Приложение. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района "Дзержинский район" на 2009-2011 год.

Приложение
к решению
Дзержинского районного Собрания
Калужской области
от 15 декабря 2008 г. N 291

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального района "Дзержинский район" на 2009-2011 год.

Наименование показателей.	Ед. изм.	2007 год отчет		2008 год оценка	2009 год прогноз	2010 год прогноз	2011 год прогноз
Основные экономические показатели
Объем промышленного производства, всего	тыс. руб.	7 439 020		9 555 068	11 590 381	13 866 863	16 255 224
Индекс физического объема	%	109,0		116,0	113,4	110,0	109,0
Объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	6 404 165		8 136 282	9 976 137	12 093 165	14 292 767
Индекс физического объема	%	109,2		115,0	112,0	111,0	109,0
Валовая продукция с/х во всех категориях хозяйств	тыс. руб.	2 858 443		3 950 120	4 504 101	5 064 741	5 704 950
Индекс физического объема	%	126,0		121,1	105,2	105,2	105,3
Валовая продукция с/х в организациях АПК	тыс. руб.	2 257 969		3 283 129	3 772 446	4 274 710	4 843 845
Индекс физического объема	%	129,8		121,4	106,0	106,0	106,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. руб.	1 107 022		1 137 974	1 365 569	1 584 060	1 862 854
Индекс физического объема	%	194,0		82,9	100,0	100,0	105,0
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	1 651 113		3 126 324	3 685 375	4 132 711	4 598 934
Индекс физического объема	%	118,1		161,1	102,1	100,6	102,1
Ввод в эксплуатацию жилья	кв. м	34533		23500	40000	60000	65000
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	2 579 912		3 310 125	4 070 659	4 840 421	5 614 501
Индекс физического объема	%	117,5		115,0	112,0	110,0	108,0
Оборот общественного питания	тыс. руб.	66051		82380	105750	128365	149710
Индекс физического объема	%	118,1		114,8	113,4	110,4	108,0
Объем платных услуг	тыс. руб.	318040		373940	428519	484290	554000
Индекс физического объема	%	102,6		103,5	102,5	102,0	101,6
Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций
Прибыль прибыльных предприятий - всего	млн. руб.	641,0		610,6	614,4	702,8	796,1
в том числе:
Промышленность (разделы С, Д, Е ОКВЭД)	млн. руб.	412,1		329,4	368,8	451,7	536,8
Сельское хозяйство (разделы А,В ОКВЭД)	млн. руб.	96,9		125,9	84,2	84,4	84,7
Убытки убыточных предприятий - всего	млн. руб.	34,7		103	70	59	35,0
в том числе:
Промышленность (разделы С, Д, Е ОКВЭД)	млн. руб.	4,5		44,0	30	25	15
Сельское хозяйство (разделы А,В ОКВЭД)	млн. руб.	17,2		47,2	30	25	15
Сальдированная прибыль (прибыль минус убытки)	млн. руб.	606,3		507,6	544,4	643,8	761,1
Темпы роста	%	135,2		83,7	107,2	118,2	118,2
Занятость, оплата труда
Численность населения на конец года	человек	59944	59980		60000	60020	60050
Численность работающих в экономике - всего	человек	20825	20860		20870	20930	21000
в том числе:
на крупных и средних предприятиях	человек	15901	15930		15937	15977	16017
в малом бизнесе	человек	4924	4930		4933	4953	4983
Уровень безработицы	%	0,5	0,4		0,5	0,5	0,5
Фонд оплаты труда - всего	тыс. руб.	2 678 928	3 488 460		4 362 665	5 337 652	6 426 000
Среднемесячная заработная плата на одного работающего по муниципальному району	рублей	10720	13936		17420	21252	25500
Темпы роста заработной платы	%	123,7	130,0		125,0	122,0	120,0
Стоимость основных фондов
Среднегодовая остаточная стоимость основных фондов предприятий и организаций, всего	млн. руб.	4028	5081		5645	5918	6318
Создание новой стоимости основных фондов за счет ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, за год	млн. руб.	738	1076		590	299	427
Ликвидация основных фондов, за год	млн. руб.	80	23		26	26	27
Предприятия и организации
Количество действующих предприятий и организаций,	единиц	437	437		437	438	438
в том числе:
крупных и средних предприятий	единиц	177	177		177	177	177
Малых предприятий	единиц	260	260		260	261	261

Итоги социально-экономического
развития Дзержинского района в 2007-2008 годах,
прогноз развития на 2009-2011 годы

Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального района "Дзержинский район" на 2009-2011 годы разработаны на основе анализа складывающейся социально-экономической ситуации в секторах экономики с учетом сценарных условий функционирования экономики на предстоящий период, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.

