Раздел 5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Раздел 5. Социально-экономическая и экологическая
эффективность Программы

5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона высококачественной говядиной.

Реализация Программы внесет положительный вклад в динамику целевых индикаторов стратегической цели отдела аграрной политики, социального обустройства села Управы муниципального района "Барятинский район" Калужской области, на достижение которой направлена государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы" и муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе на 2008-2012 годы" - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

По причине высоких производственных издержек, обусловленных неблагоприятной для животноводства ситуацией в макроэкономике, маточные стада в племенном мясном скотоводстве нерентабельны (в среднем по России убытки составляют около 35%). В Барятинском районе собственная племенная база мясного скотоводства (племхозы и племрепродукторы) на сегодняшний день отсутствует.

Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты молодняка 1500-1700 г, молочность коров - 280-320 кг), является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированного мясного скотоводства. Цены на молодняк с такой генетикой на отечественном и мировом рынке в 3-5 раз превышают себестоимость ремонтных телок и бычков, выращенных в сельскохозяйственных предприятиях, поэтому без государственной поддержки задачу создания племенной базы отрасли решить невозможно.

Искусственное осеменение в запланированных размерах позволит повысить темпы генетического улучшения племенного мясного скота не менее чем, в 1,5 раза за счет использования генетического материала от выдающихся родителей и самых ценных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции. Субсидия на семя таких быков будет стимулировать организацию искусственного осеменения коров и телок мясных пород и, как следствие, повышение потенциала продуктивности животных.

Главным итогом реализации мероприятий ведомственной Программы будет создание условий для устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в Барятинском районе, что позволит обеспечить высокие темпы производства высококачественной говядины и соответственно в разы поднять уровень обеспечения населения района этой продукцией.

5.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы

Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:

- увеличить общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;

- увеличить объем реализации отечественного племенного молодняка;

- осуществить приобретение племенного молодняка по импорту;

- увеличить производство высококачественной говядины;

- довести общее поголовье мясного скота до 1000 голов.

Реализация способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

ГАРАНТ:

В тексте сохранена нумерация оригинала

Таблица 5

Расчет социально-экономической эффективности Программы

ГАРАНТ:

В таблице сохранена нумерация оригинала

Показатели	Ед. изм.	2008 г	2009 г	2010 г.	2011 г.	2012 г	2012 г. % к 2008 г.
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, в живой массе	тонн	100	100	200	200	200	в 2 р.
2. Поголовье скота: а) мясного	голов	200	200	300	400	500	в 2,5 р.
б) помесного	голов	500	500	500	500	500	100
3. Валовой продукт отрасли	млн. руб.	20,2	20,2	29,4	30,6	31,8	в 1,6 р.
4. Валовой доход отрасли, млн. руб.	млн. руб.	8,0	8,0	17,2	18,4	19,6	в 2,8 р.
5. Чистая прибыль отрасли	млн. руб.	1,5	1,5	3,4	3,6	3,6	в 2,4 р.
7. Рабочие места	чел.	72	70	72	74	78	108,3

5.3. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и
индикаторов ее экономической эффективности

Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения численности племенного скота и общего поголовья мясного скота и в результате прирост объемов производства высококачественной говядины.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

deltaТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по программе.

Таблица 6

Расчет эффективности расходования бюджетных
средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	Всего за 4 года
Выручка от реализации говядины (ТП)	млн. руб.	8,0	17,2*	18,4	19,6	63,2
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (deltaТП)	млн. руб.	-	9,2	1,2	1,2	11,6
Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	22,039	40,311	45,544	53,45	161,235
Показатели эффективности - Эобщ.	%	-	22,8	2,6	2,2	27,6

Из таблицы 6 следует, что значение коэффициента Эобщ. в среднем за четыре года составит 27,6% что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 5-6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.