебюджетных источников - 6760,0 тыс. руб.

 Сроки реализации    2008-2012 годы

 программы

 Ожидаемые           За период реализации программы ожидается:

 результаты          - увеличение  закупок  районным  потребительским

 реализации          обществом  основных  видов  сельскохозяйственной

 программы           продукции и сырья, в том числе:

                     - мяса и мясопродуктов - до 50 т;

                     - яйца - до 17 5,0 тыс. шт.;

                     - картофеля - до 50,0 т;

                     - овощей - до 50 т;

                     - плодов и ягод - 25,0 т;

                     -   увеличение   розничного      товарооборота в

                     2012 году к уровню 2007 года на 53,0% и  оборота

                     общественного питания на 87,5%;

                     - создание до 20 новых рабочих мест;

                     -  увеличение  среднемесячной  заработной  платы

                     работников,    занятых     в     потребительской

                     кооперации, до 14,0 тысячи рублей

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Деятельность потребительской кооперации регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 июля 1997 года N 97-ФЗ, от 28 апреля 2000 года N 54-ФЗ и от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ). Согласно статье 116 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Закону Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" потребительские общества и их союзы являются некоммерческими организациями. Они созданы и осуществляют свою деятельность для удовлетворения материальных и иных потребностей своих членов. Для выполнения своих уставных обязательств потребительские общества самостоятельно организуют свою хозяйственную деятельность.

Исторически сложилось так, что потребительские общества обслуживают не только своих пайщиков, но и других жителей сельских поселений и города. Тарусское райпо входит в Калужский областной союз потребительских обществ.

В системе потребительской кооперации Тарусского района заняты 62 человека.

Основные направления хозяйственной деятельности райпо:

- заготовительная;

- розничная торговля и общественное питание.

Программа позволит повысить эффективность участия Тарусского райпо в решении социальных проблем сельских жителей Тарусского района. Деятельность райпо направлена и на повышение качества жизни сельского населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами, сбыта

сельскохозяйственной продукции и сырья, создания дополнительных рабочих мест, увеличения доходов от личного подсобного хозяйства, решения других вопросов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры села.

Потребительская кооперация вносит свой вклад в экономику и продовольственное обеспечение жителей района. Совокупный объем деятельности райпо за 2007 год составил 40729,0 тысячи рублей, в том числе: розничной торговли - 32682,0 тыс. рублей, общественного питания - 8047,0 тыс. рублей, заготовок - 5781,0 тыс. рублей, платных и бытовых услуг - 624,0 тыс. рублей.

Тарусское райпо за 2007 год уплатило налогов и сборов на сумму 2 млн. 476 тыс. рублей.

Основной объем хозяйственной деятельности Тарусского райпо приходится на долю розничной торговли. За 2007 год реализовано товаров населению на сумму 32 млн. 689 тыс. рублей, в том числе сельским жителям - на сумму 15 млн. 184 тыс. рублей, что составляет 46% от общего товарооборота райпо.

Среднемесячная заработная плата по райпо за 2007 год составила 7150 рублей.

На балансе райпо на 01.01.2008 числятся 20 торговых и других объектов, в том числе магазинов -17, кафе -1, автогараж -1, склад -1. В сельской местности расположены девять магазинов, из них 7 работают, 2 - закрыты. На центральных усадьбах расположены 8 магазинов, из них 7 - действующих, 4 магазина обслуживают населенные пункты, где нет стационарной торговой сети:

а) магазин N 12 (с. Лопатино) -д. Кресты, Ям-Кресты, Залужье, Лысая гора, Толмачево, Вятское, Исаково;

б) магазин N 16 (д. Волковское) -д. Салтыкове Юрятино, Хрущево;

в) магазин N 217 (д. Некрасово) -д. Исканское, Селиверстово, Безобразово, Лаговщино;

г) магазин N 19 (с. Вознесенье) - д. Сивцево, Левшино, Асоя, Парсуки, Ширяево, Яблоново, Макарово, Исаково.

С 01.07.2008 магазин N 17 будет обслуживать 4 населенных пункта сельского поселения "Деревня Похвиснево" и 3 населенных пункта сельского поселения "Село Кузьмищево".