Текущее состояние экономики района позволяет утверждать, что основные позитивные тенденции, связанные с повышением инвестиционной активности, увеличением объемов в большинстве отраслей реального производства, ростом доходов населения и устойчивым пополнением бюджета, сохраняются и формируют условия для дальнейшего развития района в предстоящий среднесрочный период.

Промышленное производство

Промышленное производство является наиболее значимой и динамично развивающейся сферой экономики муниципального района. На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 80 промышленных предприятий, в том числе 57 предприятий малого бизнеса.

Работа промышленных предприятий в 2007-2008 годах оценивается как стабильная с устойчивым ростом объемов производства. Основной задачей развития промышленного производства является внедрение новой техники и технологий, позволяющих обеспечить реализацию программ по созданию высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.

Объем отгруженной промышленной продукции в 2007 году (разделы С, Д, Е ОКВЭД) составил более 7,4 млрд. рублей или 109 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля малых предприятий в общем объеме отгруженной промышленной продукции составила около 14 %.

В общем объеме промышленного производства области на предприятия Дзержинского района падает 7,4 %.

По итогам работы за 10 месяцев текущего года объем отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям района составил около 6,7 млрд. рублей (темп роста в действующих ценах - 123,8 %). В целом в 2008 году объем производства по полному кругу предприятий ожидается в сумме около 9,5 млрд. рублей, индекс промышленного производства - 115 % (в сопоставимых ценах).

В структуре промышленного производства преобладают обрабатывающие производства, доля которых на 1 января 2008 года составила 78,5 %. (снижение доли на 2,3 процентных пункта по сравнению с 2006 годом) Вклад предприятий добывающей отрасли составил 18,7% (доля увеличилась на 3,2 %) и незначительную долю (2,8 %) занимают предприятия по производству электроэнергии, газа и воды. Таким образом, индекс промышленного производства определяется в основном динамикой обрабатывающих производств.

Добыча полезных ископаемых

Добывающая отрасль экономики района развивается интенсивно. За 2 предшествующих года ее доля в общем объеме производства увеличилась на 7 процентных пункта.

В 2007 году предприятия добывающей отрасли отгрузили продукции на сумму 1,4 млрд. рублей, ИФО - 109 %. За 10 месяцев т. г. объем отгрузки крупных и средних предприятий составил более 1,1 млрд. рублей. Произведено 1565 тыс. куб. м известнякового щебня, что выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 33 тыс. куб. м. Устойчиво работают акционерные общества "Пятовское карьероуправление", "Полотняно-Заводское карьероуправление", ООО "Дробильно-сортировочный завод".

Увеличение объемов строительства в Калужской области и близлежащих регионах позволяет ожидать в 2008 году объем промышленного производства продукции добывающей отрасли в сумме более 1,6 млрд. рублей, ИФО - 116 %.

На 2009-2011 годы рост промышленного производства в сопоставимой оценке прогнозируется ежегодно в среднем на 7 % к предшествующему году.

Обрабатывающие производства.

Объем отгруженной продукции обрабатывающих предприятий за 2007 год составил более 5,8 млрд. рублей, ИФО - 110,2 %. За 10 месяцев т. г. крупными и средними промышленными предприятиями отгружено продукции на 5,4 млрд. рублей, что выше уровня соответствующего периода 2007 года на 21,1 % в действующих ценах.

В структуре обрабатывающей отрасли 52 % занимает целлюлозно-бумажное производство, 27,2 % производство пищевых продуктов, 13,7 % производство неметаллических минеральных продуктов.

В составе обрабатывающих производств наиболее высокие темпы роста в 2008 году (за 10 месяцев) относительно показателей аналогичного периода 2007 года получены по следующим основным видам продукции: кирпич строительный (225,3 %), изделия из пластмасс (159,6 %), картон (122,6 %), бумага туалетная (123,3 %), цельномолочная продукция (165,7 %), мясо птицы (117,9 %), полуфабрикаты мясные (136,5 %), комбикорма (122,3 %).

В рассматриваемом периоде снижены объемы производства таких видов продукции как: бумага (94,5%), картон гофрированный товарный (88,7%), тетради школьные (95,6%), линолеум (91,2 %), изделия колбасные (51,2 %), спирт этиловый (70,8 %).

Устойчиво работают почти все предприятия целлюлозно-бумажного производства (Троицкая, Полотняно-Заводская бумфабрики, Гигиена-Сервис, Веста). Систематически повышают объемы производства: ЗАО "Геоком", ООО "Калужский кабельный завод", ЗАО "Фильтр", ОАО "Калужский металлоперерабатывающий завод", Комбинат строительных материалов ГК "TEREX" и другие предприятия.

Отгрузка продукции обрабатывающей отрасли в 2008 году ожидается в сумме более 7,7 млрд. рублей, индекс промышленного производства - 117 %. Высокий темп роста промышленного производства является результатом работы предприятий добывающей отрасли, целлюлозно-бумажных предприятий, предприятий по производству строительных материалов и др. Запущено производство извести на ООО "ФельсИзвесть".

В 2009 году прогнозируется темп роста по обрабатывающее отрасли на 14 сопоставимых процентных пунктов, на 2010 и 2011 годы - 110 и 109 процентов соответственно.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженной продукции по разделу Е ОКВЭД "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" за 2007 год составил 204,8 млн. рублей, ИФО - 73 %. За 10 месяцев т. г. объем производства по отрасли составил 136,5 млн. рублей, на уровне соответствующего периода 2007 года (в действующих ценах). Оценка итогов производства 2008 года по отрасли - 236,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2007 года на 3 %. Низкие индексы объемов производства по отрасли обусловлены теплыми погодными условиями и изменением статистического учета распределяемой энергии ОАО "Калужская сбытовая компания".

Основную потребность Дзержинского района в электроэнергии обеспечивает ОАО "Калугаэнерго", получающее ее от РАО ЕЭС России. Незначительную часть вырабатывает теплоэлектростанция ОАО "Кондровская бумажная компания". Производство, передачу и распределение тепловой энергии осуществляют 25 котельных района.

Объем производства, распределения электроэнергии, газа и воды на 2009, 2010 и 2011 годы планируется на уровне предшествующего года.

Развитие промышленного производства в целом по разделам С, Д, Е ОКВЭД на 2009 год прогнозируется с ростом на 113,4 %, на 2010 и 2011 годы ежегодно на 9-10 процентных пункта в сопоставимой оценке.

Развитию промышленного потенциала и повышению эффективности работы предприятий будут способствовать:

- создание условий для роста инвестиционной активности, привлечение капитала с целью развития отраслей, ориентированных на внутренний рынок;

- модернизация и реконструкция существующих производств, расширение номенклатуры и качества выпускаемой продукции;

- создание новых высокоэффективных производств.

Сельское хозяйство

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 16 сельскохозяйственных предприятий, 216 крестьянских фермерских хозяйств, 17281 личных подсобных хозяйств.

2007 год стал переломным для предприятий АПК района. Индекс сельскохозяйственного производства по всем категориям хозяйств составил 126 % против 96,3 % в 2006 году, по сельскохозяйственным организациям - 129,8 %. Общий объем валовой продукции достиг 2,86 млрд. руб., что в действующих ценах выше уровня 2006 года на 72,4 %.

79 % в общем объеме валовой продукции занимает валовая продукция сельскохозяйственных предприятий, 0,4% - продукция фермерских хозяйств, 20,6 % - продукция, полученная в хозяйствах населения.

В 2007 году в сельскохозяйственных организациях увеличилось поголовье скота и птицы: КРС на 133 гол., коров на 248 гол., свиней на 326 голов, птицы на 649 тыс. гол.

Посевные площади увеличились на 1520 га, использование пашни составило 62,5 %.

Урожайность зерновых составила 10,6 ц/га.

В 2008 году продолжается рост сельскохозяйственного производства. Объем валовой продукции во всех категориях хозяйств ожидается около 4 млрд. руб., темп роста в сопоставимой оценке - 121,1 %. По сравнению с 2007 годом на 1863 га (почти на 20 %) увеличены посевные площади. Сохраняется тенденция роста поголовья всех видов скота и птицы.

По оценке в текущем году предприятиями АПК района будет произведено:

зерна - 4121,7 т , что в 2,4 раза выше уровня 2007 года;

мяса скота и птицы в живом весе - 40170 т или 121,7 % к уровню 2007 года;

молока - 8522 т или 126,9 %;

яйца - 26100 тыс. шт. или 100 % .

Средний надой молока на 1 корову ожидается в объеме 4007 кг, что на 579 кг или на 17 % выше уровня 2007 года.