В настоящее время торговля с автолавки убыточна, но, несмотря на это, райпо продолжает осуществлять обеспечение продуктами питания сельских жителей. Осложняет ситуацию и то, что райпо на сегодня не имеет специализированных автомобилей "Автолавка" и вся торговля осуществляется с двух автомашин "Газель", не предназначенных для этих целей. Это создает, во-первых, неудобства продавцам, во-вторых, отвлекает автотранспорт от основной задачи - завоз товаров в район и развоз их по магазинам.

Низкая покупательная способность сельского населения, доставка товаров в магазины, расположенные в отдаленных населенных пунктах, содержание убыточных сельских магазинов негативно сказываются на финансовых результатах деятельности райпо. Расходы по доставке товаров в магазины, расположенные в сельской местности на расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения, ежегодно составляют более 250 тысяч рублей.

Дальнейшее развитие торговой деятельности потребительской кооперации в сельской местности сдерживается следующими факторами:

- недостаток собственных оборотных средств;

- значительные транспортные издержки;

- низкая платежеспособность сельского населения.

Материально-техническая база розничной торговли и общественного питания райпо требует проведения более интенсивной модернизации. Ежегодно райпо вкладывает в это свои собственные средства. Производится ремонт магазинов, закупается новое торгово-технологическое оборудование. Кроме того, потребительская кооперация оказывает дополнительные услуги населению.

Заготовительная деятельность потребительской кооперации имеет огромное значение как для райпо, так и для населения. Райпо занимается закупками картофеля, мяса, овощей, плодов, шерсти, макулатуры, лекарственно-технического сырья. За последние два года (2006-2007 гг.) объем закупок составил более 10 млн. 700 тыс. рублей. Закуплено: мяса - 50,0 т; картофеля - 36,0 т; овощей - 67,0 т; плодов -17,0 т; хлебопродуктов - 26,0 т; бахчевых -17,0 т и т.д.

Райпо участвует в конкурсах по обеспечению продуктами питания бюджетных организаций муниципального района. И не просто участвует, но и выигрывает эти конкурсы. В частности, на протяжении многих лет райпо успешно занимается организацией питания в школьных столовых и столовых летних лагерей школьников.

Для стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в том числе в сельских поселениях, в рамках реализации программных мероприятий планируется оказание государственной поддержки заготовительной и перерабатывающей деятельности.

Достижение поставленных целей и решение задач, направленных на дальнейшее развитие потребительской кооперации, будут способствовать выполнению запланированных целевых показателей:

Наименование целевого показателя/годы	2008	2009	2010	2011	2012
Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья (тыс. рублей)	6500	7500	8500	10000	11000
Оборот розничной торговли (тыс. руб.)	35500	38500	42000	45500	50000
Оборот общественного питания (тыс. рублей)	9000	10500	12000	13500	15000
Приобретение оборудования для пункта приема, хранения и переработки молока (единиц)					1
Приобретение оборудования для цеха по производству мясных полуфабрикатов (единиц)		1
Приобретение автомагазина (автолавки) (единиц)			1		1

2. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2008-2012 годах в 3 этапа:

1-й этап - 2008 год - проведение необходимых структурных преобразований, организация эффективной работы районного потребительского общества, обеспечение гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья;

2-й этап - 2009-2010 годы - закрепление положительных тенденций развития райпо, повышение эффективности закупок сельскохозяйственной продукции и сырья;

3-й этап - 2011-20012 годы - дальнейшее наращивание материально-технического потенциала.

3. Система основных мероприятий программы

Система основных мероприятий программы указана в приложении N 1 и включает дальнейшее развитие потребительской кооперации по следующим направлениям:

3.1. Развитие торговой деятельности, общественного питания и оказание платных и бытовых услуг сельским жителям.

В целях расширения услуг, направленных на удовлетворение спроса сельского населения района, планируется реализация мероприятий, предусматривающих организацию эффективной сети предприятий торговли и общественного питания.