На период 2009 - 2011 годов прогнозируется рост валовой продукции в сопоставимой оценке по всем категориям хозяйств на 5 %, а по предприятиям АПК -на 6 % ежегодно.

Рост производства позитивно влияет на восстановление финансовых источников предприятий и организаций. В 2007 году прибыльными сельскохозяйственными предприятиями получено прибыли 97 млн. рублей, более 80 % которой составляет прибыль ОАО "Птицефабрика "Калужская". Рентабельно работают также ООО "Калуга - Агро", ООО "Птицефабрика "Радон", ЗАО "Дзержинск-Инвест", ООО "Швейцарское молоко" и другие предприятия. Объем убытков сократился на 45 % и составил 17,2 млн. руб. Убытки 2007 года по сельскому хозяйству сложились за счет следующих предприятий: ОАО "Угра", СПК "Старки", ЗАО "Редькинское", ООО "Правда". Сальдированный результат составил 80 млн. руб. прибыли или 104,3 % к уровню 2006 года.

В текущем году ожидаемый объем прибыли рентабельных предприятий АПК составит почти 126 млн. руб., объем убытков убыточных предприятий - более 47 млн. руб., сальдированный результат - прибыль практически на уровне 2007 года. Рост ожидаемых убытков в 2,7 раза обусловлен объемом убытков ОАО "Угра", которые по сравнению с предшествующим годом возросли почти в 16 раз. Значительно (в 3-4 раза) ожидается сокращение убытков ООО "Правда", ЗАО "Редькинское".

На период 2009-2011 годов прогнозируется сохранение тенденции повышения рентабельности предприятий АПК района.

Основные позитивные результаты развития агропромышленного комплекса обусловлены реализацией приоритетного национального проекта "Развитие АПК", основными направлениями которого являются: преодоление материально-технического упадка сельскохозяйственного производства, рост деловой активности всех форм хозяйствования на селе, повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. Рост бюджетных ассигнований, привлечение кредитных ресурсов и частных инвестиций определяют рост производства сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время в 13 сельскохозяйственных организациях района реализуются инвестиционные планы, направленные на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, приобретение новой техники и технологий. Инвестиции в развитие сельскохозяйственного производства за счет всех источников в 2007 году и за 10 месяцев 2008 года составили более 550 млн. руб. Лидерами по инвестиционным вложениям являются ОАО "Птицефабрика "Калужская" и ООО "Калуга - Агро".

Главной задачей развития агропромышленного комплекса в будущем остается создание эффективного устойчивого хозяйства с одновременным решением проблем жителей сельской местности. В сельском хозяйстве будут закреплены позитивные тенденции, прежде всего за счет внедрения более энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники, позволяющей увеличивать ежегодно объем вовлечения в сельскохозяйственный оборот и предотвращения выбытия их него сельскохозяйственных площадей.

Строительство и инвестиции

В строительной отрасли работают 27 частных строительных организаций, в том числе одна крупная - ООО "НСИ - Спецстрой" (п. Куровской).

Строительная отрасль района в 2007 году развивалась высокими темпами, что в основном определяется работой ООО "НСИ - Спецстрой", доля которой составляет около 50 % в общем объеме работ. Всего строительно-подрядных работ выполнено на сумму более 1,1 млрд. руб., ИФО - 194%. Итоги 2008 года по виду деятельности "Строительство" оцениваются с падением объемов работ на 13 % к уровню предшествующего года. Это - первые ощутимые последствия мирового финансового кризиса. В 2009-2011 годах объем строительных работ прогнозируется ежегодно на уровне предшествующего года.

В 2007 году введено в эксплуатацию 34,5 тыс. кв. м жилья. В отчетном году введены в эксплуатацию 5533 кв. м торговых площадей вновь построенных торговых точек (14 ед.), 17 производственных объектов с общей стоимостью основных фондов более 21 млн. руб., 19,1 тыс. п. м газопроводов, 16,4 тыс. м водопроводных сетей и др. объекты. В 2007 году закончено строительство важнейшего объекта социальной сферы школы на 460 учебных мест в п. Полотняный Завод, введен в эксплуатацию бассейн при Кондровском детском доме.

По оценке текущего года ввод в эксплуатацию жилья составит 23,5 тыс. кв. м.

На 2009-2011 годы прогнозируется строительство жилья с ростом к предшествующему периоду на 70, 50,8 процентов соответственно.

Наблюдается значительный приток инвестиций в экономику района. В 2007 году инвестиции в основной капитал составили около 1,7 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке превысило уровень предшествующего года на 18 %. Доля предприятий малого бизнеса - 26,4 %. В развитие предприятий АПК вложено 23,2 % от общего объема инвестиций.

Инвестиции в основной капитал формируются в основном за счет собственных средств предприятий и организаций (прибыль, амортизация) и заемных средств (75 %). Бюджетные инвестиции составляют 12 % в общем объеме инвестиций, 10 % - падает на индивидуальное жилищное строительство.

В текущем году объем инвестиций в основной капитал ожидается в сумме более 3 млрд. рублей, темп роста в сопоставимой оценке - 161 %.

Крупные инвестиционные вложения у таких предприятий, как общества с ограниченной ответственностью "Гигиена-Сервис", "ДСЗ", "Фельс Известь", птицефабрика "Радон", "Правда", "Калуга - Агро", акционерные общества "Троицкая бумажная фабрика", Пятовское и Полотняно-Заводское карьероуправления, "Геоком", "Полотняно-Заводская бкмажная# фабрика", Птицефабрика "Калужская" и другие. За счет инвестиций предприятий приобретается техника и оборудование, производится строительство и реконструкция коровников, птичников, действующих цехов. Бюджетные инвестиции вкладываются в строительство (Полотняно-Заводская школа на 460 мест, 5-ти этажная пристройка к Полотняно-Заводскому ДДИ, бассейн Кондровского детского дома), реконструкцию котельных, газификацию района, реконструкцию очистных сооружений в поселках Пятовский и Полотняный Завод, приобретение медицинского оборудования и др.

По прогнозу за 2009-2011 годы в развитие экономики района будет вложено инвестиций около 8,7 млрд. рублей (ежегодный прирост на 2 %). Снижение темпов роста инвестиций обусловлено завершением таких инвестиционных проектов, как строительство бумагоделательной машины (ОАО "Троицкая бумажная фабрика"), строительство завода по производству извести (ООО "Фельс Известь"), реконструкции линии по производству линолеума ("ООО "Форбо Калуга") и других проектов.

Ниже представленная диаграмма динамики объемов инвестиций на душу населения красноречиво свидетельствует о росте капитальных вложений в экономику района. За четырехлетний период инвестиции возросли более чем в 5 раз (с 10 до 52,1 тыс. руб. в действующих ценах; с 5,8 до 28,4 тыс. руб. в ценах 2003 года).

За счет притока инвестиций в районе создаются новые предприятия и производства:

- в д. Жилетово ОАО "Комбинат МОСИНЖБЕТОН" (изготовление железобетонных изделий специального назначения для инженерных сооружений, объем инвестиций 590 млн. рублей на 2007-2008 г.);

- в п. Товарково ООО "Фельс Известь" (производство известняковой муки, объем инвестиций 750 млн. рублей на 2007-2008 г);

- Цементный завод в д. Адамовское ОАО "Первая цементная компания" (объем инвестиций 6,6 млрд. руб. на 2008-2010 г.) и другие.

Потребительский рынок

В структуре потребительского рынка 87 % занимает розничный товарооборот, 2 % - оборот общественного питания, 11 % - объем платных услуг населению.

По данным Министерства экономического развития Калужской области Дзержинский район по объему потребительского рынка в расчете на 1 жителя занимает 4 место среди муниципальных районов области (46,3 тыс. руб.).

Оборот розничной торговли в 2007 году составил около 2,6 млрд. рублей, ИФО - 117,5 %. По состоянию на 1 января 2008 года в районе действует 260 стационарных магазинов и 123 объекта мелкорозничной торговли. По специализации объектов торговли 80,6 % от общего количества осуществляют реализацию продовольственных товаров, непродовольственных товаров - 17 %, товаров смешанного ассортимента - 2,4 %. В отчетном году открыто 29 новых стационарных магазинов. Обеспеченность одной тысячи населения района торговыми площадями составляет 454 кв. метров при нормативе 185 кв. м метров, уровень обеспеченности - 245,5 %. Товарная насыщенность потребительского рынка района имеет устойчивый характер.

В текущем году ожидается рост розничного товарооборота в сопоставимой оценке на 15 %, в 2009, 2010, 2011 годах - на 12, 10 и 8 процентов соответственно. На развитие оборота розничной торговли положительное влияние оказывает рост реальных доходов населения и предлагаемый широкий спектр программ кредитования при покупке товаров длительного пользования (с отсрочкой начала платежа по кредиту, предоставлением беспроцентных кредитов), совершенствование форм торгового обслуживания, универсализация продовольственной торговли развитие специализированных непродовольственных магазинов и т.д.