Основными направлениями развития сферы услуг розничной торговли и общественного питания являются:

- проведение замены торгового и технического оборудования;

- капитальный ремонт и реконструкция 8 магазинов (N 2; N 5; N 7; N 12; N 13; N 14; N 16; N 17) и кафе "Ока";

- приобретение автотранспорта (2 единицы - для завоза-развоза товара, 2 единицы - автолавки);

- возможное перепрофилирование неиспользуемых торговых площадей магазинов под предприятия, оказывающие услуги общественного питания;

- возможное переоборудование свободных площадей магазинов для размещения предприятий бытового обслуживания.

3.2. Развитие заготовительной деятельности Заготовительная деятельность - одно из приоритетных направлений в деятельности райпо Развитие заготовительной деятельности обеспечит рост сельскохозяйственной продукции, в результате чего увеличатся занятость и уровень доходов населения. Кроме того, реализация данного мероприятия будет способствовать стимулированию развития личных подсобных хозяйств населения Тарусского района.

За период реализации программы планируется значительно увеличить объем закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья, а именно: к 2012 году планируется довести объем заготовительного оборота до 11000 тыс. рублей, что более 2-х раз превышает объем 2006 года.

Реализация мер по активизации переработки закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья, по расширению ассортимента, повышению качества и безопасности готовой продукции позволит сформировать устойчивую тенденцию роста выпуска потребительских товаров.

В целом реализация данного мероприятия позволит решить следующие проблемы.

- увеличить объемы заготовок, повысить качество и безопасность мяса и мясных продуктов;

- осуществить бесперебойное обеспечение мясопродуктами как население района, так и школьные столовые (качественными и экологически чистыми);

- расширить ассортимент мясных полуфабрикатов;

- организовать новые рабочие места.

4. Ресурсное обеспечение районной целевой программы

Финансирование программы осуществляется за счет собственных и заемных средств, средств местного и областного бюджетов.

Таблица 2

Объемы и источники финансирования мероприятий программы

Источник финансирования	Объемы финансирования на 2008-2012 годы	В том числе по годам
		2008	2009	2010	2011	2012
Областной бюджет *	3955,0	-	850,0	445,0		2660,0
Местный бюджет	1378,0		276,0	317,0	365,0	420,0
Собственные и кредитные средства	6760,0	500,0	1860,0	1200,0	1300,0	1900,0
В том числе: - кредиты - заемные средства пайщиков - собственные оборотные средства	3800,0 960,0 2000,0	500,0	1000,0 360,0 500,0	500,0 200,0 500,0	600,0 200,0 500,0	1200,0 200,0 500,0
Итого	12093,0	500,0	2986,0	1962,0	1665,0	4980,0

*Примечание: объемные показатели финансирования программы из областного бюджета предусмотрены Законом Калужской области "Об областной целевой программе "Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы"

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация программы позволит закрепить позитивные тенденции развития системы потребительской кооперации в Тарусском районе, значительно укрепив финансовое положение и обновив материально-техническую базу райпо.

Экономическую эффективность программы отражает рост совокупного объема хозяйственной деятельности райпо за период реализации программы до 66000 тыс. рублей, что на 62% больше уровня 2007 года.

Бюджетная эффективность реализации мероприятий программы будет выражаться в увеличении налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Ежегодные налоговые поступления за период реализации программы достигнут 3400-3500 тыс. рублей.

Социальная эффективность программы будет выражаться в увеличении занятости и повышении уровня доходов владельцев личных подсобных хозяйств, в обеспечении населения товарами первой необходимости в сельской местности. За период с 2008 года по 2012 год планируется создание не менее 20 новых рабочих мест.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в потребительской кооперации района, в 2012 году составит не менее 14 тысяч рублей.

Комплекс мер, предусмотренных данной программой, позволит создать значительный потенциал для дальнейшего динамичного развития системы потребительской кооперации, а также повысить уровень и качество жизни сельского населения Тарусского района.

Организация управления программой и контроль за выполнением программных мероприятий осуществляется заказчиком программы - администрацией муниципального района "Тарусский район".

Исполнитель программы - Тарусское районное потребительское общество - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию MP "Тарусский район" отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей районной программы, эффективности использования средств районного бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации районной программы.