Оборот общественного питания в 2007 году составил 66 млн. рублей, что выше уровня предшествующего года на 18,1 % в сопоставимой оценке. В сети общественного питания насчитывается 62 хозяйствующих субъекта, в том числе 16 индивидуальных предпринимателей. Из общего числа объектов общественного питания 58 % относится в частной собственности, 1,6 % и 40,3 % находятся соответственно в государственной (СПТУ) и муниципальной собственности (столовые муниципальных учреждений образования). Уровень обеспеченности населения района посадочными местами общественного питания составляет 34,1 %.

Сопоставимый рост оборота общественного питания в 2008 году ожидается на 15 %. На период 2009-2011 годов планируется - в среднем на 10 % ежегодно.

Объем платных услуг, оказанных населению района, за 2006 год составил 276 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 10,9 % больше, чем в предыдущем году.

В структуре объема платных услуг населению за 2007 год наибольший удельный вес по-прежнему имеют жилищные (29,4 %) и коммунальные услуги (34,5 %). По сравнению с 2006 годом в структуре платных услуг произошли изменения. Отмечается рост транспортных услуг на 2 процентных пункта, жилищных услуг на 4,3 %, услуг образования, здравоохранения и связи на 2,6 %, 1,1 % и 1,3 % соответственно. Объем коммунальных услуг снизился на 13,6 процентных пунктов.

Рост объемов платных услуг на 2008 и до 2011 года планируется в среднем на 5 процентных пунктов ежегодно.

Население, занятость и уровень жизни населения

Численность постоянно проживающего населения на территории района на 1 января 2008 года составила 59944 человек. Впервые за много лет численность населения района в 2007 году увеличилась на 106 человек. В Рост объемов платных услуг на 2008 и до 2011 года планируется в среднем на 5 процентных пунктов ежегодно, году по сравнению с предшествующим годом при практически одинаковом уровне смертности наблюдался рост рождаемости на 153 чел. (131 %) и миграционный прирост на 233 чел. (176,6 %).

Численность экономически активного населения оценивается в 34,6 тыс. человек (57,7 %). В прогнозируемом периоде численность населения района практически не изменится.

Среднегодовая численность работающих на предприятиях, в организациях района в 2007 году составила свыше 20,8 тыс. человек. Более 2 тыс. человек занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью и ведут фермерские хозяйства.

Более 55 % от общего числа работающих на предприятиях и в организациях района занято в промышленном производстве, сельском и лесном хозяйстве, 9,7 % - в образовании, 6,3 % - в здравоохранении, 6 % падает на торговлю и общественное питание. В системе государственного и муниципального управления трудятся 1046 человек или 5 % от общей численности занятых на предприятиях и в организациях района.

За 9 месяцев текущего года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий возросла на 306 чел. (2,2 %) по сравнению с соответствующим периодом 2007 года. На конец 2008 года ожидается небольшой рост занятых по полному кругу предприятий и организаций (на 0,2 %) На прогнозируемый период (2009-2011 годы) планируется незначительное увеличение среднесписочной численности работающих в экономике (на 0,3 % ежегодно).

Начиная с 2005 года по настоящее время в районе сложился стабильно низкий уровень безработицы. В 2007 году он снизился до 0,5 % к численности экономически активного населения (147 граждан). На период 2008 и 2011 годы прогнозируется сохранение уровня безработицы (без учета последствий мирового кризиса).

Главной составляющей денежных доходов у основной части населения муниципального района является оплата труда, высокие темпы роста которой сохраняются. В 2007 году среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций составила 10720 рублей, темп роста - 123,7 %. По крупным и средним предприятиям среднегодовая зарплата сложилась в сумме 11120,3 рублей, в малом бизнесе - 9427,3 рублей. Сохраняется дифференциация в размере заработной платы по видам экономической деятельности. Так, уровень начисленной средней заработной платы работников образования, здравоохранения и социальных услуг, культуры от уровня средней зарплаты по району в 2007 году составил 69,6 %, 74,2 % и 58,8 % соответственно.

За 9 месяцев текущего года среднемесячная заработная плата одного работающего на крупных и средних предприятиях района составила 14259 рублей или 127,6 % к аналогичному периоду 2007 года. При этом более высокие темпы роста заработной платы отмечались по следующим видам экономической деятельности: строительство (142,5 %), транспорт и связь (140,9 %), сельское и лесное хозяйство (134,6 %), операции с недвижимым имуществом (143,7%), здравоохранение (139,2 %), образовании (132,1 %) и другие. Значительно ниже среднего уровня по району наблюдается рост заработной платы в организациях культуры и спорта (117,2%).Самая высокая заработная плата у лиц, занятых финансовой деятельностью (20028 руб.), самая низкая - в учреждениях культуры (7227 рублей).

На конец 2008 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций ожидается в сумме 13936 рублей, темп роста - 130%.

В прогнозном периоде намечается сохранение относительно высоких темпов роста номинальной и реальной заработной платы. Размер среднемесячной заработной платы в номинальном выражении к 2012 году возрастет более чем в 1,8 раза с 13,9 тыс. рублей в 2008 году до 25,2 тыс. рублей в 2011 году. Рост реальной заработной платы за этот период сложится в 1,6 раза.

Предполагалось, что рост заработной платы будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами экономического развития, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

Прогноз занятых в экономике района и уровня заработной платы разрабатывался без учета негативных последствий финансового мирового кризиса, который по информации предприятий и организаций может значительно повлиять на все экономические показатели.

Новые механизмы финансирования пенсий и формирования пенсионных обязательств будут способствовать обеспечению финансовой устойчивости пенсионной системы и повышению уровня жизни пенсионеров. Рост реального размера назначенных пенсий составит в 2008 году - 119 %. в 2009 году - 116,3 %, в 2010 году - 116,2 %, в 2011 году - 115,4%.

Снижается показатель численности населения области с доходами ниже прожиточного уровня. В 2007 году доля такого населения по области составила 13,9 %, в 2011 году по прогнозной оценке - снизится до 9,7 %.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения области в 2008 году оценивается в размере 4044 рубля, рост к 2007 году на 17 %.

Укреплению роста жизненного уровня населения в прогнозируемом периоде будут способствовать не только стабилизация и развитие экономики, но и меры государства по ограничению инфляции, т.е. повышение покупательной способности заработной платы и пенсий на основе их опережающего роста по сравнению с уровнем инфляции.

Финансовые результаты деятельности предприятий, организаций

В 2007 году значительно улучшилось финансовое состояние предприятий и организаций района. Общий объем прибыли прибыльных предприятий (по полному кругу) увеличился по сравнению с предшествующим годом на 17,5 процентных пунктов и составил более 641 млн. руб. Убытки убыточных предприятий сократились в 3,6 раза и составили 34,7 млн. руб.

Сальдированный результат (прибыль минус убытки) равен 606,3 млн. руб. прибыли, темп роста 135,2 %.

Объем прибыли по итогам работы в 2008 году по полному кругу предприятий ожидается в сумме 610 млн. руб. (95,2 % к уровню 2007 года за счет снижения прибыли промышленных предприятий на 110 млн. руб.), объем убытков - 103 млн. руб. (рост почти в 3 раза за счет деятельности ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий). Основную долю в общем объеме прибыли и убытков занимает прибыль предприятий промышленного производства и сельского хозяйства и их убытки (более 80 %).

Наиболее рентабельно работают ООО "Гигиена - Сервис", ООО "Дробильно-сортировочный завод", ОАО "Пятовское карьероуправление", ЗАО "Геоком", ОАО "Птицефабрика "Калужская" и некоторые другие предприятия.

В прогнозируемом периоде предполагается рост балансовой прибыли.

В 2011 году планируется получить около 800 млн. руб. прибыли по полному кругу прибыльных предприятий, что на 30 % вше уровня 2008 года. Объем убытков убыточных предприятий сократится на 66 % к уровню 2008 года. Сальдированная прибыль возрастет почти на 50 %.

Малое предпринимательство

Неотъемлемой частью рыночной системы экономики района является малое предпринимательство. К началу 2008 года число действующих (учтенных) малых предприятий в муниципальном районе составило 260 единицы (59,5 % от общего числа предприятий), в том числе: в промышленном производстве - 57, в сельском хозяйстве - 9, в строительстве - 26, в транспорте - 23, в торговле и общественном питании - 94, в других видах деятельности - 51. Самый высокий удельный вес малых предприятий в таких отраслях, как торговля и строительство (96 и 96,3 процентов соответственно)

В сфере малого предпринимательства занято около 5 тыс. человек или 23,6 % от общего числа работающих в экономике муниципального района. Из общей численности работающих в малом бизнесе более 45% занято в промышленном и сельскохозяйственном производстве, 27% - в торговле и общественном питании, по 9 % - в строительной и транспортной отрасли экономики.

Деятельность субъектов малого бизнеса характеризует следующие показатели. Объем отгруженных товаров собственного производства занимает 20 % в общем объеме отгруженной продукции предприятий и организаций района по всем видам деятельности. Предприятия малого бизнеса постоянно наращивают объемы производства (2005 г - 106,2% в сопоставимой оценке к предшествующему году, 2006 г. - 107,9 %, 2007 - 177,7%, оценка 2008 года - 121 %, на 2009 - 2011 годы планируется рост в среднем на 8 процентных пунктов ежегодно).

Динамично развивается строительная отрасль малого бизнеса. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в 2007 году составил 332 млн. рублей, что в сопоставимой оценке выше уровня предшествующего года на 30 %. Доля малых предприятий в общем объеме строительных работ более 48 %. В 2008-2009 годах ожидается сопоставимый темп роста строительных работ на 9-10 %, а на период с 2010 по 2011 год - на 5 % ежегодно.

В 2007 году малыми предприятиями вложено в развитие производств инвестиций в сумме 436 млн. рублей, что составляет 26,4 % в общем объеме инвестиций района. Источниками инвестиций являются собственные и заемные средства. В прогнозируемом периоде предполагается рост инвестиций в среднем на 10 % ежегодно.

Среднемесячная заработная плата работающих в малом бизнесе в 2007 году сложилась в сумме 9427 рублей, темп роста к предыдущему году - 124,5 %. В текущем году в малом бизнесе ожидается рост оплаты труда на 30 %. В прогнозируемом периоде темпы роста оплаты труда несколько снизятся. В 2011 году среднемесячная заработная плата работающих в малом бизнесе прогнозируется в сумме 22427 рублей, рост к 2007 году в 2,4 раза.

Удельный вес налоговых поступлений в бюджет муниципального района от субъектов малого предпринимательства в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2005 году составил 22,8 %, в 2006 году - 23,3 %, в 2007 году - 24 %.

Нашли свое место в рыночной экономике и успешно работают такие малые предприятия как: акционерные общества "Калужский металлоперерабатывающий завод", "Дзержинскагропромснаб", общества с ограниченной ответственностью "Вектор", "Фрами", "Калугакабель", "Ремкотломонтаж", "ГАС", "Бифилюкс", "Кондровомолоко", фирма "Риэлт" и другие.

При всех положительных тенденциях остается ряд проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства. Прежде всего, существенной проблемой в организации и осуществлении предпринимательской деятельности по-прежнему является несовершенство нормативно-правовой базы, частое изменение условий налогового обложения. Во-вторых, недоступность финансовых и материально-технических ресурсов в условиях недостаточности собственного стартового капитала и знаний, препятствующих успешному началу предпринимательской деятельности.

Развитию малого предпринимательства, решению указанных проблем будет способствовать создание при главе администрации Дзержинского района Совета по малому и среднему предпринимательству, главной задачей которого является координация органов местного самоуправления Дзержинского района и предпринимателей при осуществлении действий, направленных на развитие потенциала района, а также привлечение предпринимательского сообщества к решению социально-экономических задач.

Достижение заложенных параметров прогноза развития района на 2009-2011 годы предполагается с учетом того, что устойчивость и структурная сбалансированность экономики в сочетании с социальной стабильностью будут и в дальнейшем способствовать развитию деловой активности и человеческого капитала, реализации инвестиционных проектов по наращиванию производственного потенциала, установлению бюджетных, промышленных и иных приоритетов развития и переходу к более эффективной экономике.

В сфере региональной политики все большая роль будет отводиться качественному стратегическому управлению территориями. Будут совершенствоваться механизмы разграничения полномочий между уровнями власти, создания условий, стимулирующих органы местного самоуправления к увеличению доходных источников местных бюджетов посредством мобилизации имеющихся ресурсов экономического роста, эффективного использования земельных и имущественных ресурсов.

Безусловно, финансовый мировой кризис внесет свои коррективы в социально-экономическое развитие района. Однако в настоящее время не предоставляется возможным в полной мере предусмотреть и оценить негативные его последствия на деятельность предприятий и организаций, уровень жизни населения района. Для своевременного решения возникающих проблем и снижения негативного воздействия финансового кризиса в районе начала действовать антикризисная комиссия, возглавляемая главой администрации Дзержинского района Колесниковым В.М.